| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 2200.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO ARMAZENAMENTO,FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS E ENTREGA DE MATERIAISMÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF's E POSTOS MÉDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE 07/12/2009 A 07/01/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 160.00 | 00008201488490 | AILSON SEVERINO COELHO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOIMPEZA DO PRÉDIO DO ESCRITÓRIO DA EMATER EM ODILÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003182007 | 0000032 | 04/01/2010 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1190 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00027449912449 | FERNANDO ANTONIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA MNA-2666 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 NA INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO,PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR TOTALIZANDO 10(DEZ)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2010 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001242009 | 0000083 | 04/01/2010 | 2990.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR 6187 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2010 | 4600.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE SANTA RITA, PARA POSSIBILITAR A NOVA TRANSMISSÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2009, EM VIRTUDE DO BLOQUEIO DAS CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2010 | 4600.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NA INDIVIDUALIZAÇÃO E AJUSTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE SANTA RITA, PARA POSSIBILITAR A NOVA TRANSMISSÃO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2009, EM VIRTUDE DO BLOQUEIO DAS CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 002962008 | 0000155 | 04/01/2010 | 7000.00 | 05611481000195 | SRC-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) MICROCOMPUTADOR (COMPLETO)DESTINADO A ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 4000.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DOS DEPARTAMENTOS A ELA VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 930.00 | 00008229789460 | PRISCILLA KARLINE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIO ESCUTA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003322009 | 0000015 | 04/01/2010 | 8000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212009 | 0000017 | 04/01/2010 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTAS FISCAIS NA WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002782009 | 0000018 | 04/01/2010 | 3000.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-5477 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO,TESOURARIA,ISSQN DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002782009 | 0000020 | 04/01/2010 | 1650.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-5477 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO,TESOURARIA,ISSQN DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16/5(DEZESSEIS)DIARIAS E MEIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002782009 | 0000021 | 04/01/2010 | 1900.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-5477 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO,TESOURARIA,ISSQN DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003062009 | 0000028 | 04/01/2010 | 2000.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | NOVEMBRO IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO I PARA O 3º JOGO DA COPA METROPOLITANA DE FUTSAL NO DIA 24 DE NOVEMBRO NO GINÁSIO CEST, LOCALIZADO NO CENTRO; SONORIZAÇÃO TIPO II PARA AÇÃO SOCIAL " A PREFEITURA ESTÁ AQUI" NO BAIRRO DA JAQUEIRA NO ALTO DAS POPULARES NO DIA 26 DE NOVEMBRO, BEM COMO SONORIZAÇÃO TIPO II PARA IV GINCANA INTERNA DOS CAPS NO DIA 27 DE NOVEMBRO, NO GINÁSIO DO CESP NO ALTO DOS EUCALIPTOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003062009 | 0000029 | 04/01/2010 | 1200.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO I PARA A FINAL DO CAMPIONATO AMADOR DE FUTSAL NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2009, NO GINÁSIO O RENATÃO NO ALTO DAS POPULARES; SONORIZAÇÃO TIPO I PARA ABERTURA DO CAPOA METROPOLITANA DE FUTSAL NODIA 17 DE NOVEMBRO NO GINÁSIO DO CEST NO CENTRO, BEM COMO SONORIZAÇÃO TIPO I PARA 2º JOGO DA COPA METROPOLITANA DE FUTSAL NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2009, REALIZADO NO GINÁSIO DO CEST NO CENTRO, CONFORME DOCS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003062009 | 0000030 | 04/01/2010 | 3200.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO II PARA PARA CERIMÔNIA RELIGIOSA NO DIA DE FINADOS NOS CEMITÉRIOS: SANTANA, JOSÉ DE ARIMATEIA E SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO SONORIZAÇÃO TIPO II, PARA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DO TIBIRI II, REALIZADO NO DIA 03 DE NOVEMBRO, NO GINÁSIO DA ESCOLA ANIBAL LIMEIRA NO TIIRI II, CONFORME DOCS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003062009 | 0000031 | 04/01/2010 | 1200.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO I PARA A 4ª ETAPA PREPARATÓRIA PARA CONFERÊNCIA DAS CIDADES REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PARÓQUIA SÃO PEDRO E SÃO PAULO NO BAIRRO TIBIRI II NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 23009., BEM COMO SONOZIRAÇÃO TIPO II PARA O 1º TORNEIO DE FUTVOLEI AMADOR NO DIA 29 DE NOVEMBRO NA QUADRA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISÓSTOMO NO BAIRRO TIBIRI II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002802009 | 0000048 | 04/01/2010 | 2295.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS) DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERÍODO DE 09/09 A 30/10/2009, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2010 | 1950.00 | 00008218777474 | EDNA PATRÍCIA DAS NEVES | IMPORTE REFERNETE AO SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO PRESTADO NO PROGRAMA PARAÍBA EM DEBATE, CONFORME DOCS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2010 | 600.00 | 00095394710449 | MAURICIO DOS SANTOS NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2010 | 600.00 | 00059178027420 | SILVANA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2010 | 2740.00 | 00065488962468 | MARIA DA GLORIA EUGENIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PANFLETOS DE "INCENTIVO A QUITAÇÃO DO IPTU ATÉ DEZEMBRO/2009",FOLHAS DE CADASTRO IMOBILIARIO,CERTIDÃO DE PROTOCOLO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000882009 | 0000084 | 04/01/2010 | 3900.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 6976 A DISPOSIÇÃO DA OUVIDORIA(SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL) PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002122009 | 0000087 | 04/01/2010 | 3900.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERFAZENDO UM TOTAL 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001832009 | 0000120 | 04/01/2010 | 6120.00 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV PREST NA LOCAÇÃO DE UM MINITRIO NA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 153(CENTO E CINQUENTA E TRES)HS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001832009 | 0000121 | 04/01/2010 | 5160.00 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV PREST NA LOCAÇÃO DE UM MINITRIO NA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 A 31/10/2009PERFAZENDO UM TOTAL DE 129(CENTO E VINTE E NOVE)HS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002832009 | 0000131 | 04/01/2010 | 2730.00 | 00035693320472 | ELIZETE GERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-2807 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO PERIODO DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2010 | 3349.18 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 08/01/2010 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2010 | 500.00 | 00008793083467 | ELAINE RAQUEL FELIX CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES AOS CONTRIBUINTES E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA FAZENDA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2010 | 500.00 | 00008793083467 | ELAINE RAQUEL FELIX CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES AOS CONTRIBUINTES E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA FAZENDA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2010 | 1860.00 | 00005216950400 | JANDILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 002962008 | 0000154 | 04/01/2010 | 3987.00 | 05611481000195 | SRC-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) MICROCOMPUTADOR CELERON(COMPLETO)DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001612009 | 0000006 | 04/01/2010 | 2250.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-1154 NOS TURNOS DA MANHÃ TARDE E NOITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001942009 | 0000007 | 04/01/2010 | 3600.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001632009 | 0000024 | 04/01/2010 | 2340.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002802009 | 0000025 | 04/01/2010 | 1120.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGOGICO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002002009 | 0000035 | 04/01/2010 | 3600.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002232009 | 0000036 | 04/01/2010 | 2600.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002032009 | 0000037 | 04/01/2010 | 3150.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES E MERENDA DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2010 | 1790.00 | 03483841000276 | FRANCINALDA DE SOUZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001592009 | 0000039 | 04/01/2010 | 3150.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KJJ 4956 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2010 | 1260.00 | 00020664729487 | ALZINETE MARINHO BORGES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)TOTALIZANDO 210(DUZENTOS E DEZ)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$6,00(SEIS REAIS)DESTINADO AOS SEGUINTES EVENTOS (ENCONTRO PEDAGOGICO P/PROVA DA AMDE 2009 E REUNIÃO ADMINISTRATIVA COM DIRETORES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL)CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 535.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BARRAS DE GELO GRANDE DESTINADO A ALGUNS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2010 | 4856.25 | 00003660262404 | CARLITO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.775(DOIS MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO)KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1,75(HUM REAL E SETENTA E CINCO)DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2010 | 1100.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS HIDRAULICOS PRESTADOS NA TROCA DE 02(DUAS)BOMBAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANIBAL LIMEIRA NO CONJUNTO TIBIRI-II E NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ARNALDO BONIFACIO SITUADA NA MUMBABA DEPININCHO ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002502009 | 0000051 | 04/01/2010 | 2750.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 50(CINQUENTA)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002502009 | 0000052 | 04/01/2010 | 2750.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 50(CINQUENTA)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2010 | 300.00 | 07443677000143 | LEONALDO ARRUDA DE FREITAS ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2010 | 2600.00 | 07443677000143 | LEONALDO ARRUDA DE FREITAS ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM RELOGIO DE PONTO DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2010 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 102(CENTO E DOIS)BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003712009 | 0000059 | 04/01/2010 | 77870.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DENTRE OUTROS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2010 | 2138.70 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2010 | 3098.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001992008 | 0000070 | 04/01/2010 | 2782.04 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2010 | 7985.00 | 09319840000196 | LUCIANO GOES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001622009 | 0000082 | 04/01/2010 | 4350.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMV-7432 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MERENDA ESCOLAR)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2010 | 700.00 | 00010177614420 | VITOR RAFAEL SOUZA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS SEGUINTES CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (LOURDES TORRES E PEREIRA DE ALMEIDA)AMBAS NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2010 | 5023.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 08/01/2010 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002802009 | 0000136 | 04/01/2010 | 2875.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 575(QUINHENTOS E SETENTA E CINCO)AO PREÇO UNITÁRIO R$5,00(CINCO REAIS)DESTINADO AOS SUPERVISORES E DIRETORES DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 14,15,16/12/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2010 | 3175.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÔES(QUENTINHAS)PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 01/10/2009 A 31/10/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2010 | 1120.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | MPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 32(TRINTA E DOIS)BOTIJÕES DE GAS GLP DESTINADO AS EMEFS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2010 | 930.00 | 00098305859487 | CRISTIANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CRECHE TARCISIO DE MIRANDA BURITY LOCALIZADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2010 | 1395.00 | 00004206519420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA CRECHE TARCISIO DE MIRANDA BURITY SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 465.00 | 00072764635400 | GIZEUDA VIANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 680.00 | 00034284362453 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 200.00 | 00005625202443 | CRISTIANO ROSENDO DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO FAVORECIDO SUPRA, COVER DE MICHAL JACKSON, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2009, NA PRAÇA DO POVO, NO 1º PASSEIO DE MOTOCICLISTAS DE SANTA RITA REALIZADO POR ESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 3189.71 | 00048858471415 | ALFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE REFORMA DA BIBLIOTECA AMÉRICO FALÇÃO, LOCALIZADA A RUA JUAREZ TÁVORA, SN, NO CENTRO DE SANTA RITA, CONFORME QUADRO BOLETIM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 600.00 | 00044153538434 | RONALDO SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KFF-1272, JUNTO A SECDETUR, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2009, SAINDO DE TIBIRI II À FORTE VELHO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001282009 | 0000053 | 04/01/2010 | 2730.00 | 00056911459400 | JOSIAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-5857 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 TOTALIZANDO 21 (VINTE E UM) DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2010 | 1300.00 | 00002495131450 | IVANILDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA,CAPINAÇÃO,PODAÇÃO DAS ARVORES DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O TEIXEIRÃO" SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS COM SERVIÇOS DE CORTE DA GRAMA PARA RECEBER OS TORNEIOS DE FUTEBOL QUE SERÃO PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INCENTIVANDO O ESPORTE NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2010 | 7903.02 | 00008193030460 | RODRIGO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA CENTENÁRIO EM TIBIRI-III CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 04/01/2010 | 1103.40 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO)BOLAS DE FUTEBOL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$61,30(SESSENTA E HUM REAIS E TRINTA CENTAVOS)DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000652009 | 0000077 | 04/01/2010 | 12529.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000652009 | 0000078 | 04/01/2010 | 8068.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2010 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 001992008 | 0000141 | 04/01/2010 | 1807.27 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942009 | 0000004 | 04/01/2010 | 4640.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 1690.00 | 00010181002450 | NIEVERTON DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REALIZADO NO BAIRRO DA JAQUEIRA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2009, TOTALIZANDO 338 (TREZENTOS E TRINTA E OITO) FOTOS TODAS IMPRESSAS NO TAMANHO 3 X 4, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 1340.00 | 35431774000151 | Funsa Funerária N Sra Aparecida | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FUNEBRE COMPLETO P/O SUPULTAMENTO DO SR. ARNALDO MAURÍCIO PEREIRA JÚNIOR, NATURAL DE SANTA RITA - PB, CONFORME DOCS. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 4640.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS TOTALIZANDO16 (DEZESSEIS)A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$290,00(DUZENTOS E NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2010 | 4640.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS TOTALIZANDO16 (DEZESSEIS)A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$290,00(DUZENTOS E NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2010 | 300.00 | 00020664729487 | ALZINETE MARINHO BORGES | IMPORTE RELAIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 1600.00 | 00003159559459 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL SITUADA NA AVENIDA GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO CENTRO DESTE MUNICIPIO NO CONSERTO DE CALHA E RETELHAMENTO DO PRÉDIO COM INICIO NO DIA 08/01/2009 E TERMINO10/01/2009 (SEXTA,SABADO E DOMINGO)E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA DO QUINTAL DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00076904989491 | MARIA DAS NEVES CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NA AREA DOS PROGRAMAS SOCIAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00000818881470 | FRANCISCA NETA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 NOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA DESEMPENHADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/01/2010 | 4305.00 | 05611481000195 | SRC-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS)DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2010 | 1800.00 | 00082666393453 | ISRAEL SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO RECEBIMENTO DO LIXO ORGÂNICO(FRUTAS,VERDURAS) ORIUNDO DO MERCADO PÚBLICO PARA SERVIR DE ADUBAÇÃO NAS HORTAS DO CAIC DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2010 | 260.00 | 00018569013434 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2010 | 660.00 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA, LARANJA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2010 | 875.00 | 00008489957401 | FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU, FEIJÃO, MANGA E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2010 | 875.00 | 00006154370440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2010 | 400.00 | 00019120737491 | JOAO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MILHO VERDE E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2010 | 140.00 | 00060314893415 | JANCET XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 360.00 | 00002364987466 | ERIVALDO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2010 | 450.00 | 00005376415481 | MARIA RUBENITA ADELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E BANANA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2010 | 400.00 | 00059177730410 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E INHAME DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2010 | 875.00 | 00095264094853 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2010 | 300.00 | 00087292475434 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2010 | 200.00 | 00003918671488 | JOSEFA DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2010 | 200.00 | 00071493204491 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2010 | 245.00 | 00007020328407 | AVELINO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2010 | 360.00 | 00020452780420 | Damiana Tavares Fernandes | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2010 | 300.00 | 00044131925400 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2010 | 250.00 | 00092826660420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2010 | 400.00 | 00091855527472 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2010 | 220.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E BANANA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2010 | 126.00 | 00052682269400 | IVONE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 400.00 | 00092825192449 | SILVANI FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2010 | 360.00 | 00003419303424 | VALDEREZ NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2010 | 350.00 | 00021947643487 | BENEDITA OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARACUJA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2010 | 300.00 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2010 | 140.00 | 00091853109487 | JESSE XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2010 | 280.00 | 00079031226491 | JÕAO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2010 | 300.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI PEROLA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2010 | 875.00 | 00046784403487 | MARIA CRISTINA ALVES DUTRA VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 300.00 | 00044209193453 | GERALDO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2010 | 400.00 | 00076065634468 | ERONILDES DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 3988.41 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001382009 | 0000008 | 04/01/2010 | 3150.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HWU-7845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2009 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 300.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-I CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 800.00 | 00005008106481 | JAILTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NOS CORREIOS DE BEBELÂNDIA E DO POSTO DO BAIRRO DO AÇUDE E 11 (ONZE) CAVALETES DE SINALIZAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002802009 | 0000034 | 04/01/2010 | 1080.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 16/09/2009 A 31/10/2009CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0000040 | 04/01/2010 | 50216.67 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 22/12/2009 A 31/12/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2010 | 950.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS HIDRAULICOS CONSERTO DA BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE OITEIRO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E CONSERTO DO PAINEL DA BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE AGUIARLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2010 | 1350.00 | 00046821074704 | GILVAN DIAS | IMPORTE REFERENTE AO SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERRA PLANAGEM DA ÁREA EM CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NO BAIRRO POPULAR DE SANTA RITA/PB, CONFORME DOCS. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002042009 | 0000054 | 04/01/2010 | 3900.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002042009 | 0000055 | 04/01/2010 | 4030.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E UM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2010 | 1600.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO LEITO DO RIO PRETO EM TODA A SUA EXTENSÃO DURANTE PERIODO DE 11/12/2009 A 13/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2010 | 6300.00 | 00007746256430 | GILMAR SOUSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA AVENIDA THIRSO FURTADO ,RUA JOÃO GOMES VIEIRA,TRAVESSA JOÃO GOMES VIEIRA,RUA DA MANGUEIRA E RUA DA ALEGRIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00008554052447 | JOSEANO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS(BOCA DE LOBO)NA AVENIDA JOÃO PESSOA,AVENIDA CAMPINA GRANDE,AVENIDA GUARABIRA,AVENIDA CONDE,RUA PATOS,RUA POMBAL E RUA JERICO SITUADAS NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 003972009 | 0000067 | 04/01/2010 | 50000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO CONTRATO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTO SANITÁRIO DOS BAIRROS MARCOS MOURA E TIBIRI SITUADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2010 | 7934.92 | 00002440042420 | EDVALDO LEANDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA GERALDO PORTO,AVENIDA THIRSO FURTADO,RUA JOAQUIM GOMES DA SILVEIRA,RUA JOÃO RIBEIRO COUTINHO E RUA ITABAIANA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2010 | 7860.48 | 00000078579422 | JOELSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO(TAPA BURACO) DA RUA ABDOM MIRANDA,RUA MARGARIDA DE SOUZA COUTINHO E RUA ENEAS FLÁVIO SOARES DE MORAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2010 | 1500.00 | 00085398268449 | JOSILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 NO PLANTIO DE MUDAS,PODAÇÃO DE ARVORES E TRABALHO DE PAISAGISMO NAS SEGUINTES PRAÇAS PRAÇA HENRIQUE ALVES CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO PRAÇA DA BIBLIA E PRAÇA AMARO GOMES COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002022009 | 0000074 | 04/01/2010 | 6500.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMS-7579 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO NO HORARIO DIURNO PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 (CINQUENTA)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/12/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001262009 | 0000075 | 04/01/2010 | 6264.00 | 00018122566472 | FRANCISCO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGN-1299 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31/12/2009 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA EDOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2010 | 950.00 | 00032456166434 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100(CEM)BLOCOS DE INSPEÇÃO FISCAL CARBONADO TAMANHO A4 3 VIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2010 | 35230.92 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16/12/2009 A 31/12/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.644 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0000086 | 04/01/2010 | 50281.66 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 11/12/2009 A 21/12/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2010 | 1600.00 | 00002416787497 | JOSE ALEXANDRE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA SALA DE DESENHO(ENGENHARIA)LOCALIZADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2010 | 5400.00 | 35506328000169 | HENRIQUE EVANGELISTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS(04 BALANÇOS,02 ESCORREGOS,04 TRAPEZIOS,04 ARGOLAS,02 CESTINHAS,02 PNEUS,02 ESCADAS PONTE E 02 VAI-VEM DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUND NA PRAÇA CENTENÁRIO NO CONJUNTO TIBIRI-III CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2010 | 1340.00 | 00008554052447 | JOSEANO JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS(BOCA DE LOBO)NA RUA JUAZEIRINHO,RUA PILAR,RUA AGUA BRANCA E RUA LUCENA INCLUSIVE A DESOBSTRUÇÃO DE MANLHAS DA RUA LUCENA NO CONJUNTO TIBIRI-IICONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 1475.00 | 00025160540415 | RAIMUNDO INACIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO E NIVELAMENTO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BANDEIRÃO"NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO(3a MEDIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2010 | 1725.00 | 00002162633442 | JOSÉ AROLDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DO BANHEIRO MASCULINO E FEMININO DO MERCADO PUBLICO DE TIBIRI-II (MÃO DE OBRA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2010 | 7000.00 | 00009103891445 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA MANOEL LISBOA,RUA ANIBAL MOURA,RUA JUAREZ TÁVORA,RUA 29 DE JULHO E RUA SIRQUEIRA CAMPOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2010 | 1275.00 | 00006651479458 | EDUARDO DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO EM CANTEIROS DA PRAÇA ANTONIO PESSOA(IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS)CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 297.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E UMA PLACA DE SINALIZAÇÃO DESTINADO AO SETOR ELETRICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2010 | 333.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (CABO FLEXICOM)DESTINADO AO SETOR ELETRICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2010 | 7371.00 | 00007204136489 | VALTER FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS TIBIRI-I NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2010 | 1600.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CONSERTO DE MOVEIS NA SALA DO PLANEJAMENTO,PROTOCOLO E MONTAGEM DE UMA ILHA CONTENDO 04(QUATRO)LUGARES E INSTALAÇÃO DE DIVISORIA DA SALA DO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00004987321424 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2010 | 990.00 | 00043713076472 | EDINALDO DINIZ LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE MOSAICO DA PRAÇA ALANO GONÇALVES NO BAIRRO DO AÇUDE NO ACESSO AO BALNEÁRIO E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O PERIODO DE 04 A 25/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 04/01/2010 | 2340.00 | 00004184959474 | Eligton Xavier da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO VEICULO DE PLACA KIS-1303 TOTALIZANDO DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/01/2010 | 2300.00 | 00006387338476 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO TIPO PA COM PONTOS DE LUMINAÇÃO CÊNICA,STROBO,MÁQUINA DE FUMAÇA E CANHÃO DE LUZ PARA APRESENTAÇÃO DA FINAL DO ENCONTRO DE QUADRILHAS JUNINAS NO GINASIO O RENATÃO NO BAIRRO POPULAR E SONORIZAÇÃO PARA A AÇÃO SOCIAL"A PREFEITURA ESTA AQUI" REALIZADA NO CONJUTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/01/2010 | 8000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Comunicação Social | Divulgação de Governo | Divulgação das Atividades de Interesse do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/01/2010 | 8000.00 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00007325531486 | RICARDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DA BANDA "POR ENQUANTO"REALIZADA NO DIA 13/12/2009 NA PRAÇA DO POVO NO 1º)PASSEIO DE MOTOCICLISTICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003622009 | 0000410 | 08/01/2010 | 19250.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS LOCAÇÕES(TENDAS,DATASHOWS E TELÕES)PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE ESPECIFICADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS EM ANEXO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/01/2010 | 950.00 | 00003988637416 | MAURICIO SOARES VELOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2010 | 300.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-I CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/01/2010 | 1000.00 | 00008947631485 | DAMIÃO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DE LONA NO PARQUE DO POVO NO DIA DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO REALIZADO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 08/01/2010 | 4117.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(REATOR E LAMPADAS E FIOS RIGIDOS)DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA CENTENARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2010 | 575.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE SANTANA NA USINA AGROVAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001002009 | 0000181 | 08/01/2010 | 6769.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS DO MERCADO PUBLICO MAIS PRECISAMENTE NA FEIRA DO PEIXE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/01/2010 | 3150.00 | 00003578000442 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA BASTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/PREVENTIVA DOS 05 (CINCO) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADOS AO SETOR DE ALVARA/HABITE-SE, PLANILHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA SUPRACITADA E MANUTENÇÃO/PREVENTIVA DOS 05 (CINCO) COMPUTADORES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE IPTU 2009, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001192009 | 0000210 | 08/01/2010 | 4200.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2009 TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/01/2010 | 4113.04 | 00005920401435 | JOABE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NO TERMINAL RODOVIARIO E REFORMA DO WC DO CEMITERIO DE SANTANA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/01/2010 | 600.00 | 00030848598415 | GENIVAL MARINHO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO MERCADO PUBLICO E LIMPEZA DE PRAÇAS E RUAS DE LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/01/2010 | 465.00 | 00002418229475 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO E COMUNICAÇÃO INTERNA EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE Nº030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/01/2010 | 1950.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANCOS DE ENCOSTO(FABRICADOS DE CIMENTO)ARTESANAIS DESTINADO A PRAÇA CENTENARIO NO CONJUNTO TIBIRI-III CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0000226 | 08/01/2010 | 34113.19 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2010 A 10/01/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/01/2010 | 800.00 | 00042190231434 | JOSEMAR TAVARES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA AREA DA ADMINISTRAÇÃO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O M~ES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00000899319475 | SEBASTIÃO ESTEVAM DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/01/2010 | 600.00 | 00007980246403 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/01/2010 | 1999.98 | 00010282436421 | JOSINALDO ALVES CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GALERIAS A CEU ABERTO DA RUA 1ºDE MAIO,RUA BELA VISTA E RUA SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/01/2010 | 2325.00 | 00002162633442 | JOSÉ AROLDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DO BANHEIRO MASCULINO E FEMININO DO MERCADO PUBLICO DE TIBIRI-II (MÃO DE OBRA)CONFORME DOCS EM ANEXO(2a MEDIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/01/2010 | 1100.00 | 00006651479458 | EDUARDO DE LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAISAGISMO EM CANTEIROS DA PRAÇA ANTONIO PESSOA(IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS)CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/01/2010 | 7650.00 | 00002811554459 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA OTONIETA GRANVILLE,RUA AMNERES GUEDES SANTIAGO,RUA SOMON BOLIVAR,RUA INGÁ,RUA LUCENA,RUA ITABAIANA E RUA REMIGIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 08/01/2010 | 1650.00 | 00010177614420 | VITOR RAFAEL SOUZA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PROTEÇÃO DE TELA NA QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO NO CONJUNTO MARCOS MOURA BEM COMO ABERTURA DE UMA VALA DE 350 MTS X 2 NA RUA JOSÉ LINS DE ALBUQUERQUE,JUNTO COM A RETIRADA DE LIXO DA MESMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/01/2010 | 5279.84 | 00006776280487 | ANTONIO MONTEIRO NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/01/2010 | 465.00 | 00022620370434 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/01/2010 | 14896.26 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO BAIRRO POPULAR E PRAÇA CENTENÁRIO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 03972010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/01/2010 | 7950.00 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROJETO BASICO DE ENGENHARIA DO LOTEAMENTO E CASA PADRÃO DO CONJUNTO SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003662009 | 0000319 | 08/01/2010 | 78830.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/01/2010 | 7297.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0000321 | 08/01/2010 | 84765.46 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 11/01/2010 A 20/01/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001572009 | 0000322 | 08/01/2010 | 51329.50 | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003942009 | 0000325 | 08/01/2010 | 82699.99 | 08056833000186 | Conserv Construtora Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA MARIA DAS DORES DI LELLA(PRAÇA FREI DAMIÃO),INCLUSIVE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE CONTORNO DA PRAÇA-RUA PATOS-NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 08/01/2010 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA (CAGEPA) DO PARQUE DO POVO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/01/2010 | 524.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUZ (ENERGISA) DA PMSR CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001382009 | 0000343 | 08/01/2010 | 3300.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HWU-7845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/01/2010 | 5542.68 | 10935346000135 | KN KALL EMPREITEIRA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE BOX NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO EM ANEXO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/01/2010 | 800.00 | 00003565386487 | JOSÉ DE ZACARIAS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO NA ZONA RURAL EM FORTE VELHO PARA CONSTRUÃO DE PRAÇAS E CALÇADÃO DO PIER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/01/2010 | 825.00 | 00007097372460 | EMERSON PABLO DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS E CALÇAS EM TECIDO OXFORD PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CEMITERIO DE SANTA RITA TOTALIZANDO 15(QUINZE)CAMISAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$25,00(VINTE CINCO REAIS)E 15(QUINZE)CALÇAS AO PREÇO UN ITÁRIO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/01/2010 | 32380.73 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/01/2010 A 15/01/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.511 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/01/2010 | 1800.00 | 00008995262419 | GEUDE VITALINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2009,DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA(CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO)DA PARTE INTERNA DOS CEMITERIOS DE SANTANA E DE SANTA ALMA DO PURGARTORIO AMBOS NO LOTEAMENTO NICE CENTRO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00069569134453 | MARINALDO FRANCELINO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/01/2010 | 3000.00 | 10720729000196 | IVAMBERTO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A DISTRIBUIÇÃO NO MERCADO PUBLICO CENTRAL E DO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001252009 | 0000390 | 08/01/2010 | 1860.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS E DE METRALHAS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/01/2010 | 3510.00 | 00022622900406 | REGINALDO AMÉRICO TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7124 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA O CARREGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E CALÇADÕES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA(DEZEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/01/2010 | 465.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/01/2010 | 4800.00 | 00021840520434 | EVANDRO CUNHA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO/MERCEDES /BENZ DE PLACA MOA-2868 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS PROVENINETE DAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/01/2010 | 3000.00 | 00021840520434 | EVANDRO CUNHA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO/MERCEDES /BENZ DE PLACA MOA-2868 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS PROVENINETE DAS OBRAS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 TOTALIZANDO 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/01/2010 | 6000.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/01/2010 | 100.00 | 00023778628453 | JUSTO JOEL DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/01/2010 | 875.00 | 00095264094853 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/01/2010 | 300.00 | 00020601590406 | JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/01/2010 | 360.00 | 00005152991462 | REINALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/01/2010 | 70.00 | 00060314893415 | JANCET XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/01/2010 | 475.00 | 00069578699468 | JOSE ANTONIO BIZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/01/2010 | 300.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/01/2010 | 350.00 | 00005152995450 | ODACY DIAS VIDAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/01/2010 | 580.00 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/01/2010 | 300.00 | 00020601590406 | JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/01/2010 | 280.00 | 00052624838449 | JOSE ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACATE E LARANJA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/01/2010 | 350.00 | 00025062310482 | MARIA DAS DORES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARACUJAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/01/2010 | 260.00 | 00001348699744 | CELIA MARIA BARBOSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAVIOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/01/2010 | 270.00 | 00003918671488 | JOSEFA DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/01/2010 | 340.00 | 00008845311473 | LUCIENE CALDAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MELANCIAS E ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/01/2010 | 490.00 | 00006719072471 | ROSENI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MILHO, CAJU E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/01/2010 | 350.00 | 00092826660420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/01/2010 | 300.00 | 00005376415481 | MARIA RUBENITA ADELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/01/2010 | 350.00 | 00079031226491 | JÕAO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/01/2010 | 210.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/01/2010 | 360.00 | 00044309333400 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/01/2010 | 350.00 | 00006791772484 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/01/2010 | 700.00 | 00009033216450 | ALEXSSANDRO VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE, LARANJA PERA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/01/2010 | 525.00 | 00069579776415 | ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/01/2010 | 475.00 | 00079037488404 | WALDECI ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/01/2010 | 475.00 | 00028154088487 | JOSE NOGUEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E BATATA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/01/2010 | 360.00 | 00007413303426 | EVANDRO BERNARDO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/01/2010 | 575.00 | 00046714936400 | ALUIZIO AQUINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E MEL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/01/2010 | 210.00 | 00055234550400 | ANTONIO SERGIO HIGINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/01/2010 | 500.00 | 00017656346449 | MARIA JOSE BEZERRA CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA, BANANA PRATA E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/01/2010 | 210.00 | 00091853109487 | JESSE XAVIER LEITE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OVOS DE GALINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/01/2010 | 875.00 | 00009330531423 | JOALLYSON RAMOS ALVES VALETIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/01/2010 | 882.00 | 00001107599407 | DIOCLECIANO COUTINHO DE ARAÚJO NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/01/2010 | 360.00 | 00075241692487 | JOSELIA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/01/2010 | 472.50 | 00011231386487 | JOSE ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI PEROLA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/01/2010 | 650.00 | 00059177705491 | OSORIO SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/01/2010 | 510.00 | 00007180459470 | LAINE LAISE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/01/2010 | 465.00 | 00021877793434 | IRACEMA MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942009 | 0000344 | 08/01/2010 | 4640.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS TOTALIZANDO16(DEZESSEIS) A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$290,00(DUZENTOS E NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942009 | 0000345 | 08/01/2010 | 4260.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS TOTALIZANDO16(DEZESSEIS) A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/01/2010 | 2100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE 140(CENTO E QUARENTA)CAMISAS EM MALHA PV DESTINADAS A AÇÃO SOCIAL DENOMINADA "A PREFEITURA ESTA AQUI" CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/01/2010 | 779.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(3229-0232)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 004032009 | 0000419 | 08/01/2010 | 63165.00 | 10300965000153 | LS Comércio e Serviços de Informática Ltda LS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES(EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA)DESTINADO A SECRETARIA DO BEM-ESTAR-SOCIAL(SEDE ADMINISTRATIVA)E OUTROS ORGÃOS A ELA VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 004032009 | 0000420 | 08/01/2010 | 8590.00 | 10300965000153 | LS Comércio e Serviços de Informática Ltda LS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 004092009 | 0000421 | 08/01/2010 | 37635.10 | 04190700000147 | F&F Máquinas e Equipamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES(MOBILIARIO EM GERAL)DESTINADO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 004092009 | 0000422 | 08/01/2010 | 40106.90 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone ArtMóveis | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES(MOBILIARIO EM GERAL)DESTINADO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/01/2010 | 3770.00 | 00063938375434 | SEBASTIÃO MARCOS FELIX DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-6273 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO TOTALIZANDO 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/01/2010 | 3770.00 | 00063938375434 | SEBASTIÃO MARCOS FELIX DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-6273 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO TOTALIZANDO 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2010 | 3380.00 | 00092846688400 | JAILSON DA SILVA AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 26 (VINTE E SEIS) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA) EM UM VEICULO DE PLACA MNJ 3778, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA PESSOAL, MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00002869970455 | GILVANIA MARTINS FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 EXERCENDO ATIVIDADES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DE CONFORMIDADE COM DECLARAÇÃO EXPEDIDA PELA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00002869970455 | GILVANIA MARTINS FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 EXERCENDO ATIVIDADES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DE CONFORMIDADE COM DECLARAÇÃO EXPEDIDA PELA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2010 | 2630.00 | 62046735000618 | ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DA 2a PARTE DE 500(QUINHENTOS)MTS DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA AO PLANTIO NO CAMPO DE FUTEBOL "O BANDEIRÃO"SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/01/2010 | 1100.00 | 00007612690454 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO NOS EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA E COM TOTAL APOIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 08/01/2010 | 2400.00 | 00009548233460 | DIÊGO FELIX BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2009 NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "VIRGINIO VELOSO BORGES" O TEIXEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/01/2010 | 2400.00 | 00009465629464 | WEVERTON ANDRIEX CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2009 NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O MORAIZÃO"SITUADO EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/01/2010 | 465.00 | 00003185898427 | VALDOMIRO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NO ESTÁDIO DE FUTEBOL VIRGINIO VELOSO BORGES"O TEIXEIRÃO"NA SUA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM SERVIÇOS DE CORTE E IRRIGAÇÃO DO GRAMADO PARA RECEBER OS TORNEIOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/01/2010 | 465.00 | 00003185898427 | VALDOMIRO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NO ESTÁDIO DE FUTEBOL VIRGINIO VELOSO BORGES"O TEIXEIRÃO"NA SUA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM SERVIÇOS DE CORTE E IRRIGAÇÃO DO GRAMADO PARA RECEBER OS TORNEIOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/01/2010 | 800.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS TORNEIOS DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO MAIS PRECISAMENTE TORNEIO DE VERÃO DE SANTA RITA REALIZADO NO ESTADIO O TEIXEIRÃO NO PERIODODE DE 02,09,16,23 E 30/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/01/2010 | 930.00 | 00002407457447 | ODAIR MONTEIRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE DA SECDETUR (SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA(DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS,OFICIOS DENTRE OUTROS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/01/2010 | 150.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO DE VERÃO/2010 REALIZADO NO TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/01/2010 | 300.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO DE VERÃO/2010 E CAMPEONATO DE BAIRROS DO CONJUNTO TIBIRI-II REALIZADO NO TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001282009 | 0000352 | 08/01/2010 | 2860.00 | 00056911459400 | JOSIAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-5857 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 TOTALIZANDO 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/01/2010 | 1800.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO COM 50(CINQUENTA)HOMENS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADO NO DIA 24/11/2009 NA PRAÇA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADA EM TIBIRI FÁBRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/01/2010 | 200.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL FEMININO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/01/2010 | 2252.00 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A FESTA DE REVEILLON REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA COM TOTAL APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0000253 | 08/01/2010 | 10000.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2009(SERVIÇOS NA AREA JURIDICA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 08/01/2010 | 304.11 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº20.907-4 CIDE 13/01/2010 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 003102008 | 0000187 | 08/01/2010 | 20000.00 | 05095628000131 | INSTITUTO CIDADES CENTRO INTEG.DE DESENC.ADM.ESTAT.E SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO,OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROCESSOS DE SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS E CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/01/2010 | 1800.00 | 00002787149430 | ETELVANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA(SEDE)CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/01/2010 | 2600.00 | 00004635659402 | ROBERTO GUILHERME CABRAL SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-4406 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003642009 | 0000193 | 08/01/2010 | 148556.05 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE COBERTA EM DIVERSAS EMEF's CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002262009 | 0000194 | 08/01/2010 | 2000.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002232009 | 0000195 | 08/01/2010 | 2470.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002452009 | 0000196 | 08/01/2010 | 2600.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7048 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002382009 | 0000197 | 08/01/2010 | 4000.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002262009 | 0000198 | 08/01/2010 | 2000.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001942009 | 0000199 | 08/01/2010 | 4000.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002392009 | 0000200 | 08/01/2010 | 2600.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0454 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002052009 | 0000201 | 08/01/2010 | 4750.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002222009 | 0000202 | 08/01/2010 | 4000.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT 1818 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORESESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002552009 | 0000203 | 08/01/2010 | 4000.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY-4904 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001632009 | 0000204 | 08/01/2010 | 2600.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001872009 | 0000205 | 08/01/2010 | 4000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL(ZONA RURAL) PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001912009 | 0000206 | 08/01/2010 | 4000.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMR 3527 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/01/2010 | 2600.00 | 00068979908415 | Antônio Luciano Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW 0382 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/01/2010 | 2600.00 | 00068979908415 | Antônio Luciano Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW 0382 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/01/2010 | 3120.00 | 00068979908415 | Antônio Luciano Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW 0382 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/01/2010 | 2470.00 | 00020359535453 | JOSÉ LUCIANO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-9748 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES E ADM. ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/01/2010 | 7920.00 | 11092098000170 | JOÃO CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO MEDINDO 1,30 x 1,30 m E DIVISORIA MEDINDO 1,30 x 0,50 m DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)NA SUA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/01/2010 | 7851.50 | 41146952000103 | Genildo Alves de Franca GF Materiais Perm e Consumo | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003182007 | 0000218 | 08/01/2010 | 600.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1150 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/01/2010 | 5078.29 | 00023654546404 | JOSÉ FELIX DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E PINTURA NA EMEF FAZENDA SOCORRO NA USINA SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002452009 | 0000229 | 08/01/2010 | 2470.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7048 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001972009 | 0000230 | 08/01/2010 | 2850.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002382009 | 0000234 | 08/01/2010 | 3800.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001982009 | 0000236 | 08/01/2010 | 3000.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKV-1801 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001982009 | 0000237 | 08/01/2010 | 2700.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKV-1801 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002242009 | 0000238 | 08/01/2010 | 3000.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-9551 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO DE PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001882009 | 0000239 | 08/01/2010 | 4000.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/01/2010 | 1600.00 | 00002371870439 | JAILSON EUFLAZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE EITEL SANTIAGO SITUADO EM VARZEA NOVA NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE TODO O TERRENO DOS FUNDOS E RETELHAMENTO DE ALGUMAS PARTES(SECRETARIA,RECEPÇÃO E SALAS)NO PERIODO DE 04 A 09/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002052009 | 0000241 | 08/01/2010 | 4500.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001882009 | 0000242 | 08/01/2010 | 3600.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002402009 | 0000244 | 08/01/2010 | 3600.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR 9658 MICRO ONIBUS DURANTE O MÊS DE OUTRUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002242009 | 0000245 | 08/01/2010 | 2700.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-9551 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO DE PROFESSORES,ADMINISTRADORES ESUPERVISORES ESCOLARES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/01/2010 | 3150.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO COM PROFESSORES NO DIA 15/11/2009 A 26/11/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/01/2010 | 2700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO E 13º)SALARIO/2009 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA ESPECIAL CONFORME FICHA FINANCEIRA/2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002362009 | 0000313 | 08/01/2010 | 3400.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-6778 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002552009 | 0000314 | 08/01/2010 | 3400.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY-4904 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/01/2010 | 900.00 | 00008674843492 | KARLA KALINY SOUZA DE FIGUIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PLANEJAMENTO DAS AULAS DAS EMEFS PARA O ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/01/2010 | 900.00 | 00002206631490 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/01/2010 | 1750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 07(SETE)CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/01/2010 | 287.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA) DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO P DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/01/2010 | 1500.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE Nº976/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CONFORME OFICIO DE Nº976/2009(DEZEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00002938066406 | GEORGIA LACERDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE Nº976/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE Nº976/2009 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 004102009 | 0000334 | 08/01/2010 | 79620.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.200(HUM MIL E DUZENTOS)CARTEIRAS ESCOLARES DO TIPO UNIVERSITARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$66,35(SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE Nº976/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00093091621472 | IAPONIRA ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE Nº976/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002032009 | 0000337 | 08/01/2010 | 3000.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 F-4000 NO CARREGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR,MERENDA DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIASAO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00001034360493 | FABIANA CLAUDETH MARQUES DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE Nº976/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CONFORME OFICIO DE Nº976/2009 EXPEDIDO PELA GMSE EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 001592009 | 0000340 | 08/01/2010 | 2700.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KJJ 4956 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002802009 | 0000357 | 08/01/2010 | 1520.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL)NO PERIODO DE 15/10/2009 A 12/11/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002802009 | 0000358 | 08/01/2010 | 800.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002222009 | 0000359 | 08/01/2010 | 3600.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT 1818 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/01/2010 | 2231.63 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA VIA EMBRATEL(INTERNET)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001902009 | 0000363 | 08/01/2010 | 4400.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/01/2010 | 1700.00 | 05938657000118 | CARIOFLEX ESTOFADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SOFÁ RETRATIL E CADEIRAS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/01/2010 | 7900.00 | 01750511000193 | ALANA SAMARA SOARES PERONICO RAMALHO - G. MANAIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (APOSTILAS,CADERNETAS DA 5a A 8a SÉRIE EJA,AMDE 9º ANO(2a ETAPA),AMDE 5º ANO (2a ETAPA),AVALIAÇÃO "SE LIGA" 3a ETAPA PORTUGUÊS E MATEMATICA DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 003422009 | 0000371 | 08/01/2010 | 8810.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)MICRO-COMPUTADORES CELERON (COMPLETO)DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 003422009 | 0000372 | 08/01/2010 | 9340.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)MICRO-COMPUTADORES (COMPLETO)DESTINADO AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001442009 | 0000385 | 08/01/2010 | 30174.20 | 00785860000188 | ATL - Alimentos do Brasil Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/01/2010 | 7974.50 | 01622510000163 | DSV Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/01/2010 | 900.00 | 00082710805472 | JOSIMERY FIRMINO FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/01/2010 | 900.00 | 00007661852497 | CAIO CESAR DOS SANTOS MODESTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/01/2010 | 900.00 | 00082934398404 | MARIA ROSINEIDE MATIAS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/01/2010 | 900.00 | 00003678277438 | JAIR GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/01/2010 | 900.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/01/2010 | 900.00 | 00036506168404 | JOSILENE DE LIMA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/01/2010 | 900.00 | 00069581118420 | VANEIDE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/01/2010 | 900.00 | 00080465307434 | AURINEIDE SOUZA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/01/2010 | 900.00 | 00005123886443 | SEVERINA MARQUES SEBASTIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/01/2010 | 900.00 | 00062258583420 | JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/01/2010 | 900.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/01/2010 | 3100.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-7790 A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/01/2010 | 3000.00 | 00008361507400 | HUGO LEANDRO LISBOA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2195 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/01/2010 | 3000.00 | 00004956091451 | ATAIDE TEOTONIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HPN-0607 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/01/2010 | 3100.00 | 00020569076404 | SEBASTIÃO HUMBERTO BENICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CJT-6709 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/01/2010 | 3100.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/01/2010 | 2000.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-8600 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/01/2010 | 4998.00 | 10720729000196 | IVAMBERTO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000432009 | 0000437 | 08/01/2010 | 29195.87 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000432009 | 0000438 | 08/01/2010 | 2294.80 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003062009 | 0000158 | 08/01/2010 | 1200.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO I PARA O NATAL DO DEPARTAMENTO DAS IDOSAS DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 15/12/2009 NO GINASIO DO CEST E SONORIZAÇÃO PARA O II FESTIVAL DE ARTES DE SANTA RITA REALIZADO NO AUDITORIODA PAROQUIA SÃO PEDRO E SÃO PAULO NO CONJUNTO TIBIRI-II NO DIA 16/12/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/01/2010 | 850.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SPLITS DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/01/2010 | 600.00 | 00006177372406 | MARIA FABIANA ENEDINO JORGE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/01/2010 | 1500.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA A ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/01/2010 | 202.74 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº20.907-4 CIDE NO DIA 13/01/2010 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 08/01/2010 | 493.08 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº4867/2009 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA 1º VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA REF. AO PROCESSO DE Nº00831.2008.027.13.00-5 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001832009 | 0000173 | 08/01/2010 | 7600.00 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV PREST NA LOCAÇÃO DE UM MINITRIO NA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 190(CENTO E NOVENTA)HS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)NO PERIODO 16 A 30/12/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001832009 | 0000174 | 08/01/2010 | 5680.00 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV PREST NA LOCAÇÃO DE UM MINITRIO NA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 142(CENTO E QUARENTA E DOIS)HS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)NO PERIODO 01 A 15/12/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/01/2010 | 1600.00 | 00002416787497 | JOSE ALEXANDRE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DE SALA COM DIVISORIAS PARA INSTALAÇÃO DO PLANTÃO FISCAL NA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/01/2010 | 1600.00 | 00002416787497 | JOSE ALEXANDRE MEDEIROS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DE SALA COM DIVISORIAS DE MADEIRAS PARA RELOCAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003182007 | 0000178 | 08/01/2010 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1190 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003062009 | 0000179 | 08/01/2010 | 2800.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO TIPO I PARA O JOGO DA COPA METROPOLITANA DE FUTSAL REALIZADA NO DIA 10/12/2009 NO GINASIO DO CEST NO CENTRO,SONORIZAÇÃO TIPO II PARA O ENCERRAMENTO DO XI JOGOS ESCOLARES DE SANTA RITA REALIZADO NO DIA 12/12/2009 NO GINÁSIO DO COLÉGIO MACHADO DE ASSIS NO CONJUNTO TIBIRI-II E SONORIZAÇÃO TIPO II PARA O PASSEIO MOTOCICLISTICO DA SOLIDARIEDADE NO DIA 13/12/2009 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003062009 | 0000180 | 08/01/2010 | 2400.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TIPO II PARA COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA AIDS REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA NO DIA 1 DE DEZEMBRO/2009,SONORIZAÇÃO TIPO II PARA COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DA AIDS REALIZADO NA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO NO CONJUNTO TIBIRI-II NO DIA 01/12/2009 E SONORIZAÇÃO TIPO I PARA A 1a MOSTRA MUNICIPAL DE LEITURA(REDESCOBRINDO HORIZONTES)REALIZADO N O GINÁSIO O RENATÃO NO DIA 02/12/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/01/2010 | 1600.00 | 00085407097400 | ISAAC DA COSTA SOUSA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003062009 | 0000188 | 08/01/2010 | 1600.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2010 | 3830.80 | 09216901000190 | Tropicana Construções e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DOS IMPOSTOS(ISS,IRRF E INSS)DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DOCS EM ANEXO(OBS*EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/01/2010 | 286.27 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO INDEVIDO DO INSS QUE FOI RETIDO A MAIOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003062009 | 0000216 | 08/01/2010 | 2400.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003062009 | 0000217 | 08/01/2010 | 1200.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/01/2010 | 3550.00 | 08540403000135 | Gráfica JB Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POSTAL(5 MODELOS)"SANTA RITA ESSA CIDADE E MINHA VIDA"NO FORMATO 100x180 mm ,4X2 CORES,EM CARTÃO SUPREMO PERSONALIZADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/01/2010 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE www.santarita.pb.gov/br CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003062009 | 0000224 | 08/01/2010 | 1200.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM 02(DOIS) EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/01/2010 | 3000.00 | 00083984330430 | SUMAIA ANIS HAMAD EL TIMANI CALAZANS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-3378 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTOE CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/01/2010 | 900.00 | 00088474674468 | PAULO GERMANO COUTINHO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA EMISSÃO DE GUIAS DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/01/2010 | 1500.00 | 00050443950482 | ROGACIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NO DEPTO DE CONTABILIDADE ADEQUANDO O SISTEMA ELETRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA DEMANDA DOS MICRO-COMPUTADORES NO TOTAL DE 02(DOIS)E 01(UM)SERVIDOR NA SECRETARIA DE FINANÇAS E NO SETOR DE PLANEJAMENTO REVISÃO DA PARTE ELETRICA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA TOTALIZANDO 02(DOIS)MICRO-COMPUTADORES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/01/2010 | 1600.00 | 00050443950482 | ROGACIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DA DIVISÃO DA FAZENDA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DE 06(SEIS)MICRO-COMPUTADORES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO BEM COMO A INSTALAÇÃO DOS MESMOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/01/2010 | 2250.00 | 00007055106460 | LEANDRO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2009(NA AREA DE ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001822009 | 0000308 | 08/01/2010 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ASSESSORAMENTO NAS AREAS DE PPA,LDO E LOA BEM COMO FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003182007 | 0000323 | 08/01/2010 | 1100.00 | 07896209000124 | BACONE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GABINETE HIPATH 1190 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0000341 | 08/01/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 002802009 | 0000351 | 08/01/2010 | 2145.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NO PERIODO DE 03/11/2009 A 30/12/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002782009 | 0000354 | 08/01/2010 | 1100.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-5477 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO,TESOURARIA,ISSQN DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 11(ONZE)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/01/2010 | 850.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/VISITAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 DOS AR-CONCIONADOS E SPLITS DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(ISS,DIVISÃO DA FAZENDA,CPL,TESOURARIA,SEDE DAS FINANÇAS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/01/2010 | 3399.01 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATEL(INTERNET)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/01/2010 | 230.65 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATEL(INTERNET)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212009 | 0000366 | 08/01/2010 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTAS FISCAIS NA WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001452009 | 0000369 | 08/01/2010 | 300.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 60(SESSENTA)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/01/2010 | 7985.00 | 05611481000195 | SRC-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 004042009 | 0000376 | 08/01/2010 | 7040.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MICRO-COMPUTADORES,IMPRESSORAS,MONITORES E NO BREAKS E SERVIÇOS DE RECARGAS E RECICLAGEM EM CARTUCHOS E TONNERS DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/01/2010 | 3600.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO NO PERIODO DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2009, REALIZANDO O LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA PASTA, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001822009 | 0000378 | 08/01/2010 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001822009 | 0000379 | 08/01/2010 | 6000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/01/2010 | 1200.00 | 00007385898459 | JOÃO PAULO INÁCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO TRABALHO DE PANFLETAGEM NAS RUAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO (TIBIRI-II,VARZEA NOVA,CENTRO,BAIRRO POPULAR)ENTREGANDO PANFLETOS DE INCENTIVO PARA O PAGAMENTO DO IPTU/2010 DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010 CONF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/01/2010 | 1100.00 | 00001591814456 | SELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/01/2010 | 510.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/01/2010 | 4000.00 | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/01/2010 | 1600.00 | 00027649060802 | GILMERE APARECIDA RODRIGUES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS DESPESAS MUNICIPAIS NO APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS ATIVIDADES NESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 BEM COMO NA COLETA DEDADOS PARA AUDITORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/01/2010 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/01/2010 | 510.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/01/2010 | 4000.00 | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE ISSQN E SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/01/2010 | 1600.00 | 00071454004487 | SERGIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA DAS DESPESAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL EM DIVERSAS ATIVIDADES NESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/01/2010 | 1600.00 | 00071454004487 | SERGIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA DAS DESPESAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL EM DIVERSAS ATIVIDADES NESTA PREFEITURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/01/2010 | 465.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/01/2010 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/01/2010 | 4200.00 | 00007439921488 | Alexandre Herbert Calazans Filho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MARCA KOMBI DE PLACA JGP-0035 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, PERFAZENDO UM TOTAL DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/01/2010 | 1100.00 | 00001252344490 | JOSANA SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/01/2010 | 1100.00 | 00001252344490 | JOSANA SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 08/01/2010 | 1450.00 | 00050443950482 | ROGACIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA FAZENDO NECESSARIA AS MUDANÇAS DA REDE ELETRICA,CONFORMIZAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES SENDO(01 UM COMPUTADOR NA SALA DO SECRETÁRIO E 04 QUATRO COMPUTADORES NA SALA DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/01/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/01/2010 | 300.00 | 00046793933434 | LUIZ WELITON LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA REPRESENTAR A CIDADE DE SANTA RITA COMO COMEDIENTE NO PROGRAMA "SHOW DO TOM "REALIZADO NA REDE RECORD CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/01/2010 | 3000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 BEM COMO 13º)SALARIO/2009 LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR ESPECIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/01/2010 | 3100.00 | 00084107863468 | SUELI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO VEICULO DE PLACA MNM 8841 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/01/2010 | 5792.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS,REMENBRAMENTO E DESMEMBRAMENTOS DE IMOVEIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001452009 | 0000348 | 08/01/2010 | 740.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TOTALIZANDO 148(CENTO E QUARENTA E OITO REFEIÇÕES)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001452009 | 0000349 | 08/01/2010 | 630.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 126(CENTO E VINTE E SEIS)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/01/2010 | 540.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA)CAMISAS EM MALHA PV AZUL COM A FOTO DA PADROEIRA,DESTINADO A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NOS DIAS 29/11/2009 A 08/12/2009(PAROQUIA SANTA RITA DE CASSIA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/01/2010 | 3900.00 | 00035166934873 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO NA DIGITALIZAÇÃO DE MULTAS E BAIXA EM PROCESSOS JUNTO A JARI DO DTTRANS E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA CODATA, DETRAN E DTTRANS CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2009,DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/01/2010 | 2181.33 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES,AGUA MINERAL DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/01/2010 | 2600.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS ANUAL DO MUNICIPIO DESANTA RITA RELATIVO AO 2º)SEMESTRE DE 2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/01/2010 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/01/2010 | 100.00 | 00036614157434 | EVERALDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO TIME DE FUTEBOL AMADOR (REMO FUTEBOL CLUBE)A CIDADE DE MARI-PB PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/01/2010 | 2600.00 | 00060097221449 | ERIVALDO CHAVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MVH-3210 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 08/01/2010 | 1800.00 | 00060097221449 | ERIVALDO CHAVES DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MVH-3210 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO FLUENTE ANO PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/01/2010 | 3200.00 | 00015094235400 | ERNANDES BARBOSA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)DESTE MUNICIPIO NA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO E 18(DEZOITO) PLACAS DE PARADA DE ONIBUS NAS SEGUINTES RUAS SÁ ANDRADE E RADIALISTA ENOQUE PELÁGIO AMBAS NO CONJUNTO MARCOS MOURA NOS DIAS 27 E 28/01/2010 COM ACOMPANHAMENTO DO DIRETOR DE DEPTO DE TRÃNSITO NO HORARIO NOTURNO DAS 18:00hs AS 22:00hs | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/01/2010 | 7874.00 | 08380858000130 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS DSTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/01/2010 | 3000.00 | 10587688000101 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS DSTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/01/2010 | 4998.00 | 10587688000101 | ANTONIO MARCOS RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS DSTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2010 | 180.00 | 00023777354449 | JOSÉ DIVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA O CORTEJO FUNEBRE NO DIA 11/11/2009 COM SAIDA DO DISTRITO DE VARZEA NOVA PARA O CEMITERIO SANTANA NA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/01/2010 | 1800.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001452009 | 0000514 | 20/01/2010 | 655.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TOTALIZANDO 131(CENTO E TRINTA E HUM)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Convite | 001452009 | 0000516 | 20/01/2010 | 665.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PERFAZENDO UM TOTAL DE 133(CENTO E TRINTA E TRÊS)REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/01/2010 | 1536.03 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CAIXA POSTAL DA PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/01/2010 | 3123.00 | 86922457000179 | IMEDIA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO EM FORMAÇÃO ADOBE WEB PREMIUM DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2010 | 1850.00 | 00006532650420 | PATRICIA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,SAUDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0000539 | 20/01/2010 | 519.80 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE DEZEMBRO/2009 COM LOCAÇÕES EXCEDENTES PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.298(HUM MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/01/2010 | 23570.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/01/2010 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/01/2010 | 37229.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/01/2010 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/01/2010 | 18576.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/01/2010 | 2200.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO ARMAZENAMENTO,FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS E ENTREGA DE MATERIAISMÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF's E POSTOS MÉDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE 08/01/2010 A 08/02/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/01/2010 | 3100.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/01/2010 | 510.00 | 00007985680462 | ANA RITA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/01/2010 | 4095.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/01/2010 | 332.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/01/2010 | 291.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADO) DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/01/2010 | 1100.00 | 00003770849485 | ELIZABETE GUEDES FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM CENSO ENTRE AS DIVISAS DE BAYEUX E CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/01/2010 | 900.00 | 00002802055461 | MARIZA CAMILO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS(OFICIOS,CARTAS DE APRESENTAÇÕES)E ARQUIVAMENTO DE DIARIOS OFICIAIS DENTRE OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES A PASTA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/01/2010 | 660.00 | 00095034404400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)ENVELOPES DO TAMANHO 26X36 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,60(SESSENTA CENTAVOS)E 01(UM)CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO GRANDE DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/01/2010 | 4940.00 | 08476404000168 | Multimídia Informática Bruno Jafet Marques Lobo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AOS SETORES QUE INTEGRAM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/01/2010 | 1850.00 | 00006532650420 | PATRICIA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 NAS REDES DE COMPUTADORES, SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR, GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUÁRIOS E MANUNTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/01/2010 | 1850.00 | 00006532650420 | PATRICIA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 NAS REDES DE COMPUTADORES, SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR, GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUÁRIOS E MANUNTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃODESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/01/2010 | 4500.00 | 00015094235400 | ERNANDES BARBOSA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV. PREST. JUNTO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)NA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACAS AFIXADAS EM BARROTES DE MADEIRAS E NOS POSTES NAS SEGUINTES LOCALIDADES PRAÇA GETULIO VARGAS 03(TRÊS)PLACAS,RUA CARDOSO VIEIRA 01(UMA)PLACA,RUA JUAREZ TÁVORA 10(DEZ)PLACAS,AV ANISIO PEREIRA BORGES 03(TRÊS)PLACAS,E POR FIM 06(SEIS)PLACAS NA CALÇADA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SERV.PREST.COM APOIO DE 04(QUATRO)HOMENS NO HORARIO DAS 18hs00 AS 23hs00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/01/2010 | 440.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/01/2010 | 510.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/01/2010 | 1796.40 | 04940269000109 | Criativa Planejamento Manutenções e Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA RETIDA NA NOTA FISCAL DE Nº00322 EM FUNÇÃO DA EMPRESA SER OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/01/2010 | 460.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO ISSQN QUE FOI RETIDO INDEVIDAMENTE DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO POR SE TRATAR DA EMPRESA SER OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/01/2010 | 108.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMA,REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/01/2010 | 9873.71 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO FGTS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/01/2010 | 1947.73 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 20/01/2010 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/01/2010 | 217.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO FGTS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/01/2010 | 67.72 | 00023761628404 | LUZINETE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO INDEVIDO CORRESPONDENTE AO IPTU/2007 E 2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/01/2010 | 18260.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/01/2010 | 3500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/01/2010 | 36096.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/01/2010 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/01/2010 | 3020.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/01/2010 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/01/2010 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA 1º VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA REF. A CARTA PRECATORIA DE Nº1332.2007.027.13.00-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/01/2010 | 1200.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/01/2010 | 1500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/01/2010 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/01/2010 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/01/2010 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/01/2010 | 1500.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO(JANEIRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/01/2010 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/01/2010 | 1500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/01/2010 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/01/2010 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/01/2010 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS,PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/01/2010 | 1500.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA A ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/01/2010 | 1500.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA A ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/01/2010 | 1500.00 | 00003168377414 | CRISTIANE GONÇALVES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 NA REVISÃO DE PROCESSOS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NA TESOURARIA GERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/01/2010 | 6950.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/01/2010 | 6950.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/01/2010 | 3863.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/01/2010 | 8.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº51-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/01/2010 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/01/2010 | 3000.00 | 00004598026405 | JULIO FELIPE DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/01/2010 | 3000.00 | 00097867934472 | JOSE FERNANDO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-9268 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/01/2010 | 2000.00 | 00020295260459 | REGINALDO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-2536 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/01/2010 | 1000.00 | 00003612141465 | GILENE LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/01/2010 | 3000.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/01/2010 | 12014.91 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/01/2010 | 11120.03 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/01/2010 | 5.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/01/2010 | 1500.00 | 00003834945404 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/01/2010 | 25118.86 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO FGTS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/01/2010 | 68350.02 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PARC/INSS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/01/2010 | 1800.00 | 00078859336449 | RONALDO OLINTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010 NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO DE SANTA RITA(DIVIDA ATIVA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/01/2010 | 975.00 | 00002129208479 | GERLANE FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/01/2010 | 175.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS CORRESPONDENTE AOS PROCESSOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/01/2010 | 1600.00 | 00027649060802 | GILMERE APARECIDA RODRIGUES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS DESPESAS MUNICIPAIS NO APOIO ADMINISTRATIVO EM DIVERSAS ATIVIDADES NESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 BEM COMO NA COLETA DE DADOS PARA AUDITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/01/2010 | 1500.00 | 00003077995492 | DANIELLE PAULINO MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002512009 | 0000469 | 20/01/2010 | 2805.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 51(CINQUENTA E HUM)BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002512009 | 0000473 | 20/01/2010 | 2805.00 | 08603854000174 | ESCOLA DOM BOSCO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 51(CINQUENTA E HUM)BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/01/2010 | 2458.42 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA PELA EMPRESA EMBRATEL (INTERNET) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/01/2010 | 90.63 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA PRESTADA PELA EMPRESA CERLI DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/01/2010 | 1485.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA PELA EMPRESA CAGEPA DA CRECHE ESCOLA LEONOR M GOMES RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/01/2010 | 447.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA PELA EMPRESA CAGEPA DO INSTITUTO SÃO MARCOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/01/2010 | 27.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA PELA EMPRESA CAGEPA DA CRECHE DONA DIDIU RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/01/2010 | 127.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA DA CRECHE DONA DIDIU RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/01/2010 | 7.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA DA CRECHE LEONOR M GOMES RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2010 | 134.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO SESI UNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/01/2010 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ÁGUA(CAGEPA)DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO P DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452009 | 0000487 | 20/01/2010 | 3427.26 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIANTEIRA E CARNE MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000452009 | 0000488 | 20/01/2010 | 1713.63 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIANTEIRA E CARNE MOIDA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/01/2010 | 8000.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001452009 | 0000515 | 20/01/2010 | 1045.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 209(DUZENTOS E NOVE)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/01/2010 | 1343.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM 20/01/2010 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/01/2010 | 3.22 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR 21/01/2010 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/01/2010 | 0.18 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 MOVIMENTO 25/01/2010 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/01/2010 | 72.53 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/01/2010 | 249.59 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8 25/01/2010 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/01/2010 | 0.27 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/01/2010 | 28.16 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/01/2010 | 1700.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/01/2010 | 1257381.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB MAGISTERIO 60%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/01/2010 | 41.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB MAGISTERIO 60%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/01/2010 | 480914.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/01/2010 | 34.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/01/2010 | 62001.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/01/2010 | 5.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/01/2010 | 138232.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/01/2010 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/01/2010 | 74907.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/01/2010 | 1400.00 | 00003646216484 | FERNANDO ANTONIO SALUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS DA ZONA URBANA E RURAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2009 A JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/01/2010 | 1925.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº31.949 AFM 28/01/2010 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/01/2010 | 900.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/01/2010 | 35.47 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0 ICMS DESONERACAO CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/01/2010 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS (PEJA,PNATE,PNAE,PNAC )DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/01/2010 | 3600.00 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNN-4597 NO TRANSPORTE DE TECNICOS,SUPERVISORES,PROFESSORES ADMINISTRADORES E DEMAIS MEMBROS DA EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DO ANO LETIVO DE 2010 DAS EMEFS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/01/2010 | 3000.00 | 00001087184410 | JORCELIO MOREIRA ANDRIOLA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA DNB-1562 NO TRANSPORTE DE TECNICOS,SUPERVISORES,PROFESSORES ADMINISTRADORES E DEMAIS MEMBROS DA EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2010 DAS EMEFS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/01/2010 | 3000.00 | 00032459912404 | FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-1439 NO TRANSPORTE DE TECNICOS,SUPERVISORES,PROFESSORES ADMINISTRADORES E DEMAIS MEMBROS DA EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2010 DAS EMEFS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/01/2010 | 3000.00 | 00010757055761 | EDILSON DA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOR-0219 NO TRANSPORTE DE TECNICOS,SUPERVISORES,PROFESSORES ADMINISTRADORES E DEMAIS MEMBROS DA EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DO ANO LETIVO DE 2010 DAS EMEFS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/01/2010 | 3100.00 | 00003145714422 | ALEXANDRE DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-5745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/01/2010 | 3100.00 | 00046813969404 | JOÃO BATISTA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-8568 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/01/2010 | 3000.00 | 00003034591403 | CAMILO AVELINO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-0930 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/01/2010 | 6543.89 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/SEDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/01/2010 | 14843.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/01/2010 | 52638.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/01/2010 | 137884.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/01/2010 | 40.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA/CAGEPA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/01/2010 | 200.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA/CAGEPA DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/01/2010 | 207.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA/ENERGISA DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/01/2010 | 179.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA/ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/01/2010 | 301.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA/ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/01/2010 | 115.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA/ENERGISA DA CRECHE DONA DIDIU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/01/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA/CAGEPA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/01/2010 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA/CAGEPA DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/01/2010 | 322.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA/CAGEPA DA CRECHE ESCOLA LEONOR M GOMES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003332009 | 0000693 | 20/01/2010 | 8396.63 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA CRECHE NO BAIRRO DO AÇUDE NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO 1a EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/01/2010 | 30.45 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/01/2010 | 190.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA(CAGEPA) DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/01/2010 | 1934.76 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE/EMBRATEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/01/2010 | 2470.54 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE/EMBRATEL RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/01/2010 | 1500.00 | 00059177071468 | MARIA DA CONCEIÇÃO ELIAS MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/01/2010 | 1500.00 | 00059177071468 | MARIA DA CONCEIÇÃO ELIAS MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/01/2010 | 2700.00 | 00088538770497 | EGNALDO AQUINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2009,DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010 NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA NA ORGANIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/01/2010 | 1500.00 | 00007313130708 | JOSIVANE GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/01/2010 | 1200.00 | 00008411181405 | ALLYSON DAVID GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/01/2010 | 1200.00 | 00008411181405 | ALLYSON DAVID GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/01/2010 | 900.00 | 00002854513401 | JOSEFA MARIA DE FARIAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002432009 | 0000730 | 20/01/2010 | 4000.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LBB-4768 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002432009 | 0000731 | 20/01/2010 | 3800.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LBB-4768 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002252009 | 0000732 | 20/01/2010 | 2340.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002252009 | 0000733 | 20/01/2010 | 2600.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002252009 | 0000734 | 20/01/2010 | 1690.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 13(TREZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002392009 | 0000737 | 20/01/2010 | 2470.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0454 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002952009 | 0000738 | 20/01/2010 | 3000.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFSDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002382009 | 0000739 | 20/01/2010 | 2200.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 11(ONZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001912009 | 0000741 | 20/01/2010 | 3600.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMR 3527 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002232009 | 0000743 | 20/01/2010 | 1950.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002262009 | 0000744 | 20/01/2010 | 1800.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/01/2010 | 2400.00 | 00010177614420 | VITOR RAFAEL SOUZA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO GINÁSIO INDUSTRIAL,EMEF PAULO MAROJA,EMEF PAULO FREIRE,EMEF EGIDIO MADRUGA,EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E ANEXO PEREIRA DE ALMEIDA NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001972009 | 0000746 | 20/01/2010 | 2100.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 (QUARTOZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001872009 | 0000747 | 20/01/2010 | 2600.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL(ZONA RURAL) PERFAZENDO UM TOTAL DE 13(TREZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002002009 | 0000749 | 20/01/2010 | 2800.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002242009 | 0000750 | 20/01/2010 | 2100.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-9551 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 (QUATORZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO DE PROFESSORES,ADMINISTRADORESE SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/01/2010 | 18022.37 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001982009 | 0000753 | 20/01/2010 | 1800.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKV-1801 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/01/2010 | 16680.04 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002222009 | 0000755 | 20/01/2010 | 2800.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT 1818 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 (QUATORZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001602009 | 0000757 | 20/01/2010 | 2340.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MND-9741 FIAT UNO PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002752009 | 0000758 | 20/01/2010 | 2250.00 | 00079889360420 | VALDEMIR MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001892009 | 0000760 | 20/01/2010 | 2340.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-0198 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001632009 | 0000761 | 20/01/2010 | 2210.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD-5416 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOTRANSPORTANDO DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR SERVIÇOS REALIZADOS NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001952009 | 0000763 | 20/01/2010 | 2550.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLB-7662 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES,ALUNOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003012009 | 0000764 | 20/01/2010 | 1800.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKR-2557 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002732009 | 0000765 | 20/01/2010 | 2250.00 | 00002805374410 | RONNIE WESLEY SINÉSIO MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Convite | 001932009 | 0000767 | 20/01/2010 | 4400.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/01/2010 | 2600.00 | 00042846102449 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOU-2317 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UMTOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002362009 | 0000770 | 20/01/2010 | 4000.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-6778 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001942009 | 0000771 | 20/01/2010 | 2400.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/01/2010 | 2300.75 | 00009781583428 | ADRIANO JOSÉ DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE FECHADURAS DE PORTAS NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL(FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, ODILON RIBEIRO COUTINHO E PADRE ANCHIETA)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 002362009 | 0000775 | 20/01/2010 | 2200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-6778 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 11(ONZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002742009 | 0000776 | 20/01/2010 | 2250.00 | 00002102910440 | VERONICA TEIXEIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002552009 | 0000777 | 20/01/2010 | 2000.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY-4904 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/01/2010 | 26.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 MOVIMENTO CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/01/2010 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87 BEBELÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/01/2010 | 700.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTA MARIA,10 SITUADO EM VARZEA NOVA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/01/2010 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/01/2010 | 250.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/01/2010 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA GERALDO BARBOSA,87 SITUADA EM BEBELÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/01/2010 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO NESTE MUNICIPIO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/01/2010 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/01/2010 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,32/880 SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/01/2010 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/01/2010 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/01/2010 | 600.00 | 00093151497420 | ROMULO DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA PEDAGÓGICA DE MÚSICA PARA PROFESSORES DE CRECHES SRM E DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001612009 | 0000814 | 20/01/2010 | 2700.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNV-1154 NOS TURNOS DA MANHÃ TARDE E NOITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001932009 | 0000816 | 20/01/2010 | 3200.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001902009 | 0000817 | 20/01/2010 | 3200.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002952009 | 0000818 | 20/01/2010 | 2700.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002392009 | 0000819 | 20/01/2010 | 1950.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0454 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002402009 | 0000820 | 20/01/2010 | 2800.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR 9658 MICRO ONIBUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 (QUATORZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001372009 | 0000821 | 20/01/2010 | 2210.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE) DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/01/2010 | 7940.89 | 05641321000199 | Didática Editora Comércio e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS A ELA VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000452009 | 0000824 | 20/01/2010 | 3427.26 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DIANTEIRA DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000432009 | 0000825 | 20/01/2010 | 32697.65 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/01/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(PROCURADORA)CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/01/2010 | 3272.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/01/2010 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/01/2010 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/01/2010 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/01/2010 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/01/2010 | 344.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/01/2010 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/01/2010 | 2500.00 | 00003794076478 | Rodrigo Sabino Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/01/2010 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/01/2010 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/01/2010 | 5000.00 | 09119137000134 | RDM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ESTADIOS "O TEIXEIRÃO" E "MORAIZÃO"E PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/01/2010 | 380.00 | 00023777354449 | JOSÉ DIVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT-2710 TRANSPORTANDO EVANGELICOS EM UM PASSEIO NO DIA 29/11/2009 COM SAIDA DO DISTRITO DE VARZEA NOVA A CIDADE DO CONDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/01/2010 | 180.00 | 00023777354449 | JOSÉ DIVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT-2710 EM UM CORTEJO FUNEBRE NO DIA 21/11/2009 COM SAIDA DO DISTRITO DE VARZEA NOVA PARA O CEMITERIO DE SANTANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/01/2010 | 420.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)NA ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE VERÃO REALIZADO NO ESTADIO O TEIXEIRÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/01/2010 | 16150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2010 | 18307.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/01/2010 | 0.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/01/2010 | 750.00 | 00008830435481 | RAFAEL FERNANDES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO (SECDETUR)NA ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL PARTICIPAÇÃO/2010 PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL(BLOCOS E TRIBOS INDIGENAS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/01/2010 | 1200.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/01/2010 | 1100.00 | 00007079192404 | VALDOMIRO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ORQUESTRA NO BLOCO DA MAIOR IDADE FAZENDO PARTE DO CARNAVAL PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/01/2010 | 2400.00 | 01208098000130 | VALTEX -INDUSTRIA E COM. DE CONFECÇÕES E MALHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS 100% POLIESTER DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/01/2010 | 580.00 | 00074181475468 | OLIVANIA CHAGAS DINIZ RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET REALIZADO NO DIA 31/12/2009 DESTINADO AO CAMARIM NA VESPERA DE REVEILLON NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/01/2010 | 500.00 | 00004824346436 | JOALLYSON MARCIO CHAVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO DO MUNICIPIO DENOMINADO "CARNAVAL MOLHADO"REALIZADO NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/01/2010 | 2013.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/01/2010 | 250.00 | 00018565700453 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DO SEU FILHO MENOR MICHAEL DOUGLAS DE LIMA RODRIGUES PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE TAEKWONDO QUE SERÁ REALIZADO NO "CAMPEONATO MUNDIAL DE TAEKWONDO" QUE SERÁ REALIZADO NO MEXICO CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/01/2010 | 1000.00 | 06189119000130 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR DO CONJUNTO MARCOS MOURA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CARNAVAL DO BAIRRO DE MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/01/2010 | 1000.00 | 07566514000158 | ASSOSSIAÇAO PRO DIA NASCER FELIZ | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO BLOCO FOLIÕES DA MELHOR IDADE ENALTECENDO O CARNAVAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/01/2010 | 1000.00 | 10609011000127 | ASSOCIAÇÃO INDIGENA PAPO AMARELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA REALIZAÇÃO DO BLOCO ASSOCIAÇÃO INDIGENA PAPO AMARELO QUE IRA SE APRESENTAR NO GINASIO "O RENATÃO"NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/01/2010 | 1000.00 | 05050264000173 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE FORTE VELHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO BLOCO DA FOLIA DE RUA DE FORTE VELHO(ZONA RURAL)DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/01/2010 | 1000.00 | 10835421000196 | ONG-LIQUAJ-SR | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO BLOCO DE FOLIA ONG-LIQUAJ-SR NO CONJUNTO MARCOS MOURA ENALTECENDO O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/01/2010 | 1000.00 | 10538753000109 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA INDIOS TUPY GUANABARA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DO DESFILE DA TRIBO "TUPY GUANABARA"NO GINASIO O RENATÃO NO BAIRRO POPULAR ENALTECENDO O CARNAVAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/01/2010 | 1000.00 | 10673131000193 | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL TRIBO INDIGENA FLECHA NEGRA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DA TRIBO INDIGENA"FLECHA NEGRA"QUE SERÁ REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES "O RENATÃO"NO BAIRRO POPULAR ENALTECENDO O CARNAVAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/01/2010 | 190.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E NARRAÇÃO DE CAMPEONATOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM TOTAL APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/01/2010 | 1410.00 | 00065488962468 | MARIA DA GLORIA EUGENIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)ENVELOPES OFICIO C/IMPRESSÃO,1.000(HUM MIL)TERMOS DE DOAÇÃO DE LIVROS,3.000(TRÊS MIL)FOLHAS DE VISITA BIBLIOTECA,1.000(HUM MIL)BOLETIM DE FREQUÊNCIA DO FUNCIONÁRIO E 2.000(DOIS MIL)FOLHAS DE PONTO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/01/2010 | 2100.00 | 00001120047412 | GENILSON MESQUITA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTO AMPLIFICADO DA MARCA SELESOM DURANTE A SEMANA QUE ANTECEDEU O CARNAVAL "PARTICIPAÇÃO"REALIZADO NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NOS DIAS 08,09,10,11 E 12/02/2010 ANUNCIANDO A PROGRAMAÇÃO CARNAVALESCA COM TOTAL APOIO DA SECDETUR E NOS DIAS DE CARNAVAL 13,14,15 E 16/02/2010 NA AREA DO CALÇADÃO TOTALIZANDO 09(NOVE)DIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/01/2010 | 7500.00 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE UNIDADE BÁSICA DA FAMILIA(PSF)POSTO DE SAÚDE PADRÃO 1 EM VARZEA NOVA E POSTO DE SAÚDE PADRÃO 2 NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/01/2010 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA REVISÃO DE CONTAS DO SETOR DECONAV NA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/01/2010 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assitência Hospitalar | Construção de Unidade de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/01/2010 | 10259.89 | 10727703000170 | Cecon Construtora e Prest de Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PSF BOA VISTA SITUADO NO LOTEAMENTO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 04002009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/01/2010 | 3480.00 | 00091853397415 | MIRVANIA DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET E COFFEE BREAKS REALIZADO DURANTE OS 03/12/2009 A 30/12/2009 DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/01/2010 | 2208.90 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF's QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/01/2010 | 6670.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/01/2010 | 3000.00 | 00068981759472 | RICREGIL DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CNA-4883 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/01/2010 | 3000.00 | 00004184959474 | Eligton Xavier da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIS-1303 DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/01/2010 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/01/2010 | 2280.00 | 09140351007185 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DA PAROQUIA LOCALIZADO A RUA SANTA TEREZINHA,120 SITUADO EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO DESTINADO A ABRIGAR CURSOS PREPARATORIOS PARA VESTIBULARES E CONCURSOS,BEM COMO A DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE DE SOJA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DAQUELA CIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO A JUNHO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/01/2010 | 2280.00 | 09140351007185 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DA PAROQUIA LOCALIZADO A RUA SANTA TEREZINHA,120 SITUADO EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO DESTINADO A ABRIGAR CURSOS PREPARATORIOS PARA VESTIBULARES E CONCURSOS,BEM COMO A DISTRIBUIÇÃO DE PÃO E LEITE DE SOJA AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA DAQUELA CIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO A DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/01/2010 | 3500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/01/2010 | 42967.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/01/2010 | 5.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/01/2010 | 4800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/01/2010 | 215.00 | 00018601014453 | OSVALDO DINIZ FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003412009 | 0000608 | 20/01/2010 | 24950.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/01/2010 | 4726.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/01/2010 | 1700.00 | 00008975689409 | JESSICA DAYANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/01/2010 | 1200.00 | 00001244244490 | DANIELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL PRESTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/01/2010 | 110.00 | 00099305771491 | MERI CLEIDE MARTINS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO PERIODO DO CARNAVAL NA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/01/2010 | 875.00 | 00001242715452 | ROSELMA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/01/2010 | 875.00 | 00006154370440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, ABOBORA E COCO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/01/2010 | 540.00 | 00085502472434 | VALDIZETE GONÇALVES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/01/2010 | 475.00 | 00000030187761 | GISELIA DO NASCIMENTO DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/01/2010 | 360.00 | 00001444568426 | DAYSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/01/2010 | 325.00 | 00055440657487 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/01/2010 | 600.00 | 00009859524408 | RAFAEL RODRIGUES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/01/2010 | 420.00 | 00044131925400 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E MARACUJA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/01/2010 | 560.00 | 00073805505434 | VALTER DA SILVA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E ACEROLA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/01/2010 | 530.00 | 00011231386487 | JOSE ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E CAJU DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/01/2010 | 525.00 | 00069579776415 | ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJA E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/01/2010 | 330.00 | 00002047132770 | OZINALDO SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/01/2010 | 600.00 | 00046714936400 | ALUIZIO AQUINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/01/2010 | 360.00 | 00069049890415 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/01/2010 | 400.00 | 00071493204491 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/01/2010 | 100.00 | 00059177705491 | OSORIO SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/01/2010 | 300.00 | 00099303663420 | JOSEILDO COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABOBORA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/01/2010 | 375.00 | 00044209193453 | GERALDO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E FEIJÃO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/01/2010 | 475.00 | 00003833338490 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E BATATA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/01/2010 | 360.00 | 00054912636487 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/01/2010 | 435.00 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA, LARANJA PERA E ABACAXI PEROLA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/01/2010 | 475.00 | 00005793382402 | ADRIANA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/01/2010 | 475.00 | 00007530239465 | JOSINALDO CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/01/2010 | 360.00 | 00060358700400 | SEVERINA DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/01/2010 | 500.00 | 00021817073400 | EUNICE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU, CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/01/2010 | 300.00 | 00032471874487 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAMÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/01/2010 | 405.00 | 00004359943440 | ERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/01/2010 | 225.00 | 00079030173491 | JOSEFA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/01/2010 | 894.00 | 00001444568426 | DAYSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/01/2010 | 875.00 | 00009330531423 | JOALLYSON RAMOS ALVES VALETIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/01/2010 | 360.00 | 00069568740406 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/01/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETÁRIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/01/2010 | 1600.00 | 00003216956407 | JOÃO BATISTA DE LIMA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO CAIC COM SERVIÇOS DE (ADUBAÇÃO,IRRIGAÇÃO,CAPINAÇÃO E PLANTIO DE MUDAS DE PLANTAS)E RECEBIMENTO E CONFERENCIA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO PROJETO DA AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO E JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/01/2010 | 475.00 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E ABACAXI DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/01/2010 | 750.00 | 00063939800449 | DORGIVAL SEVERINO ANISIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/01/2010 | 920.00 | 00009859524408 | RAFAEL RODRIGUES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/01/2010 | 360.00 | 00055439896449 | LUZIA RITA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/01/2010 | 375.00 | 00052682269400 | IVONE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E FARINHA DE MANDIOCA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/01/2010 | 360.00 | 00016077237434 | ZULMIRA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/01/2010 | 300.00 | 00005376415481 | MARIA RUBENITA ADELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/01/2010 | 425.00 | 00006634930481 | LUCIMAR TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/01/2010 | 300.00 | 00071493204491 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/01/2010 | 300.00 | 00003378344407 | RISEUDA DIONISIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/01/2010 | 350.00 | 00092826660420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/01/2010 | 360.00 | 00076010929415 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/01/2010 | 708.00 | 00001444568426 | DAYSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/01/2010 | 475.00 | 00095169091400 | JOSE DE ARIMATEIA DA S FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGA, BANANA E MAMÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/01/2010 | 400.00 | 00007479134479 | JOSILDA COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABOBORA E BANANA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/01/2010 | 200.00 | 00044209193453 | GERALDO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/01/2010 | 750.00 | 00069579776415 | ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/01/2010 | 700.00 | 00059352671449 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/01/2010 | 450.00 | 00069052379491 | INALDO S SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAMÃO, LARANJA E ACEROLA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/01/2010 | 300.00 | 00055233708434 | OLIVEIRO ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/01/2010 | 1050.00 | 00001108134483 | HERMENEGILDO HARDMAN GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/01/2010 | 875.00 | 00040517543400 | JOSIETE MARIA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/01/2010 | 360.00 | 00046781625420 | MARIA FERREIRA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/01/2010 | 350.00 | 00060354909487 | SEVERINA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/01/2010 | 429.00 | 00001444568426 | DAYSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/01/2010 | 400.00 | 00069579385491 | JOSE PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/01/2010 | 360.00 | 00043644171491 | MARIA MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/01/2010 | 875.00 | 00001242715452 | ROSELMA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/01/2010 | 525.00 | 00011231386487 | JOSE ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/01/2010 | 1600.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR(CDLAF) SEGMENTO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PREVISTOS NO RESPECTIVO PLANO DE TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/01/2010 | 5000.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/01/2010 | 1750.00 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)INCLUINDO OS SABADOS 05,12,19E 26/12/2009 NO PERIODO DIURNO NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO E NO APOIO AO SETOR ELETRICO NO PERIODO NOTURNO NO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/01/2010 | 1750.00 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)INCLUINDO OS SABADOS 02,09,16,23 E 30/01/2010 NO PERIODO DIURNO NA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA RETIRADA DE METRALHAS E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICIPIO E NO APOIO AO SETOR ELETRICO NO PERIODO NOTURNO NO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/01/2010 | 465.00 | 00008815509496 | João Arruda de Lira Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/01/2010 | 2575.00 | 00002162633442 | JOSÉ AROLDO DA SILVA PASCOAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DO BANHEIRO MASCULINO E FEMININO DO MERCADO PUBLICO DE TIBIRI-II (MÃO DE OBRA)CONFORME DOCS EM ANEXO(3a MEDIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/01/2010 | 4810.00 | 00088531350425 | WASHINGTON LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GALERIAS A CEU ABERTO DA RUA DR PEDROSA,RUA 22 DE MAIO,RUA PROFESSOR PEREIRA LIRA,RUA CAMPOS SALES,RUA MONTE CASTELO,RUA OSVALDO CRUZ E RUA CAPITÃO JOCA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/01/2010 | 6900.00 | 00007426924424 | ROSENILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA EPITACIO PESSOA,PRAÇA ANTENOR NAVARRO,RUA CORONEL DOMICIANO,RUA ALIPIO GOMES DA SILVEIRA,RUA SEMEÃO LEAL,TRAV.DR FONSECA,RUA DR FONSECA,RUA DA REPUBLICA,RUA AMARO COUTINHO,RUA JOÃO RIBEIRO COUTINHO,RUA HORACIO FURTADO,RUA FRANCISCO GOMES DE AZEVEDO E RUA PEREGRINO DE CARVALHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/01/2010 | 3342.63 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/01/2010 | 2860.00 | 00087439174453 | CARLOS ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICLO DE PLACA MOB-6225 NO PERIODO 01 A 31/12/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/01/2010 | 3000.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO)MILHEIROS DE SACO DE LIXO DE 100 LTS(75X85)DESTINADO AOS SRVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/01/2010 | 3936.12 | 08680928000257 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/01/2010 | 4000.00 | 10505764000192 | VALERIA GALDINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA PARA A DISTRIBUIÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA E DO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/01/2010 | 6300.00 | 00004954531454 | RICARDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA LUCIANO WANDERLEY,PRAÇA JOÃO RAPOSO,PRAÇA ADVOGADO GERALDO BELTRÃO,PRAÇA GETULIO VARGAS,PRAÇA JOÃO PESSOA,PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS,PRAÇA DA VITÓRIA,PRAÇA DA BIBLIA,PRAÇA OTÁVIO BERNARDINO,PRAÇA DOS TRABALHADORES,PRAÇA WALDERMAR SERAFIM DOS SANTOS,PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO,PRAÇA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO,PRAÇA HEITEL SANTIAGO,PRAÇA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,CALÇADÃO PENHA TARGINO E CALÇADÃO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/01/2010 | 465.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA COMUNIDADE DE CAPITÃO JOCA MEDEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/01/2010 | 165.00 | 00044209835404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA EMATER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/01/2010 | 165.00 | 00044209835404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA EMATER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2010 | 575.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE SANTANA USINA AGROVAL SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/01/2010 | 188.80 | 03194968000194 | COMÉRCIO DE MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UMA MOTOSERRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/01/2010 | 50190.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/01/2010 | 51232.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/01/2010 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/01/2010 | 1200.00 | 00007560153402 | ALEXANDRE LINHARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/01/2010 | 1200.00 | 00084120886468 | RICARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/01/2010 | 600.00 | 00003090662477 | EDILSON CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO ACUMULADO NA FEIRA PUBLICA REALIZADA NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/01/2010 | 600.00 | 00003090662477 | EDILSON CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO ACUMULADO NA FEIRA PUBLICA REALIZADA NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/01/2010 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/01/2010 | 7900.00 | 00036538043453 | Josafá Rolim de Araújo | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADO AOS CANTEIROS DA PRAÇA CENTENÁRIO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/01/2010 | 4953.00 | 00062259253415 | JOSINALDO ROLIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001962009 | 0000609 | 20/01/2010 | 4050.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNA-5799 F-4000 DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEINFRA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO TRANSPORTE DO PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PUBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO EM FINAIS DE SEMANA CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/01/2010 | 3672.00 | 00004459512491 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 51CINQUENTA E HUM)CARRADAS DE ENTULHOS(METRALHAS)NO CAMINHÃO DE PLACA MNO-4210 NO PERIODO DE 01 A 30/12/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 004132009 | 0000612 | 20/01/2010 | 33493.76 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PROFESSOR BAIÁ SITUADO NO CONJUNTO PAULO VI CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03982009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/01/2010 | 4030.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2010 CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/01/2010 | 5635.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES E JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/01/2010 | 6714.00 | 05928203000247 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA DE GRANDE FORMATO MODELO HP DESIGNER JET HP 110 PLUS 42 POLEGADAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (SEDE ADMINISTRATIVA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/01/2010 | 4104.00 | 00004459512491 | JOÃO JOSÉ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 57CINQUENTA E SETE)CARRADAS DE ENTULHOS(METRALHAS)NO CAMINHÃO DE PLACA MNO-4210 NO PERIODO DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/01/2010 | 3000.00 | 00003232654487 | ERNANE VITORINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNL-3485 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/01/2010 | 3000.00 | 00002506516450 | JOSIVANDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOG-9725 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/01/2010 | 7800.00 | 00008553830462 | DARLAN MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS 4 DE OUTUBRO,RUA MONSENHOR MELIBEU,RUA IVAN SANTIAGO,RUA JERUSALEM,RUA DA INDEPENDENCIA,RUA DOM EURICO,RUA FREI MARTINHO,RUA JOAQUIM GUEDES,RUA AMERICO FALCÃO,RUA OLINTO DE FREITAS,RUA EDSON DE QUEIROZ,RUA LOURIVAL MACHADO,RUA SEBASTIÃO MADRUGA,RUA ELIZA DE MORAIS E RUA OTHON PEDROSA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/01/2010 | 2200.00 | 00088531350425 | WASHINGTON LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA ADALBERTO CANDIDO DE MELO,RUA MARIA DA PAZ LACET,RUA CORONEL AURELIANO,RUA DA MACAIBA,RUA MAJOR TERENCIO FERREIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/01/2010 | 4500.00 | 00085399450453 | DAMIÃO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GALERIAS A CEU ABERTO DA RUA DESEMBARGADOR SINDULFO,RUA RIO BRANCO,RUA RODRIGUES ALVES E RUA NILO PEÇANHA E CANAL DA LEVADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/01/2010 | 6356.23 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE UM BUEIRO PARA PASSAGEM EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/01/2010 | 422.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | IMPORTERELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 04(QUATRO)BANHEIROS E DO PATIO DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO DE SANTA RITA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/01/2010 | 1800.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS HIDRAULICOS NA INSTALAÇÃO DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSIVA DA FONTE DA PRAÇA GETULIO VARGAS,E TROCA E INSTALAÇÃO DE 01(UMA)BOMBA NA PRAÇA DO ATLETA SITUADA NO BAIRRO POPULAR,CONSERTO E TROCA DE LUVA E RETIRADA DE VAZAMENTO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE LEROLÂNDIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/01/2010 | 1600.00 | 00010329474464 | ALEX PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DURANTE OS DIAS 11/02/2010 E 12/02/2010 E NOS DIAS DE CARNAVAL DE 13 A 16/02/2010 NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/01/2010 | 1500.00 | 00043881904468 | GILVANALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NA LIMPEZA DO CALÇADÃO DA RUA DR.PEDROSA EM TODA A SUA EXTENSÃO NO PERIODO DE 15 A 30/01/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/01/2010 | 1600.00 | 00072724293487 | ANDRÉ ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NOS DIAS QUE ANTECEDERAM O FERIADO DE CARNAVAL 10,11 E 12/02/2010 NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA PARA O CARNAVAL PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECDETUR COM EQUIPE DE 08(OITO)HOMENS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/01/2010 | 6450.00 | 00075372940468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES,RUA VENANCIO CORREIA,RUA PARÁ,RUA DO COLÉGIO SITUADAS NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/01/2010 | 7950.00 | 00027896790459 | JOSÉ PESSOA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA AVENIDA INDUSTRIAL ARNOBIO MAROJA,AVENIDA JOÃO PESSOA,AVENIDA CAMPINA GRANDE E RUA PATOS NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/01/2010 | 900.00 | 00085398268449 | JOSILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E PODAÇÃO DAS ARVORES DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA VIRGINIO VELOSO BORGES(TRECHO DO GIRAUTO DE TIBIRI-II ATÉ O FORUM DA COMARCA DE SANTA RITA)LOTEAMENTO FERNANDO SANTIAGO E DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/01/2010 | 7910.02 | 00004042165443 | FLAVIO HORACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO(TAPA-BURACO)NA RUA CAPITÃO JOCA MEDEIROS E AVENIDA VIRGINIO VELOSO BORGES NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/01/2010 | 7847.81 | 00005599112462 | ALLISON DO NASCIMENTO N.SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO(TAPA BURACO)NA RUA JOÃO DE DEUS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/01/2010 | 4848.00 | 07019997000170 | PRO-REDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA REDE DE PROTEÇÃO COM MALHA 10X10 E FIOS 30/21 DE COR PRETA DESTINADO A PRAÇA CENTENARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/01/2010 | 1800.00 | 07880955000120 | ARI GUINCHOS LOCAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM GUINCHO(MUNCK)JUNTO A SEINFRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/01/2010 | 1600.00 | 00009415493488 | REGINEIDE DO NASCIMENTO VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003372009 | 0000815 | 20/01/2010 | 40082.49 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO ADITIVO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO COM P.M.F E BRIPAR EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/01/2010 | 2500.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CONFORME DOCS EM ANEXO(JANEIRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/01/2010 | 510.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/01/2010 | 4000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/01/2010 | 2155.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/01/2010 | 237.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 004002009 | 0000826 | 29/01/2010 | 78917.50 | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS MERCADOS PUBLICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/01/2010 | 465.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA COMUNIDADE DE CAPITÃO JOCA MEDEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/01/2010 | 165.00 | 00044209835404 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA EMATER CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habitação Urbana | Construção e Reforma de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/01/2010 | 300000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA | IMPORTE REFERENTE A TRANSFERÊNCIA TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL PARA CONTA Nº 8367-7, AGÊNICA 001, DO BANCO 611 - BANCO PAULISTA, CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SANTA RITA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PSH, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 04022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/01/2010 | 7821.36 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADA AS OBRAS E SERVIÇOS DAS QUADRAS DAS PRAÇAS EM ANEXO DO MUNICÍPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/01/2010 | 465.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/01/2010 | 11625.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTOS COMPLEMENTAR DO MES DE DEZEMBRO/09 DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003842009 | 0000847 | 29/01/2010 | 12853.42 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E DO PRÉDIO DA CASA DE PASSAGEM NO LOTEAMENTO PORTAL DO PARAISO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DE Nº003/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CONFORME OFICIO DE Nº003/2010 COREESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00002938066406 | GEORGIA LACERDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CONFORME OFICIO Nº003/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CONFORME OFICIO Nº003/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00035903007449 | VERONICA HENRIQUES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CONFORME O OFICIO N°003/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CONFORME OFICIO Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00093091621472 | IAPONIRA ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME OFICIO Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003632009 | 0000834 | 29/01/2010 | 15048.84 | 12925491000160 | MERCADINHO SANTARRITENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00001034360493 | FABIANA CLAUDETH MARQUES DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CONFORME OFICIO Nº003/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/01/2010 | 900.00 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CONFORME OFICIO DE Nº003/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/01/2010 | 7995.37 | 06977403000171 | BOREAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTAÇÃO LIMPEZA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UTENSILIOS DOMÉSTICOS)DENTRE OUTROS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/01/2010 | 1539.60 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCÊS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002282009 | 0000841 | 29/01/2010 | 4800.00 | 00023777354449 | JOSÉ DIVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT-2710 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA, JAPUNGU, FAZENDA JACARAUNA A LEROLANDIA DURANTE O TURNO DA NOITE REALIZANDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS AO PREÇO UNITARIO DE 200,00 (DUZENTO REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/01/2010 | 291.20 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCES DESTINADO AS CRECHE ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/01/2010 | 268.20 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCES DESTINADO AS CRECHE ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/01/2010 | 795.60 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCÊS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/01/2010 | 1820.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 140(CENTO E QUARENTA)CAMISAS EM MALHA BRANCA 100% ALGODÃO DESTINADO AO CANTO DE NATAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/01/2010 | 4273.14 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/01/2010 | 3100.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/01/2010 | 6067.68 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS (EMBRATEL) VIPLINE/VIPHONE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/01/2010 | 465.00 | 00011366829700 | AYRTON BRAULIO BORBA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212009 | 0000853 | 29/01/2010 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTAS FISCAIS NA WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00046686550400 | KLEBER IGLESIAS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS CONFERÊNCIAS DE RELATORIOS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES A AREA CONTABIL(DEZEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/01/2010 | 0.35 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REF. .AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/01/2010 | 1.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº13.997-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/01/2010 | 819.26 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº97-00 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/01/2010 | 19.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº96-7 PESSOAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/01/2010 | 21365.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO FGTS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/01/2010 | 0.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/01/2010 | 2848.77 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/01/2010 | 4.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBIITADO NA CONTA DE Nº27.853-X DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/01/2010 | 465.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AGENCIAS COMUNITARIAS DE CORREIOS(AGC) DE LEROLANDIA E SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/01/2010 | 465.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/01/2010 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONDIAM PB DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/01/2010 | 54362.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/02/2010 | 700.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA FISCALIZAÇÃO,ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE EXPEDIENTE,MATERIAL DE LIMPEZA DENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES VINCULADAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/02/2010 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/02/2010 | 3120.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR - 6187 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/02/2010 | 4300.00 | 00091851840478 | EDVALDO DE MEDEIROS GALIZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV. PREST. JUNTO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)NA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACAS TOTALIZANDO 12(DOZE)PLACAS NA RUA SIQUEIRA CAMPOS NO CENTRO DA CIDADE REPOSIÇÃO DE PLACAS NAS RUAS AVENIDA GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO NO CENTRO DE SANTA RITA E RUA PROFESSORA JOANA GOMES DA SILVEIRA AMBAS NO CENTRO TOTALIZANDO 18(DEZOITO)PLACAS E COLOCAÇÃO DE GELO BAIANO NO PRIMEIRO GIRADOR DE TIBIRI-II SERV.REALIZADO NO HORARIO NOTURNO COM 05(CINCO)HOMENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00008682165422 | BRUNO RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 EM SUA SEDE ADMINISTRATIVA NA AREA DO GALPÃO FISCALIZANDO O RECEBIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS(GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS)PARA A DISTRIBUÇÃO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE(SEDE ADMINISTRATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/02/2010 | 1100.00 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA COSTA FLORÊNCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/02/2010 | 900.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/02/2010 | 1092.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/02/2010 | 1092.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/02/2010 | 510.00 | 00007985680462 | ANA RITA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/02/2010 | 510.00 | 00007985680462 | ANA RITA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/02/2010 | 2800.00 | 00084107863468 | SUELI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO VEICULO DE PLACA MNM 8841 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/02/2010 | 150.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(RECEPÇÃO,SALA DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,SALA DO GABINETE DO VICE PREFEITO,PROCURADORIA JURIDICA E COPLAD)NOS DIAS 06/02/2010(SABADO)E 07/02/2010(DOMINGO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/02/2010 | 1434.00 | 66354689000160 | BBC SINALIZAÇÃO INDISTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/02/2010 | 350.00 | 70042999000117 | E D CRIAÇÕES IND.E COM.LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100(CEM)BONÉS EM TECIDO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,50(TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AOS AGENTES DE TRÂNSITO LOTADOS NO DTTRANS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 NA AREA DO IPTU E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00010066075440 | JOSÉ AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2009 NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/02/2010 | 2500.00 | 00046686550400 | KLEBER IGLESIAS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS CONFERÊNCIAS DE RELATORIOS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES A AREA CONTABIL(JANEIRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/02/2010 | 103.56 | 00088533611404 | CLODOALDO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO IPTU PAGO COM OUTRA INSCRIÇÃO CUJO O ENDEREÇO TAMBEM E DIFERENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00007496021474 | MILIDIA CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00007496021474 | MILIDIA CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/02/2010 | 900.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)TOTALIZANDO 150(CENTO E CINQUENTA)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$6,00(SEIS REAIS)ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO E SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/02/2010 | 810.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)TOTALIZANDO 135(CENTO E TRINTA E CINCO)REFEIÇÕES ACOMPANHADAS COM REFRIGERANTES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/02/2010 | 800.00 | 00003086602422 | WILLMA KARLA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NA TESOURARIA GERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 001352008 | 0000908 | 01/02/2010 | 81846.60 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AOS 20%(VINTE POR CENTO)DOS HONORARIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (GIVA),SOBRE O INCREMENTO NA ARRECADAÇÃO DO ICMS NO MÊS DE DEZEMBRO/2009 COMPARADO COM O MÊS DE DEZEMBRO/2008 CONFORME CLAUSULA 4º LETRA "A"DO CONTRATO EM ANEXO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/02/2010 | 349.60 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS(VIA EMBRATEL)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/02/2010 | 3323.51 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS (INTERNET VIA EMBRATEL)NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/02/2010 | 7511.55 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/02/2010 | 700.00 | 00008236193462 | ANDREIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA EMISSÃO E CONFERÊNCIA DE BOLETOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/02/2010 | 6950.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00003162790484 | GIZEUDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DE PARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/02/2010 | 900.00 | 00003555413430 | GENECY PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO IPTU DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/02/2010 | 900.00 | 00003555413430 | GENECY PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO IPTU DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/02/2010 | 3000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE FERENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS, REF. A COMPETÊNCIA 03/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/02/2010 | 7053.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE FERENTE AO PAGAMENTO DE ATM/MULTA E JUROS JUNTO AO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS, REF. A COMPETÊNCIA 03/2010, CONFORME GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/02/2010 | 63.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2009, CONFORME GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/02/2010 | 900.00 | 00051521555400 | SEVERINO CESÁRIO SOARES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222010 | 0001025 | 01/02/2010 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/02/2010 | 234.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS CORRESPONDENTE AOS PROCESSOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/02/2010 | 510.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000552010 | 0001065 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/02/2010 | 2500.00 | 00046686550400 | KLEBER IGLESIAS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS CONFERÊNCIAS DE RELATORIOS PARA O FECHAMENTO DO BALANCETE E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES A AREA CONTABIL(FEVEREIRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00003168377414 | CRISTIANE GONÇALVES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 NA REVISÃO DE PROCESSOS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NA TESOURARIA GERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/02/2010 | 600.00 | 00006177372406 | MARIA FABIANA ENEDINO JORGE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/02/2010 | 2800.00 | 00097867934472 | JOSE FERNANDO ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-9268 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/02/2010 | 60782.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/02/2010 | 37111.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002452009 | 0000901 | 01/02/2010 | 1820.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7048 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 (QUATORZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001992009 | 0000905 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJL-2034 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E TECNICOS PARA INSPEÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/02/2010 | 6000.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)PARA A II JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NO DIA 25/02/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/02/2010 | 600.00 | 00002787149430 | ETELVANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA(SEDE)CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/02/2010 | 348.30 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA/INTERPRETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE A 18(DEZOITO) DIAS DE TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO DE N°03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/02/2010 | 348.30 | 00000759560471 | FLAVIO COSTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE A 18(DEZOITO) DIAS DE TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO DE N°03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/02/2010 | 348.30 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE A 18(DEZOITO) DIAS DE TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO DE N°03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/02/2010 | 348.30 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE A 18(DEZOITO) DIAS DE TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO DE N°03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/02/2010 | 348.30 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE A 18(DEZOITO) DIAS DE TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO DE N°03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/02/2010 | 348.30 | 00004735893466 | CLEDILANE MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA/INTERPRETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE A 18(DEZOITO) DIAS DE TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO DE N°03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/02/2010 | 348.30 | 00006499895466 | MARCONDES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INTERPRETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE A 18(DEZOITO) DIAS DE TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME OFICIO DE N°03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001622009 | 0000931 | 01/02/2010 | 4650.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F4000 DE PLACA MMV - 7432 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE 150,00 (CENTO E CIQUENTA REAIS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00003159559459 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E CAPINAÇÃO NA AREA LATERAL ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA SOCORRO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 29/01/2010 A 13/02/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/02/2010 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)EXERCENDO A FUNÇÃO DE GERENTE DE UNIDADE(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/02/2010 | 3360.00 | 00033820139400 | VALMY TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNN-4597 NO TRANSPORTE DE TECNICOS,SUPERVISORES,PROFESSORES ADMINISTRADORES E DEMAIS MEMBROS DA EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DO ANO LETIVO DE 2010 DAS EMEFS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/02/2010 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)EXERCENDO A FUNÇÃO DE GERENTE DE UNIDADE(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/02/2010 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/02/2010 | 2800.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/02/2010 | 1530.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA POLIVALENTE COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392009 | 0001001 | 01/02/2010 | 1645.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | MPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 47 (QUARENTA E SETE) BOTIJÕES DE GAS GLP, AO PREÇO UNITÁRIO DE 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) DESTINADO AS EMEFS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000392009 | 0001002 | 01/02/2010 | 1820.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | MPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GAS GLP, AO PREÇO UNITÁRIO DE 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) DESTINADO AS EMEFS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/02/2010 | 1750.00 | 00010177614420 | VITOR RAFAEL SOUZA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS SEGUINTES LOCAIS(EMEF MANOEL FAUSTINO DE MENDONÇA EM EITEL SANTIAGO,EMEF SEVERINO BEZERRA CABRAL EM VARZEA NOVA,EMEF ESTEVÃO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA EM VARZEA NOVA,CRECHE EITEL SANTIAGO E POR FIM BIBLIOTECA ARIANO SUASSUNA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0001004 | 01/02/2010 | 9640.00 | 02052874000118 | HERIGRAFICA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/02/2010 | 11.09 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/02/2010 | 29.99 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 MOVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Convite | 001932009 | 0001008 | 01/02/2010 | 3800.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000222009 | 0001009 | 01/02/2010 | 518896.00 | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA CONSULTORIA DINAMICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/02/2010 | 3000.00 | 00071703888715 | ANTONIO SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0097 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO ESCOLAR EM VISITA AS EMEFS COM TECNICOS E SUPERVISORES CORRESPONDENTEAO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0001023 | 01/02/2010 | 9245.00 | 02052874000118 | HERIGRAFICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/02/2010 | 300.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/02/2010 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE UNIDADE(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/02/2010 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE UNIDADE(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/02/2010 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSORA DE UNIDADE(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/02/2010 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)EXERCENDO A FUNÇÃO DE GERENTE DE UNIDADE(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/02/2010 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)EXERCENDO A FUNÇÃO DE GERENTE DE UNIDADE(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/02/2010 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)EXERCENDO A FUNÇÃO DE GERENTE DE UNIDADE(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/02/2010 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)EXERCENDO A FUNÇÃO DE GERENTE DE UNIDADE(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/02/2010 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)EXERCENDO A FUNÇÃO DE GERENTE DE UNIDADE(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/02/2010 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)EXERCENDO A FUNÇÃO DE GERENTE DE UNIDADE(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/02/2010 | 2800.00 | 00003145714422 | ALEXANDRE DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-5745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E TECNICOS NO PLANEJAMENTO ESCOLAR PARA O EXERCICIO DE 2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/02/2010 | 2800.00 | 00020569076404 | SEBASTIÃO HUMBERTO BENICIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CJT-6709 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/02/2010 | 2800.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-7790 A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0001062 | 01/02/2010 | 61000.00 | 02052874000118 | HERIGRAFICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE HISTORICO DO ENSINO FUNDAMENTAL,HISTORICO ESCOLAR DO EJA,BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR E DIARIOS DE CLASSE (1º ANO,EJA(5a A 8a),ESCOLA ATIVA,(6º AOS 9º ANOS)E DIARIOS DE CLASSE 2º AOS 5ºANOS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/02/2010 | 2800.00 | 00008361507400 | HUGO LEANDRO LISBOA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2195 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/02/2010 | 7800.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLONIA INFANTIL 12X700 ML RANTIS DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/02/2010 | 3995.00 | 08326978000150 | ALEXANDRE LOPES DA SILVA -EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM AR-CONDICIONADO(SPLIT 30.000 BTUS)DA MARCA CONSUL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CVONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/02/2010 | 7940.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE INFANTIL DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/02/2010 | 2800.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-8600 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 TRANSPORTANDO SUPERVISORES E TECNICOS DA SECRETARIA PARA O PLANEJAMENTO ESCOLAR 2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/02/2010 | 2800.00 | 00010757055761 | EDILSON DA COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOR-0219 NO TRANSPORTE DE TECNICOS,SUPERVISORES,PROFESSORES ADMINISTRADORES E DEMAIS MEMBROS DA EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DO ANO LETIVO DE 2010 DAS EMEFS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/02/2010 | 600.00 | 00002787149430 | ETELVANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA(SEDE)CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/02/2010 | 3300.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KJJ 4956 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/02/2010 | 3300.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 F-4000 NO CARREGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR,MERENDA DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/02/2010 | 1114.26 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DIANTEIRA DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/02/2010 | 6985.41 | 00060355786400 | ALBERTO LUIZ GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/02/2010 | 1665.48 | 00057881901420 | MARCOS ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/02/2010 | 7097.41 | 00021947112449 | CARLOS ANTONIO MONTEIRO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/02/2010 | 7383.99 | 00002857118490 | ROSANDO TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000232009 | 0001089 | 01/02/2010 | 86845.20 | 03242250000126 | 2Editora Grafset Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVRO ATLAS ESCOLAR DA PARAIBA 3a EDIÇÃO GEO-HISTORICO E CULTURAL TOTALIZANDO 1.758(HUM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E OITO)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$49,40(QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/02/2010 | 3120.00 | 00092846688400 | JAILSON DA SILVA AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA) EM UM VEICULO DE PLACA MNJ 3778, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA PESSOAL, MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00002869970455 | GILVANIA MARTINS FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 EXERCENDO ATIVIDADES COMO TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262010 | 0001038 | 01/02/2010 | 2740.06 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262010 | 0001039 | 01/02/2010 | 6711.06 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/02/2010 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE(SEDE FUNCIONAL)EXERCENDO A FUNÇÃO DE GERENTE DE UNIDADE(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/02/2010 | 140.00 | 00001183514433 | WAGNER GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0522 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/02/2010 | 2630.00 | 62046735000618 | ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DA 3a PARTE DE 500(QUINHENTOS)MTS DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA AO PLANTIO NO CAMPO DE FUTEBOL "O BANDEIRÃO"SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/02/2010 | 3470.00 | 00000142420441 | EDILEUSA DOS SANTOS DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW PIROTECNICO REALIZADO NA INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO TIBIRI-II,EITEL SANTIAGO E CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/02/2010 | 650.00 | 10201832000120 | SANDRA KELLY BARBOSA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA AS BANDAS CARNAVALESCAS QUE ENALTECERAM O CARNAVAL MOLHADO NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/02/2010 | 3405.00 | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SCHNEIDER 3 CV TRIFÁSICO BCS-220 PARA SER UTILIZADA NO ESTADIO "O BANDEIRÃO"SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/02/2010 | 1957.00 | 00064077594472 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NA FESTA DE REVEILLON NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/02/2010 | 270.00 | 00038031094420 | ELIZETE DE ALMEIDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DA BANDA QUE ABRILHANTOU A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO EM FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/02/2010 | 2900.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO PROMOÇÃO E CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA)COMENDAS AMIGOS DO ESPORTE NO 7º JOGOS DOS AMIGOS DA IMPRENSA eE JOGADORES PROFISSIONAIS PARAIBANOS DE FERIAS REALIZADO NO ESTÁDIO "OTEIXEIRÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/02/2010 | 600.00 | 00001253823405 | ERIKA MARIA CARDOSO PEREZ ROSADO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NA AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/02/2010 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001242008 | 0000913 | 01/02/2010 | 7806.39 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AOS 20%(VINTE POR CENTO)DOS HONORARIOS DO MONTANTE DE R$39.031,96(TRINTA E NOVE MIL TRINTA E HUM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)DA DIVIDA ATIVA RECEBIDA POR ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001242008 | 0000914 | 01/02/2010 | 5065.50 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AOS 20%(VINTE POR CENTO)DOS HONORARIOS DO MONTANTE DE R$25.327,50(VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DA DIVIDA ATIVA RECEBIDA POR ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/02/2010 | 150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOBRA NÃO IMPLANTADA NA FOPAG DO SERVIDOR(EFETIVO)DE APOIO DA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/02/2010 | 150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOBRA NÃO IMPLANTADA NA FOPAG DO SERVIDOR(EFETIVO)DE APOIO DA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/02/2010 | 250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOBRA NÃO IMPLANTADA NA FOPAG DO SERVIDOR(EFETIVO)DE APOIO DA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/02/2010 | 150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOBRA NÃO IMPLANTADA NA FOPAG DO SERVIDOR(EFETIVO)DE APOIO DA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/02/2010 | 150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOBRA NÃO IMPLANTADA NA FOPAG DO SERVIDOR(EFETIVO)DE APOIO DA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/02/2010 | 250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DOBRA NÃO IMPLANTADA NA FOPAG DO SERVIDOR(EFETIVO)DE APOIO DA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 004022009 | 0000899 | 01/02/2010 | 67400.35 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES E SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003412009 | 0000909 | 01/02/2010 | 11008.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 004062009 | 0000918 | 01/02/2010 | 36272.40 | 07255765000111 | JR Papelaria Jeovanni de Mesquita Ribeiro | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE USO NAS AULAS PRATICAS DOS ALUNOS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADOS NOS NUCLEOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00008475203400 | ARICLEBSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/2010 NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO ABRANGENDO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00008475203400 | ARICLEBSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO ABRANGENDO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00049881957400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL ATENDENDO A POPULAÇÃO CARENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00049881957400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL ATENDENDO A POPULAÇÃO CARENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/02/2010 | 7553.00 | 02939082000160 | Medcentro Com de Materiais Médico e Hospitalares Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM A FINALIDADE DE SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NOS PROGRAMAS DAS AÇÕES SOCIAIS "A PREFEITURA ESTA AQUI"REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/02/2010 | 510.00 | 00066590566453 | MARLENE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(SEDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/02/2010 | 1800.00 | 00001401465471 | SILVESTRE COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO ARMAZENAMENTO DE LUMINARIAS,LAMPADAS,FIOS,CABOS DISJUNTORES NO ALMOXARIFADO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/02/2010 | 1600.00 | 00077321197468 | MADSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO ACUMULADO NAS GALERIAS E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO SENDO 01(UMA)NA RUA 7 DE SETEMBRO EM VARZEA NOVA,05(CINCO)NA RUA 22 DE MAIO NO BAIRRO POPULAR,02(DOIS)RUA EURICO DUTRA NO BAIRRO POPULAR,E 02(DUAS) NA RUA CAMPINA GRANDE NO CONJUNTO TIBIRI-II TOTALIZANDO 10(DEZ)RUAS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/02/2010 | 6500.00 | 00087292858449 | ANTONIO CLEZIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMS-7579 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO NO HORARIO DIURNO PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 (CINQUENTA)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/02/2010 | 6264.00 | 00018122566472 | FRANCISCO PAULO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KGN-1299 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31/01/2010 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA EDOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0000889 | 01/02/2010 | 90268.27 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 21/01/2010 A 31/01/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/02/2010 | 29725.77 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 16/01/2010 A 31/01/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.387,11 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/02/2010 | 5000.00 | 00043777538434 | JOSÉ NIVALDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA IBE-7267 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)COM DIARIAS NOS DIAS 02,09,16,23 E 30/01/2010(SABADOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/02/2010 | 2400.00 | 00043777538434 | JOSÉ NIVALDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA IBE-7267 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)COM DIARIAS NOS DIAS 06 E 13/02/2010(SABADOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/02/2010 | 7650.00 | 00004082643494 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA PEDRO BALBINO,AVENIDA VIRGINIO VELOSO BORGES,RUA ANISIO PEREIRA BORGES,RUA DOM PEDRO II,RUA 3 DE MAIO,RUA SANTOS DUMONT,RUA INDIO PIRAGIBE,RUA DOM PEDRO I E RUA PEDRO AMÉRICO NESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/02/2010 | 6850.00 | 00084098384434 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS GUIAS DA RUA PROFESSORA JOANA GOMES DA SILVEIRA,RUA ALTINA CAVALCANTI,AVENIDA GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO,RUA SENADOR JOSÉ AMÉRICO E RUA SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00003578000442 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA BASTOS | IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/PREVENTIVA DE 06 (SEIS) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADOS AO SETOR DE ALVARA/HABITE-SE, PLANILHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA SUPRACITADA E MANUTENÇÃO/PREVENTIVA DE 06 (SEIS) COMPUTADORES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE IPTU, EM JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/02/2010 | 1600.00 | 00008926009424 | JOBSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/02/2010 | 2800.00 | 00008393514452 | WELLTON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO ELETRICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, DURANTE O PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/02/2010 | 1400.00 | 00008393514452 | WELLTON SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE MATERIAIS DO DEPARTAMENTO ELETRICO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 004132009 | 0000984 | 01/02/2010 | 13436.55 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA TIRADENTES(TRECHO DA RUA MARCOS AURELIO A RUA SÃO JOSÉ)NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 03982009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/02/2010 | 510.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/02/2010 | 1395.00 | 00078950910420 | EDVALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMUNIDADE DE LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/02/2010 | 8536.30 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QE LIGA A COMUNIDADE DE BEBELÂNDIA À COMUNIDADE DO ATERRO COM OBRAS DE MOVIMENTO DE TERRA, COMPACTAÇÃO E NIVELAMENTO (TERRAPLANAGEM) - NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB, CONFORMELAUDO TÉCNICO EM ANEXO COM MEDIÇÃO ÚNICA. | 04012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/02/2010 | 2400.00 | 00007916834430 | LUCIANO ALVES ACCIOLY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 10(DEZ)PESSOAS NA DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA RIBEIRA E FORTE VELHO NA ZONA RURAL(DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E LIMPEZA)BEM COMO NIVELAMENTO DA ESTRADA DURANTE O PERIODO DE 08/01/2010 A 26/02/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/02/2010 | 1650.00 | 00004056188408 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PARTE INTERNA DOS CEMITÉRIOS DE SANTANA E DE SANTA ALMA DO PURGATORIO AMBOS LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO NICE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS DISTRIBUIDAS NOS 02(DOIS)CEMITERIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00043713076472 | EDINALDO DINIZ LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEINFRA NA LIMPEZA DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO LEITO E DA PARTE DE RECREAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/02/2010 | 1400.00 | 00002820659462 | WALDEMIRO LIBERATO PINTO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA INSTALAÇÃO DE 200(DUZENTOS)FOTOCELULAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$7,00(SETE REAIS)NOS POSTES DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SANTA RITA PARA MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/02/2010 | 314.30 | 08293785000492 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(LAMPADAS)DESTINADO AO SETOR ELETRICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/02/2010 | 4594.00 | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS)BOMBAS DA MARCA SCHNEIDER 2 CV DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/02/2010 | 1100.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DE BEBELANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/02/2010 | 7995.00 | 11282435000192 | ROTECH MOTORES E COMÉRCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE(MOTOBOMBA SUBMERSIVEL DE 15 CV)DESTINADO A COMUNIDADE DE LEROLÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00099304619491 | RONALDO JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA INTERNA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/02/2010 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EXERCENDO A FUNÇÃO DE GERENTE DE UNIDADE(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/02/2010 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EXERCENDO A FUNÇÃO DE GERENTE DE UNIDADE(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 004132009 | 0001059 | 01/02/2010 | 13581.10 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PIAUI(TRECHO DA RUA TENENTE FRANCISCO PEDRO A RUA TIRADENTES)NO TIBIRI-I NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 03982009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/02/2010 | 1190.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)MILHEIROS DE SACO DE LIXO DE 100 LTS(75X85)DESTINADO AOS SRVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/02/2010 | 700.00 | 00005761423448 | ALYSSON BATISTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PODAS DE 05(CINCO)ARVORES DE GRANDE PORTE DA PRAÇA CENTENÁRIO NO CONJUNTO TIBIRI-III E PODAS EM 40(QUARENTA)ARVORES DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOTOMO R COUTINHO EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302010 | 0001075 | 01/02/2010 | 5200.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UMTOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/02/2010 | 14973.84 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO (VIAS) ENTRE AS COMUNIDADES DE FORTE VELHO E BEBELÂNCIA, NESTE MUNICÍPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/02/2010 | 4050.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/02/2010 | 3100.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PLANTÃO FISCAL E NO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/02/2010 | 1550.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/02/2010 | 1100.00 | 00004460140446 | MARCIA CRISTIANE DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/02/2010 | 1100.00 | 00007612690454 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/02/2010 | 1100.00 | 00009240674462 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000882009 | 0000989 | 01/02/2010 | 3000.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 6976 A DISPOSIÇÃO DA OUVIDORIA(SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL) PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE OMÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/02/2010 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2010 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00002933278405 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO CAIC COM SERVIÇOS DE (ADUBAÇÃO,IRRIGAÇÃO,CAPINAÇÃO E PLANTIO DE MUDAS DE PLANTAS)E RECEBIMENTO E CONFERENCIA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO PROJETO DA AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 E JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/02/2010 | 300.00 | 00021817073400 | EUNICE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/02/2010 | 495.00 | 00046714936400 | ALUIZIO AQUINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E BATATA DOCE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/02/2010 | 500.00 | 00001348699744 | CELIA MARIA BARBOSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAVIOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/02/2010 | 400.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/02/2010 | 200.00 | 00071493204491 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/02/2010 | 300.00 | 00003918671488 | JOSEFA DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/02/2010 | 150.00 | 00008845311473 | LUCIENE CALDAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAMÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/02/2010 | 450.00 | 00007959425400 | EDMILSON DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E FARINHA DE MANDIOCA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVEIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/02/2010 | 350.00 | 00060354909487 | SEVERINA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/02/2010 | 100.00 | 00055233708434 | OLIVEIRO ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/02/2010 | 875.00 | 00000950199443 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/02/2010 | 250.00 | 00003918671488 | JOSEFA DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJUS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/02/2010 | 350.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/02/2010 | 210.00 | 00075381354487 | FRANCISCO DE ASSIS H BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/02/2010 | 550.00 | 00036537110459 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, INHAME E BATAT-DOCE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/02/2010 | 360.00 | 00046714936400 | ALUIZIO AQUINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABA E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/02/2010 | 200.00 | 00003378344407 | RISEUDA DIONISIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/02/2010 | 550.00 | 00076065634468 | ERONILDES DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/02/2010 | 360.00 | 00036537144434 | ANTONIO CELESTINO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/02/2010 | 550.00 | 00091030412472 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/02/2010 | 750.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E BATATA-DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/02/2010 | 450.00 | 00011231386487 | JOSE ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/02/2010 | 340.00 | 00006634930481 | LUCIMAR TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/02/2010 | 210.00 | 00079031226491 | JÕAO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJA PERA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/02/2010 | 500.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACATES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/02/2010 | 875.00 | 00006154370440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABOBORA, INHAME E COCO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/02/2010 | 470.00 | 00008489957401 | FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E COCO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/02/2010 | 350.00 | 00044209193453 | GERALDO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/02/2010 | 525.00 | 00044131925400 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/02/2010 | 800.00 | 00009859524408 | RAFAEL RODRIGUES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E ABACAXI DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/02/2010 | 550.00 | 00046714936400 | ALUIZIO AQUINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BACAXI PEROLA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/02/2010 | 360.00 | 00020413564487 | LUIZA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURAS E TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/02/2010 | 275.00 | 00092826660420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E CAJU DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/02/2010 | 520.00 | 00069579776415 | ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/02/2010 | 600.00 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/02/2010 | 500.00 | 00021947643487 | BENEDITA OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E CAJU DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/02/2010 | 509.00 | 00001444568426 | DAYSE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE, CENOURA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/02/2010 | 360.00 | 00021900558491 | SEVERINO DO RAMOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/02/2010 | 360.00 | 00073799998420 | JOANA MARIA BELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/02/2010 | 1600.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO CAIC LOCALIZADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/02/2010 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO EXERCENDO A FUNÇÃO DE GERENTE DE UNIDADE(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/02/2010 | 7475.00 | 10145620000172 | JR MADEREIRA DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO(LINHAS,RIPAS,PREGOS,TELHAS DENTRE OUTROS)DESTINADO AOS MERCADOS PUBLICOS DE SANTA RITA E DO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/02/2010 | 2525.00 | 09355971000129 | DIEGO SILVA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E DA ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/02/2010 | 2600.00 | 00004184959474 | Eligton Xavier da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO VEICULO DE PLACA KIS-1303 TOTALIZANDO DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/02/2010 | 450.00 | 00079876170406 | DURELINA CAZUZA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE E MARACUJA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/02/2010 | 362.50 | 00059352671449 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E CAJU DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/02/2010 | 300.00 | 00057032297404 | RITA DE CASSIA LIMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/02/2010 | 300.00 | 00080574343415 | TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/02/2010 | 1001.00 | 00007970886442 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/02/2010 | 1001.00 | 00007469286454 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/02/2010 | 750.00 | 00004359943440 | ERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/02/2010 | 875.00 | 00007736876452 | ANTONIO BATISTA GONÇALVES NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/02/2010 | 310.00 | 00006634930481 | LUCIMAR TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU E MARACUJA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/02/2010 | 875.00 | 00001242715452 | ROSELMA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/02/2010 | 875.00 | 00095264094853 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/02/2010 | 360.00 | 00069568740406 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/02/2010 | 360.00 | 00069049890415 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/02/2010 | 320.00 | 00046781579487 | JOSEILSON AZEVEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU, CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/02/2010 | 350.00 | 00020452780420 | Damiana Tavares Fernandes | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA, TOMATE E ACEROLA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/02/2010 | 576.00 | 00004502065480 | GEORGIANA DA SILVA FERREIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/02/2010 | 329.00 | 00006339975445 | JOSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/02/2010 | 725.00 | 00063939800449 | DORGIVAL SEVERINO ANISIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E ABACAXI PEROLA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/02/2010 | 300.00 | 00002783097478 | JOSE SANDRO RUFINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/02/2010 | 200.00 | 00025062310482 | MARIA DAS DORES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE E MILHO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/02/2010 | 360.00 | 00075241692487 | JOSELIA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/02/2010 | 200.00 | 00001348699744 | CELIA MARIA BARBOSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAVIOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/02/2010 | 360.00 | 00002579981446 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE, CENOURA E ACEROLA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/02/2010 | 425.00 | 00075241730400 | MARIA DA GUIA FELIX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/02/2010 | 450.00 | 00028154088487 | JOSE NOGUEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/02/2010 | 300.00 | 00076067335468 | JOSILEIDE FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/02/2010 | 432.00 | 00091029295468 | JOSEVALDO VASCONCELOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/02/2010 | 450.00 | 00071631089404 | JANDIRA XAVIER MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI PEROLA, BANANA E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/02/2010 | 301.00 | 00008951451461 | LUCIENE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/02/2010 | 550.00 | 00063939800449 | DORGIVAL SEVERINO ANISIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/02/2010 | 450.00 | 00006791772484 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E JERIMUM DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/02/2010 | 200.00 | 00044209193453 | GERALDO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/02/2010 | 200.00 | 00003378344407 | RISEUDA DIONISIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/02/2010 | 225.00 | 00016143256420 | OSIAS FELICIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/02/2010 | 300.00 | 00071493204491 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/02/2010 | 360.00 | 00060321750497 | LUZIA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/02/2010 | 450.00 | 00079037488404 | WALDECI ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/02/2010 | 475.00 | 00006719072471 | ROSENI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/02/2010 | 420.00 | 00010986421472 | LOURIVAL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/02/2010 | 360.00 | 00095167447453 | GERALDO LOURENÇO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE, CENOURA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/02/2010 | 440.00 | 00003419303424 | VALDEREZ NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU, CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/02/2010 | 350.00 | 00092826660420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/02/2010 | 350.00 | 00091853451487 | GILVAM FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/02/2010 | 360.00 | 00048704091434 | MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO PEREIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABA E CENOURA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/02/2010 | 200.00 | 00025101129453 | JOSE SEVERINO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/02/2010 | 350.00 | 00055270654415 | ADJAILTON DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU, CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0001119 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0001125 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0001130 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0001137 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/02/2010 | 1800.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/02/2010 | 920.00 | 00006327073484 | NAEDSON CLAUDINO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXIERÃO"NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO(VESTIARIOS,BANHEIROS E ARQUIBANCADAS)CORRESPONDENTE AO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000402010 | 0001142 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000412010 | 0001148 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA REVISÃO DE CONTAS DO SETOR DECONAV NA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/02/2010 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/02/2010 | 9848.26 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/02/2010 | 900.00 | 00007985782460 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 NA DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/02/2010 | 900.00 | 00003016664402 | JOÃO FERNANDES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 NO RECEBIMENTO,CONFERENCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA E POSTERIORMENTE DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/02/2010 | 2.24 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/02/2010 | 61774.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/02/2010 | 4500.00 | 00075345021449 | JOSINALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTABIL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS DESPESAS ORIUNDAS DE RECURSOS DO PNATE, MDE E FUNDEB, DURANTE O PERIODO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/02/2010 | 108.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO/2009 A FEVEREIRO/2010 DA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000422010 | 0001098 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000322010 | 0001103 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172010 | 0001108 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/02/2010 | 6565.52 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/02/2010 | 49241.38 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO FGTS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/02/2010 | 900.00 | 00006194417471 | ELIZANGELA CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DA DIVISÃO DA FAZENDA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/02/2010 | 105034.26 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PARC/INSS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/02/2010 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE REFERENTE LOCAÇÃO DE A TÍTULO DE ALUGUEL DE LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO E ESTOQUE, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000312010 | 0001111 | 10/02/2010 | 1500.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO(FEVEREIRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/02/2010 | 900.00 | 00006704258426 | ARICLENIS ROBERTO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 NO RECEBIMENTO,CONFERENCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA E POSTERIORMENTE DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/02/2010 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/02/2010 | 47092.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/02/2010 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/02/2010 | 1850.00 | 00006532650420 | PATRICIA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,SAUDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/02/2010 | 510.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AGENCIAS COMUNITARIAS DE CORREIOS(AGC) DE LEROLANDIA E SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/02/2010 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ARQUIVOS ELETRONICOS DA FOPAG CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/02/2010 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ARQUIVOS ELETRONICOS DA FOPAG CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/02/2010 | 510.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/02/2010 | 590.24 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CAIXA POSTAL DA PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/02/2010 | 35109.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/02/2010 | 18576.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/02/2010 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/02/2010 | 27515.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/02/2010 | 13000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/02/2010 | 1850.00 | 00006163608437 | ADERALDO DO REGO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,SAUDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/02/2010 | 1400.00 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO(DTTRANS)RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)NO APOIO AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO REALIZADO NO HORARIO NOTURNO E APOIO AOS EVENTOS CARNAVALESCOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO AOS BLOCOS DE CARNAVAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/02/2010 | 2200.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO ARMAZENAMENTO,FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS E ENTREGA DE MATERIAISMÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF's E POSTOS MÉDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE 09/02/2010 A 09/03/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/02/2010 | 2930.00 | 00004650466490 | FABIO PRUDENCIO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES,CARIMBOS AUTOMATICOS,CAPAS DE PROCESSO INTERNO E PAPEIS TIMBRADOS DESTINADOS A JSM(JUNTA DO SERVIÇO MILITAR)LOCALIZADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/02/2010 | 3000.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR - 6187 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE 100,00 (CEM REAIS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/02/2010 | 2500.00 | 00078468116491 | Patrícia Carmen Meireles Fernandes de Lima | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010(COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/02/2010 | 1900.00 | 00078861497420 | CÉLIA MARIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/02/2010 | 3000.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/02/2010 | 3100.00 | 00006023511465 | MARILIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-5917 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO (DTTRANS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/02/2010 | 2800.00 | 00006023511465 | MARILIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-5917 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO (DTTRANS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/02/2010 | 3858.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/02/2010 | 332.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/02/2010 | 2600.00 | 00004489758405 | EMERSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV. PREST. JUNTO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)NA PINTURA DE 03(TRÊS)FAIXAS DE PEDESTRES E IMPLANTAÇÃO DE 09(NOVE)PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA AVENIDA INDUSTRIAL ARNOBIO MAROJA NO CONJUNTO TIBIRI-II E REPOSIÇÃO DE PLACAS DE ONIBUS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO TOTALIZANDO 12(DOZE)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 SERV.REALIZADO NO HORARIO NOTURNO COM EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/02/2010 | 291.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADO) DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/02/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001302009 | 0001372 | 12/02/2010 | 5802.48 | 35290931000237 | EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UM)POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA EXECUTADO 12 HS NOTURNAS DE SEGUNDA A SEXTA E NO SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS 24 HS DURANTE O MÊS DE MAIO/2009 NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/02/2010 | 3000.00 | 00006928348429 | MONIQUE AMARO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS (PAGAMENTOS, CONTRATOS E DEMAIS DE RESPONSABILIDADE DA PASTA) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVOS AOS EXERCICIOS FINANCEIROS DE 2007 E 2008, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/02/2010 | 510.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/02/2010 | 4500.00 | 00006290619470 | DIEGO FERREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CONTROLE INTERNO DE DESPESAS, BEM COMO LEVANTAMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2009, JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/02/2010 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182010 | 0001181 | 12/02/2010 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS,PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192010 | 0001182 | 12/02/2010 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202010 | 0001183 | 12/02/2010 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000292010 | 0001185 | 12/02/2010 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/02/2010 | 2800.00 | 00004598026405 | JULIO FELIPE DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/02/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/02/2010 | 510.00 | 00011366829700 | AYRTON BRAULIO BORBA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/02/2010 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTAS FISCAIS NA WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000432010 | 0001225 | 12/02/2010 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010(FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E ITBI) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/02/2010 | 19.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº96-7 PESSOAL CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/02/2010 | 35691.42 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/02/2010 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/02/2010 | 18835.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/02/2010 | 1016.12 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº97-00 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/02/2010 | 19.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº31.949-X CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/02/2010 | 1500.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA A ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/02/2010 | 11.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/02/2010 | 880.00 | 09085605000105 | RENATO GUIMARÃES ALMEIDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO ISSQN DESCONTADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO(OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/02/2010 | 3818.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/02/2010 | 900.00 | 00002854513401 | JOSEFA MARIA DE FARIAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000672010 | 0001186 | 12/02/2010 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS (PEJA,PNATE,PNAE,PNAC )DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/02/2010 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/02/2010 | 666.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001922009 | 0001193 | 12/02/2010 | 2340.00 | 00006466606406 | LEONARDO NUNES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,SUPERVISORES ESCOLARES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001922009 | 0001195 | 12/02/2010 | 2600.00 | 00006466606406 | LEONARDO NUNES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,SUPERVISORES ESCOLARES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002462009 | 0001196 | 12/02/2010 | 2340.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0666 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES,TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002282009 | 0001197 | 12/02/2010 | 3000.00 | 00023777354449 | JOSÉ DIVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT-2710 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA, JAPUNGU, FAZENDA JACARAUNA A LEROLANDIA DURANTE O TURNO DA NOITE REALIZANDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIÁRIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 (DUZENTO REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002462009 | 0001198 | 12/02/2010 | 2600.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0666 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES,TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/02/2010 | 2605.58 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE/EMBRATEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/02/2010 | 2314.77 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA PELA EMPRESA EMBRATEL (INTERNET) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO A FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/02/2010 | 1100.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/02/2010 | 59.41 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA PRESTADA PELA EMPRESA CERLI DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO RELATIVO A JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001862009 | 0001219 | 12/02/2010 | 2340.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000432009 | 0001222 | 12/02/2010 | 36029.90 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/02/2010 | 900.00 | 00003565386487 | JOSÉ DE ZACARIAS DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO NA ZONA RURAL (USINA SANTANA)EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/02/2010 | 89375.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/02/2010 | 142809.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/02/2010 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/02/2010 | 70349.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/02/2010 | 5.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/02/2010 | 518784.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/02/2010 | 34.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/02/2010 | 1411474.07 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB MAGISTERIO 60%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/02/2010 | 41.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB MAGISTERIO 60%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003802009 | 0001268 | 12/02/2010 | 74861.11 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO,MANOEL FAUUSTINO DE MENDONÇA REPARAÇÃO E PINTURA DA EMEF ISRAEL DINIZ PINTURA PARCIAL E RETELHAMENTO DA EMEF SOCORRO RECUPERAÇÃO E PINTURA DA EMEF AMARO GOMES COUTINHO E RECUPERAÇÃO PARCIAL DA COBERTA DA EMEF ANTONIO FERREIRA NUNES E POR FIM REPARAÇÃO E PINTURA DA EMEF PAULO FREIRE TODAS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/02/2010 | 400.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/02/2010 | 500.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/02/2010 | 500.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/02/2010 | 2800.00 | 00046813969404 | JOÃO BATISTA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-8568 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/02/2010 | 530.00 | 05686633000119 | NANCI PONTES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE TROCAS E PEÇAS DAS MOTOS PLACAS MNB-9366 E MOB-0296 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA NA RONDA AS EMEFS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/02/2010 | 1238.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/02/2010 | 562.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS EMEFS ANTONIO FERREIRA NUNES,EGIDIO MADRUGA E CARLOS ARNOBIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/02/2010 | 772.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/02/2010 | 2499.00 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO)DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/02/2010 | 1228.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/02/2010 | 1622.50 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/02/2010 | 1765.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 DA CRECHE ESCOLA LEONOR M GOMES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/02/2010 | 239.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ÁGUA(CAGEPA)DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO P DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/02/2010 | 18.55 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/02/2010 | 108.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 DA CRECHE DONA DIDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/02/2010 | 328.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO SESI UNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/02/2010 | 134.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO SESI UNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/02/2010 | 2800.00 | 00003034591403 | CAMILO AVELINO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-0930 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/02/2010 | 7358.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/SEDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/02/2010 | 15204.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/02/2010 | 56771.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/02/2010 | 154921.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/02/2010 | 3525.00 | 00001186066466 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS E COFFEE BREAKS REALIZADO DURANTE OS DIAS 04/01 A 29/01/2010 NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/02/2010 | 2680.00 | 00001186066466 | MARIA JOSE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS E COFFEE BREAKS REALIZADO DURANTE OS DIAS 01/02 A 26/02/2010 NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000262010 | 0001371 | 12/02/2010 | 5011.39 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/02/2010 | 2150.00 | 00006747988485 | DAYVISON FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 60(SESSENTA)HOMENS SENDO 20(VINTE)POR DIA PARA O EVENTO DO CARNAVAL MOLHADO REALIZADO POR PARTE DESTA PMSR NOS DIAS 14,15 E 16/02/2010 NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/02/2010 | 1800.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AO CARNAVAL DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/02/2010 | 3120.00 | 00051876574453 | JOSE GERALDO GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) TENDAS AO PREÇO UNITÁRIO DE 120,00(CENTO E VINTE REAIS) PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 12/02/2010 | 2760.00 | 00094388580759 | JOSEFA QUIRINO NUNES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 23(VINTE E TRÊS) TENDAS AO PREÇO UNITÁRIO DE 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) DESTINADAS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS NA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/02/2010 | 3420.00 | 00094388580759 | JOSEFA QUIRINO NUNES | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE 26(VINTE E SEIS) TENDAS AO PREÇO UNITÁRIO DE 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) E LOCAÇÃO DE DATA SHOW, NOTEBOOK E TELA DE PROJEÇÃO PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/02/2010 | 270.00 | 00001183514433 | WAGNER GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0522 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/02/2010 | 18482.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/02/2010 | 0.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/02/2010 | 16150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/02/2010 | 1400.00 | 00001120047412 | GENILSON MESQUITA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTO AMPLIFICADO DA MARCA SELESOM DURANTE A SEMANA DE ABERTURA DO "VERÃO" REALIZADO NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O DIA 26,27 E 28/02/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/02/2010 | 3500.00 | 08905846000182 | SANTA CRUZ RECREATIVO ESPORTE CLUBE | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CLUBE DO MUNICIPIO NO CAMPEONATO PARAIBANO DA 2a DIVISÃO DE 2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/02/2010 | 300.00 | 10201832000120 | SANDRA KELLY BARBOSA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA A COMUNIDADE DO BAIRRO DE TIBIRI FABRICA NO DIA 28/02/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/02/2010 | 1600.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS(CARNAVAL E BLOCOS/2010)PROMOVIDO PELA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/02/2010 | 2000.00 | 00091851793453 | LUIZ GOMES SALES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O BLOCO "AGUA DE CHEIRO"EVENTO TRADICIONAL REALIZADO NAS RUAS E AVENIDAS DO CONJUNTO TIBIRI-II ENALTECENDO O CARNAVAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/02/2010 | 2033.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/02/2010 | 1446.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/02/2010 | 3917.00 | 00064077594472 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NA FESTA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/02/2010 | 840.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL/2009 REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/02/2010 | 850.00 | 00079041914404 | EMERSON BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL/2009 REALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/02/2010 | 3020.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/02/2010 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/02/2010 | 3500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082010 | 0001178 | 12/02/2010 | 2500.00 | 00003794076478 | Rodrigo Sabino Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0001180 | 12/02/2010 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001184 | 12/02/2010 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0001226 | 12/02/2010 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/02/2010 | 2760.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/02/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(PROCURADORA)CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/02/2010 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/02/2010 | 228.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/02/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETÁRIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/02/2010 | 875.00 | 00009372496456 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/02/2010 | 360.00 | 00054912636487 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/02/2010 | 200.00 | 00008845311473 | LUCIENE CALDAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAMÃO HAWAI DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/02/2010 | 200.00 | 00032471874487 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/02/2010 | 512.50 | 00069578699468 | JOSE ANTONIO BIZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA-DOCE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/02/2010 | 440.00 | 00043644171491 | MARIA MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU, TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/02/2010 | 1390.00 | 00060317930400 | JOSEMAR FELIX DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, MACAXEIRA E MELANCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/02/2010 | 800.00 | 00009859524408 | RAFAEL RODRIGUES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI PEROLA E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/02/2010 | 300.00 | 00007479134479 | JOSILDA COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JERIMUM E BANANA PRATA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/02/2010 | 1757.00 | 00007079214491 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/02/2010 | 513.00 | 00008889858435 | JOSIVALDO CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/02/2010 | 580.00 | 00002475514493 | EURIDES NOGUEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/02/2010 | 360.00 | 00055439896449 | LUZIA RITA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00078950724472 | JOSE SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, COCO VERDE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/02/2010 | 300.00 | 00002783097478 | JOSE SANDRO RUFINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/02/2010 | 1000.00 | 00085408603415 | VIVIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E LARANJA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/02/2010 | 1150.00 | 00088500063491 | FABIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI, BATATA DOCE, COCO VERDE, MAMÃO E MARACUJÁ DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/02/2010 | 1050.00 | 00020545487404 | MARILENE TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI, INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/02/2010 | 640.00 | 00005505573428 | JARDIELE DE ASSIS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABOBORA E MILHO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/02/2010 | 500.00 | 00007959425400 | EDMILSON DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU, FARINHA DE MANDIOCA E MANGA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/02/2010 | 245.00 | 00075381354487 | FRANCISCO DE ASSIS H BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FAVA VERDE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/02/2010 | 1001.00 | 00007970886442 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/02/2010 | 1001.00 | 00007469286454 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/02/2010 | 1487.50 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/02/2010 | 250.00 | 00004359943440 | ERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU, CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 12/02/2010 | 560.00 | 00016077237434 | ZULMIRA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU, CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 12/02/2010 | 440.00 | 00046781625420 | MARIA FERREIRA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU, CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 12/02/2010 | 440.00 | 00044309333400 | LUZINETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA, TOMATE E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/02/2010 | 1001.00 | 00000142236438 | JOANA TACIANE SILVA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/02/2010 | 1475.00 | 00063939800449 | DORGIVAL SEVERINO ANISIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/02/2010 | 380.00 | 00009859524408 | RAFAEL RODRIGUES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/02/2010 | 360.00 | 00007413303426 | EVANDRO BERNARDO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/02/2010 | 512.50 | 00059177730410 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, BATATA DOCE E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/02/2010 | 1757.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/02/2010 | 4000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/02/2010 | 2500.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CONFORME DOCS EM ANEXO(FEVEREIRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/02/2010 | 193.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000652010 | 0001170 | 12/02/2010 | 17970.86 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MENINO JESUS SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-I CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 04042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/02/2010 | 2500.00 | 00098107925491 | SEBASTIAO GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DA PARTE INTERNA DOS GALPÕES DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2009, JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/02/2010 | 1400.00 | 07880955000120 | ARI GUINCHOS LOCAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM GUINCHO(MUNCK)JUNTO A SEINFRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/02/2010 | 2800.00 | 00002506516450 | JOSIVANDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOG-9725 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/02/2010 | 2800.00 | 00003232654487 | ERNANE VITORINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNL-3485 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/02/2010 | 900.00 | 00037444379491 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 1a PARCELA DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CANOA DE 7,00 MTS PARA TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/02/2010 | 300.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/02/2010 | 3900.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/02/2010 | 3312.00 | 00078978696449 | REINALDO BUARQUE DE OLIVEIRA SARINHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE RETIRADA DE MATERIAIS DIVERSOS (AREIA,ENTULHO,BARRO,ETC) EM DIVERSAS RUAS DE MARCOS MOURA, ODILANDIA, LIVRAMENTO, VARZEA NOVA, LOTEAMENTO NICE, TIBIRI FABRICA E BAIRRO POPULAR REFERENTE AO PERIODO DE 02 À 30 DE JANEIRO/2010CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/02/2010 | 465.00 | 00002418229475 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/02/2010 | 2250.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)BANCOS COM ENCOSTO DE CIMENTO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA)DESTINADO A PRAÇA SÃO PEDRO SITUADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000682010 | 0001229 | 12/02/2010 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/02/2010 | 56340.10 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/02/2010 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/02/2010 | 53180.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/02/2010 | 575.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE SANTANA USINA AGROVAL SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/02/2010 | 3794.95 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELELTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO ABRANGENDO OS BAIRROS(CENTRO,POPULAR,VARZEA NOVA,TIBIRI-II E III,MARCOS MOURA E EITEL SANTIAGO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/02/2010 | 2680.00 | 10271585000138 | AGHATA CHRISTIE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 260(DUZENTOS E SESSENTA)mts DE LINHA MISTA,200(DUZENTOS)mts DE CAIBRO E 500(QUINHENTOS)mts DE ARAME FARPADO DESTINADO A PONTE DE MADEIRA UNINDO A USINA SANTA RITA A CIDADE DE SANTA RITA SOBRE O RIO PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/02/2010 | 47641.03 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.021,64 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/02/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/CONSUMO (CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/02/2010 | 291.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/02/2010 | 553.74 | 08293785000492 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(LAMPADAS MISTAS,LAMPADAS CRISTAL E CABOS)DESTINADO AO SETOR DE ILUMUNAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00009362485729 | FABIO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 NO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/02/2010 | 3640.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2010 CORRESPONDENTE A 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/02/2010 | 470.00 | 10719766000184 | GILVAN ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/02/2010 | 6040.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/02/2010 | 1500.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIROS NO GINASIO INDUSTRIAL SITUADO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232010 | 0001228 | 12/02/2010 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 12/02/2010 | 40796.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/02/2010 | 5.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/02/2010 | 4500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/02/2010 | 4310.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00005883285457 | DAMIANA FRANÇA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/02/2010 | 1200.00 | 00005883285457 | DAMIANA FRANÇA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/02/2010 | 4487.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/02/2010 | 6670.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942009 | 0001396 | 19/02/2010 | 4640.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)FUNERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00001244244490 | DANIELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL PRESTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942009 | 0001412 | 19/02/2010 | 3120.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)FUNERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942009 | 0001413 | 19/02/2010 | 4640.00 | 10715570000111 | MARIA DE FATIMA DANTAS DOS SANTOS(SERVIÇOS FUNERARIOS) | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)FUNERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003412009 | 0001456 | 19/02/2010 | 13470.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/02/2010 | 1800.00 | 00008918136404 | DJAVAN DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE CIDADANIA DENOMINADO A "PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/02/2010 | 1600.00 | 00003733127412 | JOSÉ NILDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CIDADANIA "A PREFEITURA ESTA AQUI"NOS BAIRROS DO MUNICIPIO MAIS PRECISAMENTE NA AÇÃO SOCIAL DE MARCOS MOURA EM OUTUBRO/2009 E EM VARZEA NOVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000652010 | 0001375 | 19/02/2010 | 25003.85 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA DE FORTE VELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 04052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/02/2010 | 1600.00 | 00004650602424 | CARLOS SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO LEITO DO RIO PRETO EM TODA A SUA EXTENSÃO(RETIRADA DE LIXO) DURANTE PERIODO DE 18/02/2010 A 10/03/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/02/2010 | 1600.00 | 00004212968444 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS GALPÕES DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/02/2010 | 1600.00 | 00003648016466 | WELLINGTON VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA LIMPEZA DA AREA DA PRAÇA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000632010 | 0001379 | 19/02/2010 | 19434.33 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FRANCISCA SOARES(TRECHO II - DA RUA POTIGUARA A RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES)LOTEAMENTO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/02/2010 | 450.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00009904226407 | RONALDO LUIZ FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/02/2010 | 900.00 | 00004914951452 | WAGNER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA E LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO LIXO ORGANICO ACUMULADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/02/2010 | 4250.00 | 00020554621487 | SEVERINO BELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO E SERVIÇO ASSENTAMENTO DE PEDRAS RACHINHAS DA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS EM TIBIRI-I CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Terceira Idade | Construção de Centros de Convivência | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000592010 | 0001397 | 19/02/2010 | 54315.77 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA SITUADO NA RUA SÃO PEDRO S/N NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO Nº01E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/02/2010 | 350.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE REGISTRO E LUVA 100 MM X 4 NA CAIXA D'AGUA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE BEBELANDIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/02/2010 | 510.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA COMUNIDADE DE CAPITÃO JOCA MEDEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002252008 | 0001414 | 19/02/2010 | 38475.48 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ATAIDE BRITO NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 02942008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/02/2010 | 4775.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,HIDRAULICOS DENTRE OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/02/2010 | 5720.80 | 11082249000100 | MAX SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS DENTRE OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DOS SETORES DE ABASTECIMENTO D'AGUA E ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/02/2010 | 1500.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA(CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO)DA PARTE INTERNA DOS CEMITERIOS DE SANTANA E DE SANTA ALMA DO PURGARTORIO AMBOS NO LOTEAMENTO NICE CENTRO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/02/2010 A 15/03/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/02/2010 | 1600.00 | 00078950406420 | CLODOALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/02/2010 | 1600.00 | 00000020616430 | EDVALDO HONORIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/02/2010 | 8000.00 | 06331860000194 | ALEX ROBÉRIO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DO MOMENTO SANTA RITA NO "ALEX FILHO COM VOCê" NA TV MIRAMAR E TV MASTER NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/02/2010 | 1100.00 | 00004460140446 | MARCIA CRISTIANE DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/02/2010 | 1100.00 | 00009240674462 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/02/2010 | 1100.00 | 00007612690454 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/02/2010 | 1001.00 | 00000142236438 | JOANA TACIANE SILVA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/02/2010 | 777.00 | 00039540456487 | TEONE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/02/2010 | 200.00 | 00005505573428 | JARDIELE DE ASSIS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/02/2010 | 1981.00 | 00039540456487 | TEONE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/02/2010 | 350.00 | 00065143272491 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00002755285451 | IONALDO JASON DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00002755285451 | IONALDO JASON DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00002755285451 | IONALDO JASON DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/02/2010 | 600.00 | 00002755285451 | IONALDO JASON DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/02/2010 | 600.00 | 00002755285451 | IONALDO JASON DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 004052009 | 0001448 | 19/02/2010 | 230000.00 | 04740678000161 | APE Abílio Produções e EventosCarlos Abílio Ferreira da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS NOS DIAS 08,24 E 31/12/2009 E 02/01/2010 NO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/02/2010 | 2500.00 | 08988015000111 | COMVIDEO PRODUÇÕES BROADCAST LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETA COM DURAÇÃO DE 7(SETE)SEGUNDOS NO DIA 05/11/2009 EM FORMATO DIGITAL(VINHETA FUTSAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/02/2010 | 3000.00 | 00002087052441 | Saulo Farias da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-8426 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/02/2010 | 2800.00 | 00032459912404 | FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-1439 NO TRANSPORTE DE TECNICOS,SUPERVISORES,PROFESSORES ADMINISTRADORES E DEMAIS MEMBROS DA EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2010 DAS EMEFS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/02/2010 | 2730.00 | 00004635659402 | ROBERTO GUILHERME CABRAL SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-4406 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002662009 | 0001394 | 19/02/2010 | 1050.00 | 03848698000198 | WALMIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 21(VINTE E HUM)BOLSAS DE ESTUDO DE ALUNOS EXCEDENTES DA EMEF BEZERRA CABRAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002662009 | 0001395 | 19/02/2010 | 1050.00 | 03848698000198 | WALMIRA SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 21(VINTE E HUM)BOLSAS DE ESTUDO DE ALUNOS EXCEDENTES DA EMEF BEZERRA CABRAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/02/2010 | 257.06 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/02/2010 | 98.94 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/02/2010 | 1900.00 | 00052623521468 | MARIA DE FATIMA GOMES NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOC-8023 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE ADMINISTRATIVA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/02/2010 | 1645.24 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/02/2010 | 35.47 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0 ICMS DESONERACAO CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/02/2010 | 61237.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/02/2010 | 2800.00 | 00001087184410 | JORCELIO MOREIRA ANDRIOLA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA DNB-1562 NO TRANSPORTE DE TECNICOS,SUPERVISORES,PROFESSORES ADMINISTRADORES E DEMAIS MEMBROS DA EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO ANO LETIVO DE 2010 DAS EMEFS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/02/2010 | 3900.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/02/2010 | 1500.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº05/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº05/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00002938066406 | GEORGIA LACERDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº05/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº05/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00035903007449 | VERONICA HENRIQUES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº05/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº05/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00093091621472 | IAPONIRA ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº05/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00001034360493 | FABIANA CLAUDETH MARQUES DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº05/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/02/2010 | 900.00 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº05/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/02/2010 | 600.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº05/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/02/2010 | 600.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº05/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/02/2010 | 600.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº05/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/02/2010 | 600.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº05/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/02/2010 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA GERALDO BARBOSA,87 SITUADA EM BEBELÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/02/2010 | 700.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTA MARIA,10 SITUADO EM VARZEA NOVA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/02/2010 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/02/2010 | 250.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/02/2010 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/02/2010 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/02/2010 | 1143.20 | 00001433694409 | ROBERTO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REFORMA DE 01(UM)FOGÃO INDUSTRIAL,01(UMA)GELADEIRA,02(DOIS)LIQUIDIFICADORES SERVIÇOS PRESTADOS NAS EMEFS CARLOS ARNOBIO,PAULO FREIRE E PADRE ANCHIETA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/02/2010 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,32/880 SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADECORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/02/2010 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/02/2010 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/02/2010 | 256.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS AO GOVERNO ESTUDANTIL PARA ESCOLA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/02/2010 | 712.60 | 00001433694409 | ROBERTO DO NASCIMENTO GOIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 02(DUAS)CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO DE 30.000 BTUS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001912009 | 0001455 | 19/02/2010 | 2800.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MMR 3527 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/02/2010 | 9503.28 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 26/02/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS (CAGEPA) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 DA ESCOLA ARNOBIO MAROJA NO LOTEAMENTO BOA VISTA SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/02/2010 | 11.00 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DO ANEXO FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO LOTEAMENTO CIDADE VERDE 3a ETAPA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/02/2010 | 19.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) DA CRECHE LEONOR M GOMES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00005518901429 | LADY DIANNA PATRICIA LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2009, REALIZANDO O LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA PASTA, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/02/2010 | 50000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE BLOQUEIO DE Nº288/2007 EMITIDO PELA JUIZA TITULAR DA 1º VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA REF. A CARTA PRECATORIA DE Nº1332.2007.027.13.00-4 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/02/2010 | 1900.00 | 00020295260459 | REGINALDO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-2536 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/02/2010 | 4935.73 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO FGTS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/02/2010 | 6335.52 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 26/02/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/02/2010 | 600.00 | 00043882374420 | ALTAIR ALBERTO DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM UMA SESSÃO DE FOTOS COM 05(CINCO)MODELOS PARA UTILIZAÇÃO DE 05(CINCO)FOTOS PARA MATERIAL PUBLICITÁRIO DA CAMPANHA EMPREGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/02/2010 | 1800.00 | 00000895117436 | ALTAIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/02/2010 | 1500.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DE SIGILO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DIRF(DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE)EXERCICIO/2010 ANO CALENDÁRIO/2009,E DIGITAÇÃO DE DECLARAÇÕES INCLUIDAS NA DIRF,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/02/2010 | 1500.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DE SIGILO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DIRF(DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE)EXERCICIO/2010 ANO CALENDÁRIO/2009,E DIGITAÇÃO DE DECLARAÇÕES INCLUIDAS NA DIRF,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/02/2010 | 1500.00 | 00080492703434 | ADRIANA BANDEIRA CAMPELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PERIODO DE FEVEREIRO ATÉ O ENCERRAMENTO DESTE EXERCICIO,E AINDA POSSIVEIS RETIFICAÇÕES DOS DADOS DE SIGILO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DIRF(DECLARAÇÃO DO IMPOSTODE RENDA RETIDO NA FONTE)ANO CALENDÁRIO/2009 E EXERCICIO/2010 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/02/2010 | 1500.00 | 00080492703434 | ADRIANA BANDEIRA CAMPELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO PERIODO DE FEVEREIRO ATÉ O ENCERRAMENTO DESTE EXERCICIO,E AINDA POSSIVEIS RETIFICAÇÕES DOS DADOS DE SIGILO FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE A DIRF(DECLARAÇÃO DO IMPOSTODE RENDA RETIDO NA FONTE)ANO CALENDÁRIO/2009 E EXERCICIO/2010 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/02/2010 | 1100.00 | 00001252344490 | JOSANA SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/02/2010 | 1100.00 | 00006369720461 | ANNYARA RICHENE FARIAS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/02/2010 | 3000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, BEM COMO 13º SALÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001302009 | 0001411 | 19/02/2010 | 5802.48 | 35290931000237 | EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UM)POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA EXECUTADO 12 HS NOTURNAS DE SEGUNDA A SEXTA E NO SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS 24 HS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/02/2010 | 5450.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE CALÇAS E CAMISAS COM BANDEIRAS BORDADAS NAS MANGAS NO TECIDO BRIM E BONÉS DA COR PRETA DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO LOTADOS NO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/02/2010 | 350.00 | 00016271220444 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PAREDE DE GESSO NA SALA DO ARQUIVO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/02/2010 | 2500.00 | 00005103457431 | JULIA GRAZIELA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONTROLE DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/02/2010 | 2500.00 | 00005103457431 | JULIA GRAZIELA MEDEIROS DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CONTROLE DE ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/02/2010 | 1900.00 | 00007980269446 | DGEIVSON MARCIO COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/02/2010 | 1900.00 | 00048618330434 | MARCELO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010NA AREA DE CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS ALIMENTICIOS,EXPEDIENTE E DE LIMPEZA NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/02/2010 | 1250.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA DO FPM, EM FAVOR DA CNM, NESTE MÊS, CONFORME AVISO 01/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/02/2010 | 14898.04 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO FGTS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/02/2010 | 1986.41 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/02/2010 | 1800.00 | 00054938104415 | RENATO ELISIO OLIVEIRA SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-3001 A DISPOSIÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/02/2010 | 1800.00 | 00005362006452 | 1Alexandre Pinheiro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/02/2010 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00003067842464 | JOSENILDO DE FARIAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA AREA DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00003067842464 | JOSENILDO DE FARIAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA AREA DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00069050228453 | MARIA DE FATIMA MENDONÇA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00069050228453 | MARIA DE FATIMA MENDONÇA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/02/2010 | 6870.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E RECICLAGEM EM CARTUCHOS E TONNERS DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/02/2010 | 309425.22 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ACORDO PREVIDENCIÁRIA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, (PARCELAMENTO DE DÉBITO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/02/2010 | 133186.97 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA DO FPM, NESTE MÊS DECORRENTE DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS JUNTO A PREVIDÊNCIA GERAL, DOS SERVDIORES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DAF - DISTRIBUIÇÃO DE ARREDAÇÃO FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/02/2010 | 5000.00 | 09355971000129 | DIEGO SILVA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO ISSQN VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/02/2010 | 6050.50 | 08459069000190 | EVA CRISTIANE TRINDADE NERES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(ISSQN,DIVISÃO DA FAZENDA,TESOURARIA E CPL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/02/2010 | 66.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA LEONOR GOMES DE MELO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/02/2010 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA LEONOR GOMES DE MELO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/02/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE LEONOR GOMES DE MELO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/02/2010 | 141.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO SITUADA NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/02/2010 | 80.64 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA PRESTADA PELA EMPRESA CERLI DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO RELATIVO A FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/02/2010 | 212.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/02/2010 | 2979.60 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/02/2010 | 1400.00 | 00010177614420 | VITOR RAFAEL SOUZA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEGUIR(ODILON RIBEIRO COUTINHO,MANOEL FAUSTINO,INDIO PIRAGIBE E CRECHE ESCOLA NENZINHA RIBEIRO)NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/02/2010 | 2800.00 | 00034299459415 | José Roberto de Assis | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-0553 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES ESCOLARES E DIRETORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/02/2010 | 3100.00 | 00034299459415 | José Roberto de Assis | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-0553 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES ESCOLARES E DIRETORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000432009 | 0001561 | 26/02/2010 | 37984.83 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00007313130708 | JOSIVANE GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/02/2010 | 1800.00 | 00091705363415 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/02/2010 | 1800.00 | 00091705363415 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/02/2010 | 1400.00 | 00008411181405 | ALLYSON DAVID GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/02/2010 | 1400.00 | 00088538770497 | EGNALDO AQUINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO FEVEREIRO/2010 NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA NA ORGANIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00003893837400 | EMILIA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00003893837400 | EMILIA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/02/2010 | 2800.00 | 00004956091451 | ATAIDE TEOTONIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HPN-0607 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/02/2010 | 2800.00 | 00071703888715 | ANTONIO SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0097 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO ESCOLAR EM VISITA AS EMEFS COM TECNICOS E SUPERVISORES CORRESPONDENTEAO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/02/2010 | 2000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "FORRO BELEZA"NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2010 NA LOCALIDADE DE FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/02/2010 | 430.00 | 00071395679487 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DOS 30(TRINTA)ANOS DO SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE DO BAIRRO DO AÇUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/02/2010 | 1600.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS DE FUTEBOL AMADORES NA CIDADE DE SANTA RITA BEM COMO OUTROS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO INCENTIVANDO O ESPORTE NAS COMUNIDADES CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/02/2010 | 280.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E NARRAÇÃO DE CAMPEONATOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM TOTAL APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO(FEVEREIRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00008971597488 | JOSÉ RICARDO SERRANO TOMAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA AREA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (SETOR DE AUDITORIA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00008971597488 | JOSÉ RICARDO SERRANO TOMAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA AREA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (SETOR DE AUDITORIA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000652009 | 0001492 | 26/02/2010 | 22975.85 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/02/2010 | 700.00 | 00020545487404 | MARILENE TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/02/2010 | 350.00 | 00060354909487 | SEVERINA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/02/2010 | 450.00 | 00002783097478 | JOSE SANDRO RUFINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/02/2010 | 700.00 | 00088500063491 | FABIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAMÃO, COCO E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/02/2010 | 700.00 | 00085408603415 | VIVIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/02/2010 | 595.00 | 00044131925400 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/02/2010 | 700.00 | 00078950724472 | JOSE SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/02/2010 | 50.00 | 00017656346449 | MARIA JOSE BEZERRA CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/02/2010 | 275.00 | 00003378344407 | RISEUDA DIONISIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/02/2010 | 405.00 | 00091029295468 | JOSEVALDO VASCONCELOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/02/2010 | 501.00 | 00002364987466 | ERIVALDO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/02/2010 | 300.00 | 00001235465403 | EDILANE CARNEIRO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/02/2010 | 400.00 | 00073904406434 | ANTONIO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/02/2010 | 300.00 | 00003819533435 | MARIA VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/02/2010 | 500.00 | 00091709555491 | MARIA DA GUIA MALAQUIAS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/02/2010 | 300.00 | 00003921081432 | ANTONIO SEVERINO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/02/2010 | 400.50 | 00005152991462 | REINALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/02/2010 | 534.00 | 00010986421472 | LOURIVAL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/02/2010 | 875.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/02/2010 | 410.00 | 00044208146400 | JOÃO BATISTA SEVERINO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/02/2010 | 300.00 | 00087439794400 | MARIA DAS NEVES CANDIDO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/02/2010 | 400.00 | 00001348699744 | CELIA MARIA BARBOSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/02/2010 | 224.00 | 00007079214491 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/02/2010 | 400.50 | 00008065895409 | LEONALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/02/2010 | 1501.50 | 00096546425491 | ELIANE VIEIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/02/2010 | 1001.00 | 00000142236438 | JOANA TACIANE SILVA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/02/2010 | 1001.00 | 00007970886442 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/02/2010 | 1001.00 | 00007469286454 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/02/2010 | 1466.50 | 00049886134453 | MARIA DE LOURDES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/02/2010 | 325.00 | 00095169172400 | ADELSON DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E MANGA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/02/2010 | 400.50 | 00076010929415 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/02/2010 | 600.00 | 00003833338490 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/02/2010 | 200.00 | 00069052379491 | INALDO S SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/02/2010 | 140.00 | 00055440657487 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/02/2010 | 462.50 | 00052682269400 | IVONE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE E FEIJAO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/02/2010 | 582.50 | 00005793382402 | ADRIANA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/02/2010 | 440.00 | 00060358700400 | SEVERINA DOS SANTOS SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA, TOMATE E ACEROLA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/02/2010 | 441.00 | 00091029295468 | JOSEVALDO VASCONCELOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/02/2010 | 525.00 | 00092826660420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/02/2010 | 300.00 | 00071493204491 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/02/2010 | 875.00 | 00009372496456 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/02/2010 | 501.00 | 00003742132407 | EZIVAN DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/02/2010 | 1480.00 | 00060317930400 | JOSEMAR FELIX DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI, BANANA, BATATA DOCE, FEIJÃO, LARANJA E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/02/2010 | 235.00 | 00004359943440 | ERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA, TOMATE E CAJU DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412009 | 0001550 | 26/02/2010 | 24727.94 | 05418879000100 | AGMIG-COM.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AGRÍCOLAS,PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA/PERIURBANA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/02/2010 | 400.00 | 00023652721420 | GERALDO VALERIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE(PESCADO)DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/02/2010 | 600.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/02/2010 | 700.00 | 00030851009468 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM PMSR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/02/2010 | 80.00 | 00095167447453 | GERALDO LOURENÇO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/02/2010 | 582.50 | 00069580707472 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME,MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/02/2010 | 7620.00 | 08889256000103 | PONTUAL MULTIMÍDIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÕES DE DATA SHOW,TELÃO E TENDA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000692010 | 0001496 | 26/02/2010 | 17917.42 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO WC DO MERCADO PUBLICO DO WC DO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/02/2010 | 340.60 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (FIO RIGIDO)DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/02/2010 | 2000.00 | 00009162835424 | DAVY ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100(CEM)BLOCOS DE BOLETIM DE CLASSIFICAÇÃO 50X3 VIAS FORMATO OFICIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$13,00(TREZE REAIS)E 1.000(HUM MIL)CAPAS DE PROCESSO INTERNO COM IMPRESSÃO FRENTE VERSO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000632010 | 0001547 | 26/02/2010 | 26442.77 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FRANCISCA SOARES(TRECHO II DA RUA POTIGUARA A RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES)LOTEAMENTO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 04062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/02/2010 | 600.00 | 00003307012401 | CLAUDENICE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 60 (SESSENTA)PEÇAS DE ANDAIME PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DO TETO DO PALCO DA PRAÇA DO POVO EM TIBIRI FABRICA NO PERIODO DE 01/12/2009 A 31/01/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/02/2010 | 2600.00 | 00073961868468 | JOAO BATISTA FERREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 65(SESSENTA E CINCO)PLACAS COM NOMES DE RUAS DA CIDADE DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/02/2010 | 100.00 | 00099305771491 | MERI CLEIDE MARTINS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE OS DIAS 27/02/2010(SABADO)E 28/02/2010(DOMINGO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/02/2010 | 250.00 | 00079037470459 | PATRICIA IZIDRO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003412009 | 0001555 | 26/02/2010 | 41897.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00009063823436 | TATIANE SANTANA DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE CIDADANIA DENOMINADO "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00009063823436 | TATIANE SANTANA DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE CIDADANIA DENOMINADO "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 26/02/2010 | 4500.00 | 00006264447480 | VALTERLUCIA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KMB-2102 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/03/2010 | 3450.00 | 00006264447480 | VALTERLUCIA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KMB-2102 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/03/2010 | 4039.93 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO CORRESPONDENTE AO CONVÊNCIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E A SECRETARIA NACIONAL DE SEG. ALIM E NUTRICIONAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/03/2010 | 9220.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/03/2010 | 248.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL "CORREIODA PARAIBA"DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 31/03/2010 DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000472010 | 0001608 | 01/03/2010 | 25351.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM O OBJETIVO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE,DESTINADA A SECRETARIA DO BEM-ESTAR-SOCIAL,PARA UTILIZAÇÃO PELAS PESSOAS IDOSAS,CARENTES OU COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/03/2010 | 250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A UMA GRATIFICAÇÃO PELOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/03/2010 | 150.00 | 00020554419491 | NIVALDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CALHA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E REPOSIÇÃO DE ALGUMAS TELHAS NO DIA 06/03/2010 SABADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00004609847485 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-3315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/03/2010 | 510.00 | 00027327639420 | MARIA DA PAZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/03/2010 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000842010 | 0001717 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/03/2010 | 41303.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/03/2010 | 5.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/03/2010 | 4500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/03/2010 | 4910.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232010 | 0001797 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00004609847485 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-3315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/03/2010 | 582.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA(VELOX)DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/03/2010 | 600.00 | 00087342936472 | ELIZABETE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00003159559459 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DA CALHA DO PETI DE ODILANDIA SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DURANTE A SEMANA DE 08 A 13/03/2010(SABADO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/03/2010 | 200.00 | 00003811367447 | WEENDER NOGUEIRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA SEMANA DE 01 A 05/03/2010 E 08/03/2010 DO PESSOAL CADASTRADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/03/2010 | 510.00 | 00009529939450 | SAMARA MARQUES FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/03/2010 | 350.00 | 04018838000163 | MANUEL ELIAS DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12.500(DOZE MIL E QUINHENTOS)SACOS PARA A EMBALAGEM DO PEIXE DISTRIBUIDO NA SEMANA SANTA COM A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/03/2010 | 4543.44 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/03/2010 | 510.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/03/2010 | 700.00 | 00025042831487 | JOSE MANOEL FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS)GALERIAS,01(UMA)NA AVENIDA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO(EM FRENTE AO SUPERMERCADO TODO DIA)E 01(UMA)NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/03/2010 | 910.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELELTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(LAMPADA VAPOR E REATOR V/MERCURIO) PARA SEREM UTILIZADOS NO MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO ABRANGENDO OS BAIRROS(CENTRO,POPULAR,VARZEA NOVA,TIBIRI-II E III,MARCOS MOURA E EITEL SANTIAGO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/03/2010 | 3380.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2010 TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00084120886468 | RICARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00043713076472 | EDINALDO DINIZ LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO(FRUTAS E VERDURAS)PRODUZIDO E ACUMULADO NA FEIRA DO FINAL DE SEMANA NA AREA INTERNA E REMOÇÃO DO LIXO PARA ADUBAÇÃO NA HORTA DO CAIC SITUADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS NO PERIODO DE 01 A 22/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/03/2010 | 2150.00 | 00009571524425 | JOSÉ JANESON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEINFRA DE LIMPEZA DA RUA VOSSA EXCELENCIA E ANEXO A RUA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA LEVADA NA SUA EXTENSÃO DA RUA 01 DE MAIO A 22 DE MAIO NO PERIODO DE 17 A 20/03/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00010329474464 | ALEX PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DURANTE O PERIODO DE 19/02/2010 A 19/03/2010 DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/03/2010 | 2800.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PLANTÃO FISCAL E NO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0001632 | 01/03/2010 | 71388.03 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 21/02/2010 A 28/02/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/03/2010 | 2094.00 | 05442414000194 | ALFA ARTEFATOS DE CONCRETO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS)POSTES CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO RI 200/12 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$698,00(SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)DESTINADO A PRAÇA DE FORTE VELHO (ZONA RURAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/03/2010 | 4032.00 | 00003950878483 | MARCELO MACENA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNE-2997 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002042009 | 0001641 | 01/03/2010 | 4030.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E UM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0001642 | 01/03/2010 | 104002.29 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MOVÉIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3,01(UMA)RETROESCAVADEIRA E 01(UMA)MOTONIVELADORA,DURANTE O PERIODO DE 11 A 20/03/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/03/2010 | 260.00 | 00009093365479 | JANIO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOM-4603 A DISPOSIÇÃO DO DIRETOR DE UNIDADE DA SEINFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM 18(DEZOITO)VIAGENS A CICEROLANDIA,AGUAS TURVAS E PININCHOS NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/03/2010 | 5544.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 77(SETENTA E SETE)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/03/2010 | 7994.50 | 40939571000100 | HIDROLUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SEREM UTILIZADOS NOS MERCADOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESANTA RITA E CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/03/2010 | 1190.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)MILHEIROS DE SACO DE LIXO DE 100 LTS(75X85)DESTINADO AOS SRVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/03/2010 | 450.00 | 00037775065400 | Alexandre Herbert Calazans | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SETOR HIDRAULICO DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/03/2010 | 3250.00 | 00001298345480 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO COURIER DE PLACA MOP 8009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CARREGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTENÇAO E LIMPEZA DAS PRAÇAS E CALÇADOES DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/03/2010 | 520.00 | 00006133898402 | WILTON SEVERINO COELHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, LIMPEZA DE 350 METROS DE VALA DE ESGOTO DAS RUAS DAURA SANTIAGO E DEP. RAFAEL CORREIA E A DESOBSTRUÇÃO DE UMA BUEIRA DA AV. ANAIDE BERIZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/03/2010 | 2860.00 | 00001298345480 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO COURIER DE PLACA MOP 8009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CARREGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTENÇAO E LIMPEZA DAS PRAÇAS E CALÇADOES DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 INCLUSIVE NOS SABADOS DIAS 06,13,20 E 27 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/03/2010 | 56787.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/03/2010 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/03/2010 | 59480.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/03/2010 | 6479.59 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO(TAPA BURACOS)NA RUA INDUSTRIAL ARNOBIO MAROJA,RUA DOS ESSENIOS E RUA MAJOR BELARMINO EM SANTA RITA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E LAUDO TECNICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302010 | 0001790 | 01/03/2010 | 6200.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/03/2010 | 7883.00 | 09168089000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO PARA CAIXA D'AGUA DE 5.000(CINCO MIL)LTS COMPOSTA DE LINHAS TIPO T,CONTRAVENTO E PLACA EM CONCRETO ARMADO,DESTINADA AO FORNECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE TORORÓ EM BEBELANDIAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/03/2010 | 4591.80 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS DA FEIRA DO PEIXE NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/03/2010 | 5500.00 | 00003307012401 | CLAUDENICE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JOGO DE BARRAS DE FLEXÕES TOTALIZANDO 38(TRINTA E OITO)DESTINADO A AREA DE PLAYGROUND DA PRAÇA CENTENÁRIO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/03/2010 | 320.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LAMPADA MISTA DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/03/2010 | 4188.00 | 05442414000194 | ALFA ARTEFATOS DE CONCRETO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)POSTES CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO RI 200/12 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$698,00(SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)DESTINADO AS PRAÇAS DE VARZEA NOVA E CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00001258185482 | MARCIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA(SETOR ELETRICO)NO APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO NOS BAIRROS(CENTRO,TIBIRI-II,MARCOS MOURA E BAIRRO POPULAR)CORRESPONDENTE AO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00043881904468 | GILVANALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CALÇADÃO DA RUA DR.PEDROSA EM TODA A SUA EXTENSÃO NO PERIODO DE 05 A 05/02/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00072724293487 | ANDRÉ ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NOS DIAS QUE ANTECEDERAM O FERIADO DA SEMANA SANTA DIAS 27,28 E 29/03/2010 DE LIMPEZA(VARRIÇÃO,RETIRADA DO LIXO,LIMPEZA DO PLAYGROUND E PODAÇÃO DAS ARVORES DA CALÇADA)DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRIFABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00003090662477 | EDILSON CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO ACUMULADO NA FEIRA PUBLICA REALIZADA NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE O MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/03/2010 | 1900.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE LUMINARIAS,REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DOS CEMITERIOS DE SANTANA E DE SANTA ALMA DO PURGATORIO NO CENTRO DE SANTA RITA E NO CEMITERIO DE SANTO ANTONIO SITUADO EM VARZEA NOVA SERVIÇOS REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/03/2010 | 400.00 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AOS DIAS 22,23,24,25,26(SABADO),29 E 30/03/2010 TOTALIZANDO 08(OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS E BURACOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0001819 | 01/03/2010 | 70397.03 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 01/03/2010 A 10/03/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/03/2010 | 3209.00 | 07854487000119 | PEDRO ANTÔNIO DA SILVA PADARIA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/03/2010 | 510.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/03/2010 | 6048.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE A 84(OITENTA E QUATRO)CARRADAS DE ENTULHOS(METRALHAS)FAZENDO A RETIRADA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/01/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382010 | 0001825 | 01/03/2010 | 8064.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE A 112(CENTO E DOZE)CARRADAS DE ENTULHOS(METRALHAS)FAZENDO A RETIRADA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/03/2010 | 7443.60 | 10583403000164 | R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA URBANA COMO SACOS DE LIXO E OUTROS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS MERCADOS PUBLICOS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/03/2010 | 3900.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 02(DOIS)POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES (PRAÇA CENTENARIA,TIBIRI-II E CAMPO DE FUTEBOL EUCLIDES BANDEIRA(O BANDEIRÃO)EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00008995262419 | GEUDE VITALINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00000899319475 | SEBASTIÃO ESTEVAM DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00069569134453 | MARINALDO FRANCELINO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003782009 | 0001908 | 01/03/2010 | 42714.00 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE METRALHAS,DENTRE OUTROS MATERIAIS DIVERSOS A SEREM RECOLHIDOS EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS DE SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 840(OITOCENTOS E QUARENTA)HORAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,85(CINQUENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/03/2010 | 4400.00 | 00029547830449 | JOSE LUCIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KFR-0681 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)INCLUSIVE AOS SABADOS 06,13,20 E 27/02/2010 MÊS DE FEVEREIRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/03/2010 | 3600.00 | 00029547830449 | JOSE LUCIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KFR-0681 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)INCLUSIVE AOS SABADOS 06,13,20/03/2010 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/03/2010 | 1190.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)MILHEIROS DE SACO DE LIXO DE 100 LTS(75X85)DESTINADO AOS SRVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392010 | 0001919 | 01/03/2010 | 8568.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 77(SETENTA E SETE)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$70,00(SETENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/03/2010 | 3528.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CARROCERIA PLACA BXB 4853 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS(ATERRO,BARRO,AREIA)EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO TIBIRI-II,MARÇOS MOURA,ODILANDIA,VARZEA NOVA,LEROLANDIA E BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001982008 | 0001921 | 01/03/2010 | 89708.25 | 00999591000152 | AGC- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO CBQU DA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO(TRECHO DA RUA TIRADENTES A RUA SOLON DE LUCENA)BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00004385312486 | Wilson Lins de Albuquerque Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA (REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E DE LUMINARIAS)NA PRAÇA CENTENARIA CONFORME DOCS EM ANEXO NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/03/2010 | 1331.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (3229-4417) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/03/2010 | 1850.00 | 00052624633472 | EVANDRO OTÁVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA COLOCAÇÃO DE 26(VINTE E SEIS)LUMINARIAS ATRAVÉS DE ANDAIMES E AJUSTE DOS REFLETORES SITUADA NA PRAÇA DE EVENTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/03/2010 | 1700.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS MARGENS DO RIO PRETO COMPREENDENDO O LEITO POR TRÁS DE TIBIRI FÁBRICA,BAIRRO DO AÇUDE E TRECHO NA PONTE DA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES DURANTE O PERIODO DE 20/02/2010 A 20/03/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/03/2010 | 211.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | IMPORTERELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 04(QUATRO)BANHEIROS E DO PATIO DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/03/2010 | 6074.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/03/2010 | 250.00 | 00001163835420 | JOSÉ DE ARIMATEIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE 50(CINQUENTA)METROS DE ESCAVAÇÃO,DESOBSTRUÇÃO E ATERRAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO CENTRAL D'AGUA DO DISTRITO DE ODILANDIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/03/2010 | 14909.68 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE BARRO DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/03/2010 | 1640.00 | 00071395679487 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO(PLACA LIA-2719)SENDO 41(QUARENTA E HUM)HS PARA DIVULGAR O CARNAVAL 2010 REALIZADO NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/03/2010 | 2800.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 6976 A DISPOSIÇÃO DA OUVIDORIA(SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL) PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/03/2010 | 1757.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/03/2010 | 4750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/03/2010 | 248.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DE JORNAIS "CORREIO DA PARAIBA" DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 31/03/2010 DESTINADO A ASSESSORIA DE IMPRENSA VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/03/2010 | 193.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/03/2010 | 500.00 | 00007959425400 | EDMILSON DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/03/2010 | 550.00 | 00076065634468 | ERONILDES DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/03/2010 | 462.50 | 00063241889491 | NILTON ARGEMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/03/2010 | 435.00 | 00009862719427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/03/2010 | 550.00 | 00069437513449 | MARIA DO CARMO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/03/2010 | 850.00 | 00025151827472 | LINDACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E ABACAXI DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/03/2010 | 650.00 | 00005505573428 | JARDIELE DE ASSIS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGA E JACA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/03/2010 | 550.00 | 00019120737491 | JOAO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, INHAME E MILHO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/03/2010 | 400.50 | 00075241692487 | JOSELIA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/03/2010 | 1260.00 | 00003094393454 | IVAM DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/03/2010 | 400.50 | 00048704091434 | MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO PEREIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/03/2010 | 1260.00 | 00005999748429 | RONALDO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/03/2010 | 700.00 | 00049886134453 | MARIA DE LOURDES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/03/2010 | 150.00 | 00076067335468 | JOSILEIDE FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/03/2010 | 400.00 | 00006345033405 | EDUARDO LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/03/2010 | 400.00 | 00008673844410 | MARCELINO LEONCIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/03/2010 | 700.00 | 00020545487404 | MARILENE TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/03/2010 | 250.00 | 00055233708434 | OLIVEIRO ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/03/2010 | 700.00 | 00088500063491 | FABIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/03/2010 | 875.00 | 00088497836472 | DAVANI DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/03/2010 | 350.00 | 00034253203434 | JOÃO JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/03/2010 | 410.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/03/2010 | 317.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/03/2010 | 500.00 | 00079035124472 | GIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/03/2010 | 305.00 | 00006791772484 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO E ABOBORA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/03/2010 | 300.00 | 00021947643487 | BENEDITA OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/03/2010 | 800.00 | 00073920002415 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, COCO VERDE E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/03/2010 | 400.50 | 00069049890415 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/03/2010 | 300.00 | 00079876170406 | DURELINA CAZUZA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/03/2010 | 475.00 | 00060317930400 | JOSEMAR FELIX DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BANANA PRATA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/03/2010 | 350.00 | 00096546824434 | MARIA HELENA ALVES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARACUJA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/03/2010 | 600.00 | 00046714936400 | ALUIZIO AQUINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA , ABACAXI E MEL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/03/2010 | 602.00 | 00007079214491 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/03/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETÁRIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/03/2010 | 700.00 | 00049886134453 | MARIA DE LOURDES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/03/2010 | 155.00 | 00060317930400 | JOSEMAR FELIX DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/03/2010 | 350.00 | 00092826660420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/03/2010 | 500.00 | 00069579776415 | ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/03/2010 | 290.00 | 00021947643487 | BENEDITA OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/03/2010 | 100.00 | 00007173222460 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/03/2010 | 275.00 | 00001914539435 | JOSEBIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/03/2010 | 350.00 | 00069568758453 | EDMILSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/03/2010 | 350.00 | 00016076575468 | ODETE CANDIDO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/03/2010 | 2387.00 | 00009047412494 | VALCELIO CORREA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00006706303496 | SARA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/03/2010 | 300.00 | 00021833150406 | MARIA BERNADETE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/03/2010 | 300.00 | 00022579028404 | ANTONIO DE PAULA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/03/2010 | 300.00 | 00003921081432 | ANTONIO SEVERINO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS E MACAXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/03/2010 | 380.00 | 00007413303426 | EVANDRO BERNARDO DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU, CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/03/2010 | 249.50 | 00005152991462 | REINALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/03/2010 | 501.00 | 00002364987466 | ERIVALDO TEOTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/03/2010 | 801.00 | 00091029295468 | JOSEVALDO VASCONCELOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/03/2010 | 350.00 | 00008951451461 | LUCIENE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO E JACA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/03/2010 | 600.00 | 00036537110459 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/03/2010 | 210.00 | 00096546824434 | MARIA HELENA ALVES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARACUJAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/03/2010 | 435.00 | 00079030173491 | JOSEFA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/03/2010 | 300.00 | 00044208146400 | JOÃO BATISTA SEVERINO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/03/2010 | 850.00 | 00020545487404 | MARILENE TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BATATA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/03/2010 | 700.00 | 00088497836472 | DAVANI DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/03/2010 | 560.00 | 00039540456487 | TEONE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/03/2010 | 602.00 | 00007079214491 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/03/2010 | 460.50 | 00091029295468 | JOSEVALDO VASCONCELOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/03/2010 | 730.00 | 00069579385491 | JOSE PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/03/2010 | 497.00 | 00007970886442 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/03/2010 | 497.00 | 00000142236438 | JOANA TACIANE SILVA DE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/03/2010 | 497.00 | 00007469286454 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/03/2010 | 80.00 | 00002579981446 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/03/2010 | 400.50 | 00037399527415 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/03/2010 | 400.50 | 00020413564487 | LUIZA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/03/2010 | 400.50 | 00036537144434 | ANTONIO CELESTINO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/03/2010 | 400.50 | 00073799998420 | JOANA MARIA BELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/03/2010 | 262.50 | 00003378344407 | RISEUDA DIONISIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/03/2010 | 160.00 | 00079031226491 | JÕAO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/03/2010 | 275.00 | 00071493204491 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/03/2010 | 1150.00 | 00073920002415 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E MARACUJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/03/2010 | 400.50 | 00054912636487 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/03/2010 | 750.00 | 00005505573428 | JARDIELE DE ASSIS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGA E JERIMUM DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/03/2010 | 350.00 | 00006719072471 | ROSENI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/03/2010 | 400.50 | 00069568740406 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/03/2010 | 850.00 | 00025151827472 | LINDACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/03/2010 | 137.50 | 00075241730400 | MARIA DA GUIA FELIX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/03/2010 | 450.00 | 00007530239465 | JOSINALDO CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BATATA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/03/2010 | 275.00 | 00006634930481 | LUCIMAR TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/03/2010 | 1260.00 | 00064529975487 | AUGUSTO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/03/2010 | 350.00 | 00007959425400 | EDMILSON DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/03/2010 | 235.00 | 00008845311473 | LUCIENE CALDAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MELANCIA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/03/2010 | 400.50 | 00060321750497 | LUZIA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/03/2010 | 380.00 | 00005376415481 | MARIA RUBENITA ADELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA E ABACAXI DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000262010 | 0001635 | 01/03/2010 | 2966.76 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 000652009 | 0001657 | 01/03/2010 | 24649.70 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/03/2010 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA B E M F A M DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFRME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 04082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000402010 | 0001773 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000412010 | 0001782 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA REVISÃO DE CONTAS DO SETOR DECONAV NA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000892010 | 0001822 | 01/03/2010 | 3100.00 | 00092846688400 | JAILSON DA SILVA AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 31 (TRINTA E UMA) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) EM UM VEICULO DE PLACA MNJ 3778, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA PESSOAL, MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000262010 | 0001972 | 01/03/2010 | 3280.55 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000262010 | 0001973 | 01/03/2010 | 2148.83 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/03/2010 | 3020.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/03/2010 | 3500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/03/2010 | 2800.00 | 00007054244486 | Valterlandio Rolim dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-9300 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/03/2010 | 3100.00 | 00007054244486 | Valterlandio Rolim dos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOP-9300 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/03/2010 | 200.00 | 00045151377434 | JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFP-0686 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR NO DIA 10/01/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/03/2010 | 560.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNN-7310 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO A TRIBO INDIGENA TUPY GUARANI PARA UMA APRESENTAÇÃO EM FORTE VELHO ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462010 | 0001616 | 01/03/2010 | 325000.00 | 11352609000146 | Flávio Gomes da Silva Promoções Artísticas e Eventos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOWS ARTISTICOS INCLUINDO SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO E GRUPO GERADOR COMO PARTE DO ESPETACULO NOS DIAS 12,13,14,15 E 16/02/2010 REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS ,BEM COMO NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/03/2010 | 2800.00 | 00002087052441 | Saulo Farias da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-8426 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000572010 | 0001630 | 01/03/2010 | 5000.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/03/2010 | 60.00 | 11082249000100 | MAX SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TINTA PARA O ESTÁDIO "O MORAIZÃO"SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/03/2010 | 7576.00 | 00006679859484 | MARIA JOELMA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOWS PIROTECNICOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA 15/11/2009 EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/03/2010 | 3340.00 | 00000142420441 | EDILEUSA DOS SANTOS DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW PIROTECNICO NO DIA DO BLOCO CARNAVALESCO DENOMINADO"O CARANGUEJO"DE VARZEA NOVA NAS RUAS E AVENIDAS DAQUELA BAIRRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/03/2010 | 2630.00 | 62046735000618 | ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DA 4a PARTE DE 500(QUINHENTOS)MTS DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA AO PLANTIO NO CAMPO DE FUTEBOL "O BANDEIRÃO"SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/03/2010 | 150.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO DO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/03/2010 | 18714.88 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/03/2010 | 0.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/03/2010 | 17170.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/03/2010 | 1805.60 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DE JORNAIS "CORREIO DA PARAIBA","O NORTE" E "JORNAL DA PARAIBA" E DAS REVISTAS "VEJA" E "ISTO É" CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11/2009 A 31/03/2010 DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS(OTÁVIO AMORIM,AMÉRICOFALCÃO E IRINEU PINTO)VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000572010 | 0001798 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/03/2010 | 2000.00 | 05693622000166 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA EM BENEFICIO DOS MORADORES DE MARCOS MOURA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADO PELO GRUPO DE TEATRO ENRI NOS BAIRROS DE MARCOS MOURA,TIBIRI,EITEL SANTIAGO,VARZEA NOVA E OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/03/2010 | 2000.00 | 08607202000108 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DE VARZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO QUE SERÁ REALIZADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00071395679487 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALCO E SONORIZAÇÃO NA COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/03/2010 | 2175.00 | 08164829000131 | PE DE SERRA PRODUÇÃO AGRICOLA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS)MTS DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA AO PLANTIO NO CAMPO DE FUTEBOL "O BANDEIRÃO"SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/03/2010 | 2580.00 | 00005124991445 | PAULO DA SILVA BRANDÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PISTA DE MOTOCROSS DE SANTA RITA NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS COM SERVIÇOS DE PLACAS,FAIXAS E BANDEIRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/03/2010 | 2058.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/03/2010 | 510.00 | 00004824346436 | JOALLYSON MARCIO CHAVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/03/2010 | 1500.00 | 07113417000100 | ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DA MARCA DANCOR 3.0 CV DESTINADO AO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES"O TEIXEIRÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/03/2010 | 170.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 200(DUZENTOS)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E ALUGUEL DE 20(VINTE)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO EVENTO DA 1a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA REALIZADA NO DIA 24/10/2009 NO GINASIO "O RENATÃO"SITUADO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/03/2010 | 258.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVOAOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 240(DUZENTOS E QUARENTA)CADEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)E LOCAÇÃO DE 60(SESSENTA)MESAS AO PREÇO UNITÁRIO R$1,50(HUM REAL E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADO AO "FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE SANTA RITA"REALIZADA NOS DIAS 28?06/2009 A 04/07/2009 NO GINASIO DENOMINADO "O RENATÃO"SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0001679 | 01/03/2010 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/03/2010 | 2770.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/03/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(PROCURADORA)CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0001784 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082010 | 0001785 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00003794076478 | Rodrigo Sabino Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0001791 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0001792 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0001793 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0001794 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0001795 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/03/2010 | 228.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/03/2010 | 465.00 | 00048663247400 | JOSÉ ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF FRANCISCO MARQUES DA FONSECA COMO VIGILANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/03/2010 | 465.00 | 00088530639472 | GILMAR GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMEF FRANCISCO MARQUES DA FONSECA COMO VIGILANTE CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/03/2010 | 600.00 | 00006499895466 | MARCONDES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA/INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº05/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/03/2010 | 600.00 | 00004735893466 | CLEDILANE MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº05/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/03/2010 | 1350.00 | 04726156000105 | POLPA DE FRUTAS FRUT LYA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/03/2010 | 3305.00 | 11208130000130 | BIANCA SARMENTO DE LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO NOS SETORES QUE FAZEM PARTE DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/03/2010 | 3427.26 | 07775689000175 | RL DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA E CARNE BOVINA DIANTEIRA DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/03/2010 | 7951.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/03/2010 | 7887.70 | 10300965000153 | LS Comércio e Serviços de Informática Ltda LS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001872009 | 0001647 | 01/03/2010 | 2400.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL(ZONA RURAL) PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00003077995492 | DANIELLE PAULINO MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO AS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/03/2010 | 900.00 | 00036506168404 | JOSILENE DE LIMA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/03/2010 | 900.00 | 00080465307434 | AURINEIDE SOUZA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/03/2010 | 900.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/03/2010 | 900.00 | 00003678277438 | JAIR GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/03/2010 | 900.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/03/2010 | 900.00 | 00007661852497 | CAIO CESAR DOS SANTOS MODESTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/03/2010 | 900.00 | 00082934398404 | MARIA ROSINEIDE MATIAS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/03/2010 | 900.00 | 00069581118420 | VANEIDE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/03/2010 | 900.00 | 00082710805472 | JOSIMERY FIRMINO FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/03/2010 | 900.00 | 00002206631490 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Convite | 002952009 | 0001665 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/03/2010 | 28.86 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE 4.108-4 MOVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00001188131451 | ANDERSON CLEITON DA COSTA SCHIMIDT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOM-0424 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ATIVIDADES NAS CRECHES ESCOLAS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00069438285415 | WILAMI DE CALDAS JACINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-6487 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ATIVIDADES NAS CRECHES ESCOLAS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00005045542478 | JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN-7565 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E PROFESSORES PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00000870385445 | JUCELINO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-8737 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO TECNICOS,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/03/2010 | 3145.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS VINCULADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362010 | 0001722 | 01/03/2010 | 20000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO,CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS PUBLICITARIAS ESPECIFICADAS ("VOLTA AS AULAS","CHAMADA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL","JORNADA PEDAGOGICA 2010",PANFLETOS,CARTAZES,VIDEO 30 E 60 E LOGOMARCAS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/03/2010 | 2990.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS 50G DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/03/2010 | 850.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/03/2010 | 850.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/03/2010 | 17892.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/03/2010 | 6604.83 | 01810179000105 | ATACADÃO DOS PRESENTES & UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DENTRE OUTROS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000672010 | 0001789 | 01/03/2010 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS (PEJA,PNATE,PNAE,PNAC )DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/03/2010 | 700.00 | 00010177614420 | VITOR RAFAEL SOUZA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA CRECHE LEONOR GOMES DE MELO VINCULADO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372010 | 0001893 | 01/03/2010 | 3100.00 | 00034299459415 | José Roberto de Assis | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-0553 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES ESCOLARES E DIRETORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0001894 | 01/03/2010 | 3100.00 | 00046813969404 | JOÃO BATISTA DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-8568 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES ESCOLARES E DIRETORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0001895 | 01/03/2010 | 3100.00 | 00003145714422 | ALEXANDRE DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-5745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E TECNICOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512010 | 0001896 | 01/03/2010 | 3100.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/03/2010 | 7680.70 | 04608678000102 | PANIFICADORA SOUSA RANGEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00000870385445 | JUCELINO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-8737 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PLANEJAMENTO DAS AULAS DO ANO LETIVO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/03/2010 | 2200.00 | 00020359535453 | JOSÉ LUCIANO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-9748 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES E ADM. ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00037156748734 | José Luiz Gonzaga de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA HGG-8794 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO SUPERVISORES ESCOLARES E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DASAULAS DO ANO LETIVO DE 2010 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00037156748734 | José Luiz Gonzaga de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOVEICULO DE PLACA HGG-8794 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/03/2010 | 3100.00 | 00005482907414 | ROSIANO JERONIMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-8600 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 TRANSPORTANDO SUPERVISORES E TECNICOS DA SECRETARIA PARA O PLANEJAMENTO ESCOLAR 2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002402009 | 0001932 | 01/03/2010 | 3400.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR 9658 MICRO ONIBUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY-4904 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 TOTALIZANDO 10(DEZ)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00008339718401 | ALISSON PAULO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOU-2317 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ROTEIRO DE (SITIO DA FIGUEIRA AATERRO/SITIO GARGAU A ATERRO NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/03/2010 | 1560.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 TOTALIZANDO 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LBB-4768 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 TOTALIZANDO 10(DEZ)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/03/2010 | 1026.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO(CAGEPA)DA CRECHE LEONOR MELO GOMES SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/03/2010 | 31.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO(CAGEPA)DA CRECHE ESCOLA ENOQUE PELÁGIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2005 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/03/2010 | 185.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO SESI UNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/03/2010 | 667.20 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCÊS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003012009 | 0001947 | 01/03/2010 | 2250.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKR-2557 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MND-9741 FIAT UNO PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/03/2010 | 2340.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/03/2010 | 2700.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PROFESSORES,ALUNOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD-5416 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR SERVIÇOS REALIZADOS NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/03/2010 | 2340.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO) DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/03/2010 | 1117.20 | 04142341000152 | IONÊ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO BEZERRA CABRAL SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/03/2010 | 614.40 | 04142341000152 | IONÊ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO FERREIRA NUNES E EMEF CARLOS ARNOBIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/03/2010 | 711.80 | 04142341000152 | IONÊ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTONIO FERREIRA NUNES,EGIDIO MADRUGA E CARLOS ARNOBIO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/03/2010 | 104.50 | 04142341000152 | IONÊ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/03/2010 | 2476.70 | 04142341000152 | IONÊ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS,HIDRAULICOS DENTRE OUTROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL(EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO,EMEF ANTONIO FERREIRA NUNES,EMEF EGIDIO MADRUGA E EMEF CARLOS ARNOBIO)CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/03/2010 | 2953.40 | 04142341000152 | IONÊ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(ELETRICOS,HIDRAULICOS DENTRE OUTROS)DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS DONA DIDIO E NENEM TEIXEIRA,EDUCAÇÃO (SEDE)E EMEF FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/03/2010 | 2800.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 (QUATORZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDOALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD-5416 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR SERVIÇOS REALIZADOS NAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/03/2010 | 2100.00 | 00029968208434 | CICERO TERTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS SEGUINTES CRECHES(ELIAS HERCKMANS NO BAIRRO POPULAR E CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES EM VARZEA NOVA)VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO,CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS SALAS E CONSERTO DA CALHA DA CRECHE ESCOLA GAL.ANTONIO ALVES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/03/2010 | 7903.70 | 01179091000137 | HONORATO & ARAUJO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DIANTEIRO C/OSSO DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/03/2010 | 3544.74 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA (INTERNET VIA EMBRATEL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/03/2010 | 650.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA POLIVALENTE COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO(FEV/MAR/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/03/2010 | 4200.00 | 00000970124406 | SILVANDEREX CICERO FIDELIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F4000 DE PLACA MMV - 7432 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE 150,00 (CENTO E CIQUENTA REAIS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 F-4000 NO CARREGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR,MERENDA DESTINADO AS CRECHES E ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/03/2010 | 2850.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KJJ 4956 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/03/2010 | 1350.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 09(NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002222009 | 0001998 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT 1818 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/03/2010 | 1700.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJL-2034 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E TECNICOS PARA INSPEÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/03/2010 | 1300.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/03/2010 | 1700.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0454 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/03/2010 | 2100.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12 (DOZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO DE PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002052009 | 0002005 | 01/03/2010 | 3500.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 (QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/03/2010 | 492.80 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCÊS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHE ESCOLA JOSÉ CANDIDO FEITOSA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/03/2010 | 900.00 | 00002107688435 | FÁBIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/03/2010 | 900.00 | 00001138556483 | MARLEIDE ELIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/03/2010 | 698.20 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/03/2010 | 510.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/03/2010 | 2700.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00002037481403 | REGINALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS DEPARTAMENTOS ANEXOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SEDE ADMINISTRATIVA,DIVISÃO DA FAZENDA,ISSQN,CADASTRO TECNICO E COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)NOS DIAS 19/03/2010(FERIADO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA RITA)E 20 E 21/03/2010 SABADO E DOMINGO RESPECTIVAMENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/03/2010 | 1802.50 | 08459069000190 | EVA CRISTIANE TRINDADE NERES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(ISSQN,DIVISÃO DA FAZENDA,TESOURARIA E CPL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00001279896418 | JOSE GIRLANDO SANTOS SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00005364783413 | EDVANIA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/03/2010 | 19.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/03/2010 | 264.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DO DESCONTO INDEVIDO DO INSS QUE FOI RETIDO A MAIOR CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/03/2010 | 2800.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERFAZENDO UM TOTAL 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/03/2010 | 6950.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/03/2010 | 40716.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/03/2010 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/03/2010 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/03/2010 | 18835.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 001512009 | 0001760 | 01/03/2010 | 10757.30 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/03/2010 | 11928.32 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP (DARF)CORRESPONDENTE AO MÊS DE 31/10/2009 PERIODO DE APURAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/03/2010 | 269.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS "O NORTE" E "CORREIO DA PARAIBA"DURANTE O PERIODO DE 01/11/2009 A 31/03/2010(*OBS SEM OS SABADOS E DOMINGOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/03/2010 | 693.70 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM (REFEIÇÕES,TAXI E DIARIAS/HOTEL)DECORRENTES DE IDA A CAPITAL FEDERAL(BRASILIA)PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO MAIS ESPECIFICAMENTE DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA,PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222010 | 0001774 | 01/03/2010 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/03/2010 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000552010 | 0001777 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000422010 | 0001778 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/03/2010 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000322010 | 0001780 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000292010 | 0001781 | 01/03/2010 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172010 | 0001783 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192010 | 0001786 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202010 | 0001787 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182010 | 0001788 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS,PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/03/2010 | 510.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00071454004487 | SERGIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA DAS DESPESAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL EM DIVERSAS ATIVIDADES NESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00071454004487 | SERGIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA DAS DESPESAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL EM DIVERSAS ATIVIDADES NESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/03/2010 | 187.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS CORRESPONDENTE AOS PROCESSOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/03/2010 | 6346.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT SPRINGER CARRIER 18.000 BTU, SENDO UMA UND DESTINADA A SALA DA AUDITORIA DA SEC DE FINANÇAS E UMA UND DESTINADO AO SETOR DE ISSQN, E FORNECIMENTO DE 01 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT SPRINGER CARRIER 12.000 BTU DESTINADO A SALA DA CPL (COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/03/2010 | 1378.00 | 03313938000150 | RECOL - REFRIGERAÇÃO E ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 UNIDADES DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE 18.000 BTU, SENDO UMA INSTALAÇÃO NA SALA DA AUDITORIA DA SEC DE FINANÇAS E UMA UND DESTINADA AO SETOR DE ISSQN, E INSTALAÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU NA SALA DA CPL (COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/03/2010 | 510.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/03/2010 | 5000.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS SETORES DE CPL(COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO)E ISSQN(IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA)PERTENCENTES A ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00078859336449 | RONALDO OLINTO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO DE SANTA RITA(DIVIDA ATIVA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00020295260459 | REGINALDO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-2536 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/03/2010 | 2800.00 | 00000194441415 | José Teixeira de Vasconcelos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-9081 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/03/2010 | 3100.00 | 00000194441415 | José Teixeira de Vasconcelos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-9081 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/03/2010 | 2236.80 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA (VIPPHONE RI NACIONAL)E(VIPLINE)DA EMBRATEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/03/2010 | 5573.81 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/03/2010 | 5000.00 | 00092965245472 | MARIA CARMEM FERREIRA DE LIMA VITAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SISTN,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009 DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/03/2010 | 4371.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00027449912449 | FERNANDO ANTONIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-2666 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 NA INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO,PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/03/2010 | 600.00 | 00007179175412 | REINALDO JOSÉ BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/03/2010 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONDIAM PB DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/03/2010 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0001648 | 01/03/2010 | 562.40 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE FEVEREIRO/2010 COM LOCAÇÕES EXCEDENTES PERFAZENDO UM TOTAL DE 1.724(HUM MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00088536157453 | JOÃO BATISTA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNJ-3672 UNO MILLE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/03/2010 | 3065.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/03/2010 | 39619.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/03/2010 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/03/2010 | 18576.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/03/2010 | 1060.00 | 10522986000113 | R2-SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A INSTALAÇÃO DE 01(UM) AR SPLIT 12.000 BTUS NA SALA DO ARQUIVO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, A INSTALAÇÃO DE 01(UM) AR SPLIT 18.000 BTUS E A DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 01(UM) AR SPLIT 18.000 BTUS COM REPOSIÇÃO DE GÁS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MMQ 0019 DESTINADO A INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE 100,00 (CEM REAIS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/03/2010 | 31775.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/03/2010 | 13300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MMQ 0019 DESTINADO A INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE 100,00 (CEM REAIS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/03/2010 | 154.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS "CORREIO DA PARAIBA" E DO "JORNAL DA PARAIBA"DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO/2009 A 31/03/2010(DIAS ALTERNADOS)DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000312010 | 0001775 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00078468116491 | Patrícia Carmen Meireles Fernandes de Lima | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010(COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00008978635423 | WAMBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE,GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/03/2010 | 3700.00 | 00091851840478 | EDVALDO DE MEDEIROS GALIZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV. PREST. JUNTO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)NA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACAS TOTALIZANDO 30(TRINTA)PLACAS DISTRIBUIDAS NAS RUAS FRANCISCO GOMES DE AZEVEDO COM SENADOR JOSÉ AMERICO,PRAÇA ANTENOR NAVARRO,HORACIO DE MENDONÇA FURTADO,CARLOS GOMES COM PEDRO II,DR PEDROSA COM SEVERO RODRIGUES E PÇA ANDRE VIDAL DE NEGREIROS SERVIÇOS REALIZADOS NO HORARIO NOTURNO DAS 18:00 AS 23:00HS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00008217627452 | JACKSON DA SILVA SANTOS MATIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DO MUNICIPIO E PINTURA DE 45(QUARENTA E CINCO)BARROTES DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/03/2010 | 2240.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/03/2010 | 1925.34 | 00298014000133 | CALIFORNIA TOUR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BILHETE AEREO DE IDA JOÃO PESSOA/BRASILIA E DE VOLTA BRASILIA/JOÃO PESSOA DO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO WELLINGTON MACHADO BEZERRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/03/2010 | 1925.34 | 00298014000133 | CALIFORNIA TOUR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BILHETE AEREO DE IDA JOÃO PESSOA/BRASILIA E DE VOLTA BRASILIA/JOÃO PESSOA DA TECNICA JACIANA MAGALHÃES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/03/2010 | 2321.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/03/2010 | 546.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010 LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/03/2010 | 546.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL CORRESPONDENTE AOS MES DE MARÇO/2010 LOTADO NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/03/2010 | 1350.00 | 00057936080287 | ADRIANO PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO PLANO DIRETOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/03/2010 | 1350.00 | 00057936080287 | ADRIANO PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO PLANO DIRETOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/03/2010 | 1350.00 | 00057936080287 | ADRIANO PEREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO PLANO DIRETOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/03/2010 | 4358.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/03/2010 | 332.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/03/2010 | 291.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADO) DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/03/2010 | 510.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/03/2010 | 510.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AGENCIAS COMUNITARIAS DE CORREIOS(AGC) DE LEROLANDIA E SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/03/2010 | 1250.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA DE Nº4.069-X FPM, EM FAVOR DA CNM, NESTE MÊS, CONFORME AVISO 01/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/03/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/03/2010 | 2800.00 | 00044168675491 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-9493 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NA FISCALIZAÇÃO DOSGENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,MATERIAIS DE LIMPEZA DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA NAS EMEF'S E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/03/2010 | 3100.00 | 00044168675491 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-9493 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,MATERIAIS DE LIMPEZA DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA NAS EMEF'S E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/03/2010 | 105399.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/03/2010 | 600.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM NO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DAS CIDADES EM NATAL-RN CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/03/2010 | 640.00 | 00002458378412 | FRANCISCA MARTINS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 16(DEZESSEIS)CALÇAS DESTINADOS AOS FISCAIS DE TRANSITO DO MUNICIPIO QUE PRESTAM SERVIÇOS AO DTTRANS MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000432010 | 0002021 | 10/03/2010 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010(FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E ITBI) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212009 | 0002045 | 10/03/2010 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTAS FISCAIS NA WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/03/2010 | 26930.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO FGTS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/03/2010 | 56575.92 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PARC/INSS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/03/2010 | 3590.76 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 10/03/2010 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/03/2010 | 1152.20 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0002071 | 10/03/2010 | 24000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/03/2010 | 1600.00 | 00003121326465 | JOSE DO EGITO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS(ARQUIVO GERAL)E ARQUIVO DA DIVISÃO DA FAZENDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/03/2010 | 1400.00 | 00039806936434 | ERALDO DA SILVA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO A MARÇO/2010(NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/03/2010 | 2300.00 | 00054938104415 | RENATO ELISIO OLIVEIRA SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-3001 A DISPOSIÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/03/2010 | 1800.00 | 00006479721403 | MONICA COSTA DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00006202723416 | HIMENYA MANNOELLA SALUSTINO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DOS IMOVEIS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/03/2010 | 100.00 | 00099309041404 | LUCINEIDE PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS PELA CIDADE DE INCENTIVO AO IPTU/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/03/2010 | 70.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DA MARCA PLATINA DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/03/2010 | 3290.00 | 02297736000107 | CENTAURO SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ MIL)FORMULÁRIOS CONTINUOS,03(TRÊS)VIAS PAPEL AUTOCOPIATIVO DESTINADO A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NO SETOR DE ISSQN DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/03/2010 | 1600.00 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO(SUPORTE OPERACIONAL)JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,COM DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010 EM ARQUIVO PDF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/03/2010 | 1600.00 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO(SUPORTE OPERACIONAL)JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,COM DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 EM ARQUIVO PDF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/03/2010 | 70.00 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS GLP DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00005514945499 | Anis Fares El Timani Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-7858 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEMREAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/03/2010 | 2200.00 | 00005514945499 | Anis Fares El Timani Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-7858 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/03/2010 | 1900.00 | 00005514945499 | Anis Fares El Timani Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-7858 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/03/2010 | 900.00 | 00073801402487 | JOSÉ DA SILVA COUTINHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFERENCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/03/2010 | 900.00 | 00073801402487 | JOSÉ DA SILVA COUTINHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFERENCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/03/2010 | 900.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/03/2010 | 900.00 | 00002107688435 | FÁBIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/03/2010 | 900.00 | 00003200110465 | TESSYANNE AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE ADMINISTRATIVA)NA AREA DE DEPTO PESSOAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/03/2010 | 900.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/03/2010 | 900.00 | 00008674843492 | KARLA KALINY SOUZA DE FIGUIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PLANEJAMENTO DAS AULAS DAS EMEFS PARA O ANO DE 2010(FEVEREIRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/03/2010 | 900.00 | 00001138556483 | MARLEIDE ELIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/03/2010 | 900.00 | 00008674843492 | KARLA KALINY SOUZA DE FIGUIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MARÇO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/03/2010 | 900.00 | 00003200110465 | TESSYANNE AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE ADMINISTRATIVA)NA AREA DE DEPTO PESSOAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/03/2010 | 2200.00 | 00004956091451 | ATAIDE TEOTONIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HPN-0607 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO TOTALIZANDO 22(VINTE DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/03/2010 | 2200.00 | 00008361507400 | HUGO LEANDRO LISBOA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-2195 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/03/2010 | 2200.00 | 00003034591403 | CAMILO AVELINO DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGG-8794 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO SERVIÇOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 TOTALIZANDO 22(VINTE DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/03/2010 | 2200.00 | 00071703888715 | ANTONIO SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0097 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO ESCOLAR EM VISITA AS EMEFS COM TECNICOS E SUPERVISORES CORRESPONDENTEAO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/03/2010 | 2622.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/03/2010 | 179.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/03/2010 | 262.50 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MND-9741 FIAT UNO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-0198 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/03/2010 | 2600.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJL-2034 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E TECNICOS PARA INSPEÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/03/2010 | 2600.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/03/2010 | 2600.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/03/2010 | 2600.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO /2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/03/2010 | 6930.00 | 08568872000162 | ADRIANO LACERDA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 198(CENTO E NOVENTA E OITO)BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KGS PERFAZENDO UM TOTAL DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/03/2010 | 5386.13 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002432009 | 0002060 | 10/03/2010 | 2800.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LBB-4768 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/03/2010 | 2.08 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/03/2010 | 750.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2010 LOCALIZADO A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,205 NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/03/2010 | 5565.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA - ART. DO VESTUARIO | IMPORTE RLATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHAS E BONÉS DESTINADO AO PROGRAMA PROERD PROGRAMA CONTRA AS DROGAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/03/2010 | 700.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA - ART. DO VESTUARIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PV POLIESTER COM SERIGRAFIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/03/2010 | 3100.00 | 00004889705473 | EMILIA DE LOURDES MUNIZ EMIDIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJL-5814 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100(CEM REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES ESCOLARES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001312010 | 0002087 | 10/03/2010 | 34975.00 | 09280429000154 | JM Soares Comércio, Representação e Serviços | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA,DENTRE OUTROS,DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº10/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº10/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00002938066406 | GEORGIA LACERDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº10/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº10/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00035903007449 | VERONICA HENRIQUES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº10/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº10/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00093091621472 | IAPONIRA ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº10/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00001034360493 | FABIANA CLAUDETH MARQUES DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº10/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/03/2010 | 900.00 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº10/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/03/2010 | 600.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº10/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/03/2010 | 600.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº10/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/03/2010 | 600.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº10/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/03/2010 | 600.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº10/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/03/2010 | 600.00 | 00004735893466 | CLEDILANE MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA/INTÉRPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº10/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/03/2010 | 600.00 | 00006499895466 | MARCONDES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº10/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0002121 | 10/03/2010 | 78714.10 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000562010 | 0002167 | 10/03/2010 | 32790.50 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRIANÇAS DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/03/2010 | 700.00 | 00010177614420 | VITOR RAFAEL SOUZA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA CRECHE LEONOR GOMES DE MELO E NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/03/2010 | 5006.10 | 07609854000119 | CEARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESWCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 04112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/03/2010 | 2145.50 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/03/2010 | 2680.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 02(DUAS)BOMBAS D'AGUA DESTINADO AO COLEGIO ANIBAL LIMEIRA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0002193 | 10/03/2010 | 71634.34 | 10300965000153 | LS Comércio e Serviços de Informática Ltda LS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAGOGICOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0002194 | 10/03/2010 | 4995.45 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAGOGICOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0002195 | 10/03/2010 | 1576.50 | 10226284000192 | Nadja Pereira Santos Falcone ArtMóveis | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS-PEDAGOGICOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/03/2010 | 2000.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/03/2010 | 4100.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO(GIRANDOLAS)PARA OS ESPETACULOS DA PAIXÃO DE CRISTO REALIZADOS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/03/2010 | 2175.00 | 08164829000131 | PE DE SERRA PRODUÇÃO AGRICOLA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS)MTS DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA AO PLANTIO NO CAMPO DE FUTEBOL "O BANDEIRÃO"SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II(2a PARCELA) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00006747987403 | JOSÉ MARTINS DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/03/2010 | 600.00 | 00002755285451 | IONALDO JASON DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/03/2010 | 510.00 | 00002324573440 | NAILZA FREIRE DA CRUZ OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/03/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2010 NA AREA ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/03/2010 | 700.00 | 00096546425491 | ELIANE VIEIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/03/2010 | 400.00 | 00007492362480 | MOISES DE JESUS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI, ACEROLA E BANANA PRATA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/03/2010 | 360.00 | 00055270654415 | ADJAILTON DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/03/2010 | 700.00 | 00096546425491 | ELIANE VIEIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/03/2010 | 300.00 | 00007173222460 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/03/2010 | 700.00 | 00000030187761 | GISELIA DO NASCIMENTO DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E BATATINHA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/03/2010 | 230.00 | 00003742132407 | EZIVAN DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/03/2010 | 350.00 | 00004502065480 | GEORGIANA DA SILVA FERREIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU, CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/03/2010 | 1750.00 | 00009372496456 | ROSENILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/03/2010 | 465.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E BANANA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/03/2010 | 850.00 | 00003660262404 | CARLITO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/03/2010 | 875.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/03/2010 | 500.00 | 00052682269400 | IVONE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/03/2010 | 400.00 | 00032471874487 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/03/2010 | 600.00 | 00011231386487 | JOSE ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/03/2010 | 700.00 | 00008951451461 | LUCIENE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/03/2010 | 700.00 | 00085408603415 | VIVIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/03/2010 | 360.00 | 00009862719427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/03/2010 | 500.00 | 00059178302404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/03/2010 | 400.00 | 00085498742487 | LOURIVAL SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/03/2010 | 249.50 | 00076010929415 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/03/2010 | 600.00 | 00006619499406 | GIDEONES MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/03/2010 | 501.00 | 00088536980478 | EDVALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/03/2010 | 309.50 | 00069049890415 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/03/2010 | 294.50 | 00010986421472 | LOURIVAL GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/03/2010 | 350.00 | 00002783097478 | JOSE SANDRO RUFINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/03/2010 | 300.00 | 00003921081432 | ANTONIO SEVERINO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/03/2010 | 1150.00 | 00009033216450 | ALEXSSANDRO VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E COCO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/03/2010 | 700.00 | 00008915756428 | MARCILIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAVIOLA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/03/2010 | 210.00 | 00060354909487 | SEVERINA DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/03/2010 | 290.00 | 00076067335468 | JOSILEIDE FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/03/2010 | 225.00 | 00016143256420 | OSIAS FELICIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/03/2010 | 400.50 | 00055439896449 | LUZIA RITA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/03/2010 | 875.00 | 00000950199443 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/03/2010 | 700.00 | 00008889858435 | JOSIVALDO CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CEBOLA, TOMATE E CENOURA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/03/2010 | 400.50 | 00048704091434 | MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO PEREIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CENOURA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/03/2010 | 700.00 | 00005505573428 | JARDIELE DE ASSIS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E MILHO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/03/2010 | 600.00 | 00044131925400 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/03/2010 | 315.00 | 00007079214491 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/03/2010 | 633.50 | 00049886134453 | MARIA DE LOURDES MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/03/2010 | 1050.00 | 00073920002415 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E MARACUJA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/03/2010 | 400.50 | 00075241692487 | JOSELIA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/03/2010 | 230.00 | 00002475514493 | EURIDES NOGUEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/03/2010 | 1100.00 | 00006619499406 | GIDEONES MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU, CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/03/2010 | 2275.00 | 00008959744441 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/03/2010 | 2450.00 | 00004650606411 | RIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/03/2010 | 1350.00 | 00056805071453 | LENILDO FRANCISCO POLES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, MACAXEIRA E MARACUJA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/03/2010 | 1225.00 | 00008610545474 | EDILSON VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/03/2010 | 1500.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSÉ BERNARDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÇAO VERDE, INHAME, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/03/2010 | 1100.00 | 00045138907468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA, TOMATE E ACEROLA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00006595415488 | JOSEANE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA, ACEROLA E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/03/2010 | 1300.00 | 00060306866404 | JOEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, MACAXEIRA E MELANCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/03/2010 | 1400.00 | 00016162633420 | MARIA NAZARET SILVA ATAIDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA, TOMATE E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/03/2010 | 400.00 | 00078858321472 | NAPOLEÃO LUIZ DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/03/2010 | 900.00 | 00003579032429 | ADRIANO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/03/2010 | 510.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/03/2010 | 1100.00 | 00006053428493 | ROBSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/03/2010 | 1100.00 | 00006053428493 | ROBSON ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/03/2010 | 7791.00 | 00090765958449 | FABRICIA JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 53(CINQUENTA E TRÊS)FAIXAS MEDINDO 3,00 X0,70 CM COM IMPRESSÃO DIGITAL CONFECCIONADA EM LONA COM ACABAMENTO EM BASTÃO DE MADEIRA E PONTEIRAS DE BORRACHA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00008229789460 | PRISCILLA KARLINE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIO ESCUTA PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/03/2010 | 1400.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE GRUPO GERADOR PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE CARNAVAL DE VARZEA NOVA REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000682010 | 0002020 | 10/03/2010 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/03/2010 | 3000.00 | 00014000519832 | SIMONE FERREIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 04(QUATRO)TELHAS COLOCANDO H DE FIXAÇÃO NO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/03/2010 | 575.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE SANTANA USINA AGROVAL SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/03/2010 | 2340.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HWU-7845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00022533125415 | JOÃO BATISTA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA)GRADE DE GALERIA PARA A RUA ANTENOR NAVARRO,CONFECÇÃO DE 01(UMA)GRADE DE GALERIA PARA A RUA SOLON DE LUCENA E 01(UMA)TAMPA DE ESGOTO PARA A AVENIDA CONDE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/03/2010 | 510.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/03/2010 | 985.00 | 08293785000492 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(LAMPADAS MISTAS,LAMPADAS CRISTAL E CABOS)DESTINADO AO SETOR DE ILUMUNAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00040507599420 | JOSÉ SEVERINO DO RAMO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DA LONA DO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/03/2010 | 4500.00 | 00008489959455 | FLÁVIO MOUSINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE BARRAS DE FERRO NA ESTRUTURA DO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00040507599420 | JOSÉ SEVERINO DO RAMO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO USANDO COLA E LONADO COLOCAÇÃO E RETIRADA DA LONA DO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/03/2010 | 2600.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA HWU-7845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/03/2010 | 510.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA COMUNIDADE DE CAPITÃO JOCA MEDEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00005751843452 | CLAUDIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20(VINTE)SUPORTES PARA A COLOCAÇÃO DE PETALAS,DESTINADO AS PRAÇAS CENTENARIO E PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/03/2010 | 3480.00 | 11150571000129 | LIMA & LIMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/03/2010 | 4084.00 | 11150571000129 | LIMA & LIMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000632010 | 0002105 | 10/03/2010 | 44565.72 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FRANCISCA SOARES(TRECHO II-DA RUA POTIGUARA A RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES)LOTEAMENTO BOA VISTA SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DAMEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 04062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Terceira Idade | Construção de Centros de Convivência | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000592010 | 0002127 | 10/03/2010 | 30347.61 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA SITUADO NA RUA SÃO PEDRO S/N NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO Nº02E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/03/2010 | 1800.00 | 00002587259401 | ALEXSSANDRO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2010 NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DOS BAIRROS(TIBIRI-II,POPULAR,VARZEA NOVA,MARCOS MOURA E EITEL SANTIAGO)SERVIÇO REALIZADO NO PERIODO NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/03/2010 | 3150.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 21(VINTE HUM)DIARIAS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000712010 | 0002185 | 10/03/2010 | 900.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 06(SEIS)DIARIAS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000842010 | 0002052 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/03/2010 | 530.00 | 10201832000120 | SANDRA KELLY BARBOSA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS PARA O ENCONTRO DO PRO-JOVEM E PETI NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00068981643415 | SOLANGE GENUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PETI's DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00068981643415 | SOLANGE GENUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PETI's DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00068981643415 | SOLANGE GENUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PETI's DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/03/2010 | 560.00 | 00051919257420 | Gildo Robério da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LAF-5451 TRANSPORTANDO O PESSOAL DA MELHOR IDADE DA ONG PRO DIA NASCER FELIZ(GRUPO FLORESBELA)REALIZADO NOS DIAS 19 E 21/06/2010 DE SANTA RITA A FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/03/2010 | 1400.00 | 00008137164464 | JOSINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/03/2010 | 3000.00 | 00079985831420 | José Roberto da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE(TILAPIA)TOTALIZANDO 1.500(HUM MIL E QUINHENTOS)KGS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/03/2010 | 110.00 | 00099305771491 | MERI CLEIDE MARTINS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE OS DIAS 21/03/2010(SABADO)E 22/03/2010(DOMINGO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/03/2010 | 4030.00 | 00006977573406 | CARLA PATRICIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUP-6676 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/03/2010 | 1500.00 | 00009063823436 | TATIANE SANTANA DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE CIDADANIA DENOMINADO "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/03/2010 | 2400.00 | 00078834252420 | JOSÉ CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO,CABEAMENTO LÓGICO E ELETRICOS E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES INCLUSIVE SERVIDOR E INSTALAÇÃO DE REDES WIRELESS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/03/2010 | 1200.00 | 00001244244490 | DANIELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL PRESTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/03/2010 | 150.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 PARA REALIZAR O TRANSPORTE PARA UM CORTEJO FUNEBRE DO DISTRITO DE VARZEA NOVA AO CEMITERIO DO CONJUNTO TIBIRI-II NO DIA 03/03/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/03/2010 | 180.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 PARA REALIZAR O TRANSPORTE PARAUMCORTEJO FUNEBRE DO CONJUNTO MARCOS MOURA ATÉ O CEMITERIO DE SANTA RITA NO DIA 18/03/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/03/2010 | 215.00 | 00091030358400 | REJANE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE A SEMANA DE 22 A 31/03/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000912010 | 0002214 | 19/03/2010 | 13855.82 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM NA RUA SOLON DE LUCENA E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA OSVALDO CRUZ NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/03/2010 | 2800.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 28 (VINTE E OITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000912010 | 0002223 | 19/03/2010 | 13953.94 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PIAUI(TRECHO DA RUA MARCOS AURELIO A RUA SÃO PEDRO)EM TIBIRI-I CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 04092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/03/2010 | 2200.00 | 00078834252420 | JOSÉ CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO,CABEAMENTO LÓGICO E ELETRICOS E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES INCLUSIVE SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/03/2010 | 1800.00 | 00085345202400 | EVALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA NA SUA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA AREA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DENTRE OUTROS NA REMOÇÃO DO LIXO ORGANICO DAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/03/2010 | 2090.00 | 00004050165490 | WAGNER PALMEIRA JUNIOR | IMPORTE RELTIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA PINTURA EM CAL BRANCO DO MURO LATERAL COM UTILIZAÇÃO DE ANDAIME EM TODA A EXTENSÃO DA AREA DA BIBLIOTECA,PLAYGROUND,SANTA DE SANTA RITA DE CASSIA AO FINAL NO PERIODO DE 02/02/2010 A 19/03/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/03/2010 | 1800.00 | 00084097086472 | MAX SANDRO NUNES GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/03/2010 | 1300.00 | 00043713076472 | EDINALDO DINIZ LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA QUE ANTECEDEU A SEMANA SANTA NOS DIAS 29,30 E 31/03/2010 E 01/04/2010 SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA PARA APRESENTAÇÃO DE UMA PEÇA TEATRAL"PAIXÃO DE CRISTO" CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/03/2010 | 3300.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE VIABILIDADE TECNICA PARA EMPRENDIMENTO COM 300(TREZENTOS)UNIDADES,SEGUNDO HH151014 EMPREENDIMENTO CONJUNTO HABITACIONAL ARIANO SUASSUNA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/03/2010 | 4030.00 | 00078844681404 | EDRIANA SOUZA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA MOQ-4328 NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000602010 | 0002254 | 19/03/2010 | 4650.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2010 CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/03/2010 | 3100.00 | 00087439174453 | CARLOS ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICLO DE PLACA MOB-6225 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/03/2010 | 82324.84 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/03/2010 A 31/03/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 3.841,57 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/03/2010 | 450.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA ESPECIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/03/2010 | 1800.00 | 00082666393453 | ISRAEL SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO RECEBIMENTO DO LIXO ORGÂNICO(FRUTAS,VERDURAS) ORIUNDO DO MERCADO PÚBLICO PARA SERVIR DE ADUBAÇÃO NAS HORTAS DO CAIC DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/03/2010 | 6694.08 | 00046786031404 | ANTONIO ALBERTO DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSFPADRE PAULO KOELLEN CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/03/2010 | 10191.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIANADOS DA SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009, CONFORME GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/03/2010 | 280.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 PARA REALIZAÇÃO E MARCAÇÃO DE EXAMES SAINDO DO DISTRITO DE LEROLÃNDIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE COM RETORNO NO DIA 05/03/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/03/2010 | 1500.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET NO EVENTO REALIZADO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS 1a ETAPA DE MOTOCROSS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/03/2010 | 900.00 | 00069196290463 | JAVANY VITORINO LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/03/2010 | 2000.00 | 00085494810410 | MERCIA PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000(DOIS MIL)CAPAS DE PROCESSO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,60(SESSENTA CENTAVOS),1.000(HUM MIL)ENVELOPES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,50(CINQUENTA CENTAVOS) E 2.000(DOIS MIL)ENVELOPES DE PAPEL TIMBRADO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,15(QUINZE CENTAVOS)DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO SITUADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/03/2010 | 2000.00 | 00060304790400 | ADILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/03/2010 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/03/2010 | 700.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTA MARIA,10 SITUADO EM VARZEA NOVA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/03/2010 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/03/2010 | 250.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/03/2010 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/03/2010 | 1800.00 | 00091705363415 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/03/2010 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/03/2010 | 1400.00 | 00008411181405 | ALLYSON DAVID GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/03/2010 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,32/880 SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADECORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/03/2010 | 1400.00 | 00088538770497 | EGNALDO AQUINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MARÇO/2010 NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA NA ORGANIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/03/2010 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/03/2010 | 1500.00 | 00007313130708 | JOSIVANE GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/03/2010 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/03/2010 | 1500.00 | 00003893837400 | EMILIA MARIA EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/03/2010 | 1875.00 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE 500(QUINHENTOS)CADEIRAS ESCOLARES PARA DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/03/2010 | 1882.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/03/2010 | 265.91 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/03/2010 | 1.03 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº6373-8 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/03/2010 | 3.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001452009 | 0002224 | 19/03/2010 | 1175.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092010 | 0002225 | 19/03/2010 | 33750.00 | 10774260000178 | Futura Consultoria Educacional e Treinamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO"COM DURAÇÃO DE 40(QUARENTA)HORAS AULA COM TOTAL APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/03/2010 | 1750.00 | 00003971292461 | PAULIANO BRAZ DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE ESCOLA NENZINHA RIBEIRO SITUADA NO BAIRRO POPULAR VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DAS SALAS DA CRECHE BEM COMO CAPINAÇÃO NO PERIODO DE 22/03/2010 A 27/03/2010(SABADO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/03/2010 | 600.00 | 00002787149430 | ETELVANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA(SEDE)CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001592010 | 0002238 | 19/03/2010 | 20000.00 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO ELABORAÇÃO(REPRODUÇÃO)DOS RESPECTIVOS PROJETOS(PLANTAS BAIXAS)CORRESPONDENTE A 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/03/2010 | 40765.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIANADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009, CONFORME GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/03/2010 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA GERALDO BARBOSA,87 SITUADA EM BEBELÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/03/2010 | 3100.00 | 00018308635415 | ALFREDO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-8229 A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/03/2010 | 28.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA LOURDES SEREJO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/03/2010 | 94.73 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA PRESTADA PELA EMPRESA CERLI DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO RELATIVO A MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/03/2010 | 1500.00 | 00003067842464 | JOSENILDO DE FARIAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA AREA DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/03/2010 | 5648.13 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO FGTS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/03/2010 | 16985.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIANADOS EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009, CONFORME GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/03/2010 | 471.89 | 01364084000105 | EDINALDO PEREIRA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DENTRE OUTROS DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/03/2010 | 244.02 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA (VIA EMBRATEL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/03/2010 | 2200.00 | 00078834252420 | JOSÉ CASSIMIRO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO NO SETOR DE ISSQN E NA SECRETARIA DE FINANÇAS DE CABEAMENTO LÓGICO E ELETRICOS E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES INCLUSIVE SERVIDOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000752010 | 0002196 | 19/03/2010 | 3100.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/03/2010 | 1800.00 | 00005181999409 | EDJANE PAULINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DE PLANO DIRETOR)DO MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/03/2010 | 1100.00 | 00002741234442 | CLAUDISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO ARMAZENAMENTO,FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS E ENTREGA DE MATERIAISMÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF's E POSTOS MÉDICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE 10/03/2010 A 26/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/03/2010 | 1657.84 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM DESPESAS DIVERSAS(PASSAGEM,INSCRIÇÃO,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)ORIUNDAS DO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO A REALIZAR-SE DE 12 A 15/05/2010 NO EXPO CENTER NORTE PAVILHÃO AMARELO RUA OTTO BAUMGORT,1000 VILAGUILHERME SÃO PAULO-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/03/2010 | 1657.84 | 00029934303434 | MARLENE LIMA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM DESPESAS DIVERSAS(PASSAGEM,INSCRIÇÃO,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)ORIUNDAS DO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO A REALIZAR-SE DE 12 A 15/05/2010 NO EXPO CENTER NORTE PAVILHÃO AMARELO RUA OTTO BAUMGORT,1000 VILAGUILHERME SÃO PAULO-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/03/2010 | 1657.84 | 00060178477400 | GIZEUDA GOMES DA S. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM DESPESAS DIVERSAS(PASSAGEM,INSCRIÇÃO,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)ORIUNDAS DO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO A REALIZAR-SE DE 12 A 15/05/2010 NO EXPO CENTER NORTE PAVILHÃO AMARELO RUA OTTO BAUMGORT,1000 VILAGUILHERME SÃO PAULO-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/03/2010 | 1657.84 | 00085396079487 | GIZELE DORALINE GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM DESPESAS DIVERSAS(PASSAGEM,INSCRIÇÃO,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)ORIUNDAS DO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO A REALIZAR-SE DE 12 A 15/05/2010 NO EXPO CENTER NORTE PAVILHÃO AMARELO RUA OTTO BAUMGORT,1000 VILAGUILHERME SÃO PAULO-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/03/2010 | 1657.84 | 00020359055400 | MARIA JOSÉ DO AMARAL MACIEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM DESPESAS DIVERSAS(PASSAGEM,INSCRIÇÃO,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)ORIUNDAS DO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO A REALIZAR-SE DE 12 A 15/05/2010 NO EXPO CENTER NORTE PAVILHÃO AMARELO RUA OTTO BAUMGORT,1000 VILAGUILHERME SÃO PAULO-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/03/2010 | 1657.84 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM DESPESAS DIVERSAS(PASSAGEM,INSCRIÇÃO,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)ORIUNDAS DO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO A REALIZAR-SE DE 12 A 15/05/2010 NO EXPO CENTER NORTE PAVILHÃO AMARELO RUA OTTO BAUMGORT,1000 VILAGUILHERME SÃO PAULO-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/03/2010 | 1657.84 | 00002322884456 | DORYAN DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM DESPESAS DIVERSAS(PASSAGEM,INSCRIÇÃO,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)ORIUNDAS DO XVII CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO A REALIZAR-SE DE 12 A 15/05/2010 NO EXPO CENTER NORTE PAVILHÃO AMARELO RUA OTTO BAUMGORT,1000 VILAGUILHERME SÃO PAULO-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/03/2010 | 2880.00 | 00006555521465 | JACKSON MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO 1.000(HUM MIL)ENVELOPES TIMBRADOS 24X34,2.000(DOIS MIL)ENVELOPES SACO TIMBRADO 26X36,1.000(HUM MIL)ENVELOPES OFICIO TIMBRADO,3.000(TRÊS MIL)PAPEIS TIMBRADOS E 1.000(HUM MIL)CAPAS DE PROCESSO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/03/2010 | 2800.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA A OLEO DAS GRADES E PINTURA EXTERNA DO MURO DA SEDE DA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/03/2010 | 320.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 EM UMA VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO JOVEM DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MADUREIRA,SAINDO DO DISTRITO DE LEROLANDIA PARA A IGREJA ASSEMBLEIADE DEUS MADUREIRA NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/03/2010 | 2800.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-6187 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/03/2010 | 1498.04 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JOÃO PESSOA/FORTALEZA E FORTALEZA/JOÃO PESSOA DESTINADO AO SECRETÁRIO DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA SIDINARC LIMA DOS SANTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/03/2010 | 2200.00 | 00001263430473 | AMANDA TRINDADE TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DESTA EDILIDADE (DIGITAÇÃO DE OFICIOS,ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/03/2010 | 3600.00 | 00003418494480 | OZANIRA ALVES DE SOUZA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-2868 CARGA/CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA DISTRIBUIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NAS CRECHES ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/03/2010 | 4400.00 | 00003418494480 | OZANIRA ALVES DE SOUZA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-2868 CARGA/CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA DISTRIBUIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS NAS CRECHES ESCOLAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/03/2010 | 2300.00 | 00088536157453 | JOÃO BATISTA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNJ-3672 UNO MILLE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/03/2010 | 5600.00 | 04651548000152 | INOVA SINALIZAÇÃO IND.E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONTROLADOR DE 02(DUAS)FASES EXPANSIVEL ATÉ 08(OITO)COM PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO DO TIPO PLUG IN DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL PARA VIABILIZAR O TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/03/2010 | 900.00 | 00007457020403 | WEIDSON GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/03/2010 | 900.00 | 00007457020403 | WEIDSON GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/03/2010 | 717.00 | 04651548000152 | INOVA SINALIZAÇÃO IND.E COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONSOLE DE PROGRAMAÇÃO PORTATIL,COM TECLADO ALFA NUMERICO COM DISPLAY DE CRISTAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNCIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/03/2010 | 508.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (DIVERSOS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/03/2010 | 3000.00 | 00008217627452 | JACKSON DA SILVA SANTOS MATIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS NA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACAS TOTALIZANDO 45(QUARENTA E CINCO)DISTRIBUIDOS NAS RUAS(JACIARA DE ALMEIDA,PEDRE GERALDO PINTO,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO,PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS E TRECHOS DAS RUAS JUAREZ TÁVORA,RUA DA ALEGRIA,TIRSO FURTADO E PRAÇA LUCIANO WANDERLEY)COM ACOMPANHAMENTO DO DIRETOR DE TRANSITO NO HORARIO DAS 18hs00 AS 22hs00 NA SEMANA DE 05 A 09/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/03/2010 | 2600.00 | 00035166934873 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO NA DIGITALIZAÇÃO DE MULTAS E BAIXA EM PROCESSOS JUNTO A JARI DO DTTRANS E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA CODATA, DETRAN E DTTRANS CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/03/2010 | 1700.00 | 00008217627452 | JACKSON DA SILVA SANTOS MATIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DO MUNICIPIO E PINTURA DE 49(QUARENTA E NOVE )BARROTES PARA SEREM INTRODUZIDOS NAS VIAS PUBLICAS,PRAÇAS E LOCAIS DE MOVIMENTAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 22 A 26/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/03/2010 | 7949.00 | 35571868000126 | ARAUJO DE MEDEIROS & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A JSM(JUNTA DO SERVIÇO MILITAR)NA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/03/2010 | 200.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS SALAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(RECEPÇÃO,SALA DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO,SALA DO GABINETE DO VICE PREFEITO,PROCURADORIA JURIDICA E COPLAD)NOS DIAS 02/04/2010(SEXTA FEIRA)E 03/04/2010(SABADO)E 04/04/2010(DOMINGO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/03/2010 | 1850.00 | 00006163608437 | ADERALDO DO REGO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,SAUDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/03/2010 | 900.00 | 00002503579418 | ANDRÉ ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 NA ORGANIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE NO GALPÃO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/03/2010 | 900.00 | 00002503579418 | ANDRÉ ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 NA ORGANIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE NO GALPÃO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/03/2010 | 1100.00 | 00004883436403 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/03/2010 | 1100.00 | 00004883436403 | LEANDRO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/03/2010 | 11912.98 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DO DIA 31/03/2010 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/03/2010 | 2497.88 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/03/2010 | 18734.06 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO FGTS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/03/2010 | 1530.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO VIGILANTE(EFETIVO)DURANTE O MES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2010 NA SEDE DA SECRETARIA NO HORARIO DAS 13:00 AS 20:00 HS DANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/03/2010 | 8.79 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002122009 | 0002393 | 30/03/2010 | 2210.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000822010 | 0002397 | 30/03/2010 | 3100.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAMNK-3745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002405 | 30/03/2010 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/03/2010 | 1652.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)AR SPLIT SPRINGER DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/03/2010 | 17869.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2010 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/03/2010 | 2300.00 | 00005045542478 | JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN-7565 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E PROFESSORES PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/03/2010 | 2300.00 | 00000870385445 | JUCELINO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-8737 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PLANEJAMENTO DAS AULAS DO ANO LETIVO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO(MARÇO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/03/2010 | 2000.00 | 00005045542478 | JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN-7565 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E SUPERVISORES PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊSDE JANEIRO/2010 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/03/2010 | 3746.80 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/03/2010 | 35.47 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0 ICMS DESONERACAO CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/03/2010 | 0.47 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/03/2010 | 7281.50 | 11562255000164 | JAQUELINE SANTANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/03/2010 | 27.65 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/03/2010 | 9.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE LOURDES SEREJO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/03/2010 | 242.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 DA CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/03/2010 | 449.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/03/2010 | 19.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/03/2010 | 359.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 DO INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/03/2010 | 7987.50 | 11760176000168 | JOSÉ CARLOS DO AMARAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001062010 | 0002384 | 30/03/2010 | 166400.00 | 09012299000179 | Gráfica Santa Clara Arlindo Jorge Cabral Neto | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 13.000(TREZE MIL)AGENDAS ESCOLARES CONFECCIONADAS COM CAPA DE PVC DUPLO E FRENTE DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/03/2010 | 2300.00 | 00000840730470 | THYAGO LUIS BARRETO MENDES BRAGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-1366 DA MARCA GOL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NO TRANSPORTE NO HORARIO DIURNO DE PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/03/2010 | 3100.00 | 00076899799472 | MARCOS ANTONIO AVELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-4975 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/03/2010 | 6010.79 | 07609854000119 | CEARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CRECHE NENZINHA RIBEIRO SITUADA NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/03/2010 | 1750.00 | 00007634486485 | ROGERIO DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NOS SEGUINTES LOCAIS(EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E ANEXO,EMEF PROFESSOR PAULO FREIRE,CASA DE PASSAGEM E NUCLEO INTENDENTE CORDEIRO DE MELO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/03/2010 | 6192.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/03/2010 | 1340528.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB MAGISTERIO 60%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/03/2010 | 41.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB MAGISTERIO 60%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/03/2010 | 496191.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/03/2010 | 34.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/03/2010 | 139441.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/03/2010 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/03/2010 | 66977.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/03/2010 | 5.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/03/2010 | 105534.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/03/2010 | 41.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO SESI UNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/03/2010 | 1980.00 | 00002371870439 | JAILSON EUFLAZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE RIPAS E CAIBROS DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL INDIO PIRAGIBE SITUADO NO BAIRRO POPULAR BEM COMO REVISÃO DO TELHADO AFETADO PELAS CHUVAS E PINTURA EM CAL BRANCO DO MURO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/03/2010 | 415.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/03/2010 | 415.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/03/2010 | 415.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000862010 | 0002421 | 30/03/2010 | 5000.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO,QUENTINHAS(JANTAR)PARA A II JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000862010 | 0002422 | 30/03/2010 | 5000.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO TIPO,QUENTINHAS(JANTAR)PARA A II JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362010 | 0002423 | 30/03/2010 | 20000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO,CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS PUBLICITARIAS ESPECIFICADAS ("VOLTA AS AULAS","CHAMADA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL","JORNADA PEDAGOGICA 2010",PANFLETOS,CARTAZES,VIDEO 30 E 60 E LOGOMARCAS)CONFORME DOCS EM ANEXO(2a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/03/2010 | 6978.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/SEDE RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/03/2010 | 14990.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/VIGILANTE RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00005070653440 | LEIDIANE DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (SETOR DE AUDITORIA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00005070653440 | LEIDIANE DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (SETOR DE AUDITORIA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NA AREA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/03/2010 | 150.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO EM TIBIRI FABRICA DURANTE O DIA 11/04/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/03/2010 | 510.00 | 00004591570436 | KLEBER MELO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR (SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/03/2010 | 3000.00 | 09154907000180 | FEPAMO FEDERAÇÃO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CORRIDA DE MOTOCROSS NO DIA 23 DE MAIO DO FLUENTE ANO NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CONFORM E DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000942010 | 0002380 | 30/03/2010 | 15138.45 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA CENTENÁRIO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-III COM SUBSTITUIÇÃO DO PISO CIMENTADO POR GRANILITE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/03/2010 | 1700.00 | 00092828655415 | SALATIEL MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)NA SONORIZAÇÃO(COM EQUIPAMENTO AMPLIFICADO DE SOM)DO EVENTO MOTOCICLISTICO REALIZADO NAS IMEDIAÇÕES DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SENDO ANUNCIADO DIA03/04/2010 E NO DIA 04/04/2010 E SONORIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO EM TIBIRI FÁBRICA NO DIA 11/04/2010 DAS 8hs00 AS 13hs00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/03/2010 | 525.00 | 00079876170406 | DURELINA CAZUZA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI, COCO VERDE E MARACUJA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/03/2010 | 500.00 | 00065143272491 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E FEIJÃO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/03/2010 | 339.50 | 00054912636487 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/03/2010 | 339.50 | 00055439896449 | LUZIA RITA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E CAJU DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/03/2010 | 360.00 | 00079030173491 | JOSEFA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/03/2010 | 301.00 | 00006791772484 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/03/2010 | 600.00 | 00011231386487 | JOSE ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MELÃO E MELANCIA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/03/2010 | 674.00 | 00088536980478 | EDVALDO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA, TOMATE E CAJU DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/03/2010 | 1150.00 | 00023652616472 | LUCINDO GABRIL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/03/2010 | 1050.00 | 00052622177453 | VALDEMAR JOSÉ BERNARDINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, BATATA DOCE, COCO E ABACAXI DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/03/2010 | 700.00 | 00079674135634 | RICARDO ALEXANDRE CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/03/2010 | 1225.00 | 00002419202481 | LUIZ DA COSTA AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/03/2010 | 1225.00 | 00099306646453 | JOAO ALVES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, INHAME E MARACUJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/03/2010 | 350.00 | 00044208146400 | JOÃO BATISTA SEVERINO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÇAO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/03/2010 | 1490.00 | 00003094393454 | IVAM DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/03/2010 | 300.00 | 00025151827472 | LINDACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/03/2010 | 400.00 | 00008845311473 | LUCIENE CALDAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAMÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/03/2010 | 450.00 | 00091853451487 | GILVAM FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E FEIJÃO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/03/2010 | 700.00 | 00030851009468 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, CAJU, COCO VERDE E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/03/2010 | 500.00 | 00003833338490 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, BATATA DOCE E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/03/2010 | 500.00 | 00069578699468 | JOSE ANTONIO BIZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, BATATA DOCE E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/03/2010 | 400.00 | 00025151827472 | LINDACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/03/2010 | 560.00 | 00005505573428 | JARDIELE DE ASSIS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/03/2010 | 700.00 | 00001579057489 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA, MACAXEIRA, MELANCIA E BATATA DOCE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/03/2010 | 450.00 | 00032471874487 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/03/2010 | 875.00 | 00000950199443 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/03/2010 | 805.00 | 00092828558487 | ERMANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/03/2010 | 500.00 | 00073920002415 | ANTONIO VIEIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/03/2010 | 600.00 | 00046714936400 | ALUIZIO AQUINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/03/2010 | 610.00 | 00044131925400 | MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/03/2010 | 501.00 | 00048704091434 | MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO PEREIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/03/2010 | 400.00 | 00005376415481 | MARIA RUBENITA ADELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LARANJAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/03/2010 | 300.00 | 00007173222460 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/03/2010 | 175.00 | 00003378344407 | RISEUDA DIONISIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/03/2010 | 250.00 | 00092826660420 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/03/2010 | 960.50 | 00091029295468 | JOSEVALDO VASCONCELOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA, TOMATE E CAJU DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/03/2010 | 650.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E BATATA DOCE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/03/2010 | 550.00 | 00056805071453 | LENILDO FRANCISCO POLES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, CAJU E COCO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/03/2010 | 650.00 | 00091030412472 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00031711820415 | CARLOS ROBERTO SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00085494461491 | JOSE CARLOS DA SILVA LINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/03/2010 | 1490.00 | 00005999748429 | RONALDO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/03/2010 | 1000.50 | 00075241692487 | JOSELIA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/03/2010 | 856.50 | 00069568740406 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/03/2010 | 500.00 | 00007492362480 | MOISES DE JESUS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/03/2010 | 875.00 | 00006176728495 | FÁBIO EVERTON DOS SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/03/2010 | 350.00 | 00022579028404 | ANTONIO DE PAULA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MANGA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/03/2010 | 300.00 | 00001348699744 | CELIA MARIA BARBOSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAVIOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/03/2010 | 500.00 | 00059177730410 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, BATATA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/03/2010 | 525.00 | 00025062310482 | MARIA DAS DORES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/03/2010 | 540.00 | 00087439794400 | MARIA DAS NEVES CANDIDO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/03/2010 | 350.00 | 00069568758453 | EDMILSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARACUJAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/03/2010 | 1490.00 | 00064529975487 | AUGUSTO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/03/2010 | 525.00 | 00052624838449 | JOSE ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACATE E JACA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/03/2010 | 339.50 | 00036537144434 | ANTONIO CELESTINO SERAFIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CAJU DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/03/2010 | 609.50 | 00037399527415 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/03/2010 | 609.50 | 00073799998420 | JOANA MARIA BELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA,TOMATE E CAJU DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/03/2010 | 339.50 | 00020413564487 | LUIZA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE E CAJU DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/03/2010 | 510.00 | 00032435932472 | JOÃO SANTANA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA AREA DE IMPRENSA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000702010 | 0002391 | 30/03/2010 | 3100.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 6976 A DISPOSIÇÃO DA OUVIDORIA(SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL) PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/03/2010 | 5256.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MESAS E ARMARIOS DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001402010 | 0002274 | 30/03/2010 | 53740.37 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO CONFORME DOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/03/2010 | 1900.00 | 00065061802772 | ADAILTON DANIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RESTAURAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL(PINTURA,PODAÇÃO DAS ARVORES,ASSENTAMENTO DE PEDRAS RACHINHA)SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS DO INICIO DO FORUM JUIZ ANTONIO NAVARRO FILHO AO GIRADOR DO CAIC DURANTE A SEMANA 23 A 28/03/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/03/2010 | 1600.00 | 00008834759443 | JEFFERSON SANTANA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DOS GALPÕES(FRUTAS,VERDURAS,FARINHA E OUTROS)E LIMPEZA NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/03/2010 | 1800.00 | 00003072133409 | GILSON LOPES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO ARMAZENAMENTO DO MATERIAL ELETRICO NO ALMOXARIFADO DO SETOR ELETRICO SITUADO NA SEDE ADMINISTRATIVA DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/03/2010 | 314.22 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/03/2010 | 6573.00 | 10635358000144 | VALTER NICOLAU FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/03/2010 | 7998.80 | 00298036000101 | CARPEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/03/2010 | 900.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS HIDRAULICOS COM INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DA BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO E IRRIGAÇÃO DO ESTADIO "O TEIXEIRÃO" E SERVIÇOS DE TROCA DE UM RELE TERMICO DA BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADEPLANALTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/03/2010 | 800.00 | 00042441579487 | ELIOMAR GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO EM 02(DUAS)BOMBAS MOTOR 4 CV-2 POLOS DA SEINFRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/03/2010 | 801.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA PRAÇA ADVOGADO NOBEL VITA NO CONJUNTO TIBIRI-II DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/03/2010 | 600.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-I CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/03/2010 | 585.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE SANTANA USINA AGROVAL SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802010 | 0002396 | 30/03/2010 | 3100.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PLANTÃO FISCAL E NO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08293785000492 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TUBO PVC SOLDAVEL DN50 MM)TOTALIZANDO 30(TRINTA)DESTINADO A COMUNIDADE DE AUGUSTOLÂNDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/03/2010 | 3000.00 | 00000949894435 | JOAO VANDERLEI DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA NPU-4965 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/03/2010 | 3450.00 | 00000949894435 | JOAO VANDERLEI DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000 DE PLACA NPU-4965 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/03/2010 | 7950.00 | 00051847825400 | ALMIR BORBA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-4747 NO PERIODO DE 20(VINTE)DIAS NO MÊS DE JANEIRO/2010,13(TREZE)DIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2010 E 20(VINTE)DIAS NO MÊS DE MARÇO/2010 TOTALIZANTO 53(CINQUENTA E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/03/2010 | 1800.00 | 00088535398449 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/03/2010 | 1200.00 | 00092969763400 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS(POPULAR,TIBIRI-II E III,MARCOS MOURA,EITEL SANTIAGO E VARZEA NOVA)DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/03/2010 | 2300.00 | 00004609847485 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-3315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/03/2010 | 500.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO A TCC SOBRE CONSTRUÇÃO DE 300(TREZENTOS)CASAS DENTRO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA EM PARCERIA COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/03/2010 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/03/2010 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO DE Nº0233385-63 MINISTÉRIO DAS CIDADES/HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL(PRODUÇÃO HABITACIONAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000472010 | 0002439 | 30/03/2010 | 5976.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM O OBJETIVO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE,DESTINADA A SECRETARIA DO BEM-ESTAR-SOCIAL,PARA UTILIZAÇÃO PELAS PESSOAS IDOSAS,CARENTES OU COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/03/2010 | 500.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/03/2010 | 54354.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/03/2010 | 146536.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002445 | 05/04/2010 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0002449 | 05/04/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/04/2010 | 900.00 | 05684039000199 | ELIONALDO ANTONIO GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02(DOIS)SPLIT 18.000 BTUS A SER INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA(SECRETARIA DE FINANÇAS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/04/2010 | 2000.00 | 00045904936400 | CRISTINA MARTINS MARSICANO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA GIDUR CONTRATOS DE REPASSES DO PAC DENTRE OUTROS CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2009 E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/04/2010 | 1700.00 | 00004437691253 | MARCOS ANTONIO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL E CONSULTORIA IMOBILIARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/04/2010 | 510.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172010 | 0002546 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000422010 | 0002547 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000552010 | 0002548 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000322010 | 0002549 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222010 | 0002550 | 05/04/2010 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192010 | 0002551 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182010 | 0002552 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS,PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202010 | 0002553 | 05/04/2010 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000432010 | 0002555 | 05/04/2010 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010(FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E ITBI) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000292010 | 0002562 | 05/04/2010 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/04/2010 | 66.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS CORRESPONDENTE AOS PROCESSOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/04/2010 | 1800.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/04/2010 | 1800.00 | 00007055106460 | LEANDRO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2010(NA AREA DE ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/04/2010 | 997.50 | 00060356740463 | ROSANA MARIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESA CONTRAIDAS COM FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/04/2010 | 1080.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA(JANTAR)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/04/2010 | 1170.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA(JANTAR)DESTINADO A TESOURARIA GERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/04/2010 | 6950.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00003067842464 | JOSENILDO DE FARIAS SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA AREA DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/04/2010 | 1200.00 | 00069050228453 | MARIA DE FATIMA MENDONÇA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NO CADASTRO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/04/2010 | 900.00 | 00005945183423 | MARCIO MOURA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02(DOIS)AR-CONDICIONADOS SPLIT NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E NO SETOR DE ISSQN CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000642010 | 0002441 | 05/04/2010 | 690.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001302009 | 0002446 | 05/04/2010 | 570.00 | 35290931000237 | EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001302009 | 0002447 | 05/04/2010 | 5802.48 | 35290931000237 | EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UM)POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA EXECUTADO 12 HS NOTURNAS DE SEGUNDA A SEXTA E NO SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS 24 HS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/04/2010 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/04/2010 | 7450.00 | 08300949000119 | UNIGRAF - UNIAO ARTES GRÁFICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CAPAS DE PROCESSO,CARTAZES F/4,ENVELOPES E LIVRETOS)DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/04/2010 | 7997.60 | 10277593000191 | MADEREIRA SUCUPIRA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/04/2010 | 2353.20 | 05081805000120 | PLANETA SINALIZAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO(PISCAS DE ADVERTÊNCIA,CONES DO TIPO BARRIL,BARREIRAS,COLETES,CONES DE SINALIZAÇÃO E SETA CONE)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DTTRANS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000312010 | 0002559 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO(ABRIL/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00078468116491 | Patrícia Carmen Meireles Fernandes de Lima | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010(COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/04/2010 | 520.00 | 00005945183423 | MARCIO MOURA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E CARGA DE GÁS NA GELADEIRA E NO AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/04/2010 | 2100.00 | 00084107863468 | SUELI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO VEICULO DE PLACA MNM 8841 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/04/2010 | 2100.00 | 00044168675491 | ROGERIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-9493 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR,MATERIAIS DE LIMPEZA DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA NAS EMEF'S E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/04/2010 | 1900.00 | 00048618330434 | MARCELO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2010 NA AREA DE CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS ALIMENTICIOS,EXPEDIENTE E DE LIMPEZA NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/04/2010 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/04/2010 | 4470.00 | 02343049000172 | B & M ILUMINAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(LÂMPADA VAPOR METAL E REATOR V.METÁLICO)DESTINADO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O MORAIZÃO"SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/04/2010 | 300.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E NARRAÇÃO DO EVENTO REALIZADO NO ESTÁDIO "O MORAIZÃO"EM VARZEA NOVA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/04/2010 | 2175.00 | 08164829000131 | PE DE SERRA PRODUÇÃO AGRICOLA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS)MTS DE GRAMA ESMERALDA DESTINADA AO PLANTIO NO CAMPO DE FUTEBOL "O BANDEIRÃO"SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II(3a PARCELA) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000942010 | 0002474 | 05/04/2010 | 29510.46 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA CENTENÁRIO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-III COM SUBSTITUIÇÃO DO PISO CIMENTADO POR GRANILITE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/04/2010 | 280.00 | 00007144467425 | SAMUEL REINALDO LOPES SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A BIBLIOTECA ARIANO SUASSUNA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II VINCULADA A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000572010 | 0002561 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/04/2010 | 60.00 | 00051921090430 | CLAUDIO LUIZ DA SILVA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO TIME AMADOR DO REAL MADRID CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/04/2010 | 2500.00 | 09119137000134 | RDM REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ESTADIOS "O TEIXEIRÃO" E "MORAIZÃO"E PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00006747987403 | JOSÉ MARTINS DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/04/2010 | 6890.20 | 09141133000152 | ALMEIDA E RANGEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA(SECRETARIA DE PLANEJAMENTO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/04/2010 | 3975.00 | 00037444450463 | GUILHERME DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A SECRETARIA DE SÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000402010 | 0002557 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000412010 | 0002558 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA REVISÃO DE CONTAS DO SETOR DECONAV NA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0002563 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0002564 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0002565 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0002566 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002568 | 05/04/2010 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0002569 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0002570 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082010 | 0002571 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00003794076478 | Rodrigo Sabino Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/04/2010 | 1800.00 | 00087342936472 | ELIZABETE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/04/2010 | 4640.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)FUNERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/04/2010 | 1800.00 | 00098136950482 | CRISTIANE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/04/2010 | 510.00 | 00003771509408 | JAIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 NA SUA SEDE FUNCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232010 | 0002556 | 05/04/2010 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/04/2010 | 4647.00 | 04152751000184 | MONTER ENGENHARIA TÉRMICA E INSTALAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AR-CONDICIONADOS(SPLIT)SPRINGER TOTALIZANDO 03(TRÊS)DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000842010 | 0002597 | 05/04/2010 | 1000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/04/2010 | 7993.60 | 08690237000153 | DAMIANA CORDEIRO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA NA SUA SEDE ADMINISTRATIVA E NOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES,PETI's E PAIF's VINCULADOS A SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00009063823436 | TATIANE SANTANA DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE CIDADANIA DENOMINADO "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/04/2010 | 1705.02 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/04/2010 | 3265.30 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELELTRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(FITAS,LAMPADAS VAPOR LUM.POSTE C/ALOJAMENTO REATOR V.METALICO E RELE FOTO ELETRICO) PARA SEREM UTILIZADOS NA PRAÇA DE FORTE VELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/04/2010 | 690.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS)MILHEIROS DE SACO DE LIXO DE 200 LTS E 01(UM)MILHEIRO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/04/2010 | 360.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | IMPORTERELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 04(QUATRO)BANHEIROS E DO PATIO DO TERMINAL RODOVIARIO URBANO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/04/2010 | 510.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/04/2010 | 1400.00 | 00002820659462 | WALDEMIRO LIBERATO PINTO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA INSTALAÇÃO DE 200(DUZENTOS)FOTOCELULAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$7,00(SETE REAIS)NOS POSTES DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SANTA RITA PARA MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/04/2010 | 4507.50 | 07854487000119 | PEDRO ANTÔNIO DA SILVA PADARIA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382010 | 0002475 | 05/04/2010 | 4536.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE A 63(SESSENTA E TRÊS)CARRADAS DE ENTULHOS(METRALHAS)FAZENDO A RETIRADA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DEMARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/04/2010 | 7997.50 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS DE MESQUITA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS MERCADOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/04/2010 | 7984.50 | 05393982000142 | PIETRO DE ANDRADE PARENTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DENTRE OUTOS PARA AO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E DEMAIS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA SEDE ADMINISTRATIVA DA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/04/2010 | 7992.00 | 05471779000147 | INFO TECH IMPORTADORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001602010 | 0002545 | 05/04/2010 | 126750.00 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES,COM TRÊS EIXOS,COM 12M3 E CAPACIDADE PARA 20(VINTE)TONELADAS INCLUINDO COMBUSTIVEIS MOTORISTA,EQUIPE DE APOIO PARA COLETA,CAPINAÇÃO,VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,E MAQUINA RETROESCAVADEIRA,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000682010 | 0002554 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/04/2010 | 1800.00 | 00008926009424 | JOBSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/04/2010 | 1650.00 | 00004056188408 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PARTE INTERNA DOS CEMITÉRIOS DE SANTANA E DE SANTA ALMA DO PURGATORIO AMBOS LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO NICE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS DISTRIBUIDAS NOS 02(DOIS)CEMITERIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/04/2010 | 1800.00 | 00072724293487 | ANDRÉ ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NOS DIAS QUE ANTECEDERAM O FERIADO DE TIRADENTES NOS DIAS 17(SABADO)18(DOMINGO)COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS NA LIMPEZA,REMOÇÃO DE LIXO DA AREA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS PARA RECEBER A POPULAÇÃO NO FERIADO COM APRESENTAÇÃO DE SHOWS E LIMPEZA DA AREA APÓS A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/04/2010 | 1600.00 | 00008266486492 | ISRAEL RAIMUNDO DA SILVA INÁCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO(FRUTAS E VERDURAS)PRODUZIDO E ACUMULADO NA FEIRA DO FINAL DE SEMANA NA AREA INTERNA E REMOÇÃO DO LIXO PARA ADUBAÇÃO NA HORTA DO CAIC SITUADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS NO PERIODO DE 01/03/2010 a 23/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/04/2010 | 2500.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DENTRE OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000722010 | 0002635 | 05/04/2010 | 4030.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MARÇO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0002636 | 05/04/2010 | 31996.00 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 10/04/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0002637 | 05/04/2010 | 77328.27 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 22/03/2010 A 31/03/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/04/2010 | 7740.00 | 10494228000139 | MARIA PATRICIA DINIZ FELIX | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/04/2010 | 1134.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000642010 | 0002443 | 05/04/2010 | 978.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/04/2010 | 3000.00 | 00039490068420 | FRANCISCO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS,SUPERVISORES E ADMINISTRADORES ESCOLARES,EM CARATER DE URGÊNCIA,A FIM DO PLANEJAMENTO E REGULARIZAÇÃO DASATIVIDADES DA EMEF CÂNDIDA DE SÁ ANDRADE LOCALIZADA NA FAZENDA PITOMBEIRA E DA EMEF DE ATERRO SITUADA NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/04/2010 | 500.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00003077995492 | DANIELLE PAULINO MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO AS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/04/2010 | 268.80 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCÊS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/04/2010 | 1341.60 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCÊS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001922009 | 0002531 | 05/04/2010 | 1820.00 | 00006466606406 | LEONARDO NUNES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,SUPERVISORES ESCOLARES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/04/2010 | 1820.00 | 00042846102449 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MOU-2317 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 PERFAZENDO UMTOTAL DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/04/2010 | 7137.20 | 10361317000107 | COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BESSAMAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/04/2010 | 800.00 | 00003660262404 | CARLITO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/04/2010 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSISTENTE TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/04/2010 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSISTENTE TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/04/2010 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSISTENTE TECNICO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000672010 | 0002560 | 05/04/2010 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS (PEJA,PNATE,PNAE,PNAC )DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/04/2010 | 4000.00 | 02729642000151 | CAPOMAR CAAPORÃ MARICULTURA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/04/2010 | 300.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/04/2010 | 900.00 | 00082934398404 | MARIA ROSINEIDE MATIAS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/04/2010 | 900.00 | 00003200110465 | TESSYANNE AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE ADMINISTRATIVA)NA AREA DE DEPTO PESSOAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/04/2010 | 900.00 | 00036506168404 | JOSILENE DE LIMA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/04/2010 | 900.00 | 00080465307434 | AURINEIDE SOUZA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/04/2010 | 900.00 | 00082710805472 | JOSIMERY FIRMINO FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/04/2010 | 900.00 | 00069581118420 | VANEIDE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/04/2010 | 900.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/04/2010 | 900.00 | 00002107688435 | FÁBIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/04/2010 | 900.00 | 00073801402487 | JOSÉ DA SILVA COUTINHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFERENCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/04/2010 | 900.00 | 00008674843492 | KARLA KALINY SOUZA DE FIGUIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ABRIL/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/04/2010 | 900.00 | 00001138556483 | MARLEIDE ELIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/04/2010 | 900.00 | 00003678277438 | JAIR GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/04/2010 | 900.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/04/2010 | 900.00 | 00007661852497 | CAIO CESAR DOS SANTOS MODESTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/04/2010 | 900.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/04/2010 | 900.00 | 00062258583420 | JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/04/2010 | 900.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/04/2010 | 900.00 | 00003757249402 | JULIO CESAR DOS SANTOS MODESTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/04/2010 | 900.00 | 00000269968717 | JOSEMAR CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/04/2010 | 900.00 | 00069141959434 | JOSUE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/04/2010 | 1800.00 | 00091705363415 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA AREA ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/04/2010 | 1400.00 | 00008411181405 | ALLYSON DAVID GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/04/2010 | 1400.00 | 00088538770497 | EGNALDO AQUINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO ABRIL/2010 NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA NA ORGANIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00007313130708 | JOSIVANE GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/04/2010 | 285.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO/2010 DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/04/2010 | 1100.00 | 00085405647420 | SEBASTIAO JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS HIDRAULICOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DA BOMBA DO CHUVEIRÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/04/2010 | 500.00 | 00008229789460 | PRISCILLA KARLINE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIO ESCUTA PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001832009 | 0002529 | 05/04/2010 | 11680.00 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV PREST NA LOCAÇÃO DE UM MINITRIO NA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 292(DUZENTOS E NOVENTA E DOIS)HS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/04/2010 | 1800.00 | 00092826261487 | ADELSON DE SOUZA SERGIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASESSORIA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/04/2010 | 1100.00 | 00004460140446 | MARCIA CRISTIANE DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/04/2010 | 1100.00 | 00009240674462 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/04/2010 | 1100.00 | 00007612690454 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/04/2010 | 510.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/04/2010 | 4000.00 | 08640530000106 | Samuel de Paiva Henrique Emprecom | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGÃO DE MATERIAS DO INTERESE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/04/2010 | 8000.00 | 09385279000143 | Fundação Virgínius da Gama e Melo | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO NA RADIO MIRAMAR FM 107.7 NAS SEGUINTES DIVULGAÇÕES(PAGTO.DOS FUNCIONARIOS,NOTAS E ANUNCIOS ADMINISTRATIVOS E COBERTURA DE EVENTOS MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/04/2010 | 8000.00 | 09282294000166 | RÁDIO E TELEVISÃO PARAIBANA Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÕES NO APOIO CULTURAL DA RADIO ARAPUAN FM 95,3 AO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/04/2010 | 1880.00 | 00009862719427 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA E MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/04/2010 | 500.00 | 00079876170406 | DURELINA CAZUZA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI, BATATA DOCE E COCO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/04/2010 | 241.50 | 00040517543400 | JOSIETE MARIA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/04/2010 | 66.50 | 00001108134483 | HERMENEGILDO HARDMAN GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/04/2010 | 560.00 | 00014199980482 | ANTONIO BATISTA GONCALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/04/2010 | 1606.50 | 00008991291457 | OZIVALDO RODRIGO SANTIAGO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/04/2010 | 410.00 | 00005376415481 | MARIA RUBENITA ADELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/04/2010 | 350.00 | 00007479134479 | JOSILDA COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/04/2010 | 402.50 | 00096546824434 | MARIA HELENA ALVES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E MARACUJA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/04/2010 | 248.00 | 00048704091434 | MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO PEREIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 05/04/2010 | 350.00 | 00006634930481 | LUCIMAR TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 05/04/2010 | 598.50 | 00096546425491 | ELIANE VIEIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 05/04/2010 | 2100.00 | 00092828558487 | ERMANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/04/2010 | 258.50 | 00075241692487 | JOSELIA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/04/2010 | 575.00 | 00046714936400 | ALUIZIO AQUINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, INHAME E ABACAXI DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 05/04/2010 | 680.00 | 00069579776415 | ROBERTO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/04/2010 | 293.00 | 00069568740406 | ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/04/2010 | 400.00 | 00008845311473 | LUCIENE CALDAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MELANCIA E MAMAO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/04/2010 | 300.00 | 00071493204491 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/04/2010 | 500.00 | 00069579385491 | JOSE PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/04/2010 | 464.50 | 00019120737491 | JOAO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MANGA E FEIJÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/04/2010 | 300.00 | 00001348699744 | CELIA MARIA BARBOSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E COCO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/04/2010 | 300.00 | 00025062310482 | MARIA DAS DORES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/04/2010 | 300.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/04/2010 | 525.00 | 00003918671488 | JOSEFA DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/04/2010 | 500.00 | 00005248465451 | ADRIANO DE JESUS HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E BANANA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/04/2010 | 500.00 | 00007492362480 | MOISES DE JESUS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/04/2010 | 500.00 | 00055440657487 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/04/2010 | 441.00 | 00008951451461 | LUCIENE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/04/2010 | 1029.50 | 00008065895409 | LEONALDO HONORATO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU, CENOURA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/04/2010 | 200.00 | 00095169091400 | JOSE DE ARIMATEIA DA S FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/04/2010 | 550.00 | 00085494461491 | JOSE CARLOS DA SILVA LINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/04/2010 | 350.00 | 00008959744441 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/04/2010 | 400.00 | 00044296924400 | JOSÉ BASILIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/04/2010 | 3060.00 | 00076904830468 | ROSICLEIDE MENDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/04/2010 | 280.00 | 00007736876452 | ANTONIO BATISTA GONÇALVES NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/04/2010 | 322.50 | 00011231386487 | JOSE ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/04/2010 | 669.50 | 00060321750497 | LUZIA FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/04/2010 | 500.00 | 00036537110459 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/04/2010 | 1450.00 | 00072724986415 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/04/2010 | 1125.00 | 00008810327438 | JOSE CAVALCANTE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/04/2010 | 1100.00 | 00038038722434 | BENEDITO FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI, BANANA E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/04/2010 | 1400.00 | 00008610545474 | EDILSON VITORINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/04/2010 | 1050.00 | 00004650606411 | RIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/04/2010 | 1400.00 | 00079674135634 | RICARDO ALEXANDRE CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/04/2010 | 1650.00 | 00045138907468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA E TOMATE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/04/2010 | 1200.00 | 00006595415488 | JOSEANE DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E ACEROLA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/04/2010 | 1350.00 | 00016162633420 | MARIA NAZARET SILVA ATAIDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BETERRABA E TOMATE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/04/2010 | 1300.00 | 00060306866404 | JOEL ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO, FEIJÃO VERDE, MACAXEIRA E MARACUJA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/04/2010 | 3598.48 | 00298014000133 | CALIFORNIA TOUR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS JOÃO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOÃO PESSOA DESTINADO AOS TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/04/2010 | 450.00 | 00002527917461 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/04/2010 | 350.00 | 00023778628453 | JUSTO JOEL DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/04/2010 | 700.00 | 00056805071453 | LENILDO FRANCISCO POLES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/04/2010 | 2050.00 | 00023652616472 | LUCINDO GABRIL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, INHAME, FARINHA E MARACUJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/04/2010 | 900.00 | 00099306646453 | JOAO ALVES DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/04/2010 | 600.00 | 00059178302404 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/04/2010 | 600.00 | 00091709555491 | MARIA DA GUIA MALAQUIAS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/04/2010 | 800.00 | 00003579032429 | ADRIANO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/04/2010 | 300.00 | 00006619499406 | GIDEONES MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATES DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/04/2010 | 1050.00 | 00002419202481 | LUIZ DA COSTA AMORIM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/04/2010 | 50.00 | 00087292475434 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/04/2010 | 440.00 | 00076904830468 | ROSICLEIDE MENDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E CAJU DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/04/2010 | 182.00 | 00039540456487 | TEONE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/04/2010 | 1750.00 | 00006176728495 | FÁBIO EVERTON DOS SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/04/2010 | 650.00 | 00005152995450 | ODACY DIAS VIDAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/04/2010 | 875.00 | 00006176728495 | FÁBIO EVERTON DOS SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/04/2010 | 1893.50 | 00008991291457 | OZIVALDO RODRIGO SANTIAGO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/04/2010 | 1113.00 | 00009047412494 | VALCELIO CORREA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/04/2010 | 3500.00 | 00028851480478 | IMPRESSORAS RISOGRAPH DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/04/2010 | 595.00 | 00092828558487 | ERMANDO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/04/2010 | 700.00 | 00030851009468 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/04/2010 | 222.50 | 00055440657487 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO E ABACAXI DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/04/2010 | 700.00 | 00008915756428 | MARCILIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA PRATA E GRAVIOLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/04/2010 | 475.00 | 00079876170406 | DURELINA CAZUZA DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/04/2010 | 1640.00 | 00065143272491 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO, MACAXEIRA, JACA E MILHO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/04/2010 | 1700.00 | 00022579028404 | ANTONIO DE PAULA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, BANANA, ACEROLA E GRAVIOLA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/04/2010 | 262.50 | 00003378344407 | RISEUDA DIONISIO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E FEIJÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/04/2010 | 200.00 | 00091855527472 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/04/2010 | 495.00 | 00003918671488 | JOSEFA DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO E CAJU DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/04/2010 | 140.00 | 00007020328407 | AVELINO DUARTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/04/2010 | 335.00 | 00008845311473 | LUCIENE CALDAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MELANCIA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/04/2010 | 1750.00 | 00016076575468 | ODETE CANDIDO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JACA, CAJU, MACAXEIRA,MANGA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/04/2010 | 800.00 | 00085408603415 | VIVIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/04/2010 | 200.00 | 00020601590406 | JOSÉ ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/04/2010 | 200.00 | 00020545487404 | MARILENE TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/04/2010 | 1100.00 | 00025151827472 | LINDACI PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E ABACAXI DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/04/2010 | 1950.00 | 00003921081432 | ANTONIO SEVERINO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/04/2010 | 2525.00 | 00016143256420 | OSIAS FELICIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/04/2010 | 463.00 | 00072764740468 | BERNADETE DE LURDES BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E BANANA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/04/2010 | 2155.00 | 00025101129453 | JOSE SEVERINO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/04/2010 | 700.00 | 00078950724472 | JOSE SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/04/2010 | 250.00 | 00009033216450 | ALEXSSANDRO VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/04/2010 | 700.00 | 00001579057489 | MARIA HELENA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI PEROLA E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/04/2010 | 1225.00 | 00071493204491 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/04/2010 | 980.00 | 00096546824434 | MARIA HELENA ALVES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E FEIJÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/04/2010 | 1355.00 | 00025062310482 | MARIA DAS DORES MENDES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJAO, MACAXEIRA, INHAME E COCO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/04/2010 | 1260.00 | 00021947643487 | BENEDITA OLIMPIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI, CAJU, COCO VERDE, MACAXEIRA E JACA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/04/2010 | 2125.00 | 00007173222460 | ALMIR CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO, MACAXEIRA,COCO E BATATA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/04/2010 | 920.00 | 00001348699744 | CELIA MARIA BARBOSA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E GRAVIOLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/04/2010 | 986.50 | 00052682269400 | IVONE LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/04/2010 | 1195.00 | 00006719072471 | ROSENI XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/04/2010 | 1310.00 | 00003764278412 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO VERDE, MACAXEIRA E BANANA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/04/2010 | 473.00 | 00019120737491 | JOAO FRANCISCO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJAO VERDE E MILHO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/04/2010 | 1100.00 | 00078950724472 | JOSE SILVA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/04/2010 | 1850.00 | 00036537110459 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE, COCO VERDE, INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/04/2010 | 950.00 | 00088500063491 | FABIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 09/04/2010 | 1870.00 | 00069579385491 | JOSE PAULO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME, MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 09/04/2010 | 574.00 | 00008951451461 | LUCIENE BARBOSA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 09/04/2010 | 1550.00 | 00087439794400 | MARIA DAS NEVES CANDIDO DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU, TOMATE E CENOURA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 09/04/2010 | 550.00 | 00034253203434 | JOÃO JOAQUIM DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME E BATATA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/04/2010 | 990.00 | 00069568758453 | EDMILSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MARACUJA E CAJU DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/04/2010 | 758.50 | 00006339975445 | JOSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E FEIJAO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/04/2010 | 1320.00 | 00044208146400 | JOÃO BATISTA SEVERINO QUIRINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, BANANA E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/04/2010 | 1070.00 | 00052624838449 | JOSE ANTONIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA, INHAME, ABACATE E LIMÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/04/2010 | 475.00 | 00087440482468 | SEBASTIÃO CALIXTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/04/2010 | 1365.00 | 00001914539435 | JOSEBIAS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJAO, MACAXEIRA E ABOBORA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/04/2010 | 545.00 | 00099303663420 | JOSEILDO COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABOBORA, BANANA E FEIJÃO VERDE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/04/2010 | 1025.00 | 00044209193453 | GERALDO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA, FEIJÃO E MANGA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/04/2010 | 610.00 | 00007479134479 | JOSILDA COUTINHO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA, INHAME E JACA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/04/2010 | 819.00 | 00006791772484 | SEVERINA DO RAMO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, INHAME E JACA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/04/2010 | 361.00 | 00008889858435 | JOSIVALDO CLAUDINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CENOURA, TOMATE E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/04/2010 | 480.00 | 00069052379491 | INALDO S SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MAMAO E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/04/2010 | 1955.00 | 00079030173491 | JOSEFA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARINHA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/04/2010 | 385.00 | 00063241889491 | NILTON ARGEMIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/04/2010 | 427.50 | 00069580707472 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/04/2010 | 447.50 | 00000030187761 | GISELIA DO NASCIMENTO DA PAZ | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA, MACAXEIRA E INHAME DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/04/2010 | 525.00 | 00003833338490 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/04/2010 | 725.00 | 00069578699468 | JOSE ANTONIO BIZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/04/2010 | 525.00 | 00039494802420 | MARIA BETANIA MATIAS RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/04/2010 | 1100.00 | 00079035124472 | GIVALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA, ACEROLA E LARANJA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/04/2010 | 800.00 | 00059177730410 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA E MACAXEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/04/2010 | 1062.50 | 00076065634468 | ERONILDES DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/04/2010 | 610.00 | 00005376415481 | MARIA RUBENITA ADELINO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA, LARANJA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 09/04/2010 | 1700.00 | 00091853451487 | GILVAM FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 09/04/2010 | 300.00 | 00005248465451 | ADRIANO DE JESUS HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 09/04/2010 | 255.00 | 00007492362480 | MOISES DE JESUS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ACEROLA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 09/04/2010 | 745.00 | 00069437513449 | MARIA DO CARMO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/04/2010 | 48.00 | 00004502065480 | GEORGIANA DA SILVA FERREIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOMATE DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/04/2010 | 950.00 | 00032471874487 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ABACAXI E ACEROLA DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/04/2010 | 450.00 | 00002786351480 | DENILSON LEONARDO FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/04/2010 | 690.00 | 00005793382402 | ADRIANA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/04/2010 | 350.00 | 00014415569404 | ZILDA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/04/2010 | 262.50 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/04/2010 | 143.50 | 00004823877420 | JOSE LINS DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/04/2010 | 1925.00 | 00088497836472 | DAVANI DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00007959425400 | EDMILSON DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAJU, INHAME E MACAXEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 09/04/2010 | 320.00 | 00095169172400 | ADELSON DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COCO E BANANA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 09/04/2010 | 430.00 | 00095169091400 | JOSE DE ARIMATEIA DA S FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANANA E MAMAO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/04/2010 | 262.50 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVOAOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AOS EVENTOS DA 1a CANTATA DE NATAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E COMEMORAÇÃO DE NATAL DA CRECHE MARIA CARMELITA PEDROSA SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001702010 | 0002640 | 09/04/2010 | 60546.81 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REPARAÇÃO DA EMEF MONSENHOR RAFAEL DE BARROS CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/04/2010 | 7023.21 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 09/04/10 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/04/2010 | 303.71 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº20.907-4 CIDE 13/04/2010 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/04/2010 | 356.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001602010 | 0002649 | 09/04/2010 | 55750.00 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES,COM TRÊS EIXOS,COM 12M3 E CAPACIDADE PARA 20(VINTE)TONELADAS INCLUINDO COMBUSTIVEIS MOTORISTA,EQUIPE DE APOIO PARA COLETA,CAPINAÇÃO,VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,E MAQUINA RETROESCAVADEIRA,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/04/2010 | 3100.00 | 00007047499474 | EDILEUZA ADRIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7124 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/04/2010 | 1600.00 | 00007047499474 | EDILEUZA ADRIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-7124 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/04/2010 | 1105.89 | 08293785000492 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS(LAMPADAS MISTAS E CABOS)DESTINADO AO SETOR DE ILUMUNAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00002025521448 | CLEBISON DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOR-4667 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 09/04/2010 | 6518.00 | 01649415000153 | MARLENE BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MERCADOS PUBLICOS MUNICIPAIS CENTRAL E TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/04/2010 | 300.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000772010 | 0002771 | 09/04/2010 | 1550.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000712010 | 0002772 | 09/04/2010 | 4200.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/04/2010 | 9547.74 | 08056833000186 | Conserv Construtora Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, LOCAZILADO NO CENTRO DE SANTA RITA, CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 04122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/04/2010 | 14500.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA B E M F A M, DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/04/2010 | 1600.00 | 05064986000187 | Renascer Transportes e Turismo Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM ONIBUS PARA VIAGEM TRANSPORTANDO ATLETAS DE CLUBES AMADORES PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DO DIA DE TIRADENTES NO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/04/2010 | 1100.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA DE Nº4.069-X FPM, EM FAVOR DA CNM, NESTE MÊS, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/04/2010 | 1650.00 | 00005124991445 | PAULO DA SILVA BRANDÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50(CINQUENTA)KITS DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DOS TAXIS CADASTRADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/04/2010 | 43272.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/04/2010 | 2000.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MMQ 0019 DESTINADO A INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE 100,00 (CEM REAIS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/04/2010 | 510.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/04/2010 | 35116.09 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO FGTS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/04/2010 | 4682.15 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 09/04/2010 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/04/2010 | 69075.18 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PAR/INSS, DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 09/04/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/04/2010 | 2865.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL (ESTANTES,GAVETEIROS,ARMÁRIOS SEMI-ABERTOS,CADEIRA GIRATORIA,GAVETEIRO PEDESTAL E POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE)DESTINADO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/04/2010 | 1600.00 | 00071454004487 | SERGIO MARCOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA DAS DESPESAS MUNICIPAIS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL EM DIVERSAS ATIVIDADES NESTA PREFEITURA NO DECORRER DO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/04/2010 | 1600.00 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO(SUPORTE OPERACIONAL)JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,COM DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010 EM ARQUIVO PDF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/04/2010 | 1600.00 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO(SUPORTE OPERACIONAL)JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,COM DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010 EM ARQUIVO PDF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/04/2010 | 1800.00 | 00006177372406 | MARIA FABIANA ENEDINO JORGE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/04/2010 | 2250.00 | 00002276424494 | JOSÉ GALBERTO ROZENDO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/04/2010 | 2250.00 | 00006081271404 | JORGE ALVES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 09/04/2010 | 510.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 09/04/2010 | 202.48 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº20.907-4 CIDE NO DIA 13/04/2010 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/04/2010 | 237.81 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/04/2010 | 1783.56 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO FGTS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/04/2010 | 581.00 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS AR-CONDICIONADOS(SPLITS)DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/04/2010 | 40688.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/04/2010 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/04/2010 | 19635.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/04/2010 | 236.82 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA (VIA EMBRATEL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/04/2010 | 3430.06 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/04/2010 | 5624.56 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE E VIPLINE) CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/04/2010 | 510.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/04/2010 | 510.00 | 00011366829700 | AYRTON BRAULIO BORBA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/04/2010 | 42602.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/04/2010 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/04/2010 | 18576.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/04/2010 | 36750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/04/2010 | 16400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/04/2010 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ARQUIVOS ELETRONICOS DA FOPAG CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/04/2010 | 510.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AGENCIAS COMUNITARIAS DE CORREIOS(AGC) DE LEROLANDIA E SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/04/2010 | 4970.00 | 00004489758405 | EMERSON CLAUDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV. PREST. JUNTO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)NA CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DIVISORES DE FLUXO(REDUTORES DE VELOCIDADE)NAS RUAS INDUSTRIAL ARNOBIO MAROJA SENDO 02(DOIS)NA SUA EXTENSÃO E NA AVENIDA GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO SENDO 01(UM)NAS IMEDIAÇÕES DA ESCOLA ESTADUAL ENEAS CARVALHO E SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PLACAS NO CONJUNTO TIBIRI-II E NO CENTRO DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)PLACAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/04/2010 | 1700.00 | 00008217627452 | JACKSON DA SILVA SANTOS MATIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NA PINTURA DE BARROTES DE FERRO E MADEIRA NAS RUAS VIRGILIO VELOSO BORGES,RUA PARÁ,RUA SENADOR JOSÉ AMÉRICO E AVENIDA VIRGILIO VELOSO BORGES NESTE MUNICIPIO BEM COMO PINTURA DE FAIXAS PARA O ESTACIONAMENTO PARA TAXI NA PRAÇA VENANCIO NEIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/04/2010 | 19344.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/04/2010 | 0.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/04/2010 | 17340.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/04/2010 | 510.00 | 00004824346436 | JOALLYSON MARCIO CHAVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/04/2010 | 150.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO"ALUSIVO AO TORNEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 1º)DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/04/2010 | 3020.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/04/2010 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/04/2010 | 3500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/04/2010 | 7992.00 | 07635379000155 | INTERPEL COM. VAREJISTA E ATACADISTA DE PAPEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE AUDITORIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000262010 | 0002812 | 14/04/2010 | 2649.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000262010 | 0002813 | 14/04/2010 | 3231.29 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/04/2010 | 2795.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/04/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(PROCURADORA)CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000432009 | 0002971 | 14/04/2010 | 26828.50 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/04/2010 | 42402.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/04/2010 | 5.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/04/2010 | 5700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/04/2010 | 4310.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/04/2010 | 510.00 | 00084107880478 | EDNA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA SUA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003412009 | 0002826 | 14/04/2010 | 26832.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003412009 | 0002827 | 14/04/2010 | 38708.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/04/2010 | 7994.50 | 09367380000171 | RETURN COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES,PAIF's E PETI's VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 14/04/2010 | 60237.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/04/2010 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/04/2010 | 62560.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/04/2010 | 3250.00 | 00078844681404 | EDRIANA SOUZA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA MOQ-4328 NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/04/2010 | 510.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA COMUNIDADE DE CAPITÃO JOCA MEDEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/04/2010 | 1700.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NOS DIAS 29 E 30/04/2010 NA DATA QUE ANTECEDEU O FERIADO DO DIA DO TRABALHO 1 DE MAIO(SABADO)PARA RECEBER A POPULAÇÃO E TURISTAS QUE VISITOU O BALNEARIO COM EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001252010 | 0002836 | 14/04/2010 | 27711.00 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FORTALEZA NO LOTEAMENTO BOA VISTA SITUADA EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001602010 | 0002837 | 14/04/2010 | 178080.00 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES,COM TRÊS EIXOS,COM 12M3 E CAPACIDADE PARA 20(VINTE)TONELADAS INCLUINDO COMBUSTIVEIS MOTORISTA,EQUIPE DE APOIO PARA COLETA,CAPINAÇÃO,VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,E MAQUINA RETROESCAVADEIRA,REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/04/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/04/2010 | 1883594.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB MAGISTERIO 60%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/04/2010 | 41.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB MAGISTERIO 60%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/04/2010 | 542609.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/04/2010 | 34.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/04/2010 | 109727.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/04/2010 | 78867.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/04/2010 | 6.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/04/2010 | 157384.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/04/2010 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/04/2010 | 28.18 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PASEP DEBITADO NA CONTA DE 4.108-4 MOVIMENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/04/2010 | 1757.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/04/2010 | 4750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092010 | 0002835 | 14/04/2010 | 2500.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CONFORME DOCS EM ANEXO(ABRIL/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/04/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETÁRIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/04/2010 | 959.00 | 00088513211400 | RITA DE CASSIA COSTA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/04/2010 | 630.00 | 00006634930481 | LUCIMAR TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INHAME DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA FAZENDO PARTE DO CONVENIO/CONTRATO FIRMADO COM A PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/04/2010 | 2000.00 | 00002933278405 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO CAIC COM SERVIÇOS DE (ADUBAÇÃO,IRRIGAÇÃO,CAPINAÇÃO E PLANTIO DE MUDAS DE PLANTAS)E RECEBIMENTO E CONFERENCIA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO PROJETO DA AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2009 E MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/04/2010 | 12855.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/04/2010 | 3900.00 | 00006977573406 | CARLA PATRICIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MUP-6676 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000862010 | 0003030 | 20/04/2010 | 1200.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$6,00(SEIS REAIS)TOTALIZANDO 200(DUZENTOS)REFEIÇÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/04/2010 | 1100.00 | 00009240674462 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/04/2010 | 1100.00 | 00004460140446 | MARCIA CRISTIANE DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/04/2010 | 1100.00 | 00007612690454 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/04/2010 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2010 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/04/2010 | 193.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/04/2010 | 250.00 | 00005070474430 | ANA CECILIA GAMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXPOSIÇÃO DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRONICO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA POR INTERMEDIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET)NO SITE WWW.CONTATOIMEDIATOPB.COM.BR/ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/04/2010 | 500.00 | 00008229789460 | PRISCILLA KARLINE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIO ESCUTA PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00003077995492 | DANIELLE PAULINO MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO AS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/04/2010 | 1070.31 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 20/04/10 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/04/2010 | 0.05 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REF. AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR NO DIA 22/04/2010 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00002938066406 | GEORGIA LACERDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00035903007449 | VERONICA HENRIQUES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00093091621472 | IAPONIRA ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00001034360493 | FABIANA CLAUDETH MARQUES DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/04/2010 | 900.00 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/04/2010 | 600.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/04/2010 | 600.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/04/2010 | 600.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/04/2010 | 600.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE 10 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/04/2010 | 600.00 | 00004735893466 | CLEDILANE MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA/INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/04/2010 | 600.00 | 00006499895466 | MARCONDES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/04/2010 | 2305.21 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONIA PELA EMPRESA EMBRATEL (INTERNET) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO A ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/04/2010 | 2099.44 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE/EMBRATEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/04/2010 | 387.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ÁGUA(CAGEPA)DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO P DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/04/2010 | 2245.00 | 00050443992487 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL(MONSENHOR RAFAEL DE BARROS,DEPUTADO JOSÉ MARIZ E ESTEVÃO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/04/2010 | 7800.00 | 04453838000191 | Mini Mercado União Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA C/OSSO DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/04/2010 | 243.98 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/04/2010 | 178.69 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2010 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/04/2010 | 2000.00 | 03483841000276 | FRANCINALDA DE SOUZA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/04/2010 | 3000.00 | 00018308635415 | ALFREDO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-8229 A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/04/2010 | 41605.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001392010 | 0002901 | 20/04/2010 | 18217.90 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS,REPOSIÇÃO E PINTURA NA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL HEITEL SANTIAGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00072621869491 | JAQUELINE DA CRUZ LISBOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO NAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/04/2010 | 1400.00 | 00007269639418 | NOEL PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL/2010 NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/04/2010 | 1350.00 | 00001878909436 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001902009 | 0002936 | 20/04/2010 | 4200.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/04/2010 | 3380.00 | 00051883929415 | IVANILDO TERTULIANO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-0184 TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PSF'S CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/04/2010 | 1.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/04/2010 | 2400.00 | 00003343008435 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE(SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ORÇAMENTO PUBLICO EM EDUCAÇÃO), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/04/2010 | 1850.00 | 00007292812481 | ALFREDO JUVINO LOURENÇO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS EMEFS PARA OS DIRETORES DE ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/04/2010 | 1973.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTO YAMAHA XTZ 125 PLACA MNB-9366 A DISPOSIÇÃO DO DEPTO DE VIGILANCIA PARA EXECUTAR AS RONDAS(FISCALIZAÇÃO)NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME OFICIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/04/2010 | 1800.00 | 00008368005400 | ALECY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPTO(FISCALIZAÇÃO)DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/04/2010 | 1800.00 | 00008368005400 | ALECY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPTO(FISCALIZAÇÃO)DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/04/2010 | 1800.00 | 00003893747419 | EDJANE EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/04/2010 | 1800.00 | 00003893747419 | EDJANE EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/04/2010 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA GERALDO BARBOSA,87 SITUADA EM BEBELÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/04/2010 | 700.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTA MARIA,10 SITUADO EM VARZEA NOVA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/04/2010 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/04/2010 | 250.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/04/2010 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/04/2010 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,32/880 SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADECORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/04/2010 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/04/2010 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/04/2010 | 1.79 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REF. AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302010 | 0002841 | 20/04/2010 | 6000.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/04/2010 | 7997.00 | 05982341000123 | AMANDA IZABELLY HONÓRIO DE QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/04/2010 | 120000.00 | 00046792953415 | HELDER NÓBREGA DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLÁVIO RIBEIRO,S/N ONDE FUNCIONA O TÊNIS CLUBE DE SANTA RITA COM AREA DE 900 M2 UMA QUADRA POLIESPORTIVA,SALÃO DE BAILE,BAR,BANHEIRO E PALCO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/04/2010 | 2700.00 | 00079034799468 | SEVERINO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA 5 CV QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE ODILÂNDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/04/2010 | 1600.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-8498 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/04/2010 | 350.00 | 00088537560472 | RONALDO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 CORRESPONDENTE A 20(VINTE)DIAS DE TRABALHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/04/2010 | 350.00 | 00004954531454 | RICARDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA GETULIO VARGAS NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 CORRESPONDENTE A 20(VINTE)DIAS DE TRABALHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/04/2010 | 350.00 | 00007823270447 | CLAÚDIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA DO ATLETA NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 CORRESPONDENTE A 20(VINTE)DIAS DE TRABALHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/04/2010 | 350.00 | 00003044456495 | JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA CAPITÃO JOCA MEDEIROS NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 CORRESPONDENTE A 20(VINTE)DIAS DE TRABALHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/04/2010 | 350.00 | 00009333737405 | ALISON EMIDIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 CORRESPONDENTE A 20(VINTE)DIAS DE TRABALHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/04/2010 | 350.00 | 00005853984454 | ALYSSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 CORRESPONDENTE A 20(VINTE)DIAS DE TRABALHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/04/2010 | 350.00 | 00000828215421 | SERGIO VERISSIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA INDIO PIRAGIBE NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 CORRESPONDENTE A 20(VINTE)DIAS DE TRABALHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/04/2010 | 350.00 | 00021877092487 | JOSÉ AVELINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA INDIO PIRAGIBE NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 CORRESPONDENTE A 20(VINTE)DIAS DE TRABALHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/04/2010 | 350.00 | 00007178060492 | ARLITON ROBSON FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 CORRESPONDENTE A 20(VINTE)DIAS DE TRABALHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/04/2010 | 350.00 | 00007842674485 | MARCIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 CORRESPONDENTE A 20(VINTE)DIAS DE TRABALHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/04/2010 | 1600.00 | 00004650602424 | CARLOS SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO LEITO DO RIO PRETO EM TODA A SUA EXTENSÃO(RETIRADA DE LIXO) DURANTE PERIODO DE 05/04/2010 A 07/05/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/04/2010 | 1600.00 | 00078950406420 | CLODOALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/04/2010 | 1600.00 | 00003648016466 | WELLINGTON VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA LIMPEZA DA AREA DA PRAÇA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Terceira Idade | Construção de Centros de Convivência | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000592010 | 0002927 | 20/04/2010 | 64717.64 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA SITUADO NA RUA SÃO PEDRO S/N NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000602010 | 0002932 | 20/04/2010 | 4500.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2010 CORRESPONDENTE A 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001402010 | 0002942 | 20/04/2010 | 64372.83 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO CONFORME DOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392010 | 0002945 | 20/04/2010 | 5544.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 77(SETENTA E SETE)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/04/2010 | 7792.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS DA FEIRA DO PEIXE NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/04/2010 | 6468.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000912010 | 0002993 | 20/04/2010 | 19365.29 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL NAELSON FERNANDES PANTA JUNIOR LOTEAMENTO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/04/2010 | 6200.00 | 00034327150487 | JOSÉ FERREIRA NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA ADK-8541 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDOENTULHOS,LIXO ORGANICO DENTRE OUTROS DAS DEPÊNDENCIAS DO MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001602010 | 0003002 | 20/04/2010 | 144949.95 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES,COM TRÊS EIXOS,COM 12M3 E CAPACIDADE PARA 20(VINTE)TONELADAS INCLUINDO COMBUSTIVEIS MOTORISTA,EQUIPE DE APOIO PARA COLETA,CAPINAÇÃO,VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,E MAQUINA RETROESCAVADEIRA,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 13/05/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/04/2010 | 1800.00 | 07880955000120 | ARI GUINCHOS LOCAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM GUINCHO(MUNCK)JUNTO A SEINFRA CONFORME DOCS EM ANEXO PARA EXECUTAR SERVIÇOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA(PRAÇA CENTENÁRIO,PRAÇA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA )CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/04/2010 | 2200.00 | 07880955000120 | ARI GUINCHOS LOCAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM GUINCHO(MUNCK)JUNTO A SEINFRA CONFORME DOCS EM ANEXO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE POSTES NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/04/2010 | 510.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0003025 | 20/04/2010 | 64622.51 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 01/02/2010 A 10/02/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0003026 | 20/04/2010 | 81820.03 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 11/02/2010 A 20/02/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/04/2010 | 50.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO S/N QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE FAZENDA CAPITÃO ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/04/2010 | 7956.00 | 08222959000183 | ROBERTA ALVES HERCULANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/04/2010 | 700.00 | 00071355332400 | JOBSARA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/04/2010 | 510.00 | 00073802999487 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/04/2010 | 510.00 | 00099305771491 | MERI CLEIDE MARTINS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/04/2010 | 510.00 | 00027327639420 | MARIA DA PAZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/04/2010 | 510.00 | 00003313536441 | RENATA MELO DE ALMEIDA BASTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/04/2010 | 510.00 | 00006130147406 | DINALVA LENI DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/04/2010 | 510.00 | 00001306572479 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00001244244490 | DANIELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL PRESTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/04/2010 | 750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 CORRESPONDENTE A DOBRA LOTADA NA CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/04/2010 | 510.00 | 00005233466465 | ENIELSON FRANCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/04/2010 | 4664.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/04/2010 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/04/2010 | 3939.75 | 10727703000170 | Cecon Construtora e Prest de Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA CASA DE PASSAGEM SITUADA NO JARDIM EUROPA II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/04/2010 | 59359.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/04/2010 | 155337.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB MAGISTERIO 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/04/2010 | 8234.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/SEDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/04/2010 | 16968.97 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/VIGILANTE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/04/2010 | 600.00 | 00002787149430 | ETELVANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA(SEDE)CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0002998 | 20/04/2010 | 3000.00 | 00003145714422 | ALEXANDRE DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-5745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E TECNICOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372010 | 0002999 | 20/04/2010 | 3000.00 | 00034299459415 | José Roberto de Assis | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-0553 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES ESCOLARES E DIRETORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512010 | 0003000 | 20/04/2010 | 3000.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0003001 | 20/04/2010 | 3000.00 | 00046813969404 | JOÃO BATISTA DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-8568 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES ESCOLARES E DIRETORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/04/2010 | 3000.00 | 00013923544472 | JOÃO DIAS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYX-3909 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 TRANSPORTANDO TÉCNICOS EDUCACIONAIS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/04/2010 | 3000.00 | 00004001015480 | JARDIVANDO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-2559 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 TRANSPORTANDO TÉCNICOS EDUCACIONAIS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/04/2010 | 2685.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DO CENTRO SOCIAL BOA VISTA RELATIVO AO PERIODO DE 2008/2009/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/04/2010 | 3000.00 | 00073951439491 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-9044 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS EDUCACIONAIS,PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/04/2010 | 3000.00 | 00092867677491 | ADENILSON COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-7578 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS EDUCACIONAIS,PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001062010 | 0003024 | 20/04/2010 | 153600.00 | 09012299000179 | Gráfica Santa Clara Arlindo Jorge Cabral Neto | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12.000(DOZE MIL)AGENDAS ESCOLARES CONFECCIONADAS COM CAPA DE PVC DUPLO E FRENTE DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/04/2010 | 51345.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/04/2010 | 51806.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000862010 | 0003031 | 20/04/2010 | 2598.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000862010 | 0003032 | 20/04/2010 | 1596.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADOS EM SUA SEDE ADMINISTRATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000862010 | 0003033 | 20/04/2010 | 1548.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000862010 | 0003034 | 20/04/2010 | 4620.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS DIRETORES,COORDENADORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000642010 | 0003038 | 20/04/2010 | 1230.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/04/2010 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/04/2010 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/04/2010 | 228.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000892010 | 0002848 | 20/04/2010 | 3000.00 | 00092846688400 | JAILSON DA SILVA AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) EM UM VEICULO DE PLACA MNJ 3778, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA PESSOAL, MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000642010 | 0003039 | 20/04/2010 | 420.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/04/2010 | 3975.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAÚJO TECIDOS LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS MESMAS PARA ENALTECER O SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/04/2010 | 3733.04 | 08750646000106 | CASAS C.ARAÚJO TECIDOS LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS MESMAS PARA ENALTECER O SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/04/2010 | 190.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E NARRAÇÃO DE CAMPEONATOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM TOTAL APOIO DA SECDETUR(TORNEIO 1ºDE MAIO/2010)NO ESTÁDIO O TEIXEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/04/2010 | 900.00 | 00001106154410 | FLÁVIO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA COM UMA EQUIPE DE 30(TRINTA)HOMENS PARA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/04/2010 | 600.00 | 00002755285451 | IONALDO JASON DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/04/2010 | 3712.00 | 00285774000106 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PADRÕES ESPORTIVOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS CLUBES AMADORES PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO DO DIA 1º)DE MAIO DIA DO TRABALHO REALIZADO EM ODILÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/04/2010 | 3000.00 | 00006043844320 | JOSÉ VICENTE FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15/05/2010 ALUSIVA AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/04/2010 | 2127.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/04/2010 | 2800.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA AREA DE INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES NA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/04/2010 | 1800.00 | 00001248938488 | ANA PAULA DE FRANÇA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010 NA SEDE ADMINISTRATIVA NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/04/2010 | 600.00 | 00003185898427 | VALDOMIRO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA BEM COMO CAPINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL VIRGINIO VELOSO BORGES"O TEIXEIRÃO" DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/04/2010 | 1140.00 | 00001183514433 | WAGNER GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0522 TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO PARA UMA PARTIDA VALIDA PELO CAMPEONATO PARAIBANO DA 2a DIVISÃO EM CAJAZEIRAS-PB CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/04/2010 | 1560.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)PARA A CONFERENCIA DE ESPORTE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/04/2010 | 510.00 | 00002689341425 | RODRIGO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES"O TEIXEIRÃO"DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/04/2010 | 1800.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/04/2010 | 3100.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTO COM IMPLANTAÇÃO DE 02(DOIS)CONJUNTOS DE SEMI-PORTICOS PARA INSTALAÇÃO DE SEMAFOROS NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/04/2010 | 400.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 EM UMA VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DE GRUPO EVANGELICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/04/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/04/2010 | 144.00 | 00285774000106 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/04/2010 | 1600.00 | 00004878994401 | REINALDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO CONTROLE DO ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/04/2010 | 600.00 | 00007179175412 | REINALDO JOSÉ BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/04/2010 | 600.00 | 00007179175412 | REINALDO JOSÉ BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000752010 | 0002934 | 20/04/2010 | 3900.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/04/2010 | 800.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM LOCOMOÇÃO E HOSPEDAGEM NO XX ENCONTRO DA ANAMMA QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/04/2010 | 1850.00 | 00006163608437 | ADERALDO DO REGO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,SAUDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/04/2010 | 4000.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/04/2010 | 700.00 | 00007029180402 | DIEGO SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NO APOIO A FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/04/2010 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/04/2010 | 4490.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/04/2010 | 332.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/04/2010 | 291.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DO SERVIDOR DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO(COMISSIONADO) DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/04/2010 | 2940.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000642010 | 0003037 | 20/04/2010 | 2940.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/04/2010 | 49.87 | 00060356740463 | ROSANA MARIA DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA CONTRAIDAS COM FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/04/2010 | 13.07 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/04/2010 | 6.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº27853-X P.C DIRETA AGRI.FAM.. CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/04/2010 | 713.55 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 20/04/2010 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/04/2010 | 5351.62 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO FGTS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/04/2010 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/04/2010 | 3000.00 | 00005077738459 | JOSE PAULO VITORINO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO PARA TRANSMISSÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PROPRIEDADE DE TIBIRI NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/04/2010 | 975.00 | 00002129208479 | GERLANE FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO/2010 E MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/04/2010 | 339.60 | 00005313740415 | JOSÉ JÁRIO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO AO DISTRITO FEDERAL DURANTE A MESA TECNICA REALIZADA NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/04/2010 | 19.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/04/2010 | 119.12 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DO DIA 31/03/2010 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/04/2010 | 1600.00 | 00079037100449 | ANA HELENA BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010 NA AREA DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/04/2010 | 900.00 | 00006572264408 | TELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/04/2010 | 6.57 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/04/2010 | 7320.00 | 02880142000116 | WSE-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS DADOS FISICOS DO HD DO COMPUTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA (03 UNIDADES DE HD COM RECUPERAÇÃO FISICA E 01 UNIDADE DE HD COM RECUPERAÇÃO LOGICA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/04/2010 | 398.14 | 00043644090491 | Marinalva Felix dos Santos | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DO SETOR DE TESOURARIA(FEMININO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/04/2010 | 695.06 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/04/2010 | 1800.00 | 00004930456436 | LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/04/2010 | 1800.00 | 00004930456436 | LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/04/2010 | 250.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE(ISSQN)JÁ QUE O MESMO FOI PAGO ATRAVÉS DE DAM CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00060314621415 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA DIGITAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO PARA A ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/04/2010 | 4368.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/04/2010 | 10.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICALTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(CABO USB)DESTINADO AO SETOR DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO(CPL)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/04/2010 | 1490.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICALTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(IMPRESSORAS)DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/04/2010 | 2345.00 | 12684411000122 | REFRIGERAÇÃO DO NORDESTE LTDA -ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE(AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 18.000 BTUS)DA MARCA CARRIER SPRINGER DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/04/2010 | 60.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CUSTAS E TAXAS DECORRENTES DA DILIGÊNCIA 5ª VARA, R: EURICO SANTIAGO DE SOUZA RANGEL, CORREPONDENTE A DLG CITAC. JAGUARIBE, REFERENTE AO PROCESSO Nº 033.2010.001527-1, E GUIA Nº 033.2010.028/702-9, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/04/2010 | 3100.00 | 00003873545497 | RUDEVAL ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO SECRETARIA DE FINANÇAS NO VEICULO DE PLACA KHQ-7913 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/04/2010 | 3100.00 | 00003873545497 | RUDEVAL ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO SECRETARIA DE FINANÇAS NO VEICULO DE PLACA KHQ-7913 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/04/2010 | 1800.00 | 00003873545497 | RUDEVAL ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO SECRETARIA DE FINANÇAS NO VEICULO DE PLACA KHQ-7913 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 TOTALIZANDO 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/04/2010 | 60.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA PORTA CPU DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/04/2010 | 510.00 | 00011366829700 | AYRTON BRAULIO BORBA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/04/2010 | 888.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/VISITAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 DOS AR-CONCIONADOS E SPLITS DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS(ISS,DIVISÃO DA FAZENDA,CPL,TESOURARIA,SEDE DAS FINANÇAS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000642010 | 0003036 | 20/04/2010 | 894.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000702010 | 0003040 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 6976 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/04/2010 | 823.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000822010 | 0003045 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/04/2010 | 372.50 | 08300949000119 | UNIGRAF - UNIAO ARTES GRÁFICAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO ISSQN DESCONTADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00003834945404 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/04/2010 | 19229.27 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO FGTS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/04/2010 | 2563.90 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME AVISO DE LANCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212009 | 0003093 | 30/04/2010 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO TRIBUTÁRIA E NOTAS FISCAIS NA WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/04/2010 | 1100.00 | 00006369720461 | ANNYARA RICHENE FARIAS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/04/2010 | 1100.00 | 00006369720461 | ANNYARA RICHENE FARIAS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/04/2010 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ARQUIVOS ELETRONICOS DA FOPAG CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00088536157453 | JOÃO BATISTA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNJ-3672 UNO MILLE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/04/2010 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONDIAM PB DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/04/2010 | 1100.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA DE Nº4.069-X FPM, EM FAVOR DA CNM, NESTE MÊS, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS BIBLIOTECAS ARIANO SUASSUNA,BIBLIOTECA OTÁVIO AMORIM,BIBLIOTECA IRINEU PINTO,BIBLIOTECA AMÉRICO FALCÃO E NLO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ ALVES DE MELO"O MORAIZÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/04/2010 | 2700.00 | 00001254408479 | GILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 70(SETENTA)HOMENS PARA A FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA REALIZADO NA PRAÇA DO POVO SITUADA EM TIBIRI FABRICA NO PERIODO DE 19 A 23/05/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/04/2010 | 1790.00 | 00006446245408 | ANTONIO MATIAS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE ESCOLA FUNCIONÁRIO JOÃO MOREIRA SITUADA EM ODILÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)HOMENS NO RETELHAMENTO,CAPINAÇÃO DA AREA E PINTURA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS DIAS (03 E 04/04/2010, 10 E 11/04/2010 E 17 E 18/04/2010)TOTALIZANDO 06(SEIS)DIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/04/2010 | 62758.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/04/2010 | 35.47 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0 ICMS DESONERACAO CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001702010 | 0003060 | 30/04/2010 | 54065.42 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E PINTURA DA EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NA AVENIDA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO 53 NO CENTRO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/04/2010 | 500.00 | 00001822462487 | SEVERINO LUCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DECORRENTES DE SUA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO MEC QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA SME/ME DE Nº004/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/04/2010 | 3845.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME AVISO DE LANCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00005796466453 | MARIA DE LOURDES MENEZES LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJL-5814 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ADMINISTRADORES DAS EMEFS SITUADAS NA ZONA RURAL NO PERIODO DIURNO E NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO(ABRIL/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00037156748734 | José Luiz Gonzaga de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGG-8794 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO TECNICOS EDUCACIONAIS,SUPERVISORES DE ESCOLAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL NO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00001188131451 | ANDERSON CLEITON DA COSTA SCHIMIDT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOM-0424 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS EDUCACIONAIS,SUPERVISORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00007029177452 | WILAMI DE CALDAS JACINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-6487 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 TRANSPORTANDO ADMINISTRADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00005045542478 | JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN-7565 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E PROFESSORES PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00000870385445 | JUCELINO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-8737 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PLANEJAMENTO DAS AULAS DO ANO LETIVO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO(ABRIL/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362010 | 0003082 | 30/04/2010 | 20000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO,CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS PUBLICITARIAS ESPECIFICADAS ("VOLTA AS AULAS","CHAMADA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL","JORNADA PEDAGOGICA 2010",PANFLETOS,CARTAZES,VIDEO 30 E 60 E LOGOMARCAS)CONFORME DOCS EM ANEXO(3a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/04/2010 | 600.00 | 00087342936472 | ELIZABETE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/04/2010 | 900.00 | 00005959189488 | MANOEL MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/04/2010 | 1618.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICALTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA(IMPRESSORAS)DISCRIMINADAS ABAIXO DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00004609847485 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-3315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/04/2010 | 480.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTINADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/04/2010 | 509.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(TELEMAR)DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/04/2010 | 1006.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(TELEMAR)DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/04/2010 | 745.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(TELEMAR)DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000742010 | 0003041 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000772010 | 0003043 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/04/2010 | 1800.00 | 00002731928417 | ANDERSON CLAITON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE SANTANA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO NICE COM SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/04/2010 | 1800.00 | 00008340461486 | ROSEMIRO LOPES GALVÃO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000722010 | 0003055 | 30/04/2010 | 3900.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE ABRIL/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIASAO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802010 | 0003057 | 30/04/2010 | 3000.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PLANTÃO FISCAL E NO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392010 | 0003059 | 30/04/2010 | 10008.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 139(CENTO E TRINTA E NOVE)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)NO PERIODO DE 01 A 30/04/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/04/2010 | 3150.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/04/2010 | 6794.50 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS FLUVIAIS, NO BAIRRO DO AÇUDE E BAIRRO POPULAR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/04/2010 | 1800.00 | 00015118290449 | LUIZMAR VARJÃO TAVARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO NO EITEL SANTIAGO,EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO E AREA VERDE NO LOTEAMENTO JARDIM EUROPA I E AREA VERDE NO LOTEMANTO CAROLINA EM SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/04/2010 | 510.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001002009 | 0003072 | 30/04/2010 | 3851.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS DA FEIRA DO PEIXE NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/04/2010 | 44592.40 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/04/2010 A 31/04/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.080,84 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/04/2010 | 2400.00 | 00005580195443 | MAZIEL MENEZES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CÊNICA,STROBO,MÁQUINA DE FUMAÇA E CANHÃO DE LUZ(SEGUIDOR)PARA APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/04/2010 | 8000.00 | 03555965000139 | ASTROGILDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RÁDIO 100.5 FM NO PROGRAMA "A FONTE É NOTICIA"E POR INTERMEDIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET)NO SITE www.afonteenoticia.com.br/ DURANTEO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/04/2010 | 1400.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA NO PERIODO DE 19 A 23/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/04/2010 | 1800.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | IMPORTE REFERENTE AOS DE LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO PORTÁTIL, EM VHF/FM NO PERÍODO DE 04 DIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000612010 | 0003095 | 03/05/2010 | 7920.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR(CDLAF) SEGMENTO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PREVISTOS NO RESPECTIVO PLANO DE TRABALHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/05/2010 | 1900.00 | 00001258997428 | JOSINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA DO CAIC NA LIMPEZA,ADUBAÇÃO E PLANTIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/05/2010 | 4844.89 | 09135692000150 | LUCY GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL REALIZADOS NOS NUCLEOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003412009 | 0003129 | 03/05/2010 | 24608.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/05/2010 | 510.00 | 00005913740483 | DIJAVAN GUIMARAES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/05/2010 | 5000.00 | 00005921908460 | Carlos Antônio da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DE AGUA DOCE QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ENTRE AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/05/2010 | 600.00 | 00006999075433 | ANDRESSA MOREIRA DA NOBREGA CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL COMO DIGITADORA BPC DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 03/05/2010 | 600.00 | 00009329780458 | THOMAZ MIGUEL CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL COMO DIGITADORA BPC DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232010 | 0003165 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000842010 | 0003179 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/05/2010 | 5000.00 | 00008228255462 | Rosimere Mendes de Lima | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DE AGUA DOCE QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ENTRE AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/05/2010 | 5000.00 | 00026226782404 | MARIA JOSÉ CRISTIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DE AGUA DOCE QUE FORAM DISTRIBUIDOS ENTRE AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000642010 | 0003198 | 03/05/2010 | 1992.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL TOTALIZANDO 332(TREZENTOS E TRINTA E DOIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$6,00(SEIS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/05/2010 | 5000.00 | 00087317362468 | JOSIVAN BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DE AGUA DOCE QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ENTRE AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/05/2010 | 5000.00 | 00085404250410 | LUCIMAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DE AGUA DOCE QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ENTRE AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/05/2010 | 5000.00 | 00001265993432 | LIDIANE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DE AGUA DOCE QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ENTRE AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/05/2010 | 5000.00 | 00002128286492 | EDUARDO DE BRITO VICENTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DE AGUA DOCE QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ENTRE AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/05/2010 | 5000.00 | 00060306068400 | Helena Maria Cristiano da Silva | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DE AGUA DOCE QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ENTRE AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00008639242470 | ELISANGELA MARIA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA NO CADASTRAMENTO NA ZONA RURAL DO PROJETO "CASA DE TAIPA" DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010 ABRANGENDO(FORTE VELHO,RIBEIRA,LIVRAMENTO,ODILÂNDIA E LEROLÂNDIA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/05/2010 | 2285.01 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AOS POÇOS ARTESIANOS DE BEBELÂNDIA E TORORÓ SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382010 | 0003130 | 03/05/2010 | 9504.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE A 132(CENTO E TRINTA E DOIS)CARRADAS DE ENTULHOS(METRALHAS)FAZENDO A RETIRADA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001252010 | 0003139 | 03/05/2010 | 23013.71 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA MARIA ROSA(TRECHO DA RUA FORTALEZA A RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES)LOTEAMENTO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000682010 | 0003163 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/05/2010 | 7930.00 | 06371742000100 | Elétrica Oliveira Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/05/2010 | 5250.00 | 08182910000144 | GILSON LIRA DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE)TONELADAS DE CAL VIRGEM DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00007980246403 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/05/2010 | 1900.00 | 00003992461424 | JORIVAN RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS NOS DIAS 17 E 18/05/2010 NA LIMPEZA DA AREA DE EVENTOS DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA PARA RECEBER A POPULAÇÃO PARA A FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA E NO DECORRER DA FESTA NOS DIAS 20.21 E 22/05/2010 TOTALIZANDO 05(CINCO)DIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/05/2010 | 2100.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-8498 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/05/2010 | 585.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE SANTANA USINA AGROVAL SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0003214 | 03/05/2010 | 56500.29 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 21/04/2010 A 30/04/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000712010 | 0003216 | 03/05/2010 | 4200.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIARIAS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES E SERVIÇO DE ESTUDO TOPOGRAFICO DE 53(CINQUENTA E TRES)CASAS LOCALIZADAS EM LIVRAMENTO E FORTE VELHO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001382010 | 0003225 | 03/05/2010 | 3900.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOR-6187 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000742010 | 0003226 | 03/05/2010 | 3100.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/05/2010 | 3100.00 | 00006446253419 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQF-1919 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000642010 | 0003118 | 03/05/2010 | 1182.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/05/2010 | 2402.01 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET(VIA EMBRATEL)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/05/2010 | 2100.00 | 00079036015472 | FÁBIO ALVES GOUVEIA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMARO GOMES COUTINHO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(LIVRAMENTO)CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO GOL DE PLACA MMW-7376 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00039490068420 | FRANCISCO DOS ANJOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS,SUPERVISORES E ADMINISTRADORES ESCOLARES,EM CARATER DE URGÊNCIA,A FIM DO PLANEJAMENTO E REGULARIZAÇÃO DASATIVIDADES DA EMEF CÂNDIDA DE SÁ ANDRADE LOCALIZADA NA FAZENDA PITOMBEIRA E DA EMEF DE ATERRO SITUADA NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00007451560457 | Adriano da Silva Lima | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNL-3485 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS,SUPERVISORES E ADMINISTRADORES ESCOLARES,EM CARATER DE URGÊNCIA,A FIM DO PLANEJAMENTO E REGULARIZAÇÃO DASATIVIDADES DA EMEF JOSÉ LINS DO REGO LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO ESTANISLAU DINIZ LOCALIZADA NA FAZENDA PAU BRASIL AMBAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00007451560457 | Adriano da Silva Lima | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNL-3485 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS,SUPERVISORES E ADMINISTRADORES ESCOLARES,EM CARATER DE URGÊNCIA,A FIM DO PLANEJAMENTO E REGULARIZAÇÃO DASATIVIDADES DA EMEF JOSÉ LINS DO REGO LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO ESTANISLAU DINIZ LOCALIZADA NA FAZENDA PAU BRASIL AMBAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/05/2010 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 03/05/2010 | 1334.40 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCÊS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/05/2010 | 268.80 | 08598126000111 | DALVALICE DOMINGOS DOS SANTOS - PADARIA VITORIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DO TIPO FRANCÊS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/05/2010 | 2010.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000672010 | 0003164 | 03/05/2010 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS (PEJA,PNATE,PNAE,PNAC )DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/05/2010 | 386.50 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/05/2010 | 102.71 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA PRESTADA PELA EMPRESA CERLI DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO RELATIVO A ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/05/2010 | 385.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 DO INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/05/2010 | 3300.00 | 00043710565472 | JOSE ANTONIO DE TORRES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJR-1402 FORD F-4000 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/05/2010 | 3300.00 | 00003916497448 | Leandro Ferreira Evangelista | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHJ-3382 FORD F-4000 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS EMEFS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/05/2010 | 3600.00 | 00043710565472 | JOSE ANTONIO DE TORRES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHJ-3382 FORD F-4000 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS EMEFS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/05/2010 | 3710.74 | 01035000000190 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES PORTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 03/05/2010 | 3.78 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR, NO DIA 04/05/21010 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 03/05/2010 | 68.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4108-4 MOVIMENTO, NO DIA 06/05/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/05/2010 | 1850.00 | 00010519892488 | SERGIO ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NA CRECHE ESCOLA RACHEL PEDROSA NA LIMPEZA DAS SALAS,CAPINAÇÃO E RETELHAMENTO DURANTE OS DIAS 30 DE ABRIL/2010(SEXTA) 01/05/2010(SABADO)E DOMINGO 02/05/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/05/2010 | 3645.00 | 00046757627434 | MARIA DE LOURDES ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO AO EVENTO DA II JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 24,25 E 26/02/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/05/2010 | 2145.50 | 00046757627434 | MARIA DE LOURDES ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/05/2010 | 756.50 | 00046757627434 | MARIA DE LOURDES ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/05/2010 | 970.80 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE HIGIENE DENTRE OUTROS,DESTINADOS AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0003168 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0003172 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0003174 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0003175 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0003178 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0003181 | 03/05/2010 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0003182 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082010 | 0003184 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00003794076478 | Rodrigo Sabino Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/05/2010 | 4829.90 | 10994253000181 | REGINA CELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS SORTIDOS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO COM TOTAL APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/05/2010 | 7200.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCILENE DE MELO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 20(VINTE)CABINES SANITÁRIAS PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO UNIVERSAL NO DIA 02/01/2010 E LOCAÇÃO DE 20(VINTE)CABINES SANITÁRIAS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS PROMOVIDAS PELA SECDETUR NOS DIAS 14,15 E 16/02/2010 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$90,00(NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/05/2010 | 2441.00 | 00055237797415 | IVANIRA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO PARA A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 03/05/2010 | 600.00 | 00034507000491 | GEOVÁ DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA A PREMIAÇÃO DOS ATLETAS DOS CLUBESD AMADORES DE FUTEBOL DE SANTA RITA QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO REALIZADO PELA SECDETUR NO DIA 1º DE MAIO NO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000572010 | 0003183 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 03/05/2010 | 615.00 | 10939474000157 | ALUMITAL DISTRIBUIDORA DE PERFIS,ALUMINIO E ACESSORIOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA COBERTA (CH POLICARBONATO CRISTAL)PARA O PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00001183514433 | WAGNER GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0522 TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL SANTA CRUZ DESTE MUNICIPIO PARA UMA PARTIDA VALIDA PELO CAMPEONATO PARAIBANO DA 2a DIVISÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/05/2010 | 800.00 | 00013959786468 | EUDES GUEDES ROLIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NO ESTÁDIO (VIRGINIO VELOSO BORGES)O TEIXEIRÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/05/2010 | 350.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA COBERTURA DE TORNEIOS DE FUTEBOL PROMOVIDOS PELA SECRETARIA NA NARRAÇÃO E LOCUÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/05/2010 | 270.00 | 00046757627434 | MARIA DE LOURDES ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES PRESTADOS A SECDETUR DE MESAS E CADEIRAS PARA O 1º)ANIVERSÁRIO DA EQUIPE DESPORTIVA CRICIUMA FUTEBOL CLUBE REALIZADO EM ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/05/2010 | 1700.00 | 00060304790400 | ADILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000402010 | 0003160 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000412010 | 0003162 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA REVISÃO DE CONTAS DO SETOR DECONAV NA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/05/2010 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/05/2010 | 14780.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO (DESMEMBRAMENTO,REMEMBRAMENTO E AVERBAÇÃO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000312010 | 0003171 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO(MAIO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000762010 | 0003185 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00078468116491 | Patrícia Carmen Meireles Fernandes de Lima | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010(COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 03/05/2010 | 267.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)GIROFLEX NA COR VERMELHA PARA SER UTILIZADO NO VEICULO LOCADO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO PARA ATENDER AS SUAS ATIVIDADES DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/05/2010 | 3900.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 24/04/2010 À 24/05/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00071632182491 | SEVERINO DO RAMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 NA AREA DE FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0003227 | 03/05/2010 | 390.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000522010 | 0003228 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MMQ 0019 DESTINADO A INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/05/2010 | 2400.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/05/2010 | 1800.00 | 00005362006452 | 1Alexandre Pinheiro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/05/2010 | 326.32 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172010 | 0003146 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000422010 | 0003148 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000552010 | 0003149 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000322010 | 0003150 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222010 | 0003152 | 03/05/2010 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182010 | 0003154 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS,PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192010 | 0003155 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202010 | 0003157 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000432010 | 0003158 | 03/05/2010 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010(FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E ITBI) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000292010 | 0003161 | 03/05/2010 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0003180 | 03/05/2010 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 03/05/2010 | 4023.64 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/10, DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 03/05/2010 | 3630.00 | 00002229356771 | TATIANA MORAES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LÂMINAS IMPRESSAS(CARNÊS DE IPTU)PARA O DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)TOTALIZANDO 11(ONZE)CAIXAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$330,00(TREZENTOS E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/05/2010 | 3300.00 | 00002229356771 | TATIANA MORAES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LÂMINAS IMPRESSAS(CARNÊS DE IPTU)PARA O DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)TOTALIZANDO 10(DEZ)CAIXAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$330,00(TREZENTOS E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0003212 | 03/05/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000882010 | 0003224 | 03/05/2010 | 8954.80 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS BEM COMO GABINETE E OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00005578417477 | KALIANE NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DO IPTU/2010 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/05/2010 | 1600.00 | 00030923379487 | TEOBALDO SERGIO DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO(SUPORTE OPERACIONAL)JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS,COM DIGITALIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010 EM ARQUIVO PDF, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/05/2010 | 800.00 | 00003086602422 | WILLMA KARLA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NA TESOURARIA GERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/05/2010 | 800.00 | 00003086602422 | WILLMA KARLA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NA TESOURARIA GERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/05/2010 | 800.00 | 00003086602422 | WILLMA KARLA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NA TESOURARIA GERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/05/2010 | 800.00 | 00003086602422 | WILLMA KARLA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO NA TESOURARIA GERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/05/2010 | 174.80 | 00063938111453 | ANTONIO CARLOS DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO ELETRICO(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/05/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO VIGILANTE(EFETIVO)DURANTE O MES DE ABRIL/2010 NA SEDE DA SECRETARIA NO HORARIO DAS 13:00 AS 20:00 HS DANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000862010 | 0003258 | 10/05/2010 | 3000.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA PMSR (FINANÇAS E ARRECADAÇÃO)NO PERIODO DE 08/03/2010 A 30/04/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/05/2010 | 510.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/05/2010 | 510.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/05/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO VIGILANTE(EFETIVO)DURANTE O MES DE MAIO/2010 NA SEDE DA SECRETARIA NO HORARIO DAS 13:00 AS 20:00 HS DANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/05/2010 | 6950.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/05/2010 | 7181.77 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME DARF DO DIA 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/05/2010 | 51312.87 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO/INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DARF DO DIA 10/05/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/05/2010 | 2.38 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME O DARF DO DIA 11/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000882010 | 0003297 | 10/05/2010 | 9259.70 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS BEM COMO GABINETE DO PREFEITO E OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/05/2010 | 3630.00 | 00005124991445 | PAULO DA SILVA BRANDÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 110(CENTO E DEZ)KITS DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DOS TAXI CADASTRADOS NO DTTRANS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001302009 | 0003242 | 10/05/2010 | 5802.48 | 35290931000237 | EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UM)POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA EXECUTADO 12 HS NOTURNAS DE SEGUNDA A SEXTA E NO SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS 24 HS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001302009 | 0003243 | 10/05/2010 | 570.00 | 35290931000237 | EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001302009 | 0003244 | 10/05/2010 | 570.00 | 35290931000237 | EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/05/2010 | 3100.00 | 00043612822420 | ANTONIO HERMERSON LINS LISBOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIT-8695 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00043612822420 | ANTONIO HERMERSON LINS LISBOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIT-8695 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001302009 | 0003276 | 10/05/2010 | 5802.48 | 35290931000237 | EMPRESA DE VIGILÂNCIA POTIGUAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UM)POSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA EXECUTADO 12 HS NOTURNAS DE SEGUNDA A SEXTA E NO SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS 24 HS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/05/2010 | 520.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 25/05/2010 À 28/05/2010 TOTALIZANDO 04(QUATRO)DIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/05/2010 | 1100.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/05/2010 | 1517.82 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA FORTALEZA/RECIFE/FORTALEZA/RECIFE DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00004956091451 | ATAIDE TEOTONIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HPN-0607 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTES DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ODILÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00005631606402 | Edvando Pereira da Costa Segundo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA MOW-2195 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LEROLÂNDIA E BEBELÂNDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00023654546404 | JOSÉ FELIX DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXH-7329 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO E LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00013179659491 | EPITÁCIO DE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-0930 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA E MIRIRINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/05/2010 | 14500.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA B E M F A M,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00009978368493 | JARKLENE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA COMO DIGITADORA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00009978368493 | JARKLENE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA COMO DIGITADORA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/05/2010 | 3500.00 | 00000843903449 | HAMILTON MATOS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO NO ESTADIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/05/2010 | 2500.00 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/05/2010 | 2500.00 | 00064077594472 | MARIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001662010 | 0003231 | 10/05/2010 | 11275.20 | 09141411000171 | PAPELARIA E GRÁFICA TEXTO E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(DETERGENTE P/PRATO,DESINFETANTE P/BANHEIRO)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/05/2010 | 2400.00 | 00003343008435 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS (BALANÇO), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/05/2010 | 1023.04 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DECORRENTES DE SUA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO MEC QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA SME/ME DE Nº023/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/05/2010 | 1500.00 | 00054943710425 | RISELIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00002938066406 | GEORGIA LACERDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00035903007449 | VERONICA HENRIQUES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00093091621472 | IAPONIRA ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00001034360493 | FABIANA CLAUDETH MARQUES DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/05/2010 | 900.00 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/05/2010 | 600.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/05/2010 | 600.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/05/2010 | 600.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/05/2010 | 600.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE 10 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/05/2010 | 600.00 | 00004735893466 | CLEDILANE MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA/INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/05/2010 | 600.00 | 00006499895466 | MARCONDES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001592010 | 0003278 | 10/05/2010 | 40720.00 | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TODAS AS ESCOLAS E CRECHES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO BEM COMO ELABORAÇÃO(REPRODUÇÃO)DOS RESPECTIVOS PROJETOS(PLANTAS BAIXAS)CORRESPONDENTE A 2a MEDIÇÃO E ULTIMA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/05/2010 | 10772.65 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DARF DO DIA 10/05/2010 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 002492009 | 0003298 | 10/05/2010 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 102(CENTO E DOIS)BOLSAS DE ESTUDOS DOS ALUNOS EXCEDENTES DA EMEF FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/05/2010 | 5000.00 | 10837397000124 | FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E DA ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/05/2010 | 2800.00 | 00006446253419 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQF-1919 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/05/2010 | 4597.80 | 24543647000128 | EDESA-EDSON EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)LUMINARIAS PUBLICAS NO CONJUNTO DE 04(QUATRO)DO TIPO PETALA CORPO ALOJAMENTO E NUCLEOS CONFECCIONADOS EM LIGA DE ALUMINIO FUDIDO DESTINADO A PRAÇA DE FORTE VELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E NA PRAÇA DO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/05/2010 | 300.00 | 00057115940444 | FRANCISCO LUIZ VALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNC-4304 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DIRETOR DE UNIDADE DA COMUNIDADE DE ODILANDIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAQUELA COMUNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/05/2010 | 841.00 | 08293785000492 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00003006563433 | JOSÉ TOME DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2010 NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NA SUA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/05/2010 | 1550.00 | 00072781912468 | LUIZ CLAUDIO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOR-4667 MARCA HONDA NXR-150 BROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/05/2010 | 1600.00 | 00095378650453 | MARIA JUCILENE ALBUQUERQUE DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA AREA ADMINISTRATIVA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00001601795483 | ANA MARIA VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000862010 | 0003283 | 10/05/2010 | 2352.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO PESSOAL QUE ESTÃO FAZENDO O LEVANTAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO PERIODO 08/03/2010 A 27/04/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/05/2010 | 510.00 | 00033844887415 | MARIA JOSÉ PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 NA SUA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/05/2010 | 7200.00 | 10820852000189 | FERNANDA HELENA SILVA QUEIROGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE 01(UM)VT COM DURAÇÃO DE 31(TRINTA E HUM)MINUTOS DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 17/05/2010 | 1100.00 | 00009733634441 | MARCUS VINICIUS JERONIMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/05/2010 | 1100.00 | 00009733634441 | MARCUS VINICIUS JERONIMO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092010 | 0003315 | 17/05/2010 | 2500.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CONFORME DOCS EM ANEXO(MAIO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/05/2010 | 1757.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/05/2010 | 4750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/05/2010 | 510.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/05/2010 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2010 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/05/2010 | 193.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/05/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETÁRIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/05/2010 | 442.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 17/05/2010 | 510.00 | 00008205359407 | JULLIANA MARTINS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/05/2010 | 575.00 | 00091854032453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPU-0990 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/05/2010 | 1150.00 | 00007101864449 | ANTONIO ALVES DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPS-8598 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 10(DEZ)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 17/05/2010 | 1265.00 | 00080571484468 | JOSE FRANCISCO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 11(ONZE)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/05/2010 | 1150.00 | 00036537861420 | GERALDO CEZAR BEZERRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOI-5184 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 10(DEZ)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/05/2010 | 45939.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/05/2010 | 5.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/05/2010 | 4500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/05/2010 | 5300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003412009 | 0003368 | 17/05/2010 | 61060.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003412009 | 0003369 | 17/05/2010 | 60454.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003412009 | 0003371 | 17/05/2010 | 13465.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/05/2010 | 1200.00 | 00001244244490 | DANIELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL PRESTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/05/2010 | 665.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/05/2010 | 350.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT-2710 DESTINADO AO TRANSPORTE DE IDOSOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIAS DAS MÃES REALIZADA NO DIA 26/05/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/05/2010 | 350.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS NO DIA 26/04/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/05/2010 | 350.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 DESTINADO AO TRANSPORTE DE IDOSOS PARA COMEMORAÇÃO DI DIA DAS MÃES NO DIA 26/05/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/05/2010 | 350.00 | 00020295286415 | Adailton Galdino de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNL-3320 TRANSPORTANDO O GRUPO DE IDOSOS NO DIA 26/04/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/05/2010 | 1900.00 | 00032456166434 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANNERS DESTINADO A COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES"AO PREÇO UNITÁRIO DE R$190(CENTO E NOVENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/05/2010 | 1600.00 | 00078833094472 | CESAR WELLINGTON SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/05/2010 | 5053.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/05/2010 | 180.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/05/2010 | 3100.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 10(DEZ)FUNERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/05/2010 | 60547.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/05/2010 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/05/2010 | 63715.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/05/2010 | 1700.00 | 00008266486492 | ISRAEL RAIMUNDO DA SILVA INÁCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO(FRUTAS E VERDURAS)PRODUZIDO E ACUMULADO NA FEIRA DO FINAL DE SEMANA NA AREA INTERNA E REMOÇÃO DO LIXO PARA ADUBAÇÃO NA HORTA DO CAIC SITUADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS NO PERIODO DE 24/04/2010 a 31/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/05/2010 | 1200.00 | 00088535398449 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/05/2010 | 1600.00 | 00004212968444 | WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS GALPÕES DA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/05/2010 | 7500.00 | 00078949998491 | VAMBERTO VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO DE SOLDA E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DE 50m LINEAR DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DE TIBIRI-II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/05/2010 | 1520.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)MOTOBOMBA COMPLETA COM BOMBEADOR DE POTÊNCIA 4 BPS HP 220 v DESTINADO A SEINFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DE PLANALTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0003373 | 17/05/2010 | 63942.66 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 11/05/2010 A 20/05/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/05/2010 | 1600.00 | 00004385312486 | Wilson Lins de Albuquerque Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E NA PRAÇA DO POVO, LOCALIZADO NA VILA OPERÁRIA EM TIBIRI, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CÁSSIA, REALIZADA NO PERÍODO DE 19 A 23/05 DE 2010, CONFORME DOCSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | Distribuição de Energia | Melhoramento do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/05/2010 | 4000.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)UNIDADES DE LAMPADAS MISTA 160 W COM VALOR UNITÁRIO DE R$9,00(NOVE REAIS)E 100(CEM)LÂMPADAS MISTA 250 COM VALOR UNITÁRIO DE R$13,00(TREZE REAIS)DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE DE FORTE VELHOODILÂNDIA,BEBELÂNDIA,LEROLÂNDIA E LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/05/2010 | 1209.82 | 08293785000492 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/05/2010 | 6517.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/05/2010 | 9390.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001212010 | 0003301 | 17/05/2010 | 70284.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001212010 | 0003302 | 17/05/2010 | 12001.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001202010 | 0003303 | 17/05/2010 | 95418.67 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001202010 | 0003304 | 17/05/2010 | 26006.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 17/05/2010 | 3600.00 | 00003916497448 | Leandro Ferreira Evangelista | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHJ-3382 FORD F-4000 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS EMEFS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/05/2010 | 1472211.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB MAGISTERIO 60%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/05/2010 | 41.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB MAGISTERIO 60%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/05/2010 | 729156.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/05/2010 | 113337.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/05/2010 | 118296.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/05/2010 | 6.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/05/2010 | 212315.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/05/2010 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/05/2010 | 33.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/05/2010 | 7900.00 | 10571045000170 | SILVABARROS CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO BEZERRA CABRAL SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001652010 | 0003354 | 17/05/2010 | 33296.80 | 09141411000171 | PAPELARIA E GRÁFICA TEXTO E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/05/2010 | 15939.56 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DO DIA 30/04/2010 CONFORME DARF EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001802010 | 0003393 | 17/05/2010 | 56003.28 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPARAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/05/2010 | 9063.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/05/2010 | 17288.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/05/2010 | 60110.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/05/2010 | 160903.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% MAGISTERIOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000642010 | 0003412 | 17/05/2010 | 984.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/05/2010 | 2925.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/05/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(PROCURADORA)CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/05/2010 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/05/2010 | 243.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/05/2010 | 21137.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/05/2010 | 0.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/05/2010 | 16830.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/05/2010 | 2000.00 | 00063092700449 | JOHN PORFIRIO DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA APRESENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES DA FESTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/05/2010 | 7500.00 | 00000925905437 | IVALDO LOURENÇO CASSIMIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE REFORÇO NA ESTRUTURA SUBSTITUTA DE 03(TRÊS)TELHAS DE POLICARBONATO COLOCADO H DE FIXAÇÃO DAS MESMAS E COLOCAÇÃO DE 04(QUATRO)TELHAS NO PALCO DO CENTRO CULTURAL POVO EM TIBIRI FÁBRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/05/2010 | 1500.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ,PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO TIPO PA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CARNAVAL DE VARZEA NOVA REALIZADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/05/2010 | 400.00 | 00013161954491 | JOSÉ ATAIDE DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DO TRIO DE SANFONEIROS"ASA BRANCA"PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NO GINASIO RENATO RIBEIRO COUTINHO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/05/2010 | 250.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NO APOIO A COBERTURA DE TORNEIOS DE FUTEBOL PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/05/2010 | 2500.00 | 00063938030453 | VALDENIRA LEITE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS COM DATAS COMEMORATIVAS DA FESTA ALUSIVAS DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA CONFECCIONADA EM POLICROMIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/05/2010 | 2314.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/05/2010 | 5350.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/05/2010 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/05/2010 | 3500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000892010 | 0003377 | 17/05/2010 | 3000.00 | 00092846688400 | JAILSON DA SILVA AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) EM UM VEICULO DE PLACA MNJ 3778, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA PESSOAL, MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/05/2010 | 2000.00 | 00004575085405 | POLIANA DE MEDEIROS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPU-6209 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000262010 | 0003413 | 17/05/2010 | 4084.35 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000262010 | 0003414 | 17/05/2010 | 3888.50 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000262010 | 0003415 | 17/05/2010 | 3469.77 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 17/05/2010 | 45409.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 17/05/2010 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/05/2010 | 18576.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/05/2010 | 34081.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/05/2010 | 12400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001642010 | 0003342 | 17/05/2010 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/05/2010 | 1800.00 | 00007510231400 | LEONARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ARMAZENADOS NA SECRETARIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/05/2010 | 1500.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002482009 | 0003390 | 17/05/2010 | 3923.69 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ENVELOPAMENTO DE CONTRA-CHEQUES DOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/05/2010 | 3825.50 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/05/2010 | 4300.00 | 00006356106476 | JOSENILDO COSTA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.JUNTO AO DTTRANS NA CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DIVISORES DE FLUXO(REDUTORES DE VELOCIDADE)NO INICIO DA RUA SOLON DE LUCENA,REPOSIÇÃO DE PLACAS NA RUA PROFESSORA JOANA GOMES DA SILVEIRA E IMPLANTAÇÃO DE GELOS BAIANOS NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO E REPOSICIONAMENTO DE PLACAS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS COM SUPERVISIONAMENTO DO DIRETOR DE TRANSITO NO PERIODO NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/05/2010 | 4601.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITTO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/05/2010 | 332.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/05/2010 | 291.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 17/05/2010 | 539.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 17/05/2010 | 48502.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/05/2010 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/05/2010 | 24220.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/05/2010 | 10626.37 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DO DIA 30/04/2010 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/05/2010 | 552.46 | 00010229973434 | CARLOS ALBERTO LEITE DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM (TRANSPORTE,ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM)EM UMA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/05/2010 | 510.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001872010 | 0003400 | 17/05/2010 | 3100.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/05/2010 | 4818.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001872010 | 0003410 | 17/05/2010 | 1500.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 TOTALIZANDO 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/05/2010 | 33.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/05/2010 | 1800.00 | 00004930456436 | LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/05/2010 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/05/2010 | 6.53 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.686-5 IPTU,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/05/2010 | 3600.00 | 05534501000171 | FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRUPO FOCAL EM ALUMINIO TOTALIZANDO 03(TRÊS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$1.200,00(HUM MIL E DUZENTOS REAIS)DESTINADO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00071632182491 | SEVERINO DO RAMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 NA AREA DE FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO VINCULADASA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/05/2010 | 2990.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 À 23/04/2010 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO A EQUIPE DE PINTURA,REPOSIÇÃO DE PLACAS DENTRE OUTROS REALIZADO NO HORARIO NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/05/2010 | 1800.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00010928154491 | JOSÉ ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00010928154491 | JOSÉ ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00010928154491 | JOSÉ ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352010 | 0003419 | 20/05/2010 | 2400.00 | 00002087052441 | Saulo Farias da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-8426 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/05/2010 | 760000.00 | 11352609000146 | Flávio Gomes da Silva Promoções Artísticas e Eventos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DAS BANDAS(GAROTA SAFADA,DUQUINHA,PELE MORENA,AVIÕES DO FORRO,FERNANDO MENDES,BANDA ENCANTUS,DANIEL E BANDA,SIRANO E SIRINO,FORRO DA GALEGA,FORRO DA BURGUESINHA,FORRO PEGADO,BANDA FLASH BACK,ALMIR,GEMEOS DOS TECLADOS E VERONICE)NA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/05/2010 | 7980.00 | 00005249416454 | CRISTIANO MARQUES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NOS DIAS 19,20,21,22 E 23/05/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/05/2010 | 600.00 | 00002755285451 | IONALDO JASON DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/05/2010 | 1400.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA AREA DE INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES NA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/05/2010 | 510.00 | 00004591570436 | KLEBER MELO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR (SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)RELATIVO AO MÊS MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/05/2010 | 230.00 | 04986569000129 | DANIELLE DE ABREU SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DA MOTO YAMAHA/XTZ 125 DE PLACA MNB-9366 QUE SE ENCONTRA NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA DESTINADA A RONDA NAS EMEFS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0003425 | 20/05/2010 | 3100.00 | 00003145714422 | ALEXANDRE DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-5745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E TECNICOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0003426 | 20/05/2010 | 3100.00 | 00046813969404 | JOÃO BATISTA DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-8568 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES ESCOLARES E DIRETORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512010 | 0003427 | 20/05/2010 | 3100.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372010 | 0003428 | 20/05/2010 | 3100.00 | 00034299459415 | José Roberto de Assis | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-0553 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES ESCOLARES E DIRETORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONAURBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/05/2010 | 3770.00 | 00051883929415 | IVANILDO TERTULIANO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-0184 TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PSF'S CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 TOTALIZANDO 29(VINTE E NOVE)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/05/2010 | 1800.00 | 00008368005400 | ALECY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPTO(FISCALIZAÇÃO)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/05/2010 | 1800.00 | 00008368005400 | ALECY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPTO(FISCALIZAÇÃO)DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/05/2010 | 1800.00 | 00003893747419 | EDJANE EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/05/2010 | 1800.00 | 00008373232400 | ROBSON VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS MESMAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/05/2010 | 1800.00 | 00008373232400 | ROBSON VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS MESMAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/05/2010 | 600.00 | 00002787149430 | ETELVANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA(SEDE)CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/05/2010 | 3000.00 | 00004001015480 | JARDIVANDO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-2559 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 TRANSPORTANDO TÉCNICOS EDUCACIONAIS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/05/2010 | 1998.71 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DARF DO DIA 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/05/2010 | 273.96 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP.DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8, CONFORME DARF DO DIA 24/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/05/2010 | 0.39 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DARF DO DIA 21/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/05/2010 | 3000.00 | 00092867677491 | ADENILSON COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-7578 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS EDUCACIONAIS,PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/05/2010 | 6510.00 | 10958244000135 | JOÃO BATISTA MARTINIANO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 186(CENTO E OITENTA E SEIS)BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KGS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$35,00(TRINTA E CINCO REAIS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001652010 | 0003469 | 20/05/2010 | 82173.35 | 09141411000171 | PAPELARIA E GRÁFICA TEXTO E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/05/2010 | 6514.20 | 08865507000110 | MAXFERRO DO NORDESTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/05/2010 | 1700.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS MARGENS DO RIO PRETO COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS COMPREENDENDO O LEITO POR TRÁS DE TIBIRI FÁBRICA,BAIRRO DO AÇUDE E TRECHO NA PONTE DA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES DURANTE O PERIODO DE 17/04/2010 A 31/05/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/05/2010 | 1200.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO PLANALTO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000602010 | 0003448 | 20/05/2010 | 4650.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2010 CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302010 | 0003450 | 20/05/2010 | 6200.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/05/2010 | 1050.00 | 09658516000100 | DELTECH COM. SERV. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)BOMBA SUBMERSA DE 5 CV MONOFASICA DE 220 V E 11 ESTÁGIOS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA USINA SANTANA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001402010 | 0003467 | 20/05/2010 | 57986.92 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 4a MEDIÇÃO EM ANEXO CONFORME DOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/05/2010 | 460.00 | 00011374098434 | IVANILDO FREIRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNA-4917 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 04(QUATRO)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/05/2010 | 460.00 | 00007101864449 | ANTONIO ALVES DUARTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPS-8598 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 04(QUATRO)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/05/2010 | 460.00 | 00091854032453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPU-0990 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 04(QUATRO)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/05/2010 | 460.00 | 00036537861420 | GERALDO CEZAR BEZERRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOI-5184 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 04(QUATRO)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/05/2010 | 7500.00 | 41224114000100 | JEANE DA PENHA BARBOSA -ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA NOS PRÉDIOS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)E PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA)VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/05/2010 | 600.00 | 00087342936472 | ELIZABETE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/05/2010 | 4863.00 | 70093984000269 | IVANILDO MOISES NONATO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/05/2010 | 4960.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)FUNERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/05/2010 | 4980.00 | 08630200000130 | WELISSANDRA DE SOUZA BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RÁDIO 100.5 FOM NO PROGRAMA A FONTE É NOTICIA E POR INTERMÉDIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET)NO SITE www.afonteenoticia.com.br/ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/05/2010 | 8000.00 | 08301004000111 | Jandui Mendonça - Nova Era Assess. e Mark. | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RÁDIO 100.5 FOM NO PROGRAMA A FONTE É NOTICIA E POR INTERMÉDIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET)NO SITE www.afonteenoticia.com.br/ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/05/2010 | 4980.00 | 08668920000194 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RÁDIO 100.5 FOM NO PROGRAMA A FONTE É NOTICIA E POR INTERMÉDIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET)NO SITE www.afonteenoticia.com.br/ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/05/2010 | 1800.00 | 00001150046457 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASESSORIA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/05/2010 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2010 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/05/2010 | 1000.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONSTRUÇÃO DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA COM DESENVOLVIMENTO DO NOVO DESIGNER HOSPEDAGEM DE DOMINIO E INSERÇÃO DE NOVOS APLICATIVOS NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/05/2010 | 1100.00 | 00007612690454 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/05/2010 | 1100.00 | 00009240674462 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/05/2010 | 1100.00 | 00004460140446 | MARCIA CRISTIANE DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/05/2010 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2010 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003062009 | 0003692 | 28/05/2010 | 20800.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/05/2010 | 7800.00 | 09677016000108 | JR SOM E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 TOTALIZANDO 195(CENTO E NOVENTA E CINCO)HORAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003622009 | 0003694 | 28/05/2010 | 9020.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS LOCAÇÕES(TENDAS,DATASHOWS E TELÕES)PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE ESPECIFICADOS NA PLANILHA DE SERVIÇOS EM ANEXO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001832009 | 0003695 | 28/05/2010 | 8760.00 | 12923249000158 | Willington Alves Freire W F Som e Publicidade | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV PREST NA LOCAÇÃO DE UM MINITRIO NA DIVULGAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 219(DUZENTOS E DEZENOVE)HS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/05/2010 | 500.00 | 00008229789460 | PRISCILLA KARLINE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIO ESCUTA PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/05/2010 | 7425.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA E MONTAGEM NO LOCAL MEDINDO CADA 9,00 X 3,00 CM PARA PROPAGANDA INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA EM OUTDOOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/05/2010 | 2800.00 | 00088531040400 | REINALDO FÁBIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-8152 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAL E EVENTUAIS MATERIAIS,DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS DE INSTRUÇÃO A DIVERSOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL(BEBELANDIA E LIVRAMENTO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/05/2010 | 640.00 | 00084098198487 | JOÃO JOSE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS DIAS 27,28 E 29/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/05/2010 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/05/2010 | 735.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00004609847485 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-3315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/05/2010 | 1320.00 | 11335045000133 | ÊXITO PROJEÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TV'S E DE TENDAS PARA A EXIBIÇÃO DE INFORMATIVO EDUCATIVO NA AÇÃO SOCIAL "A PREFEITURA ESTA AQUI"REALIZADO EM FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/05/2010 | 700.00 | 00071355332400 | JOBSARA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/05/2010 | 510.00 | 00073802999487 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/05/2010 | 510.00 | 00099305771491 | MERI CLEIDE MARTINS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/05/2010 | 510.00 | 00027327639420 | MARIA DA PAZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/05/2010 | 510.00 | 00003313536441 | RENATA MELO DE ALMEIDA BASTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/05/2010 | 510.00 | 00006130147406 | DINALVA LENI DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/05/2010 | 510.00 | 00001306572479 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/05/2010 | 190.00 | 00002024504493 | ANA CRISTINA DE ARAUJO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL SITUADA A PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS SENDO LIMPEZA E FAXINA DO TERREO E 1º)ANDAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/05/2010 | 260.00 | 00032758111420 | PEDRO ANTONIO DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 15(QUINZE)DIAS DE 03 A 21/05/2010 (DIAS UTÉIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/05/2010 | 260.00 | 00034977619404 | IVAN CLEMENTE ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 15(QUINZE)DIAS DE 03 A 21/05/2010 (DIAS UTÉIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/05/2010 | 575.00 | 00082668515491 | LINDECLEIDE FRANCELINO DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MON-4124 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/05/2010 | 345.00 | 00030887984487 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNJ-5261 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 03(TRÊS)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/05/2010 | 575.00 | 00002938318405 | JANAINA BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOQ-6957 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/05/2010 | 510.00 | 00016013158487 | JOACIL DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00098136950482 | CRISTIANE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/05/2010 | 510.00 | 00004639479409 | ANTONIO FRANCISCO VICENTE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/05/2010 | 1600.00 | 00006154312407 | PRICILA EDELVACY TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/05/2010 | 1800.00 | 00007833605417 | RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2010 NA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA(CADASTRAMENTO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/05/2010 | 1600.00 | 00003456224486 | MARIA HELENA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/05/2010 | 5000.00 | 00015111610430 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEIXES DE AGUA DOCE QUE SERÃO DISTRIBUIDOS ENTRE AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00005854039451 | WENDEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPX-0585 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL E INSPEÇÃO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES,PAIF's E PETI's VINCULADOS A SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001602010 | 0003473 | 28/05/2010 | 217629.99 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES,COM TRÊS EIXOS,COM 12M3 E CAPACIDADE PARA 20(VINTE)TONELADAS INCLUINDO COMBUSTIVEIS MOTORISTA,EQUIPE DE APOIO PARA COLETA,CAPINAÇÃO,VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,E MAQUINA RETROESCAVADEIRA,REFERENTE AO PERIODO DE 14 A 31/05/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/05/2010 | 730.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-I CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/05/2010 | 1860.00 | 00004291342403 | JARDEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2010 NA LIMPEZA DOS CALÇADÕES DA TRIPLICE ALIANÇA SITUADA EM TIBIRI FABRICA,CALÇADÃO DA PENHA TARGINO NO CENTRO E CALÇADÃO DA AMIZADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00000899319475 | SEBASTIÃO ESTEVAM DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/05/2010 | 1800.00 | 00005733564407 | DANIEL DA SILVA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA REPOSIÇÃO DE MOSAICOS DOS CANTEIROS DA PRAÇA LUCIANO WANDERLEI SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001252010 | 0003480 | 28/05/2010 | 44945.68 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES NO LOTEAMENTO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/05/2010 | 1020.00 | 00048663247400 | JOSÉ ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO(SEGURANÇA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/05/2010 | 1800.00 | 00099304619491 | RONALDO JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA INTERNA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001402010 | 0003558 | 28/05/2010 | 27893.28 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 3a MEDIÇÃO EM ANEXO CONFORME DOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/05/2010 | 3000.00 | 11335045000133 | ÊXITO PROJEÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS TAMANHO 6X6 PARA EVENTOS DE LANÇAMENTO DAS OBRAS DE SANEAMENTO DO PAC NO DISTRITO DE ODILANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/05/2010 | 1800.00 | 00002905478497 | ALEXANDRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/05/2010 | 510.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/05/2010 | 1300.00 | 00005232021486 | JOSÉ JACKSON DE VASCONCELOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01(UM)POÇO ARTESIANO PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TORORO EM BEBELANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0003666 | 28/05/2010 | 53802.37 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 11/04/2010 A 20/04/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001382010 | 0003669 | 28/05/2010 | 4030.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOR-6187 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000772010 | 0003670 | 28/05/2010 | 1550.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000722010 | 0003671 | 28/05/2010 | 3900.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE MAIO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001382010 | 0003673 | 28/05/2010 | 2080.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOR-6187 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010(PERIODO DE 16 A 31/03/2010)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00022533125415 | JOÃO BATISTA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAVALETES PARA SINALIZAÇÃO DE FERRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802010 | 0003676 | 28/05/2010 | 3100.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PLANTÃO FISCAL E NO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/05/2010 | 100.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/05/2010 | 80.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/05/2010 | 200.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO S/N QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE FAZENDA CAPITÃO ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO A ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/05/2010 | 5250.00 | 11364783000109 | CASUL DISTRIBUIDORA CAL SURUBINENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAL VIRGEM DESTINADO AS DIVERSAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/05/2010 | 1800.00 | 00007560153402 | ALEXANDRE LINHARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/05/2010 | 1800.00 | 00072724293487 | ANDRÉ ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NOS DIAS QUE ANTECEDERAM O FERIADO DE CORPUS CHRISTI NOS DIAS 01/06/2010 E 02/06/2010 COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS NA LIMPEZA,REMOÇÃO DE LIXO DA AREA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS PARA RECEBER A POPULAÇÃO NO FERIADO E POSTERIORMENTE LIMPEZA E REMOÇÃO DO LIXO NO DIA 07/06/2010 APÓS O FERIADO DE CORPUS CHRISTI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/05/2010 | 1920.00 | 00007916834430 | LUCIANO ALVES ACCIOLY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS NA DRENAGEM DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA RIBEIRA E FORTE VELHO NA ZONA RURAL(DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E LIMPEZA)BEM COMO NIVELAMENTO DA ESTRADA EM VIRTUDE DAS CHUVAS DURANTE O PERIODO DE 30/04/2010 A 03/06/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/05/2010 | 1700.00 | 00004056188408 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PARTE INTERNA DOS CEMITÉRIOS DE SANTANA E DE SANTA ALMA DO PURGATORIO AMBOS LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO NICE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS DISTRIBUIDAS NOS02(DOIS)CEMITERIOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/05/2010 | 510.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/05/2010 | 510.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA COMUNIDADE DE CAPITÃO JOCA MEDEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/05/2010 | 600.00 | 00042441579487 | ELIOMAR GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO EM 02(DUAS)BOMBAS MOTOR 3 CV-2 POLOS DA SEINFRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-8498 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00008845319458 | MARCILIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYA-0294 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001942010 | 0003471 | 28/05/2010 | 13850.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/05/2010 | 59774.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/05/2010 | 2200.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/05/2010 | 2000.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS NOS TURNOSMANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR 101 A CICEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/05/2010 | 2860.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKR-2557 DURANTE O MES DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/05/2010 | 2860.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO DE PROFESSORES,ADMINISTRADORES ESUPERVISORES ESCOLARES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/05/2010 | 2730.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0666 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES,TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/05/2010 | 2730.00 | 00028155700410 | REGIVALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NA ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO DE TIBIRIII, CENTRO, CICEROLANDIA, MUMBABA DE BELEZ E MUMBABA DE PININCHO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/05/2010 | 4200.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/05/2010 | 2200.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0454 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT-1818 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/05/2010 | 3150.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/05/2010 | 4600.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/05/2010 | 2860.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT-6143 GOL PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/05/2010 | 2200.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 11(ONZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/05/2010 | 4600.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA KIY-2585 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO BABILONIA, MANGEREBA, FAZENDA ILHA, JACAUIPE A LEROLANDIA E VICE-VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/05/2010 | 4400.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL(ZONA RURAL) PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/05/2010 | 5250.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO, NO TURNO DA MANHÃ, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ROTEIRO FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR DURANTEO MÊS DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/05/2010 | 2860.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO /2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS) DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/05/2010 | 2200.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KJL-2034 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E TECNICOS COM O ROTEIRO FORTE VELHO A LIVRAMENTO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/05/2010 | 2860.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHY-6165 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS, SEGUINO O ROTEIRO AGUAS TURVAS, REGINA E SITIOS VIZINHOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/05/2010 | 2000.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-0198 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/05/2010 | 2700.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LBB-4768 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO USINA SÃO JOAO AO CENTRO DE SANTA RITA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/05/2010 | 2200.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-0198 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/05/2010 | 2860.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/05/2010 | 2000.00 | 00008339718401 | ALISSON PAULO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOU-2317 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ROTEIRO DE (SITIO DA FIGUEIRA A ATERRO/SITIO GARGAU A ATERRO) NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/05/2010 | 2730.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFSDESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/05/2010 | 2990.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/05/2010 | 4200.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MXT 2710 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/05/2010 | 4000.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNR 9658 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOTRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO CENTRO/TIBIRIZINHO AO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/05/2010 | 4400.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7437 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO CENTRO, USINA SANTANA, OITEIRO E VICE-VERSANOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/05/2010 | 3150.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 TOTALIZANDO 21(VINTE E UM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/05/2010 | 2860.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/05/2010 | 2600.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7322 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/05/2010 | 4000.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/05/2010 | 4400.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LNP-2320 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO DE ALUNOS SEGUINDO O ROTERIO DE RIBEIRA DE CIMA, RIBEIRA DE BAIXO E RIBEIRA A LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/05/2010 | 2200.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD-5416 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/05/2010 | 2400.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY-4904 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12 (DOZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/05/2010 | 2200.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS NOS TURNOSMANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR 101 A CICEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/05/2010 | 4400.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS COM O ROTEIRO JAPUNGU, FAZENDA JACARAUNA A LEROLANDIA, NO TURNO DA NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/05/2010 | 4400.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/05/2010 | 2200.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-0198 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL) NOS TURNOS MANHÃ E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/05/2010 | 4400.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/05/2010 | 4600.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRESS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (ZONA RURAL) COM O ROTEIRO JAPUNGU, FAZENDA JACARAUNA A LEROLANDIA, NO TURNO DA NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00005796466453 | MARIA DE LOURDES MENEZES LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJL-5814 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ADMINISTRADORES DAS EMEFS SITUADAS NA ZONA RURAL NO PERIODO DIURNO E NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO(MAIO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00007029177452 | WILAMI DE CALDAS JACINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-6487 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 TRANSPORTANDO ADMINISTRADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00001188131451 | ANDERSON CLEITON DA COSTA SCHIMIDT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOM-0424 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS EDUCACIONAIS,SUPERVISORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00037156748734 | José Luiz Gonzaga de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGG-8794 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO TECNICOS EDUCACIONAIS,SUPERVISORES DE ESCOLAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL NO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/05/2010 | 6500.00 | 00007085399473 | EDVÂNIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA PRÁTICA PEDAGOGICA JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00005045542478 | JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN-7565 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E PROFESSORES PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00000870385445 | JUCELINO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-8737 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PLANEJAMENTO DAS AULAS DO ANO LETIVO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO(MAIO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/05/2010 | 1560.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ-0666 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO DE TAPIRA A LUZIA, TAPIRA A ARIZONA, ARIZONA A TAPIRA, TAPIRA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/05/2010 | 2200.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-3043 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDOUM TOTAL DE 11(ONZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/05/2010 | 3600.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-3043 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDOUM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/05/2010 | 2470.00 | 00042846102449 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPS-8598 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO DE SITIO FIGUEIRA A ATERRO/SITIO GARGAU A ATERRO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/05/2010 | 3600.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-3043 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/05/2010 | 4200.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2009 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDOUM TOTAL DE 21(VINTE E UM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY-4904 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/05/2010 | 2600.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 13(TREZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (ZONA RURAL) COM O ROTEIRO JAPUNGU, FAZENDA JACARAUNA A LEROLANDIA, NO TURNO DA NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/05/2010 | 4200.00 | 00002402230479 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO F4000 DE PLACA MUH-3174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/05/2010 | 1300.00 | 00006466606406 | LEONARDO NUNES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES NA ZONA RURAL SEGUINDO O ROTEIRO DE TIBIRI II, CENTRO, CICEROLADIA, MUMBABA DE BELEZ, MUMBABA DE PININCHO E ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/05/2010 | 2000.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLAR AMARO GOMES E CANDIDO DE SÁ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/05/2010 | 620.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO MEC SOBRE AS AÇÕES DO PAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ-0666 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO DE TAPIRA A LUZIA, TAPIRA A ARIZONA, ARIZONA A TAPIRA, TAPIRA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/05/2010 | 2000.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/05/2010 | 2250.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARAAS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/05/2010 | 2000.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIY-2585 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA ILHA,BABILONIA,MANGEREBA A LEROLANDIA E VICE VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/05/2010 | 2000.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/05/2010 | 2800.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVS-3000 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO DE ALUNOS SEGUINDO O ROTERIO DE RIBEIRA DE CIMA, RIBEIRA DE BAIXO E RIBEIRA A LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/05/2010 | 2000.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7437 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO CENTRO, USINA SANTANA, OITEIRO E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/05/2010 | 2850.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDOPROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/05/2010 | 3800.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNR 9658 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃONO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TIBIRIZINHO, CENTRO/TIBIRIZINHO AO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/05/2010 | 2600.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/05/2010 | 3800.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/05/2010 | 2470.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7322 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/05/2010 | 2470.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7031 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/05/2010 | 1700.00 | 00008339718401 | ALISSON PAULO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOU-2317 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ROTEIRO DE (SITIO DA FIGUEIRA A ATERRO/SITIO GARGAU A ATERRO) NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/05/2010 | 2000.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD-5416 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/05/2010 | 3800.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-6778 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/05/2010 | 3800.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY-4904 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/05/2010 | 2850.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO DE PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/05/2010 | 1900.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MOO-0454 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/05/2010 | 2470.00 | 00028155700410 | REGIVALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NA ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO DE TIBIRIII, CENTRO, CICEROLANDIA, MUMBABA DE BELEZ E MUMBABA DE PININCHO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/05/2010 | 2850.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT-1818 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/05/2010 | 2600.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT-6143 GOL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/05/2010 | 1900.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KJL-2034 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E TECNICOS COM O ROTEIRO FORTE VELHO A LIVRAMENTO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/05/2010 | 2850.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHY-6165 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/05/2010 | 3800.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LBB-4768 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO USINA SÃO JOAO AO CENTRO DE SANTA RITA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/05/2010 | 4500.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO, NO TURNO DA MANHÃ, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ROTEIRO FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR DURANTEO MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/05/2010 | 3800.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/05/2010 | 2600.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/05/2010 | 2600.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL /2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/05/2010 | 3800.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/05/2010 | 4000.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/05/2010 | 2210.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKR-2557 DURANTE O MES DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALNOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE COM O ROTEIRO DE SANTA RITA/LIVRAMENTO (IDA E VOLTA) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/05/2010 | 1900.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/05/2010 | 3800.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/05/2010 | 2470.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ-0666 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO DE TAPIRA A LUZIA, TAPIRA A ARIZONA, ARIZONA A TAPIRA, TAPIRA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/05/2010 | 3800.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/05/2010 | 3600.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/05/2010 | 3800.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HOM-8224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLAR AMARO GOMES E CANDIDO DE SÁ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/05/2010 | 2850.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM AN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/05/2010 | 3800.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/05/2010 | 3400.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (ZONA RURAL) COM O ROTEIRO JAPUNGU, FAZENDA JACARAUNA A LEROLANDIA, NO TURNO DA NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/05/2010 | 3600.00 | 07736046000112 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001802010 | 0003632 | 28/05/2010 | 60332.28 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPARAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ODILON RIBEIRO COUTINHO SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001202010 | 0003633 | 28/05/2010 | 12147.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001202010 | 0003634 | 28/05/2010 | 39349.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001202010 | 0003635 | 28/05/2010 | 45307.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/05/2010 | 5588.00 | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADOS DA MARCA CONSUL 12.000 BTUS DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001732010 | 0003639 | 28/05/2010 | 134308.74 | 08968930000145 | CM Engenharia Incorporações e Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPARAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL INDIO PIRAGIBE SITUADA NO BAIRRO POPULAR E PINTURA DA CRECHE ESCOLA ELIAS HERCKMANS CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO 1a E FINAL E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/05/2010 | 3167.13 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENCAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DARF DO DIA 28/05/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/05/2010 | 3100.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO GOL DE PLACA MMW-7376 DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/05/2010 | 4030.00 | 00005081885479 | MARIA APARECIDA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-8229 A DISPOSIÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/05/2010 | 35.47 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0 ICMS DESONERAÇAO CONFORME AVISO DE LANAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/05/2010 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO CENTRO SOCIAL BOA VISTA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/05/2010 | 850.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/05/2010 | 850.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/05/2010 | 850.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/05/2010 | 500.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 LOCALIZADO A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,205 NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001652010 | 0003720 | 28/05/2010 | 17495.00 | 09141411000171 | PAPELARIA E GRÁFICA TEXTO E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001652010 | 0003721 | 28/05/2010 | 64347.00 | 09141411000171 | PAPELARIA E GRÁFICA TEXTO E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001652010 | 0003722 | 28/05/2010 | 25854.75 | 09141411000171 | PAPELARIA E GRÁFICA TEXTO E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000832010 | 0003730 | 28/05/2010 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 102(CENTO E DOIS)BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DO EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000832010 | 0003731 | 28/05/2010 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 102(CENTO E DOIS)BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DO EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000832010 | 0003732 | 28/05/2010 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 102(CENTO E DOIS)BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DO EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/05/2010 | 2500.00 | 00000995367493 | CECILIO DA FONSECA VIEIRA RAMALHO TERCEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/05/2010 | 1980.00 | 00001149730404 | SEVERINO DO RAMO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO POVO ,MURO DE PROTEÇÃO ISOLAMENTO DO PALCO E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MOSAICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/05/2010 | 2771.00 | 00071724664468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW PIROTECNICO REALIZADO NO DIA 07/03/2010 NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO PESSOA(PROXIMO A IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS)EM TIBIRI FÁBRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/05/2010 | 1209.00 | 00071724664468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DAS 100(CEM)CASAS ENTREGUES EM LIVRAMENTO REALIZADO NO DIA 02/04/2010 DANDO INICIO AS OBRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/05/2010 | 6250.00 | 02572085000299 | M.J. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS E ACESSORIOS DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/05/2010 | 2656.25 | 00044133294491 | MARIA DO SOCORRO MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/05/2010 | 2600.00 | 00000947424482 | JOSÉ ELISIO DANTAS DE ASSIS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS PAREDES E PORTAS(TINTA A OLEO E CAL)DO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/05/2010 | 3600.00 | 11335045000133 | ÊXITO PROJEÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS TAMANHO 6X6 PARA A SEMANA DA CULTURA POPULAR DE SANTA RITA REALIZADA NO GINASIO "O RENATÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/05/2010 | 510.00 | 00076062163472 | JOANA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA DO ESTÁDIO O MORAIZÃO EM VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/05/2010 | 1500.00 | 00005070653440 | LEIDIANE DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (SETOR DE AUDITORIA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/05/2010 | 1500.00 | 00005070653440 | LEIDIANE DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (SETOR DE AUDITORIA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/05/2010 | 4030.00 | 00009792270469 | ALVARO ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-9028 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE PRESTOU SERVIÇOS NO PERIODO DE 01/01/2010 A 31/01/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DO CONJUNTO MARCOS MOURA A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/05/2010 | 3640.00 | 00009792270469 | ALVARO ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-9028 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE PRESTOU SERVIÇOS NO PERIODO DE 01/02/2010 A 28/02/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE DO CONJUNTO MARCOS MOURA A HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00005631606402 | Edvando Pereira da Costa Segundo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA MOW-2195 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LEROLÂNDIA E BEBELÂNDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00023654546404 | JOSÉ FELIX DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXH-7329 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO E LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00004956091451 | ATAIDE TEOTONIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HPN-0607 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTES DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ODILÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/05/2010 | 680.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 NA AREA ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000262010 | 0003658 | 28/05/2010 | 5449.37 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/05/2010 | 1679.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS)FILTROS GEO LEV E 059CINCO)TUBOS REVESTIMENTO GEO LEV DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO POSTO DE SAÚDE PADRE MALAGRIDA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00013179659491 | EPITÁCIO DE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-0930 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA E MIRIRI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000992010 | 0003476 | 28/05/2010 | 4500.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-7135 CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGA DE PORTE MÉDIO(MATERIAIS DE TRÂNSITO)TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/05/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/05/2010 | 47537.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000752010 | 0003549 | 28/05/2010 | 4030.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/05/2010 | 1100.00 | 00001252344490 | JOSANA SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/05/2010 | 1100.00 | 00001252344490 | JOSANA SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/05/2010 | 3000.00 | 00088536157453 | JOÃO BATISTA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNJ-3672 UNO MILLE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/05/2010 | 4650.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTO COM IMPLANTAÇÃO DE 03(TRÊS)CONJUNTOS DE SEMI-PORTICOS PARA INSTALAÇÃO DE SEMAFOROS NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/05/2010 | 2600.00 | 00035166934873 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO NA DIGITALIZAÇÃO DE MULTAS E BAIXA EM PROCESSOS JUNTO A JARI DO DTTRANS E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA CODATA, DETRAN E DTTRANS CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/05/2010 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONDIAM PB,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000522010 | 0003648 | 28/05/2010 | 2000.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MMQ 0019 DESTINADO A INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/05/2010 | 4700.00 | 00005254505486 | JOSE RAMOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NO DTTRANS NA CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DIVISORES DE FLUXO(REDUTOR DE VELOCIDADE)TOTALIZANDO 94(NOVENTA E QUATRO)REDUTORES NA R.NOSSA SENHORA DO ROSARIO E SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO CONJUNTO TIBIRI-II E FIXAÇÃO DE PLACAS NA R.VIRGINIO VELOSO BORGES DO FORUM AO 1º GIRADOR DE TIBIRI-II SERV.REALIZADO NO HORARIO NOTURNO COM EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS E VEICULO DE APOIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/05/2010 | 1900.00 | 00057882339415 | JOSIMIEL BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NA PARTE DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE(MATERIAIS DE LIMPEZA,GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE)NAS EMEFSE CRECHES ESCOLAS E PSFS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/05/2010 | 1550.00 | 00001008182427 | ERIANDERSOM GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NA MOTO DE PLACA MNV-8116 DE MINHA PROPRIEDADE NO APOIO AOS AGENTES DE TRÂNSITO E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO BERM COMO COBERTURA DO TRÂNSITO DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA TOTALIZANDO 31 (TRINTA E HUM)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000992010 | 0003668 | 28/05/2010 | 4500.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-7135 CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGA DE PORTE MÉDIO(MATERIAIS DE TRÂNSITO)TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/05/2010 | 300.00 | 00005863227443 | ANDERSON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 13 A 16/05/2010 DO "NORDESTE DE KARATE-DO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/05/2010 | 300.00 | 00009615132411 | RHAIAN JOSÉ FARIAS BARROS | IMPORTE RELATIVO A UM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 13 A 16/05/2010 DO "NORDESTE DE KARATE-DO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/05/2010 | 100.00 | 00007468026416 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA MARATONA LOCAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/05/2010 | 300.00 | 00005165843408 | ANDERCLEY DA SILVA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A UM AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA CIDADE DE FORTALEZA PARA PARTICIPAR NOS DIAS 13 A 16/05/2010 DO "NORDESTE DE KARATE-DO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/05/2010 | 610.03 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CAIXA POSTAL DA PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/05/2010 | 1500.00 | 00034375597453 | JOSE VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DA CIDADE VERDE E DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ABERTURA DE LETREIROS NO CENTRO DE SAÚDE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICO,AGÊNCIA DOS CORREIOS DE ODILÂNDIA E DO SANITÁRIO PÚBLICO DE TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/05/2010 | 1990.00 | 00063938030453 | VALDENIRA LEITE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO E ENVELOPES TIMBRADOS TAMANHO OFICIO DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/05/2010 | 510.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AGENCIAS COMUNITARIAS DE CORREIOS(AGC) DE LEROLANDIA E SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/05/2010 | 510.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/05/2010 | 20.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/05/2010 | 2000.00 | 00005062641497 | HERMESSON PAULO MELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMQ-6972 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE PLANTÃO FISCAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/05/2010 | 2100.00 | 00005062641497 | HERMESSON PAULO MELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMQ-6972 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE PLANTÃO FISCAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/05/2010 | 1000.00 | 00005578417477 | KALIANE NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DO IPTU/2010 DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000822010 | 0003559 | 28/05/2010 | 3100.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0003565 | 28/05/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0003567 | 28/05/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/05/2010 | 2111.42 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DARF DO DIA 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/05/2010 | 1800.00 | 00087440199472 | LUIZETE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEPARAÇÃO POR RUAS E BAIRROS DOS CARNÊS DE IPTU/2010 PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO DE 2010 SERVIÇO REALIZADO NO PERIODO DE 05/04/2010 À 28/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/05/2010 | 888.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/VISITAS MENSAL,C/LIMPEZA DE TELA,FILTROS,MEDIÇÃO DE PRESSÃO,ANALISE DE VAZAMENTO E MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AR CONDICIONADO SPLIT CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/05/2010 | 22.62 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4 TRIBUTOS CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/05/2010 | 510.00 | 00011366829700 | AYRTON BRAULIO BORBA BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000702010 | 0003677 | 28/05/2010 | 3100.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX 6976 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/05/2010 | 16.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 MOVIMENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/05/2010 | 3437.87 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/05/2010 | 900.00 | 00006194417471 | ELIZANGELA CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DA DIVISÃO DA FAZENDA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/05/2010 | 3100.00 | 00009747422441 | DASSAYEV MARQUES NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0449 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/05/2010 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E NOTAS FISCAIS WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/06/2010 | 610.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS EM MALHA PV DESTINADAS AO SETOR DE ARRECADAÇÃO (IPTU) 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/06/2010 | 7400.00 | 00000751140465 | WALFREDO JOSÉ DE ATAIDE JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO IMOBILIARIO,BEM COMO CADASTRAMENTO DAS AREAS DE DOMINIO DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE ARRECADAÇÃO E CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NO PERIODO DE ABRIL E MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00020603169449 | ERENILTON CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA TRIBUTARIA E FISCAL INCLUINDO PROCEDIMENTOS NO INTUITO DE RECUPERAR OS TRIBUTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL E PRESTAR ASSESSORIA NOS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/06/2010 | 1000.00 | 04703459000102 | EDNALDO MARCELINO DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO NA TOMADA DE PREÇO Nº195/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/06/2010 | 3000.00 | 09012299000179 | Gráfica Santa Clara Arlindo Jorge Cabral Neto | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO NA TOMADA DE PREÇO Nº106/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/06/2010 | 1000.00 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO NA TOMADA DE PREÇO Nº140/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/06/2010 | 1.35 | 02558157002610 | TELESP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CHAMADAS DE LONGA DISTANCIA NACIONAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/06/2010 | 1000.00 | 08380858000130 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO NA TOMADA DE PREÇO Nº112/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172010 | 0003830 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000422010 | 0003831 | 01/06/2010 | 1875.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000552010 | 0003832 | 01/06/2010 | 1875.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222010 | 0003833 | 01/06/2010 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000322010 | 0003834 | 01/06/2010 | 1875.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202010 | 0003835 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192010 | 0003836 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182010 | 0003837 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS,PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000432010 | 0003839 | 01/06/2010 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010(FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E ITBI) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00003791664450 | JOSILENE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2009 POR LOTES CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/06/2010 | 21.02 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DARFN EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/06/2010 | 66.63 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 MOVIMENTO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000882010 | 0003872 | 01/06/2010 | 11905.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS BEM COMO GABINETE E OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 004042009 | 0003873 | 01/06/2010 | 7625.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E RECICLAGEM EM CARTUCHOS E TONNERS DA ESTRUTURA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/06/2010 | 400.00 | 00050443950482 | ROGACIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS (FINANCEIRO E DE ARRECADAÇÃO)EM SUA REVISÃO PARA ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/06/2010 | 118.51 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM TAXAS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/06/2010 | 6950.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/06/2010 | 74.50 | 00063938111453 | ANTONIO CARLOS DIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DECORRENTES DE IDA A CIDADE DE NATAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000862010 | 0003936 | 01/06/2010 | 3786.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/06/2010 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ARQUIVOS ELETRONICOS DA FOPAG CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DA 4a CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES REALIZADA EM BRASILIA-DF CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00039663760400 | GILVAN DOS SANTOS CASTRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DA 4a CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES REALIZADA EM BRASILIA-DF CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00092825575453 | MANOEL JUVINO DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DA 4a CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES REALIZADA EM BRASILIA-DF CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/06/2010 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/06/2010 | 7986.32 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO (EMOLUMENTO,AVERBAÇÃO E RE-RATIFICAÇÃO)DE PARTE DE IMOVEL COM UMA AREA DE 20 (VINTE)HECTARES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/06/2010 | 900.00 | 00064942163404 | IRANI MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS TOTALIZANDO 150(CENTO E CINQUENTA)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$6,00(SEIS REAIS)DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000762010 | 0003852 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00078468116491 | Patrícia Carmen Meireles Fernandes de Lima | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010(COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000312010 | 0003857 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/06/2010 | 1900.00 | 00007980269446 | DGEIVSON MARCIO COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/06/2010 | 1900.00 | 00043612822420 | ANTONIO HERMERSON LINS LISBOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIT-8695 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0003939 | 01/06/2010 | 1040.30 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE MAIO/2010 COM LOCAÇÃO EXCEDENTE DE 6.503(SEIS MIL QUINHENTOS E TRES)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,10(DEZ CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/06/2010 | 752.74 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CAIXA POSTAL DA PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/06/2010 | 1850.00 | 00006163608437 | ADERALDO DO REGO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,SAUDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00003228145450 | JOSÉ CIRILO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-9225 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS(FUNCIONARIOS E USUARIOS)DOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE BEBELANDIA E LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00004064529464 | LEAN CARLA DA CRUZ XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-9268 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS(FUNCIONARIOS E USUARIOS)DOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE MIRIRI E CICEROLÃNDIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00004064529464 | LEAN CARLA DA CRUZ XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-9268 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS(FUNCIONARIOS E USUARIOS)DOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE MIRIRI E CICEROLÃNDIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000262010 | 0003778 | 01/06/2010 | 3251.36 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000402010 | 0003838 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000412010 | 0003843 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA REVISÃO DE CONTAS DO SETOR DECONAV NA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00001053996470 | TYBERIO ALMEIDA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOL-0848 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ODILÂNDIA SITUADA NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00001053996470 | TYBERIO ALMEIDA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOL-0848 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ODILÂNDIA SITUADA NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00009978368493 | JARKLENE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA COMO DIGITADORA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00009978368493 | JARKLENE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA COMO DIGITADORA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/06/2010 | 3393.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00008971597488 | JOSÉ RICARDO SERRANO TOMAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NA AREA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (SETOR DE AUDITORIA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/06/2010 | 1673.00 | 00004889473408 | SEVERINA LOURENÇO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO PADROEIRO DO CONJUNTO MARCOS MOURA "SANTO ANTONIO"NOS DIAS 11,12 3 13 DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00006265728431 | Gildásio Gomes da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-9868 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00003235290460 | BENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)DO CAMPEONATO DENOMINADA "QUARENTÃO"NO PERIODO DE 21 DE MAIO/2010 A 21/06/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/06/2010 | 3100.00 | 00006265728431 | Gildásio Gomes da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-9868 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/06/2010 | 3712.00 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PADRÕES ESPORTIVOS DESTINADO AO TORNEIO DO DIA 1º DE MAIO EM LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/06/2010 | 950.00 | 00001183514433 | WAGNER GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA)VIAGEM NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0522 TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL LOCAL (SANTA CRUZ RECREATIVO FUTEBOL CLUBE)PARA A CIDADE DE ITAPORANGA IDA E VOLTA PARA CUMPRIR A TABELA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DA 2a DIVISÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/06/2010 | 900.00 | 00028200390497 | WILSON PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE TROFEUS DE MEDIO E GRANDE PORTE DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/06/2010 | 1147.52 | 00046811141468 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PADRÕES ESPORTIVOS(CAMISAS E SHORTS) DESTINADO A SECDETUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/06/2010 | 2656.25 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA REALIZADA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/06/2010 | 7820.27 | 00082666245420 | JOSE RINALDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVITALIZAÇÃO DOS VESTIARIOS DOS ATLETAS NO ESTADIO "VIRGINIO VELOSO BORGES" O TEIXEIRÃO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/06/2010 | 300.00 | 00046850813404 | JOSE ROBERTO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO PARA O CARNAVAL MOLHADO REALIZADO NOS DIAS 14,15 E 16/02/2010 NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000572010 | 0003842 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/06/2010 | 400.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA COBERTURA DE TORNEIOS DE FUTEBOL PROMOVIDOS PELA SECRETARIA NA NARRAÇÃO E LOCUÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/06/2010 | 4800.00 | 00098099043472 | BERNADETE VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PONTE DO CHICO DO PADRE REALIZADO NO DIA 15/11/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003185898427 | VALDOMIRO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NO ESTÁDIO DE FUTEBOL VIRGINIO VELOSO BORGES"O TEIXEIRÃO"NA SUA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM SERVIÇOS DE CORTE E IRRIGAÇÃO DO GRAMADO PARA RECEBER OS TORNEIOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00050032844468 | MARIA DALVA ALVES M. BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER'S MEDINDO 2,00 x 1,00 DESTINADO A SECDETUR PARA AS FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00065142632400 | MARIA HELENA DOS SANTOS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECDETUR DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/06/2010 | 650.00 | 00071395679487 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO NO DIA 19/06/2010 NO DISTRITO DE VARZEA NOVA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/06/2010 | 950.00 | 00001183514433 | WAGNER GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01(UMA)VIAGEM NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0522 TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL LOCAL (SANTA CRUZ RECREATIVO FUTEBOL CLUBE)PARA CUMPRIR A TABELA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DA 2a DIVISÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/06/2010 | 220.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NO APOIO A COBERTURA DE TORNEIOS DE FUTEBOL PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE(TORNEIO QUARENTÃO)REALIZADO EM VARZEA NOVA NO ESTÁDIO O MORAIZÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/06/2010 | 24000.00 | 10835421000196 | ONG-LIQUAJ-SR | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DAS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/06/2010 | 12000.00 | 05776982000121 | FEDERAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DAS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/06/2010 | 2600.00 | 00001254408479 | GILSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 70(SETENTA)HOMENS PARA A FESTA DE SANTO ANTONIO NA PRAÇA ARNOBIO FERREIRA NUNES NETO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/06/2010 | 600.00 | 00005288476438 | ROBERTO JANUARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM COMPOSTA DE 04(QUATRO)ARBITROS QUE APITARAM O TORNEIO DE 1º)DE MAIO EM BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/06/2010 | 300.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS TRANSPRTANDO O PESSOAL DA POLICIA MILITAR PARA A FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0003845 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0003849 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0003850 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0003851 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0003853 | 01/06/2010 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0003854 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0003855 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082010 | 0003856 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00003794076478 | Rodrigo Sabino Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00002437901477 | JOCIELHA DE ALMEIDA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CONSULTORIA JURIDICA NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002602010 | 0003947 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/06/2010 | 900.00 | 00069580880425 | ROSEANE RANGEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/06/2010 | 900.00 | 00001145635431 | JOSENI MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/06/2010 | 900.00 | 00079033563487 | ZENILDA DE SOUZA BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/06/2010 | 900.00 | 00002027990429 | SONIA MARIA HERMINIA BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/06/2010 | 900.00 | 00008774031473 | PAULIANA GLEYCY DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/06/2010 | 900.00 | 00001254756400 | ORNILENE FIRMINO SANTOS | IM PORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/06/2010 | 900.00 | 00003527419454 | EDJANE PONTES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/06/2010 | 900.00 | 00009779629467 | RAFAELLA RAYANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/06/2010 | 900.00 | 00008563538411 | JESSICA RODRIGUES MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/06/2010 | 900.00 | 00005855243435 | EDGELSON TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/06/2010 | 900.00 | 00006045605403 | DANIELA SOARES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/06/2010 | 900.00 | 00006108002484 | ELTON LUIS SOARES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/06/2010 | 900.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/06/2010 | 900.00 | 00066297176787 | JORGE LUIS MATOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 002502009 | 0003774 | 01/06/2010 | 2860.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 52(CINQUENTA E DOIS)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigível | 002502009 | 0003775 | 01/06/2010 | 2860.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 52(CINQUENTA E DOIS)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/06/2010 | 3.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO CENTRO SOCIAL BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/06/2010 | 2248.69 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO(INTERNET VIA EMBRATEL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/06/2010 | 110.77 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA PRESTADA PELA EMPRESA CERLI DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO RELATIVO A MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362010 | 0003859 | 01/06/2010 | 18000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO,CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS PUBLICITARIAS ESPECIFICADAS ("VOLTA AS AULAS","CHAMADA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL","JORNADA PEDAGOGICA 2010",PANFLETOS,CARTAZES,VIDEO 30 E 60 E LOGOMARCAS)CONFORME DOCS EM ANEXO(4a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362010 | 0003860 | 01/06/2010 | 10000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO,CRIAÇÃO E EXECUÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS PUBLICITARIAS ESPECIFICADAS ("VOLTA AS AULAS","CHAMADA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL","JORNADA PEDAGOGICA 2010",PANFLETOS,CARTAZES,VIDEO 30 E 60 E LOGOMARCAS)CONFORME DOCS EM ANEXO(5a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/06/2010 | 118.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA/ENERGISA DA CRECHE DONA DIDIU RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/06/2010 | 61.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE LOURDES CEREJO SITUADA A RUA DAMIÃO MARCELINO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/06/2010 | 232.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE LEONOR GOMES DE MELO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/06/2010 | 36.48 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA PRESTADA PELA EMPRESA CERLI DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO RELATIVO A ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/06/2010 | 352.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 DO INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00073951439491 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-9044 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS EDUCACIONAIS,PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00013923544472 | JOÃO DIAS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYX-3909 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 TRANSPORTANDO TÉCNICOS EDUCACIONAIS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/06/2010 | 1780.00 | 00003159559459 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOÃO FELIX SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE EM SEU RETELHAMENTO,SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E LIMPEZA DAS SALAS DURANTE A SEMANA DA PAIXÃO DE CRISTO NO PERIODO DE 01/04/2010(QUINTA),02/04/2010(SEXTA) E NO FINAL DE SEMANA 03 E 04/04/2010 COM EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000922010 | 0003895 | 01/06/2010 | 591905.00 | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA CONSULTORIA DINAMICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO MATRICULADOS NAS EMEFS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001202010 | 0003896 | 01/06/2010 | 12715.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/06/2010 | 7959.00 | 11581643000192 | JOEL LIMA DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA (BANDEIROLAS,BALÕES COLORIDOS,CHAPEU DE PALHA DENTRE OUTROS)DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/06/2010 | 700.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTA MARIA,10 SITUADO EM VARZEA NOVA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/06/2010 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/06/2010 | 250.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/06/2010 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/06/2010 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,32/880 SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADECORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/06/2010 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/06/2010 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000862010 | 0003934 | 01/06/2010 | 2220.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)PARA REUNIÕES COM TECNICOS REPRESENTANTES DA LOUZA DIGITAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000862010 | 0003935 | 01/06/2010 | 3012.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)PARA REUNIÕES COM TECNICOS DO MEC PARA O PLANEJAMENTO DO PAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001772010 | 0003940 | 01/06/2010 | 43241.78 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REPARAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA NUNES(RUA PARÁ,182 BAIRRO POPULAR)CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001772010 | 0003941 | 01/06/2010 | 52335.00 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REPARAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA NUNES(RUA PARÁ,182 BAIRRO POPULAR)CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO(FINAL)E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/06/2010 | 2062.00 | 11372167000108 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL(ANIBAL LIMEIRA,GIBSON MAUL DE ANDRADE,ODILON RIBEIRO COUTINHO E CARLOS ARNOBIO DI PACE)CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/06/2010 | 3949.50 | 11372167000108 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DENTRE OUTROS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL(ANIBAL LIMEIRA,GIBSON MAUL DE ANDRADE,ODILON RIBEIRO COUTINHO E CARLOS ARNOBIO DI PACE)CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/06/2010 | 1854.80 | 11372167000108 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,HIDRAULICOS,ELETRICOS DENTRE OUTROS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001662010 | 0003949 | 01/06/2010 | 28390.00 | 09141411000171 | PAPELARIA E GRÁFICA TEXTO E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001662010 | 0003950 | 01/06/2010 | 83552.50 | 09141411000171 | PAPELARIA E GRÁFICA TEXTO E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(DETERGENTE P/PRATO,DESINFETANTE P/BANHEIRO,VASSOURA DENTRE OUTROS)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001672010 | 0003952 | 01/06/2010 | 45640.00 | 08767635000120 | TAMAKAVY COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(PASTA CARTOLINA,CARTOLINAS,TALÕES,ENVELOPES TIMBRADOS,FICHAS DE BOLETIM DENTRE OUTROS)DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001672010 | 0003955 | 01/06/2010 | 68730.00 | 08767635000120 | TAMAKAVY COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/06/2010 | 2800.00 | 00008845319458 | MARCILIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HYA-0294 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000712010 | 0003777 | 01/06/2010 | 4350.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 29(VINTE E NOVE)DIARIAS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/06/2010 | 395.74 | 08293785000492 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/06/2010 | 44952.42 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/05/2010 A 31/05/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.097,64 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/06/2010 | 110.00 | 00006133898402 | WILTON SEVERINO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA NPV-2397 DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS PARA A COMUNIDADE DE CICEROLANDIA COM O DIRETOR DE UNIDADE A SERVIÇO DA EDILIDADE NO PERIODO DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/06/2010 | 900.00 | 00037444379491 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2a PARCELA E FINAL DA CONSTRUÇÃO DE 01(MA)CANOA PARA TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA(CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO)DA PARTE INTERNA DO CEMITÉRIO DE VARZEA NOVA E DO CONJUNTO TIBIRI-II DURANTE O PERIODO DE 03/05/2010 A 28/05/2010 COM EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00007755768406 | ANTONIO JOÃO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA LIMPEZA DOS GALPÕES DA AREA INTERNA ONDE FUNCIONAM A PARTE DE FRUTAS,GENEROS ALIMENTICIOS DENTRE OUTROS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00069569134453 | MARINALDO FRANCELINO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00005209679411 | EDSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001602010 | 0003818 | 01/06/2010 | 167250.00 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES,COM TRÊS EIXOS,COM 12M3 E CAPACIDADE PARA 20(VINTE)TONELADAS INCLUINDO COMBUSTIVEIS MOTORISTA,EQUIPE DE APOIO PARA COLETA,CAPINAÇÃO,VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,E MAQUINA RETROESCAVADEIRA,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/06/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/06/2010 | 7961.12 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TELHA DE ALUMINIO E CUMEEIRA DE ALUMINIO DESTINADO A COBERTURA DO MERCADODO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/06/2010 | 3770.00 | 00000915319420 | LUIZ LEAL GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-5234 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO CARREGAMENTO DE MATERIAIS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS E CALÇADÕES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA INCLUSIVE OS SABADOS E DOMINGOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/06/2010 | 7800.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) CAIXAS DE AGUA 10.000 (DEZ MIL)LTS DESTINADO A COMUNIDADE DA USINA SÃO JOÃO E A COMUNIDADE DE PIRPIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000682010 | 0003840 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00043881904468 | GILVANALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS NAS DURANTE O PERIODO DE 28/05/2010 A 18/06/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/06/2010 | 1700.00 | 00004418334467 | GILSON SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS PARA A MANUTENÇÃO(PODAS DE ARVORES,CAPINAÇÃO E PINTURA DE CANTEIROS)DA PRAÇA CENTENÁRIO OU DENOMINADA PRAÇA DOS QUIOSQUES SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-III DURANTE O PERIODO DE 03 A 20/05/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00001258185482 | MARCIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA(SETOR ELETRICO)NO APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO NOS BAIRROS(CENTRO,TIBIRI-II,MARCOS MOURA E BAIRRO POPULAR)CORRESPONDENTE AO MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/06/2010 | 7559.32 | 41203910000159 | FERMACOL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,CONSTRUÇÃO DENTRE OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000652010 | 0003929 | 01/06/2010 | 13965.77 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA POLIESPORTIVA DE FORTE VELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 04052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/06/2010 | 2400.00 | 00005470700470 | RICARDO DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA DO CHUVEIRÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS (2 POLOS DE 3 CV)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382010 | 0003933 | 01/06/2010 | 5400.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE A 75 (SETENTA E CINCO) CARRADAS DE ENTULHOS (METRALHAS) FAZENDO A RETIRADA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/06/2010 | 2000.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/06/2010 | 2300.00 | 00008552416409 | ROGERIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 60(SESSENTA)HOMENS PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DE 15(QUINZE)OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO DIA 26/06/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392010 | 0003953 | 01/06/2010 | 6192.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 86(OITENTA E SEIS)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)NO PERIODO DE 01 A 31/05/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/06/2010 | 2902.50 | 10271585000138 | AGHATA CHRISTIE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(MADEIRITE E LINHAS)DESTINADO AO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/06/2010 | 1614.20 | 10271585000138 | AGHATA CHRISTIE DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO CAMARIM DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003552009 | 0003963 | 01/06/2010 | 57244.19 | 10318299000180 | ONOFRE JÚNIOR ADMINISTRADORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS COM 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 6M3, 02(DUAS)CAÇAMBAS DE 12M3 E UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DURANTE O PERIODO DE 21/05/2010 A 31/05/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/06/2010 | 1070.00 | 00045138648420 | SUETANIA TOSCANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS NATURAIS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00060359153453 | ALTAIR FERREIRA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00056807520425 | EDVANIO SOARES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO CADASTRO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(LIVRAMENTO,ODILÂNDIA E LEROLÂNDIA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00009379507429 | RAIANE CRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/06/2010 | 575.00 | 00002938318405 | JANAINA BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOQ-6957 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/06/2010 | 575.00 | 00079030807415 | SIVONALDO COUTINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/06/2010 | 575.00 | 00069569169400 | José Carlos F. Tavares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MON-4124 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/06/2010 | 575.00 | 00030887984487 | JOÃO BATISTA PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNJ-5261 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/06/2010 | 345.00 | 00027475930459 | JOSEMAR RIBEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPS-7420 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 03(TRÊS)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000842010 | 0003841 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232010 | 0003844 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00001244244490 | DANIELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL PRESTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/06/2010 | 3100.00 | 00005854039451 | WENDEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPX-0585 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL E INSPEÇÃO AOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES,PAIF's E PETI's VINCULADOS A SECRETARIA E APOIO AO CONSELHO TUTELAR EM VIRTUDE DAS ELEIÇÕES DO CONSELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005233466465 | ENIELSON FRANCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES DA SEDE ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005913740483 | DIJAVAN GUIMARAES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00020294310444 | MARIA DA PENHA LAURENTINO DE FRANCA | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/06/2010 | 7997.29 | 41141540000172 | NL-VILAR & CIA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00009063823436 | TATIANE SANTANA DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE CIDADANIA DENOMINADO "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00009063823436 | TATIANE SANTANA DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE CIDADANIA DENOMINADO "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00079858570449 | SANDRA MARIA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00079858570449 | SANDRA MARIA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00006507632465 | TACYANA FERRAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00006507632465 | TACYANA FERRAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/06/2010 | 420.00 | 00045138877453 | MARIA DA PENHA HENRIQUE BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO/2010 (SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003016585448 | JEAN KARLITON DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00042385989468 | MARCOS BERNARDO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-1291 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE ASSISTENTES SOCIAIS EM VISITAS PERIODICAS AS FAMILIAS CARENTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00042385989468 | MARCOS BERNARDO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-1291 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE ASSISTENTES SOCIAIS EM VISITAS PERIODICAS AS FAMILIAS CARENTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/06/2010 | 4960.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)FUNERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000642010 | 0003943 | 01/06/2010 | 2304.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 004072009 | 0003954 | 01/06/2010 | 11337.30 | 10300965000153 | LS Comércio e Serviços de Informática Ltda LS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E RECREATIVOS,DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),PRO-JOVEM,PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADO A FAMILIA),CREAS E CASA DE PASSAGEM VINCULADAS A SECRETARIADE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00010196305403 | ERICA CARVALHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00006802806428 | ANA PAULA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00003457026467 | SEVERINO DOS RAMOS FELISBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA HORTA MANTIDA PELA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/06/2010 | 5500.00 | 06648961000193 | ICMC COMÉRCIO DE INFORMÁTICA SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SISTEMA DE CAMERAS DE VIDEO PARA SEGURANÇA E MONITORAMENTO DOS 05(CINCO)DIAS DO EVENTO COMEMORATIVO DA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/06/2010 | 2499.00 | 00007261012491 | JOÃO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS MEDINDO 3,00 m X 0,70 cm NA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/06/2010 | 5000.00 | 09367389000182 | INTERVALO VIDEO PRODUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE UM DOCUMENTÁRIO DE 3(TRÊS)MINUTOS SOBRE A PRAÇA DO POVO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092010 | 0003846 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00020284160415 | ROSALIA DE CASSIA BATISTA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CONFORME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/06/2010 | 7600.00 | 09191339000197 | PLANALVES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01(UM)DOCUMENTARIO PRODUZIDO NO FORMATO DE PADRÃO DE VIDEO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO COM O TITULO "EMPREGO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/06/2010 | 2000.00 | 00002933278405 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO CAIC COM SERVIÇOS DE (ADUBAÇÃO,IRRIGAÇÃO,CAPINAÇÃO E PLANTIO DE MUDAS DE PLANTAS)E RECEBIMENTO E CONFERENCIA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO PROJETO DA AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/06/2010 | 500.00 | 00003660262404 | CARLITO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/06/2010 | 1600.00 | 00039800024468 | DJALMA FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO NUCLEO PROFISSIONALIZANTE MOACIR DE ALMEIDA SITUADO NA RUA 1º DE MAIO Nº193 E DO PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA)SITUADA A RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO,100 VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/06/2010 | 220.00 | 00002024504493 | ANA CRISTINA DE ARAUJO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL SITUADA A PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS SENDO LIMPEZA E FAXINA DO TERREO E 1º)ANDAR NO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000472010 | 0004012 | 10/06/2010 | 10066.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM O OBJETIVO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE,DESTINADA A SECRETARIA DO BEM-ESTAR-SOCIAL,PARA UTILIZAÇÃO PELAS PESSOAS IDOSAS,CARENTES OU COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/06/2010 | 2000.00 | 00006507632465 | TACYANA FERRAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/06/2010 | 2000.00 | 00079858570449 | SANDRA MARIA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/06/2010 | 300.00 | 00005232021486 | JOSÉ JACKSON DE VASCONCELOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOSPRESTADOS DE CONSERVAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE RIBEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/06/2010 | 1800.00 | 00027570754468 | GERALDO CORREIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NOS MESES DE MARÇO.ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/06/2010 | 1900.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NOS DIAS 24,25,26 E 27/06/2010 NO FERIADO DE SÃO JOÃO E FINAL DE SEMANA PARA RECEBER A POPULAÇÃO ETURISTAS QUE VISITOU O BALNEARIO COM EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/06/2010 | 700.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM. E REP. DE EQUIP. HIDRAULICOS LT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/06/2010 | 7800.00 | 00069438064400 | CARLOS ALEXANDRE DE ANDRADE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 78(SETENTA E OITO)HORAS DE MÁQUINA TIPO MOTONIVELADORA COM PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)HORA DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001742010 | 0003993 | 10/06/2010 | 1550.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOR-4667 (HONDA 150 BROS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE DE SANTA RITA NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00008995262419 | GEUDE VITALINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/06/2010 | 1600.00 | 00078950406420 | CLODOALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00005240772401 | NIVALDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(PRAÇA DO POVO)SITUADA EM TIBIRI FÁBRICA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/06/2010 | 7000.00 | 00010428875432 | ELLRYAN DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA ESTRUTURA METÁLICA DA FEIRA DO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/06/2010 | 1600.00 | 00060354798472 | JOSÉ FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CONSERTO DA COBERTURA DO TELHADO DOS GALPÕES DA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DE SANTA RITA ABRANGENDO(VERDURAS,FRUTAS E DA FARINHA)TOTALIZANDO 03(TRÊS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/06/2010 | 7110.10 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,NO DIA 10/06/2010,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/06/2010 | 1.89 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/06/2010 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87 BEBELÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/06/2010 | 1740.00 | 00006446245408 | ANTONIO MATIAS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JAIME LACET NO RETELHAMENTO COM TROCA DE ALGUMAS MADEIRAS,CAPINAGEM E LIMPEZA COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS DURANTE O PERIODO DE 07 A 12/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/06/2010 | 15474.91 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001662010 | 0004011 | 10/06/2010 | 36760.00 | 09141411000171 | PAPELARIA E GRÁFICA TEXTO E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 001622010 | 0004013 | 10/06/2010 | 2860.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 52(CINQUENTA E DOIS)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 001622010 | 0004014 | 10/06/2010 | 2860.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 52(CINQUENTA E DOIS)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/06/2010 | 7989.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/06/2010 | 2400.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIY-2585 DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA ILHA, BABILONIA,MANGEREBA A LEROLANDIA E VICE VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/06/2010 | 2400.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7437 DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO BABILONIA,MANGEREBA,FAZENDA ILHA JACUIPE PARA LEROLANDIA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/06/2010 | 3800.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7437 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO BABILONIA,MANGEREBA,FAZENDA ILHA,JACUIP E LEROLANDIA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/06/2010 | 3800.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/06/2010 | 478.50 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ VITALINO ROCHA CONFORME SOLICITAÇÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E RECURSOS PROVENIENTES DO PDDE(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/06/2010 | 1106.10 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ZILDA VELOSO CONFORME SOLICITAÇÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E RECURSOS PROVENIENTES DO PDDE(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/06/2010 | 931.50 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTANISLAU DINIZ ZONA RURAL CONFORME SOLICITAÇÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E RECURSOS PROVENIENTES DO PDDE(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/06/2010 | 2058.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA SOCORRO ZONA RURAL CONFORME SOLICITAÇÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E RECURSOS PROVENIENTES DO PDDE(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/06/2010 | 1800.00 | 00010066075440 | JOSÉ AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/06/2010 | 1200.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/06/2010 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA B E M F A M,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7-ICMS NO DIA 10/06/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/06/2010 | 4000.00 | 00007084063439 | LEONARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS COM 100(CEM)HOMENS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS 2010 NO GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO NOS DIAS 25,26 E 27/06/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/06/2010 | 1800.00 | 00005543546408 | GILMAR BRAGA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09(NOVE)BANNERS DE 2,00 X 1,00 mts DESTINADO A SECDETUR PARA OS EVENTOS JUNINOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/06/2010 | 1700.00 | 00010329474464 | ALEX PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA,INTERNA(QUADRA POLIESPORTIVA)DO GINASIO RENATO RIBEIRO COUTINHO "O RENATÃO"NOS DIAS QUE ANTECEDEU A APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS 23,24,25/06/2010 E LIMPEZA APÓS O TERMINO DAS APRESENTAÇÕES 26 E 27/06/2010 SABADO E DOMINGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/06/2010 | 3000.00 | 08283634000100 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E SOCIAL DE VÁRZEA NOVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA ASSOCIAÇÃO DE Nº014/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/06/2010 | 700.00 | 00007029180402 | DIEGO SOUZA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NO APOIO A FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/06/2010 | 2100.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA FISCALIZAÇÃO,ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE EXPEDIENTE,MATERIAL DE LIMPEZA DENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES VINCULADAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/06/2010 | 3900.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO A EQUIPE DE PINTURA,REPOSIÇÃO DE PLACAS DENTRE OUTROS REALIZADO NO HORARIO NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/06/2010 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DE Nº4.069-X NO DIA 10/06/2010,PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/06/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS NO DIA 15/06/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/06/2010 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,NO DIA 15/06/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00009956801402 | SHALON SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DE PLANO DIRETOR)NA AREA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/06/2010 | 1100.00 | 00009956801402 | SHALON SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DE PLANO DIRETOR)NA AREA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/06/2010 | 510.00 | 00088509656487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NA LIMPEZA DOS DEPARTAMENTOS(COPLAD,PROCURADORIA JURIDICA,RECEPÇÃO,SALA DA OUVIDORIA)DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001642010 | 0004009 | 10/06/2010 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/06/2010 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ARQUIVOS ELETRONICOS DA FOPAG CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/06/2010 | 3000.00 | 00020750005491 | WALDIR FERNANDES DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-8112 A DISPOSIÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/06/2010 | 3100.00 | 00020750005491 | WALDIR FERNANDES DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-8112 A DISPOSIÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/06/2010 | 61480.56 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO/INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,NO DIA10/06/2010,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/06/2010 | 4740.08 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,NO DIA 10/06/2010,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/06/2010 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/06/2010 | 510.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/06/2010 | 6632.10 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DO DIA 31/05/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/06/2010 | 2730.00 | 00083984330430 | SUMAIA ANIS HAMAD EL TIMANI CALAZANS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-3378 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0004017 | 10/06/2010 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/06/2010 | 700.00 | 00003199472460 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO AS ATIVIDADES DO IPTU/2010 DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/06/2010 | 1901.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,NO DIA 18/06/2010,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000882010 | 0004063 | 18/06/2010 | 7059.60 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS BEM COMO GABINETE E OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000882010 | 0004064 | 18/06/2010 | 12456.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS BEM COMO GABINETE E OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0004065 | 18/06/2010 | 24000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/06/2010 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DOS BALANÇOS GERAIS DE 2009,EXECUTIVO E CONSOLIDADO INFORMATIZADO EM EXEMPLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000882010 | 0004067 | 18/06/2010 | 7126.60 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS BEM COMO GABINETE E OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/06/2010 | 6112.86 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE E VIPLINE) CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/06/2010 | 173.02 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EMBRATEL DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/06/2010 | 3100.00 | 00085502260410 | 1Jocelio Gomes Soares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-0450 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA ENTREGA DE IPTU DO EXERCICIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/06/2010 | 1500.00 | 00007496021474 | MILIDIA CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/06/2010 | 1500.00 | 00007496021474 | MILIDIA CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00056992785400 | ROSANA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPTU/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 18/06/2010 | 1800.00 | 00049881957400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA PARTE DA ELABORAÇÃO DO IPTU/2010 DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 18/06/2010 | 3435.00 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA INTERNET VIA EMBRATEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 18/06/2010 | 6026.58 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA(VIPPHONE RI INTERNACIONAL E NACIONAL VIPLINE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 18/06/2010 | 510.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 18/06/2010 | 1100.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOI-5477 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 18/06/2010 | 1900.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOI-5477 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 18/06/2010 | 45513.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 18/06/2010 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 18/06/2010 | 18370.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/06/2010 | 130.20 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE INSS E SEST/SENAT DESCONTADO A MAIOR CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/06/2010 | 1464.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS(REFEIÇÕES)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 18/06/2010 | 1800.00 | 00025064720459 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO/2010 DURANTE OS MESES ABRIL,MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 18/06/2010 | 510.00 | 00032471530478 | MARIA LUCIA DA SILVA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/06/2010 | 510.00 | 00050418343420 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/06/2010 | 510.00 | 00037442503420 | INELANDIA DE VASCONCELOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/06/2010 | 510.00 | 00005447371481 | EDILEIDE RAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/06/2010 | 510.00 | 00099305801404 | FABIA CRISTINA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/06/2010 | 510.00 | 00008850781440 | PAULO RICARDO FERREIRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/06/2010 | 510.00 | 00002294978455 | ELENIZE DE SOUZA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/06/2010 | 510.00 | 00008437710464 | SILVANA GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/06/2010 | 510.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/06/2010 | 510.00 | 00014412420400 | ANA MARIA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/06/2010 | 510.00 | 00007078124456 | DANILO DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/06/2010 | 510.00 | 00008765792416 | ESDRAS FILIPI VITOR DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/06/2010 | 510.00 | 00009557884479 | DJALMA NOBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/06/2010 | 510.00 | 00006446251475 | MAYCOW ADELINO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 18/06/2010 | 510.00 | 00001087646480 | JAIRO LOPES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 18/06/2010 | 510.00 | 00060315946415 | EDILMA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/06/2010 | 510.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 18/06/2010 | 510.00 | 00085396605472 | WALDINETE JOSE MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 18/06/2010 | 510.00 | 00005380728499 | FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/06/2010 | 510.00 | 00076010600472 | EDIVANIA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 18/06/2010 | 510.00 | 00004838333471 | PATRICIA CRISTINA ENEDINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/06/2010 | 510.00 | 00069568995404 | MARIO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/06/2010 | 510.00 | 00007977690489 | DARLAN WESLEY DE SENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 18/06/2010 | 2100.00 | 00005062641497 | HERMESSON PAULO MELO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMQ-6972 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE PLANTÃO FISCAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 18/06/2010 | 510.00 | 00000897526430 | CLEDINALDO COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 18/06/2010 | 510.00 | 00007190533400 | JACKSON LIMEIRA DASILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 18/06/2010 | 510.00 | 00001080835431 | CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 18/06/2010 | 510.00 | 00007119002481 | IVANEIDE DE PONTES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/06/2010 | 510.00 | 00008928724465 | THATIANA DE FONSECA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/06/2010 | 510.00 | 00006202723416 | HIMENYA MANNOELLA SALUSTINO DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/06/2010 | 900.00 | 00006830113407 | RENATO ALVES CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/06/2010 | 510.00 | 00005914200407 | CELIDA MARIA MEIRELES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 18/06/2010 | 510.00 | 00072763744400 | MARIA JOSÉ SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 18/06/2010 | 510.00 | 00007331249410 | PAULA CRISTINA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 18/06/2010 | 510.00 | 00005505851410 | KARLA KELLY DE ARAUJO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/06/2010 | 510.00 | 00059179031404 | JOSIANE HERMOGENES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/06/2010 | 510.00 | 00002731928417 | ANDERSON CLAITON ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 18/06/2010 | 510.00 | 00001008182427 | ERIANDERSOM GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 18/06/2010 | 510.00 | 00001172423490 | TANIA DANIEL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 18/06/2010 | 510.00 | 00001251688454 | ANA PAULA COSTA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 18/06/2010 | 165.47 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO COM DESCONTO INDEVIDO DO IRRF CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 18/06/2010 | 2312.00 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATEL DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/06/2010 | 8.78 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/06/2010 | 105.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/06/2010 | 4564.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/06/2010 | 22.83 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE Nº20.686-5,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/06/2010 | 510.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 18/06/2010 | 1100.00 | 00006369720461 | ANNYARA RICHENE FARIAS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 18/06/2010 | 3600.00 | 00006356106476 | JOSENILDO COSTA MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.JUNTO AO DTTRANS NA MONTAGEM DE 05(CINCO)GRUPOS FOCAIS,SENDO 02(DOIS)A LAMPADAS DE 100 WATS E 03(TRÊS)A LED QUE EM BREVE FARÃO,PARTE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ACORDO COM AS NORMAS ,ESTABELECIDAS NO CODIGO DE TRANSITOBRASILEIRO(CTB)COM A SUPERVISÃO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/06/2010 | 3800.00 | 00004190516430 | SHIRLLEY KARLA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100(CEM)KITS DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DOS TAXIS CADASTRADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 18/06/2010 | 7917.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO (DESMEMBRAMENTO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 18/06/2010 | 1800.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/06/2010 | 40408.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 18/06/2010 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 18/06/2010 | 18576.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/06/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/06/2010 | 34170.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/06/2010 | 12400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/06/2010 | 1600.00 | 00004878994401 | REINALDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO CONTROLE DO ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00088536157453 | JOÃO BATISTA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNJ-3672 UNO MILLE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000522010 | 0004257 | 18/06/2010 | 2000.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MMQ 0019 DESTINADO A INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/06/2010 | 1500.00 | 00002644631459 | POLYANE PATRICIO DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/06/2010 | 510.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/06/2010 | 510.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AGENCIAS COMUNITARIAS DE CORREIOS(AGC) DE LEROLANDIA E SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/06/2010 | 4305.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/06/2010 | 332.26 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/06/2010 | 294.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000752010 | 0004305 | 18/06/2010 | 3900.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 18/06/2010 | 1200.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 18/06/2010 | 200.00 | 00007468026416 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS PARA PARTICIPAR DA CORRIDA FEMININA QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 04 DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 18/06/2010 | 20123.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 18/06/2010 | 0.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/06/2010 | 16660.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/06/2010 | 1700.00 | 00004889473408 | SEVERINA LOURENÇO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/06/2010 | 1964.98 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO BOA VISTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/06/2010 | 1500.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A FESTA DAS INAUGURAÇÕES COM SHOW DE FAGNER,DUQUINHA E FORRO DA XEPA NA PRAÇA DO POVO SITUADA EM TIBIRI FÁBRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/06/2010 | 1000.00 | 00020567634434 | ALMIR SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "ALMIR E FORRO CANGAÇO"NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/06/2010 | 120.00 | 00039800989404 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DOS ATLETAS DO CLUBE DO REMO FUTEBOL AMADOR ATÉ ALOCALIDADE DA FAZENDA PITOMBEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA PARTIDA COM O TIME LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 18/06/2010 | 600.00 | 00002755285451 | IONALDO JASON DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/06/2010 | 710.00 | 00007089438457 | EMMANUEL SEGUNDO DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLETES EM MALHA E TROFEUS MÉDIOS E TROFEUS GRANDES DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/06/2010 | 800.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL FEMININO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/06/2010 | 2197.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002622010 | 0004040 | 18/06/2010 | 5500.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.750(DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA)KITS LANCHES PÃO C/QUEIJO DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS QUE PROCURAM OS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE MARCAÇÃO DE EXAMES,CONSULTAS,EMISSÃO DE CARTÃO DO SUS E DISPENSAÇÃO DE MEDICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/06/2010 | 2400.00 | 00004575085405 | POLIANA DE MEDEIROS GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA NPU-6209 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262010 | 0004047 | 18/06/2010 | 1821.21 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262010 | 0004072 | 18/06/2010 | 3815.73 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA. ETANOL HIDRATADO E OLEO DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00001053996470 | TYBERIO ALMEIDA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOL-0848 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ODILÂNDIA SITUADA NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00004064529464 | LEAN CARLA DA CRUZ XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-9268 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS(FUNCIONARIOS E USUARIOS)DOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE MIRIRI E CICEROLÃNDIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00003228145450 | JOSÉ CIRILO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-9225 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS(FUNCIONARIOS E USUARIOS)DOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE BEBELANDIA E LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00013179659491 | EPITÁCIO DE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-0930 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA E MIRIRINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00005631606402 | Edvando Pereira da Costa Segundo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA MOW-2195 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LEROLÂNDIA E BEBELÂNDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00023654546404 | JOSÉ FELIX DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXH-7329 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO E LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000892010 | 0004255 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00092846688400 | JAILSON DA SILVA AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) EM UM VEICULO DE PLACA MNJ 3778, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA PESSOAL, MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 18/06/2010 | 3020.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/06/2010 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/06/2010 | 6000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 18/06/2010 | 1500.00 | 00005070653440 | LEIDIANE DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (SETOR DE AUDITORIA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/06/2010 | 2300.00 | 00060304790400 | ADILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8657 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/06/2010 | 1200.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DENOMINADO "O QUARENTÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/06/2010 | 2852.54 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,NO DIA 18/06/2010,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/06/2010 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO(CAGEPA)DA CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA EMEF CARLOS ARNOBIO DI PACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/06/2010 | 978.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/06/2010 | 215.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE LEONOR DE MELO GOMES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/06/2010 | 121.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/06/2010 | 44.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA LOURDES SEREJO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/06/2010 | 280.38 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇAO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,NO DIA 21/06/2010,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/06/2010 | 232.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/06/2010 | 1190.00 | 00004258298476 | GENIVALBER NEVES MOREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE 34(TRINTA E QUATRO)CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/06/2010 | 300.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/06/2010 | 3168.00 | 00009527953456 | WALTER WALMON CARDOSO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000832010 | 0004075 | 18/06/2010 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 102(CENTO E DOIS)BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DO EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000562010 | 0004076 | 18/06/2010 | 45195.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRIANÇAS DAS CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 18/06/2010 | 600.00 | 00002787149430 | ETELVANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA(SEDE)CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/06/2010 | 900.00 | 00002422795463 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 18/06/2010 | 900.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/06/2010 | 900.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/06/2010 | 900.00 | 00000269968717 | JOSEMAR CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/06/2010 | 900.00 | 00082644527449 | MARIA D LIAN FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/06/2010 | 900.00 | 00036506168404 | JOSILENE DE LIMA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/06/2010 | 900.00 | 00073801402487 | JOSÉ DA SILVA COUTINHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFERENCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/06/2010 | 900.00 | 00001138556483 | MARLEIDE ELIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/06/2010 | 900.00 | 00003678277438 | JAIR GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/06/2010 | 900.00 | 00082710805472 | JOSIMERY FIRMINO FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/06/2010 | 900.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/06/2010 | 900.00 | 00008674843492 | KARLA KALINY SOUZA DE FIGUIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAIO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/06/2010 | 900.00 | 00080465307434 | AURINEIDE SOUZA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/06/2010 | 900.00 | 00002107688435 | FÁBIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/06/2010 | 900.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/06/2010 | 900.00 | 00008923084433 | RITA MARIA FRANCISCO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/06/2010 | 900.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/06/2010 | 900.00 | 00001254756400 | ORNILENE FIRMINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/06/2010 | 900.00 | 00003200110465 | TESSYANNE AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE ADMINISTRATIVA)NA AREA DE DEPTO PESSOAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/06/2010 | 900.00 | 00002117943411 | SEVERINA MARIA DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/06/2010 | 3100.00 | 00076899799472 | MARCOS ANTONIO AVELINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-4975 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000672010 | 0004114 | 18/06/2010 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS (PEJA,PNATE,PNAE,PNAC )DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 18/06/2010 | 204.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 DA CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/06/2010 | 1467365.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB MAGISTERIO 60%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/06/2010 | 41.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB MAGISTERIO 60%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/06/2010 | 539370.42 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/06/2010 | 32.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/06/2010 | 85919.42 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/06/2010 | 6.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/06/2010 | 157345.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/06/2010 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/06/2010 | 111977.93 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/06/2010 | 250.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/06/2010 | 415.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/06/2010 | 1905.11 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA VIA EMBRATEL(VPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/06/2010 | 2433.08 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA VIA EMBRATEL(INTERNET)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/06/2010 | 415.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/06/2010 | 415.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0004178 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00003145714422 | ALEXANDRE DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-5745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E TECNICOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0004179 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00046813969404 | JOÃO BATISTA DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-8568 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES ESCOLARES E DIRETORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512010 | 0004180 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372010 | 0004181 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00034299459415 | José Roberto de Assis | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-0553 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES ESCOLARES E DIRETORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/06/2010 | 2100.00 | 00005952234437 | SERGIO ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JAIME LACET NO RETELHAMENTO COM TROCA DE ALGUMAS MADEIRAS,CAPINAGEM E LIMPEZA DOS PÁTIOS EXTERNOS E INTERNOS DURANTE O PERIODO DE 04 A 30/06/2010 COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00013923544472 | JOÃO DIAS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYX-3909 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 TRANSPORTANDO TÉCNICOS EDUCACIONAIS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00073951439491 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-9044 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS EDUCACIONAIS,PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00000870385445 | JUCELINO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-8737 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PLANEJAMENTO DAS AULAS DO ANO LETIVO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00005045542478 | JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN-7565 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E PROFESSORES PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00037156748734 | José Luiz Gonzaga de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGG-8794 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO TECNICOS EDUCACIONAIS,SUPERVISORES DE ESCOLAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL NO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00001188131451 | ANDERSON CLEITON DA COSTA SCHIMIDT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOM-0424 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS EDUCACIONAIS,SUPERVISORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00007029177452 | WILAMI DE CALDAS JACINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-6487 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ADMINISTRADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00005796466453 | MARIA DE LOURDES MENEZES LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJL-5814 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ADMINISTRADORES DAS EMEFS SITUADAS NA ZONA RURAL NO PERIODO DIURNO E NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00004001015480 | JARDIVANDO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-2559 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 TRANSPORTANDO TÉCNICOS EDUCACIONAIS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/06/2010 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE DE EDUCAÇÃO (ESTATUTARIO)NO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001202010 | 0004265 | 18/06/2010 | 64057.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001202010 | 0004266 | 18/06/2010 | 36721.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001202010 | 0004267 | 18/06/2010 | 34952.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001202010 | 0004268 | 18/06/2010 | 4196.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/06/2010 | 1900.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO GOL DE PLACA MMW-7376 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000462009 | 0004271 | 18/06/2010 | 39915.34 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000512009 | 0004272 | 18/06/2010 | 12780.10 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000492009 | 0004273 | 18/06/2010 | 11958.98 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000502009 | 0004274 | 18/06/2010 | 3294.30 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/06/2010 | 9009.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/06/2010 | 17061.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES AO IPEA,PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/06/2010 | 58988.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 18/06/2010 | 159994.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB/60% MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/06/2010 | 5176.08 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAS FLORES SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANEXO I DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/06/2010 | 5049.00 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAS FLORES SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIROA JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/06/2010 | 2400.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 18/06/2010 | 2939.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/06/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(PROCURADORA)CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/06/2010 | 243.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002562010 | 0004042 | 18/06/2010 | 40048.21 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES(TRECHO DA RUA MARIA ROSA A RUA FRANCISCA SOARES)LOTEAMENTO PLANALTO NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001212009 | 0004060 | 18/06/2010 | 12000.00 | 04276307000170 | Cepam Consultores em Planejamento e Administração Municipal Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DA 1a ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001602010 | 0004071 | 18/06/2010 | 194280.00 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES,COM TRÊS EIXOS,COM 12M3 E CAPACIDADE PARA 20(VINTE)TONELADAS INCLUINDO COMBUSTIVEIS MOTORISTA,EQUIPE DE APOIO PARA COLETA,CAPINAÇÃO,VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,E MAQUINA RETROESCAVADEIRA,REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/06/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/06/2010 | 982.50 | 02343049000172 | B & M ILUMINAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/06/2010 | 1600.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NAS RUAS(JUAREZ TÁVORA,AV ANISIO PEREIRA BORGES,AV GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO)NO CENTRO DESTE MUNICIPIO E NO BAIRRO POPULAR RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES TODA A SUA EXTENSÃO E PODAÇÃO DAS ARVORES DA PRAÇA GETULIO VARGAS,JOÃO PESSOA E PRAÇA AMARO FERRAZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/06/2010 | 1600.00 | 00000020616430 | EDVALDO HONORIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302010 | 0004117 | 18/06/2010 | 6000.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/06/2010 | 2600.00 | 11171788000115 | RC INOX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE,SOLDA,MONTAGEM E PINTURA DE 02(DUAS)TRAVES METALICAS PARA A QUADRA DE FUTSAL SITUADA NA PRAÇA CENTENÁRIO NO CONJUNTO TIBIRI-II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000742010 | 0004123 | 18/06/2010 | 2700.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 18/06/2010 | 59610.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 18/06/2010 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 18/06/2010 | 61920.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/06/2010 | 1800.00 | 00084097086472 | MAX SANDRO NUNES GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/06/2010 | 1600.00 | 00001228026408 | CARLOS JACKSON DE FREITAS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2010 NA AREA INTERNA COMPREENDENDO(AREA DOS GALPÕES,AREA DO PEIXE,AREA DA CARNE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/06/2010 | 1900.00 | 00009571524425 | JOSÉ JANESON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEINFRA DE LIMPEZA DA RUA VOSSA EXCELENCIA E ANEXO A RUA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA LEVADA NA SUA EXTENSÃO DA RUA 01 DE MAIO A 22 DE MAIO NO PERIODO DE 19 A 20/06/2010(SABADO E DOMINGO)RESPECTIVAMENTE COM EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 18/06/2010 | 1200.00 | 00007899995442 | ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000742010 | 0004277 | 18/06/2010 | 3100.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/06/2010 | 600.00 | 00065776461472 | MARIA DO LIVRAMENTO LEANDRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JOGO DE MESA ARTESANAL DESTINADO A PRAÇA SÃO FELIPE SANTIAGO SITUADO EM FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/06/2010 | 510.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA COMUNIDADE DE CAPITÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/06/2010 | 6440.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/06/2010 | 7998.00 | 09374014000140 | CASE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/06/2010 | 3750.00 | 09168089000174 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES SIGMA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE CONCRETO ARMADO DESTINADO AO BALNEÁRIO DO AÇUDE,PRAÇA DO POVO,MARCOS MOURA TOTALIZANDO 15(QUINZE)POSTES NO VALOR UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 18/06/2010 | 2350.00 | 00039126994453 | JOÃO LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/06/2010 | 510.00 | 00033844887415 | MARIA JOSÉ PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 NA SUA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/06/2010 | 930.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE VIGILANTE CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº203/2010 EXPEDIDO PELA DVM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 18/06/2010 | 1400.00 | 00001416958460 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO DURANTE A FEIRA LIVRE REALIZADA NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE O MÊS ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 18/06/2010 | 805.00 | 00079030807415 | SIVONALDO COUTINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 07(SETE)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 18/06/2010 | 2000.00 | 00007811404478 | JANAINA ROBERTA BENTO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO "MINHA CASA MINHA VIDA"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS DO PROGRAMA NO MÊS DE ABRIL/201O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 18/06/2010 | 4500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 18/06/2010 | 7800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 18/06/2010 | 40411.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/06/2010 | 5.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/06/2010 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 18/06/2010 | 1200.00 | 00010196305403 | ERICA CARVALHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 18/06/2010 | 1600.00 | 00044206550468 | SEVERINO MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 18/06/2010 | 1200.00 | 00006802806428 | ANA PAULA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 18/06/2010 | 150.00 | 00023764511400 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (SEDE FUNCIONAL)NA SEMANA DE 07 A 11/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 18/06/2010 | 900.00 | 00021817081420 | MOACIR AZEVEDO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO/201O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 18/06/2010 | 900.00 | 00021817081420 | MOACIR AZEVEDO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00042385989468 | MARCOS BERNARDO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-1291 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE ASSISTENTES SOCIAIS EM VISITAS PERIODICAS AS FAMILIAS CARENTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/06/2010 | 900.00 | 00013161954491 | JOSÉ ATAIDE DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DO TRIO DE SANFONEIROS"ASA BRANCA"PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DO DEPARTAMENTO DAS IDOSAS DO MUNICIPIO REALIZADO NA RUA EDSON QUEIROZ NO LOTEAMENTO NICE NO DIA 15/06/2010 E AINDA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS 2)REALIZADO NO DIA 21/06/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/06/2010 | 4445.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 18/06/2010 | 1980.00 | 00007089438457 | EMMANUEL SEGUNDO DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE NOMINADO "EU PARTICIPO(PAA)PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NAS CORES PRETA,VERDE,AMARELO E AZUL E ATRÁS A LOGOMARCA DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 18/06/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETÁRIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/06/2010 | 1757.09 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/06/2010 | 7350.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/06/2010 | 510.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/06/2010 | 193.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/06/2010 | 7438.00 | 06012459000191 | JOÃO PESSOA REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGN NA CONFECÇÃO DE BANNERS COM INCLUSÃO DE LOGOMARCA PARA INFORMATIVOS PUBLICITÁRIOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 18/06/2010 | 8965.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/06/2010 | 4980.00 | 08771079000166 | TOP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RÁDIO 100.5 FM NO PROGRAMA A FONTE É NOTICIA E POR INTERMÉDIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET)NO SITE www.afonteenoticia.com.br/CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/06/2010 | 8000.00 | 01583074000160 | POR DO SOL PRODUTORA DE EVENTOS E AUDIO-VISUAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RÁDIO 100.5 FM NO PROGRAMA A FONTE É NOTICIA E POR INTERMÉDIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET)NO SITE www.afonteenoticia.com.br/CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/06/2010 | 510.00 | 00095222170420 | ANTONIO JUNIO FIGUEIREDO DA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO BOLSA FAMILIA NA DIGITAÇÃO DE CADASTROS VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/06/2010 | 250.00 | 00032339690404 | ARNILDO LUIZ BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/06/2010 | 600.00 | 00087342936472 | ELIZABETE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/06/2010 | 150.00 | 00001183514433 | WAGNER GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0522 CONDUZINDO PESSOAS AO VELORIO NO BAIRRO DE TIBIRI-II AO DISTRITO DE LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003412009 | 0004364 | 30/06/2010 | 49126.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 003412009 | 0004365 | 30/06/2010 | 49073.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00007133370441 | PATRICIA DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00036539090404 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (SEDE FUNCIONAL)NA AREA DO ATENDIMENTO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/06/2010 | 575.00 | 00079030807415 | SIVONALDO COUTINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/06/2010 | 700.00 | 00071355332400 | JOBSARA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/06/2010 | 510.00 | 00003313536441 | RENATA MELO DE ALMEIDA BASTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/06/2010 | 510.00 | 00001306572479 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/06/2010 | 510.00 | 00006130147406 | DINALVA LENI DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/06/2010 | 510.00 | 00073802999487 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/06/2010 | 510.00 | 00027327639420 | MARIA DA PAZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/06/2010 | 510.00 | 00099305771491 | MERI CLEIDE MARTINS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0004443 | 30/06/2010 | 4960.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)FUNERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00079858570449 | SANDRA MARIA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00006507632465 | TACYANA FERRAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/06/2010 | 2100.00 | 00002398718476 | GILVANILDO DOS ANJOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-3224 CELTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00002748028481 | JOELSON FLOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE CIDADANIA DENOMINADO "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001742010 | 0004328 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOR-4667 (HONDA 150 BROS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE DE SANTA RITA NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001402010 | 0004330 | 30/06/2010 | 50195.43 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 5a MEDIÇÃO EM ANEXO CONFORME DOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000712010 | 0004334 | 30/06/2010 | 4050.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 27(VINTE E SETE)DIARIAS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382010 | 0004336 | 30/06/2010 | 6768.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE A 94 (NOVENTA E QUATRO)CARRADAS DE ENTULHOS (METRALHAS) FAZENDO A RETIRADA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/06/2010 | 510.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/06/2010 | 900.00 | 00085494810410 | MERCIA PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FÕLHAS DE ITBI(IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS)TOTALIZANDO 5.000(CINCO MIL)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,18(DEZOITO CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000602010 | 0004347 | 30/06/2010 | 4500.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2010 CORRESPONDENTE A 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/06/2010 | 3000.00 | 00005008106481 | JAILTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NA PARADA DE ONIBUS INTERMUNICIPAL NA PRAÇA VENANCIO NEIVA NO CENTRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/06/2010 | 510.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/06/2010 | 2140.00 | 00073802212487 | REGINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS OTÁVIO BERNARDINO COM REPOSIÇÃO DE MOSAICOS EM 11(ONZE)CANTEIROS,PRAÇA CAPITÃO JOSÉ INÁCIO COM REPOSIÇÃO DE MOSAICOS EM08(OITO)CANTEIROS E POR FIM PRAÇA HEITEL SANTIAGO REPOSIÇÃO DE MOSAICOS EM 10(DEZ)CANTEIROS AMBAS NO BAIRRO POPULAR COM EQUIPE DE 04(QUATRO)HOMENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/06/2010 | 1800.00 | 00008340461486 | ROSEMIRO LOPES GALVÃO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/06/2010 | 1800.00 | 00003971292461 | PAULIANO BRAZ DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/06/2010 | 1780.00 | 00043713076472 | EDINALDO DINIZ LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEINFRA NA LIMPEZA DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO LEITO E DA PARTE DE RECREAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00087297337404 | MARILSON SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS FONTES DE AGUA DAS PRAÇAS GETULIO VARGAS NO CENTRO PRAÇA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA NO BAIRRO POPULAR E PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO EM TIBIRI-II E NA PRAÇA DO ATLETA NO BAIRRO POPULAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/06/2010 | 1800.00 | 00004987321424 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/06/2010 | 50.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO S/N QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE FAZENDA CAPITÃO ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/06/2010 | 7968.00 | 05455228000190 | STC CONSTRUÇÕES,SERVIÇOS E ADMINISTRADORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000722010 | 0004441 | 30/06/2010 | 3900.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JUNHO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIASAO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802010 | 0004442 | 30/06/2010 | 3750.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PLANTÃO FISCAL E NO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000772010 | 0004444 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/06/2010 | 1800.00 | 00009362485729 | FABIO LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010 NO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/06/2010 | 1950.00 | 00005758856452 | MIQUEIAS PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA EM UM POÇO ARTESIANO E INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA PARA DISTRIBUIÇÃO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE SANTANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/06/2010 | 3900.00 | 00000915319420 | LUIZ LEAL GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-5234 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO CARREGAMENTO DE MATERIAIS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS E CALÇADÕES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA INCLUSIVE OS SABADOS E DOMINGOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000742010 | 0004470 | 30/06/2010 | 2900.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/06/2010 | 7861.50 | 03102177000197 | AÇO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/06/2010 | 200.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE MAIO E JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/06/2010 | 4320.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CARROCERIA PLACA BXB 4853 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS(ATERRO,BARRO,AREIA)EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO TIBIRI-II,MARÇOS MOURA,ODILANDIA,VARZEA NOVA,LEROLANDIA E BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00003648016466 | WELLINGTON VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA LIMPEZA DA AREA DA PRAÇA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00067684351400 | WALDEREZ JOSÉ MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/06/2010 | 1800.00 | 00084120886468 | RICARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00007690850405 | SEVERINO DOS RAMOS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS GALPÕES DA FEIRA DO MERCADO PUBLICO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/06/2010 | 1400.00 | 00099282828468 | JOSÉ ARILDO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO(SETOR ELETRICO)VINCULADO A SEINFRA NA REPOSIÇÃO DE LUMINARIAS NA PRAÇA CENTENÁRIO NO CONJUNTO TIBIRI-III | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/06/2010 | 3176.00 | 00071724664468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ESTUDANTE MARCUS MONTEIRO FILHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/06/2010 | 5000.00 | 05682100000169 | ERIKA KARLA CAMELO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AOS MERCADOS PUBLICOS DO CONJUNTO TIBIRI-II E MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/06/2010 | 2500.00 | 00000995367493 | CECILIO DA FONSECA VIEIRA RAMALHO TERCEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/06/2010 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/06/2010 | 35.47 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0 ICMS DESONERAÇAO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/06/2010 | 68279.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/06/2010 | 3176.07 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENÇAO DO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE Nº4069-X FPM CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001202010 | 0004361 | 30/06/2010 | 70171.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001212010 | 0004362 | 30/06/2010 | 70017.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/06/2010 | 7.16 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE Nº26.240-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00088513548472 | JOSEMAR FIRMINO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS SEGUINTES EMEFS(ARNOBIO MAROJA,PIRPIRI,JOÃO SUASSUNA E CANDIDO DE SÁ)NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001892009 | 0004367 | 30/06/2010 | 2100.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-0198 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL) NOS TURNOS MANHÃ E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001632009 | 0004368 | 30/06/2010 | 2100.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOD-5416 DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001972009 | 0004369 | 30/06/2010 | 3150.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS ANE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/06/2010 | 2730.00 | 00028155700410 | REGIVALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NA ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO DE TIBIRI II, CENTRO, CICEROLANDIA, MUMBABA DE BELEZ E MUMBABA DE PININCHO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001932009 | 0004371 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 08(OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDOALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 003532009 | 0004372 | 30/06/2010 | 4200.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVS-3000 DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO DE ALUNOS SEGUINDO O ROTERIO DE RIBEIRA DE CIMA, RIBEIRA DE BAIXO E RIBEIRA A LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002402009 | 0004373 | 30/06/2010 | 3000.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNR 9658 DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOTRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TIBIRIZINHO, CENTRO/TIBIRIZINHO AO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001372009 | 0004374 | 30/06/2010 | 2730.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO /2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM) DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001602009 | 0004375 | 30/06/2010 | 2730.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT-6143 GOL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001862009 | 0004376 | 30/06/2010 | 2730.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001952009 | 0004377 | 30/06/2010 | 2730.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002002009 | 0004378 | 30/06/2010 | 4200.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002452009 | 0004379 | 30/06/2010 | 2730.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7031 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002242009 | 0004380 | 30/06/2010 | 3150.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO DE PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002432009 | 0004381 | 30/06/2010 | 4200.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LBB-4768 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO USINA SÃO JOAO AO CENTRO DE SANTA RITA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002392009 | 0004382 | 30/06/2010 | 2100.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MOO-0454 DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002262009 | 0004383 | 30/06/2010 | 2100.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR 101 A CICEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001982009 | 0004384 | 30/06/2010 | 3150.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002052009 | 0004385 | 30/06/2010 | 5000.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO, NO TURNO DA MANHÃ, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ROTEIRO FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR DURANTEO MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001912009 | 0004386 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HOM-8224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 08(OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLAR AMARO GOMES E CANDIDO DE SÁ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 003012009 | 0004387 | 30/06/2010 | 2080.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKR-2557 DURANTE O MES DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOSTURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE COM O ROTEIRO DE SANTA RITA/LIVRAMENTO (IDA E VOLTA) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002222009 | 0004388 | 30/06/2010 | 3150.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT-1818 DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001882009 | 0004389 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 08(OITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/06/2010 | 2600.00 | 00007901574461 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0666 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/06/2010 | 1900.00 | 00008339718401 | ALISSON PAULO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOU-2317 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/06/2010 | 2730.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7322 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRI4RI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/06/2010 | 654.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONSELHOS DE ESCOLAS E CRECHES)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002382009 | 0004406 | 30/06/2010 | 1800.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 09(NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001992009 | 0004407 | 30/06/2010 | 2100.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KJL-2034 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E TECNICOS COM O ROTEIRO FORTE VELHO A LIVRAMENTO NOS TURNOS MANHÃ ETARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001872009 | 0004408 | 30/06/2010 | 3200.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/06/2010 | 2300.00 | 00005232021486 | JOSÉ JACKSON DE VASCONCELOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA SUBMERSA 1/2 CV E TROCA DE CHAVE DO CONTACTOR DA CRECHE OTHON PEDROSA,TROCA DE BOMBA SAPO DA EMEF ANIBAL LIMEIRA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001942010 | 0004417 | 30/06/2010 | 15054.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001942010 | 0004418 | 30/06/2010 | 2877.60 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001942010 | 0004419 | 30/06/2010 | 537.60 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/06/2010 | 3510.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE LEROLÂNDIA E USINA SANTANA SITUADA NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/06/2010 | 5557.50 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL LEROLÃNDIA E USINA SANTANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/06/2010 | 6524.70 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL LEROLÃNDIA E USINA SANTANA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/06/2010 | 3000.00 | 00005081885479 | MARIA APARECIDA MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-8229 A DISPOSIÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000492009 | 0004427 | 30/06/2010 | 6539.00 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000492009 | 0004428 | 30/06/2010 | 82863.80 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000502009 | 0004429 | 30/06/2010 | 107725.40 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000512009 | 0004430 | 30/06/2010 | 133821.32 | 04240371000100 | CGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/06/2010 | 9633.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETS ESTUNDANTIL AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE NSINO FUNDAMENTAL NOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/06/2010 | 3890.25 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETS ESTUNDANTIL AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/06/2010 | 1800.00 | 00008373232400 | ROBSON VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS MESMAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/06/2010 | 220.00 | 00001183514433 | WAGNER GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0522 CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO CONJUNTO MARCOS MOURA A LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/06/2010 | 21.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DA CRECHE ESCOLA LEONOR GOMES RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/06/2010 | 520.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA (CAGEPA) DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO P. DE ALMEIDA RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/06/2010 | 105.75 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CERLI) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. SÃO SEBATIÃO RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/06/2010 | 29.59 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CERLI) DA E.M.E.F. DEP. FLAVIANO RIBEIRO FILHO RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2010, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/06/2010 | 29.59 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CERLI) DA E.M.E.F DEP. FLAVIANO RIBEIRO FILHO RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/06/2010 | 6.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) DA CRECHE ESCOLA LEONOR GOMES RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2010, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/06/2010 | 6.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (ENERGISA) DA CRECHE ESCOLA LEONOR GOMES RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2010, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/06/2010 | 2300.00 | 00003574722419 | JOSÉ AILTON GOMES DA ROCHA JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, COLOCAÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D´ÁGUA, E REPARO DE OUTRA JÁ EXISTENTE NO PRÉDIO, REPARO NA REDE HIDRÁULICA, TROCA DE TODA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO DE TODAS AS SALAS DO PRÉDIO DA E.M.E.F. DEP. JOSÉ MARIZ; ESERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 01 (UMA) CALHA, MADEIRAMENTO E PINTURA DA E.M.E.F SEVERINO BEZERRA CABRAL, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002952009 | 0004477 | 30/06/2010 | 2730.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA ASEMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/06/2010 | 236.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO BEZERRA CABRAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/06/2010 | 173.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO SESI UNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/06/2010 | 7900.04 | 05515224000311 | MEGANORDESTE-ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA CEOP(ANTIGO CAIC)LOCALIZADO NO LOTEAMENTO FERNANDO SANTIAGO NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00001597498408 | JOELSON PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262010 | 0004326 | 30/06/2010 | 3153.77 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA. ETANOL HIDRATADO E OLEO DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002622010 | 0004349 | 30/06/2010 | 3340.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.670(HUM MIL SEISCENTOS E SETENTA)KITS LANCHES PÃO C/QUEIJO DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS QUE PROCURAM OS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE MARCAÇÃO DE EXAMES,CONSULTAS,EMISSÃO DE CARTÃO DO SUS E DISPENSAÇÃO DE MEDICAÇÃO CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/06/2010 | 3000.00 | 00004956091451 | ATAIDE TEOTONIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HPN-0607 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTES DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ODILÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262010 | 0004475 | 30/06/2010 | 2727.03 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA. ETANOL HIDRATADO E OLEO DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002572010 | 0004491 | 30/06/2010 | 124228.02 | 08968930000145 | CM Engenharia Incorporações e Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PSF BOA VISTA SITUADO NO LOTEAMENTO BOA VISTA EM VARZEA NOVA E DO PSF MARIA DE LOURDES NA RUA D PEDRO II NA VILA OPERARIA EM TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003952009 | 0004493 | 30/06/2010 | 42745.35 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/06/2010 | 2900.00 | 00050032844468 | MARIA DALVA ALVES M. BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS)BANNER'S MEDINDO 2,00 x 1,00 DESTINADO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO PEDRO E SÃO PAULO NO CONJUNTO TIBIRI-II E CONFECÇÃO DE CARTAZES ALUSIVOS A FESTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/06/2010 | 100.00 | 00001090213476 | JACIARA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO E PASSAGEM PARA O CAMPEONATO DE TAEKWONDO EM RECIFE-PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00063092700449 | JOHN PORFIRIO DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW DE FAGNER NO DIA 26/06/2010 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E DIAS 28 E 29/06/2010 NA FESTA DOS PADROEIROS SÃO PEDRO E SÃO PAULO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/06/2010 | 2000.00 | 00064552772449 | MERCIA DE LIMA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DO SANFONA FEST QUE SERA REALIZADO NO CONJUNTO TIBIRI-II EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SÃO PEDRO E SÃO PAULO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/06/2010 | 960.00 | 00003810845400 | SEVERINO DOS RAMOS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA AREA DE INCENTIVO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES NA ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO(CAMPEONATO SENIOR VARZEA NOVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/06/2010 | 900.00 | 00001248938488 | ANA PAULA DE FRANÇA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE O MES DE MAIO/2010 NA SEDE FUNCIONAL NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/06/2010 | 600.00 | 00008058785482 | KAMILLA DE OLIVEIRA E SILVA MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NO CONTROLE DO ESTOQUE DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/06/2010 | 277.20 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEDEX DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/06/2010 | 4980.00 | 00009775216486 | GERSON DA SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO(DTTRANS)COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE MEDIDOR DE ENERGIA NO POSTE DOS SEMAFAROS DO CRUZAMENTO DAS RUAS JUAREZ TAVORA COM ANISIO PEREIRA BORGES E REPOSIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO HORARIO NOTURNO NAS RUAS CONFORME DISCRIMINATIVO ANEXO E REPOSIÇÃO DE GELO BAIANO NO 1º)GIRADOR DE TIBIRI-II E ESTAÇÃO FERROVIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/06/2010 | 528.24 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CAIXA POSTAL DA PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/06/2010 | 7900.00 | 09024478000126 | EXATA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DE DEDETIZAÇÃO NO GALPÃO DA SECRETARIA ONDE SÃO ARMAZENADOS PRODUTOS DE HIGIENE,LIMPEZA,MATERIAIS DE EXPEDIENTE,GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DENTRE OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/06/2010 | 2900.00 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA DESTINADO AO PESSOAL LOTADO NO COPLAD DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/06/2010 | 1249.00 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA BRASILIA/JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/06/2010 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | VALOR QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONDIAM PB,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000992010 | 0004468 | 30/06/2010 | 4500.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-7135 CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGA DE PORTE MÉDIO(MATERIAIS DE TRÂNSITO)TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/06/2010 | 1800.00 | 00008978635423 | WAMBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE,GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00003037558490 | LUCIANA SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO GERAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CORESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00002504653450 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA COORDENADORIA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/06/2010 | 3750.00 | 00069144079400 | Josenildo Félix da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO VEICULO S-10 DE PLACA MMN-5491 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL NO MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)INCLUSIVE AOS SABADOS 08,15,22 E 29/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00004878994401 | REINALDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO CONTROLE DO ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/06/2010 | 900.00 | 00008572065407 | THIAGO JERONIMO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 NA ORGANIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA E OUTROS NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00051907518487 | KATIA NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00051907518487 | KATIA NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/06/2010 | 600.00 | 00008247640481 | SEVERINA JESEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DDTRANS SITUADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/06/2010 | 600.00 | 00008247640481 | SEVERINA JESEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DDTRANS SITUADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002522010 | 0004333 | 30/06/2010 | 2900.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-8498 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002782009 | 0004335 | 30/06/2010 | 800.00 | 00003986784489 | WALDIRA MAGLIANO WANDERLEY | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-5477 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO,TESOURARIA,ISSQN DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 TOTALIZANDO 08(OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000702010 | 0004338 | 30/06/2010 | 3000.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/06/2010 | 3946.67 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30 MOVIMENTO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/06/2010 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E NOTAS FISCAIS WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/06/2010 | 2117.39 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE A RETENÇAO DO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE Nº4.069-X FPM NO DIA 30/06/2010,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/06/2010 | 888.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/VISITAS MENSAL,C/LIMPEZA DE TELA,FILTROS,MEDIÇÃO DE PRESSÃO,ANALISE DE VAZAMENTO E MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AR CONDICIONADO SPLIT CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/06/2010 | 180.41 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA(SERVIÇO VIA EMBRATEL)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/06/2010 | 20.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA,EFETUADO PELO BANCO HSBC,NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000822010 | 0004440 | 30/06/2010 | 3000.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/06/2010 | 1800.00 | 00005362006452 | 1Alexandre Pinheiro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000292010 | 0004449 | 30/06/2010 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS,EMPRESAS,BANCOS DENTRE OUTROS PARA A COBRANÇA DO IPTU/2010 FAZENDO PARTE DO LEVANTAMENTO DE POSSIVEIS DIVIDAS ATIVAS EXISTENTES POR PARTE DESSAS EMPRESAS SERVIÇOS VINCULADOS AODEPTO. DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/06/2010 | 1500.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS,EMPRESAS,BANCOS DENTRE OUTROS PARA A COBRANÇA DO IPTU/2010 FAZENDO PARTE DO LEVANTAMENTO DE POSSIVEIS DIVIDAS ATIVAS EXISTENTES POR PARTE DESSAS EMPRESAS SERVIÇOS VINCULADOS AODEPTO. DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00000970543484 | CLEDIONOR DA SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA(SETOR DE ARRECADAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO IPTU(CONFERÊNCIAS)DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/06/2010 | 1800.00 | 00004930456436 | LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/06/2010 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO FLUENTE ANO NA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS CORRESPONDENTES A(CAMPANHA DO IPTU/2010 E TRIBUTOS DIVERSOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/06/2010 | 840.00 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A SEINFRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/06/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUAS FÉRIAS INTEGRAIS(REMUNERADAS)CORRESPONDENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2009 COM LOTAÇÃO NA TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE TESOUREIRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/06/2010 | 700.00 | 00003199472460 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO AS ATIVIDADES DO IPTU/2010 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00004674440483 | ROBSON SANT ANNA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VNCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFERENCIA DO IPTU/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/07/2010 | 350.00 | 00039491862472 | JOSE PETRONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO IPTU DO EXERCICIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/07/2010 | 975.00 | 00002129208479 | GERLANE FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE ABRIL/2010 E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001872010 | 0004531 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 NO PERIODO DE 01 A 15/04/2010 TOTALIZANDO 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0004533 | 01/07/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 004042009 | 0004538 | 01/07/2010 | 7525.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES,IMPRESSORAS A JATO DE TINTA,LASER,MATRICIAIS,MONITORES DE VIDEO E NOBREAKS E SERVIÇOS DE RECARGA E RECICLAGEM DOS CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO E TONNERS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 004042009 | 0004539 | 01/07/2010 | 7515.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES,IMPRESSORAS A JATO DE TINTA,LASER,MATRICIAIS,MONITORES DE VIDEO E NOBREAKS E SERVIÇOS DE RECARGA E RECICLAGEM DOS CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO E TONNERS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/07/2010 | 3000.00 | 11150571000129 | LIMA & LIMA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM RESSARCIMENTO DE CAUÇÕES POR ESTA FIRMA FEITAS PARA PARTIVCIPAR DAS TOMADAS DE PREÇOS DE NUMEROS 117,118 E 161/2010 NOS RESPECTIVOS VALORES IGUAIS DE R$1.000,00(HUM MIL REAIS)PERFAZENDO UM TOTAL DE R$3.000,00(TRÊS MIL REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/07/2010 | 22056.00 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO JUNTO AO -IPEA- (INSTITUTO DE PREVIDENICA SOCIAL) DE SANTA RITA,RELATIVO AO PARCELAMENTO DE (05/60),DA DIVIDA PATRONAL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2009,CONFORME OFICIO DE Nº441/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/07/2010 | 51.02 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO A RETENÇAO DO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 MOVIMENTO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/07/2010 | 3402.69 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000862010 | 0004561 | 01/07/2010 | 2214.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO NO PERIODO 03/05/2010 A 31/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000862010 | 0004562 | 01/07/2010 | 1770.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO NO PERIODO 01/06/2010 A 28/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/07/2010 | 510.00 | 00006271776469 | ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0004583 | 01/07/2010 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/07/2010 | 700.00 | 00003199472460 | ROGERIO LUIZ DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO APOIO AS ATIVIDADES DO IPTU/2010 DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/07/2010 | 2600.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS COBRADOS INDEVIDAMENTE (IRRF,INSS)PELA EMPRESA SER OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/07/2010 | 435.96 | 09085605000105 | RENATO GUIMARÃES ALMEIDA-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DEVIDO A EMPRESA SER OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/07/2010 | 75695.10 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO/RET/INS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/07/2010 | 636.10 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/07/2010 | 6950.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/07/2010 | 510.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFERÊNCIA DAS GUIAS DE IPTU/2010 PAGAS E LIQUIDADAS NA DIVISÃO DA FAZENDA NO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/07/2010 | 48337.96 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA, RELATIVO AO PARCELAMENTO Nº 05/60, DA DÍVIDA PATRONAL CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2009, CONFORME OFÍCIO 466/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/07/2010 | 52599.34 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA, RELATIVO AO PARCELAMENTO Nº 05/240, DA DÍVIDA PATRONAL CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2006 A 2008, CONFORME OFÍCIO 467/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001872010 | 0004620 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/07/2010 | 900.00 | 00076009904404 | ALEXANDRA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU E ISS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/07/2010 | 900.00 | 00076009904404 | ALEXANDRA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU E ISS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/07/2010 | 3300.00 | 00005254505486 | JOSE RAMOS DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO ENTRONCAMENTO DAS RUAS SIQUEIRA CAMPOS COM FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO E NA PRAÇA VIDAL DE NEGREIROS,COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NO HORARIO NOTURNO E VEICULO DE APOIO E PINTURA DE RAMPAS DE ACESSO DE PORTADORES DE DEFICIENCIA NAS PRAÇAS GETULIO VARGAS E PRAÇA JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/07/2010 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/07/2010 | 800.00 | 00006975315469 | FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ARQUIVOS ELETRONICOS DA FOPAG CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/07/2010 | 1800.00 | 00007980269446 | DGEIVSON MARCIO COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/07/2010 | 1800.00 | 00007510231400 | LEONARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ARMAZENADOS NA SECRETARIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/07/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/07/2010 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONDIAM PB,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/07/2010 | 3750.00 | 00059249048734 | Clementino José de Torres | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS EMEFS E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/07/2010 | 4030.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO A EQUIPE DE PINTURA,REPOSIÇÃO DE PLACAS DENTRE OUTROS REALIZADO NO HORARIO NOTURNO CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003892009 | 0004584 | 01/07/2010 | 78462.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E AS SECRETARIAS A ELA VINCULADAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00006369720461 | ANNYARA RICHENE FARIAS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00006369720461 | ANNYARA RICHENE FARIAS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/07/2010 | 4900.00 | 00003025771496 | JOSÉ RICARDO TAVARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,DOS CRUZAMENTOS DAS RUAS ANISIO PEREIRA BORGES COM JUAREZ TÁVORA COM OS SEGUINTES MATERIAIS(BRAÇADEIRAS,40(QUARENTA)MTS DE CABO PP 7X4,ISOLADORES DE PROTEÇÃO,PRESILHAS DE NILON E PROGRAMAÇÃO DO CONTROLADOR DIGITAL DOS SEMAFAROS E COLOCAÇÃO DE REDUTORES NA RUA AVENIDA PEREIRA BORGES TOTALIZANDO 02(DOIS)COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/07/2010 | 510.00 | 00004824346436 | JOALLYSON MARCIO CHAVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/07/2010 | 510.00 | 00003185898427 | VALDOMIRO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NO ESTÁDIO DE FUTEBOL VIRGINIO VELOSO BORGES"O TEIXEIRÃO"NA SUA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM SERVIÇOS DE CORTE E IRRIGAÇÃO DO GRAMADO PARA RECEBER OS TORNEIOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/07/2010 | 2300.00 | 00007084063439 | LEONARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS COM 60(SESSENTA)HOMENS PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO PEDRO E SÃO PAULO REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/06/2010 NA RUA PATOS EM TIBIRI-II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/07/2010 | 400.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA COBERTURA DE TORNEIOS DE FUTEBOL PROMOVIDOS PELA SECRETARIA NA NARRAÇÃO E LOCUÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002542010 | 0004598 | 01/07/2010 | 2900.00 | 00006265728431 | Gildásio Gomes da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-9868 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/07/2010 | 500.00 | 00008659113470 | ALEX PESSOA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO E PASSAGENS DECORRENTES DO CAMPEONATO BRASIL OPEN QUE SERA REALIZADO EM SÃO PAULO-SP NOS DIAS 30 E 31/07/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262010 | 0004515 | 01/07/2010 | 2127.36 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/07/2010 | 2650.00 | 00000947424482 | JOSÉ ELISIO DANTAS DE ASSIS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS GRADES ,DAS PORTAS E DOS PORTÕES INTERNAS E EXTERNAS,CAIAÇÃO INTERNE E EXTERNA E SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DO PSF I EM MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00001251388493 | ROSENILDA PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE AUDITORIA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/07/2010 | 1800.00 | 00002522499416 | YAN KLEBER ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (SETOR DE AUDITORIA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2010 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/07/2010 | 900.00 | 00004184643400 | DULCICLEIDE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002552009 | 0004516 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY-4904 DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00052739589468 | ONILSON CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHY-6165 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE NO ROTEIRO AGUAS TURVAS,REGINA E SITIOS VIZINHOS TODOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/07/2010 | 7400.00 | 10550921000262 | MARIA NAZARETH DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KGS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001682010 | 0004534 | 01/07/2010 | 3300.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 F-4000 NO CARREGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTOE CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001682010 | 0004535 | 01/07/2010 | 3750.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 F-4000 NO CARREGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTOE CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 003532009 | 0004536 | 01/07/2010 | 4000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVS-3000 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO DE ALUNOS SEGUINDO O ROTERIO DE RIBEIRA DE CIMA, RIBEIRA DE BAIXO E RIBEIRA A LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/07/2010 | 287.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO SESI UNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/07/2010 | 5104.03 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITAO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002252009 | 0004559 | 01/07/2010 | 2100.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00002938066406 | GEORGIA LACERDA DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00005060139441 | RACHEL REGINA DE FÁTIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00035903007449 | VERONICA HENRIQUES OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOLOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00002627364464 | ALDENIR TEOTONIO CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00093091621472 | IAPONIRA ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00005604242489 | LUCIANA PEDROSA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00001034360493 | FABIANA CLAUDETH MARQUES DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/07/2010 | 900.00 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/07/2010 | 600.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/07/2010 | 600.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/07/2010 | 600.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/07/2010 | 600.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE 10 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/07/2010 | 600.00 | 00004735893466 | CLEDILANE MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA/INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/07/2010 | 600.00 | 00006499895466 | MARCONDES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000832010 | 0004600 | 01/07/2010 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 102(CENTO E DOIS)BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DO EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/07/2010 | 3390.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BARRAS DE GELO GRANDE DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001872009 | 0004605 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-0234 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/07/2010 | 4000.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (ZONA RURAL) COM O ROTEIRO JAPUNGU, FAZENDA JACARAUNA A LEROLANDIA, NO TURNO DA NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001202010 | 0004625 | 01/07/2010 | 48350.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 001202010 | 0004626 | 01/07/2010 | 42586.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002052009 | 0004628 | 01/07/2010 | 4000.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO, NO TURNO DA MANHÃ, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ROTEIRO FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR DURANTEO MÊS DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002002009 | 0004629 | 01/07/2010 | 2600.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 13(TREZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001912009 | 0004630 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HOM-8224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLAR AMARO GOMES E CANDIDO DE SÁ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001952009 | 0004631 | 01/07/2010 | 2470.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTOE TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001862009 | 0004632 | 01/07/2010 | 2470.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001932009 | 0004633 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002402009 | 0004634 | 01/07/2010 | 2200.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNR 9658 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 11 (ONZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TIBIRIZINHO, CENTRO/TIBIRIZINHO AO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002552009 | 0004635 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY-4904 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 (OITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001372009 | 0004636 | 01/07/2010 | 2470.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO /2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/07/2010 | 2200.00 | 00032456166434 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES SACO 26X36,ENVELOPES OFICIO E CAPAS PARA PROCESSO DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00007629292430 | DAVID ALVES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/07/2010 | 510.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DO RESERVATORIO DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/07/2010 | 510.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DO RESERVATORIO DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000862010 | 0004537 | 01/07/2010 | 3510.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 15/03/2010 A 22/06/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/07/2010 | 45905.63 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/06/2010 A 30/06/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.142,12 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/07/2010 | 1700.00 | 00005733564407 | DANIEL DA SILVA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO E REPOSIÇÃO DE MOSAICOS NOS CANTEIROS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS NO PERIODO DE 14 A 17/06/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/07/2010 | 1800.00 | 00003992461424 | JORIVAN RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 03(TRÊS)HOMENS NO PERIODO DE 30/06/2010 A 16/07/2010 NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA ABRANGENDO TODAS AS AREAS DA PRAÇA E PODAÇÃO DAS ARVORES DO CALÇADÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392010 | 0004567 | 01/07/2010 | 6696.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 93(NOVENTA E TRES)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)NO PERIODO DE 01 A 30/06/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/07/2010 | 850.00 | 00073807397434 | EDUARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02(DUAS)CAIXAS D'AGUA DO CHAFARIZ DO POÇO QUE FAZ ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TORORO LOCALIZADA EM BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/07/2010 | 7960.00 | 11469928000136 | MB REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE MANUTENÇÃO,LIMPEZA E DESENTOPIMENTO DE GALERIAS(CAIXA DE ESGOTO)NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO E NAS PROXIMIDADES (CENTRO E ALGUMAS GALERIAS NO BAIRRO DE VARZEA NOVA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/07/2010 | 950.00 | 00008591968441 | AGUINALDO JOSÉ LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO BOXS(GALPÃO)DAS FRUTAS E VERDURAS SITUADO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO E CONSERTO DA CALHA E DA COBERTURA DO MESMO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/07/2010 | 575.00 | 00079030807415 | SIVONALDO COUTINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00098136950482 | CRISTIANE ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000472010 | 0004543 | 01/07/2010 | 13744.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS COM O OBJETIVO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE,DESTINADA A SECRETARIA DO BEM-ESTAR-SOCIAL,PARA UTILIZAÇÃO PELAS PESSOAS IDOSAS,CARENTES OU COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/07/2010 | 2100.00 | 00002398718476 | GILVANILDO DOS ANJOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-3224 CELTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/07/2010 | 1800.00 | 00006572264408 | TELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE CIDADANIA "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/07/2010 | 1800.00 | 00025062069491 | REGINALDO DE ASSIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE CIDADANIA "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/07/2010 | 900.00 | 00003646873477 | JOSENILDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMA SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/07/2010 | 900.00 | 00003646873477 | JOSENILDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMA SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/07/2010 | 250.00 | 00002024504493 | ANA CRISTINA DE ARAUJO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL SITUADA A PRAÇA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS SENDO LIMPEZA E FAXINA DO TERREO E 1º)ANDAR NO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282010 | 0004603 | 01/07/2010 | 7977.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL BEM COMO AOS NUCLEOS DE TREINAMENTO A ELA VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/07/2010 | 250.00 | 00007260717491 | LEANDRO CARNEIRO CARMELIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PERIODO DE 03 A 19/06/2010 NO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/07/2010 | 510.00 | 00051848570449 | MARISTELA MARTINS DOS SANTOS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/07/2010 | 575.00 | 00091854032453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPU-0990 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/07/2010 | 510.00 | 00005912280411 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/07/2010 | 7200.00 | 08778535000108 | MARIVALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO P/EVENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/07/2010 | 5600.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ,PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO REALIZADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00001150046457 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASESSORIA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/07/2010 | 3640.00 | 00071395679487 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NA DIVULGAÇÃO EM MINI-TRIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 91(NOVENTA E HUM)HORAS EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/07/2010 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2010 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00009240674462 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00004460140446 | MARCIA CRISTIANE DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00007612690454 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/07/2010 | 445.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REUNIÃO REALIZADA PELA AGRICULTURA JUNTO AOS AGRICULTORES EM COMPRA DIRETA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000612010 | 0004597 | 01/07/2010 | 3960.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR(CDLAF) SEGMENTO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PREVISTOS NO RESPECTIVO PLANO DE TRABALHO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010,CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/07/2010 | 2800.00 | 00088531040400 | REINALDO FÁBIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-8152 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A FIM DE REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAL E EVENTUAIS MATERIAIS,DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VISITAS DE INSTRUÇÃO A DIVERSOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL(BEBELANDIA E LIVRAMENTO)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 09/07/2010 | 1900.00 | 00001258997428 | JOSINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA DO CAIC NA LIMPEZA,ADUBAÇÃO E PLANTIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/07/2010 | 510.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/07/2010 | 2000.00 | 00088532070434 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOD-1034 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00005699310452 | Adrya Monyse Cândido Melo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0004638 | 09/07/2010 | 3100.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 10(DEZ)FUNERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000842010 | 0004653 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232010 | 0004657 | 09/07/2010 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/07/2010 | 575.00 | 00079030807415 | SIVONALDO COUTINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS SEMANA DE 12 A 16/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00002748028481 | JOELSON FLOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE CIDADANIA DENOMINADO "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 09/07/2010 | 250.00 | 00079037470459 | PATRICIA IZIDRO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PERIODO DE 03 A 18/05/2010 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00003880020426 | PATRICIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA DE CIDADANIA "A PREFEITURA ESTA AQUI" CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000682010 | 0004650 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001742010 | 0004660 | 09/07/2010 | 1550.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOR-4667 (HONDA 150 BROS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE DE SANTA RITA NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/07/2010 | 4200.00 | 00008167101711 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNC-9479 MERCEDES BENZ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO ORGÂNICO PRODUZIDOS NO MERCADO PUBLICO NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 09/07/2010 | 3800.00 | 00008167101711 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNC-9479 MERCEDES BENZ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO ORGÂNICO PRODUZIDOS NO MERCADO PUBLICO NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 E TRANSPORTADO PARA A HORTA DO CAIC MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA ADUBAÇÃO DO TERRENO TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 09/07/2010 | 2000.00 | 03926314000108 | Sondac Sonda de Águas Claras Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM EM POÇO TUBULAR E REVISÃO DE UM BOMBEADOR EM ODILÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/07/2010 | 650.00 | 00055448950400 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO SITUADA NO MERCADO PUBLICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização | Construção de Praças, Parques e Jardins | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000932010 | 0004704 | 09/07/2010 | 40272.16 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO JARDIM CAROLINA SITUADA NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00000899319475 | SEBASTIÃO ESTEVAM DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 09/07/2010 | 1148.30 | 02343049000172 | B & M ILUMINAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001602010 | 0004753 | 09/07/2010 | 167250.00 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES,COM TRÊS EIXOS,COM 12M3 E CAPACIDADE PARA 20(VINTE)TONELADAS INCLUINDO COMBUSTIVEIS MOTORISTA,EQUIPE DE APOIO PARA COLETA,CAPINAÇÃO,VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,E MAQUINA RETROESCAVADEIRA,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/07/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 09/07/2010 | 5869.78 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO DA RUA GERALDO BARBOSA SITUADA EM BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0004658 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0004659 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0004661 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0004662 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0004663 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0004664 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002602010 | 0004665 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/07/2010 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0004680 | 09/07/2010 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/07/2010 | 7965.50 | 11482671000152 | RAINHA DA PAZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS MANTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000672010 | 0004655 | 09/07/2010 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS (PEJA,PNATE,PNAE,PNAC )DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/07/2010 | 220.00 | 00001183514433 | WAGNER GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0522 CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA RITA PARA LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/07/2010 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/07/2010 | 700.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTA MARIA,10 SITUADO EM VARZEA NOVA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 09/07/2010 | 250.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/07/2010 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/07/2010 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/07/2010 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,32/880 SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADECORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/07/2010 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 09/07/2010 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 09/07/2010 | 8.55 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4- ITR ,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/07/2010 | 2000.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-0234 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 (DEZ) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002252009 | 0004694 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDOALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001892009 | 0004695 | 09/07/2010 | 1900.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-0198 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL) NOS TURNOS MANHÃ E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002222009 | 0004696 | 09/07/2010 | 2000.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT-1818 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001602009 | 0004697 | 09/07/2010 | 2600.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT-6143 GOL PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001882009 | 0004698 | 09/07/2010 | 3000.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOSPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001982009 | 0004699 | 09/07/2010 | 2250.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 TOTALIZANDO 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002262009 | 0004700 | 09/07/2010 | 1900.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS NOS TURNOSMANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR 101 A CICEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001902009 | 0004701 | 09/07/2010 | 3000.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002392009 | 0004702 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MOO-0454 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 09/07/2010 | 69.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE TARCISIO DE MIRANDA BURITY CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003632009 | 0004705 | 09/07/2010 | 15073.55 | 12925491000160 | MERCADINHO SANTARRITENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 09/07/2010 | 1900.00 | 00009004387463 | LUCIANO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA COM TROCA DE PEÇAS NOS BANHEIROS E COZINHA DA EMEF ISRAEL DINIZ LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001772010 | 0004719 | 09/07/2010 | 49614.64 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REPARAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PADRE ANCHIETA(RUA PROFESSOR PEREIRA LIRA,350 BAIRRO POPULAR)CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO(UNICA)E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/07/2010 | 900.00 | 00082934398404 | MARIA ROSINEIDE MATIAS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/07/2010 | 900.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 09/07/2010 | 900.00 | 00036506168404 | JOSILENE DE LIMA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 09/07/2010 | 900.00 | 00003200110465 | TESSYANNE AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE ADMINISTRATIVA)NA AREA DE DEPTO PESSOAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 09/07/2010 | 900.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 09/07/2010 | 900.00 | 00000269968717 | JOSEMAR CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 09/07/2010 | 900.00 | 00008923084433 | RITA MARIA FRANCISCO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/07/2010 | 900.00 | 00082710805472 | JOSIMERY FIRMINO FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 09/07/2010 | 900.00 | 00073801402487 | JOSÉ DA SILVA COUTINHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFERENCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 09/07/2010 | 900.00 | 00002107688435 | FÁBIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 09/07/2010 | 900.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 09/07/2010 | 900.00 | 00003678277438 | JAIR GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 09/07/2010 | 900.00 | 00008674843492 | KARLA KALINY SOUZA DE FIGUIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(JUNHO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 09/07/2010 | 900.00 | 00080465307434 | AURINEIDE SOUZA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 09/07/2010 | 900.00 | 00008563538411 | JESSICA RODRIGUES MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 09/07/2010 | 900.00 | 00001138556483 | MARLEIDE ELIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 09/07/2010 | 900.00 | 00005855243435 | EDGELSON TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 09/07/2010 | 900.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 09/07/2010 | 900.00 | 00069581118420 | VANEIDE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 09/07/2010 | 2080.00 | 00007901574461 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0666 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 09/07/2010 | 1900.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE ROTEIRO(FAZENDA DE REIS,FAZENDA SOCORRO AO CENTRO E DE REIS AO CENTRO) DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00067685307472 | WASHINGTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO)APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SUA SEDE FUNCIONAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 09/07/2010 | 3618.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES NO PERIODO DE 01/05/2010 A 30/05/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00000947424482 | JOSÉ ELISIO DANTAS DE ASSIS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E CAIAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL(ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA,PAULO MAROJA,PAULO FREIRE,ANEXO PEREIRA DE ALMEIDA E EGIDIO MADRUGA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 003012010 | 0004647 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00043655416415 | Evaldo de Farias Brito Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO,COM EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ENVOLVENDO A EDILIDADE NO AMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00001597498408 | JOELSON PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 09/07/2010 | 1800.00 | 00001161112405 | SIMONE REGINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO SETOR DE AUDITORIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000402010 | 0004645 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000412010 | 0004646 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA REVISÃO DE CONTAS DO SETOR DECONAV NA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000572010 | 0004652 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/07/2010 | 350.00 | 00001183514433 | WAGNER GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0522 CONDUZINDO INTEGRANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS PARA O DISTRITO DE LEROLANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00016073363400 | LUIZ PINTO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UM LAUDO TECNICO DE ESTATISTICA REALIZADO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL VIRGINIO VELOSO BORGES(O TEIXEIRÃO)NO ALTO DOS EUCALIPTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00003235290460 | BENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO QUARENTÃO/2010 NO PERIODO DE 21/06/2010 A 21/07/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DENOMINADO "O QUARENTÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO(PERIODO DE 22/06/2010 A 21/07/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000312010 | 0004654 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000762010 | 0004666 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00078468116491 | Patrícia Carmen Meireles Fernandes de Lima | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010(COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/07/2010 | 1850.00 | 00006898710400 | RICARDO TEIXEIRA ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,SAUDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/07/2010 | 1850.00 | 00006898710400 | RICARDO TEIXEIRA ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,SAUDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 09/07/2010 | 3600.00 | 00069144079400 | Josenildo Félix da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO VEICULO S-10 DE PLACA MMN-5491 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL NO MÊS DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)INCLUSIVE AOS SABADOS 05,12,19 E 26/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 09/07/2010 | 1600.00 | 00004878994401 | REINALDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO CONTROLE DO ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/07/2010 | 900.00 | 00008572065407 | THIAGO JERONIMO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 NA ORGANIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA E OUTROS NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00051907518487 | KATIA NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/07/2010 | 600.00 | 00008247640481 | SEVERINA JESEFA DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DDTRANS SITUADA NA SEDE ADMINISTRATIVA DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00003847875418 | ROGERIO DA SILVA DUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 NO ARMAZENAMENTO E CONFERENCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE EXPEDIENTE,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/07/2010 | 1500.00 | 00006662850470 | PATRICK ANDERSON SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 NA ORGANIZAÇÃO E ESTOCAGEM DOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS E CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192010 | 0004639 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000552010 | 0004640 | 09/07/2010 | 1875.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172010 | 0004641 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000322010 | 0004642 | 09/07/2010 | 1875.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000422010 | 0004643 | 09/07/2010 | 1875.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222010 | 0004644 | 09/07/2010 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182010 | 0004648 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS,PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202010 | 0004649 | 09/07/2010 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000432010 | 0004651 | 09/07/2010 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010(FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E ITBI) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000292010 | 0004656 | 09/07/2010 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/07/2010 | 3442.20 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA(INTERNET VIA EMBRATEL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/07/2010 | 178.37 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA(SERVIÇO 0800 VIA EMBRATEL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/07/2010 | 85.80 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO SOBRE O VALOR DO INSS DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM FUNÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PAGA DE MANEIRA AUTONOMA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/07/2010 | 900.00 | 00010153862459 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A DIVISÃO DA FAZENDA NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 09/07/2010 | 1200.00 | 00004674440483 | ROBSON SANT ANNA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VNCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFERENCIA DO IPTU/2010 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 09/07/2010 | 250.00 | 00003247206884 | ONILDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 TOTALIZANDO 15(QUINZE)DIAS NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU/2010 SERV. PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/07/2010 | 510.00 | 00009020293478 | VELTHON DE CASTRO ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU/2010 NAS RESIDENCIAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/07/2010 | 510.00 | 00098100181420 | ALEXSANDRO LUNA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRO IMOBILIARIO NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 09/07/2010 | 5659.35 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI INTERNACIONAL E RI NACIONAL,VIPLINE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000332010 | 0004746 | 09/07/2010 | 63325.00 | 10720729000196 | IVAMBERTO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DENTRE OUTROS,DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS,BEM COMO AOS DEPARTAMENTOS A ELA VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002802010 | 0004760 | 19/07/2010 | 33600.00 | 08164829000131 | PE DE SERRA PRODUÇÃO AGRICOLA LTDA ME | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.500 M2 MUDAS DE GRAMA EM PLACA, DESTINADAS AO ESTÁDIO DE FUTBOL EUCLIDES BANDEIRA (O BANDEIRÃO), LOCALIZADO EM TIBIRI II, BEM COMO, 1,500 M2 DE MUDAS DE GRAMA EM PLACA PARA O ESTÁDIO DE FUTBOL O MORAIZÃO, LOCALIZADOEM VARZEA NOVA, AMBOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/07/2010 | 59744.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/07/2010 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/07/2010 | 68013.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 20/07/2010 | 7300.00 | 08399824000198 | TFML REPRESENTAÇÕESLTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE APARELHOS HIDRAULICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AS BOMBAS E RESERVATORIOS DE AGUA PMSR LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/07/2010 | 2700.00 | 00002621987460 | GERALDO JOAQUIM DE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA SUBMERSA DE 15 CV EBARA COM QUADRO DE COMANDO INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/07/2010 | 7935.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 69(SESSETA E NOVE)HORAS DE MÁQUINA MOTONIVELADORA PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001252010 | 0004826 | 20/07/2010 | 13190.92 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES(TRECHO DA RUA FORTALEZA A RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES)LOTEAMENTO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000632010 | 0004827 | 20/07/2010 | 12388.94 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AO ADITIVO PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FRANCISCA SOARES(TRECHO II-DA RUA POTIGUARA A RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES)LOTEAMENTO BOA VISTA SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 04062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/07/2010 | 500.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOGRÁFICO PLANIAMETRICO DA ÁREA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE TINTAS, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO ÁNDRE VIDAL DE NEGREIROS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/07/2010 | 42387.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/07/2010 | 5.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/07/2010 | 9300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/07/2010 | 5633.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 20/07/2010 | 1500.00 | 00003880020426 | PATRICIA MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA DE CIDADANIA "A PREFEITURA ESTA AQUI" CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/07/2010 | 2110.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/07/2010 | 5050.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 20/07/2010 | 600.00 | 00092826261487 | ADELSON DE SOUZA SERGIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASESSORIA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/07/2010 | 5000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETÁRIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/07/2010 | 9475.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/07/2010 | 50031.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/07/2010 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/07/2010 | 17420.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 20/07/2010 | 510.00 | 00020294131434 | José Rodrigues Nascimento | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 20/07/2010 | 800.00 | 00004741936406 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 20/07/2010 | 510.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/07/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7-ICMS,NO DIA 20/07/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/07/2010 | 41331.87 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/07/2010 | 1.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/07/2010 | 18576.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/07/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/07/2010 | 33206.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/07/2010 | 12500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001642010 | 0004815 | 20/07/2010 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 20/07/2010 | 6600.00 | 00005382643490 | HERLON DE LIMA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 128(CENTO E VINTE E OITO)TAXÕES REFLETIVOS DA SEGUINTE FORMA(DIVISORES DE FLUXO NA PRAÇA ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS NA ENTRADA DA CIDADE 01(UM)REDUTOR DE VELOCIDADE NA RUA JUAREZ TÁVORA PROXIMOA ESCOLA DOM BOSCO E 03(TRÊS)REDUTORES DE VELOCIDADE NA RUA 22 DE MAIO EM SUA EXTENSÃO COM EQUIPE DE 08(OITO)HOMENS COM A FISCALIZAÇÃODO DIRETOR DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 20/07/2010 | 1500.00 | 00003847875418 | ROGERIO DA SILVA DUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 NO ARMAZENAMENTO E CONFERENCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE EXPEDIENTE,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/07/2010 | 1700.00 | 00087447398420 | JORGE DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 NA AREA DO GALPÃO NA CONFERENCIA E ARMAZENAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DENTRE OUTROS PARA POSTERIORMENTE SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/07/2010 | 2400.00 | 00005794269472 | JOSÉ LOURENÇO GOMES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPZ-9725 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)E NOS SABADOS 03,10,17 E 24/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002792010 | 0004831 | 20/07/2010 | 77586.77 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTOS VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/07/2010 | 21329.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/07/2010 | 0.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/07/2010 | 20295.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/07/2010 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO EM FAVOR DA B E M FA M,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,NO DIA 20/07/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/07/2010 | 4642.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/07/2010 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/07/2010 | 3500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 20/07/2010 | 1800.00 | 00001161112405 | SIMONE REGINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO SETOR DE AUDITORIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 20/07/2010 | 1500.00 | 00009978368493 | JARKLENE OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA COMO DIGITADORA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/07/2010 | 1482220.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB MAGISTERIO 60%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/07/2010 | 39.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB MAGISTERIO 60%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/07/2010 | 545832.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/07/2010 | 33.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/07/2010 | 110708.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/07/2010 | 163646.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/07/2010 | 2.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/07/2010 | 89290.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/07/2010 | 6.12 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/07/2010 | 1925.02 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/07/2010 | 281.03 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE Nº6.373-8,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/07/2010 | 10.82 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/07/2010 | 432.66 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002552009 | 0004805 | 20/07/2010 | 3000.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY-4904 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000862010 | 0004806 | 20/07/2010 | 1236.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O II ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CEOP NO DIA 13/04/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000862010 | 0004807 | 20/07/2010 | 1800.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)PARA A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000862010 | 0004808 | 20/07/2010 | 2478.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)PARA A SEMANA DE GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS EMEFS NO PERIODO DE 24 A 28/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000862010 | 0004809 | 20/07/2010 | 1980.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)PARA O II ENCONTRO PEDAGOGICO DE EDUCAÇÃO FISICA EM 15/04/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000862010 | 0004810 | 20/07/2010 | 1200.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)PARA OS PROFESSORES DAS EMEFS E CRECHES NOS DIAS 28 E 29/04/2010 NO CEOP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 20/07/2010 | 7975.00 | 08402374000145 | SUPERMERCADO SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00002621987460 | GERALDO JOAQUIM DE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA E PAINEL QUE FAZ O ABASTECIMENTO DO COLEGIO EMILIA CAVALCANTE NETA NA ZONA RURAL EM LEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000642010 | 0004830 | 20/07/2010 | 1110.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002652010 | 0004833 | 20/07/2010 | 3100.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-7790 A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/07/2010 | 2939.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/07/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(PROCURADORA)CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 23/07/2010 | 243.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO I.P.E.A. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002452009 | 0004846 | 23/07/2010 | 1950.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7031 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/07/2010 | 1950.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7322 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001972009 | 0004848 | 23/07/2010 | 1800.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002432009 | 0004849 | 23/07/2010 | 2400.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LBB-4768 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO USINA SÃO JOAO AO CENTRO DE SANTA RITA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 003012009 | 0004850 | 23/07/2010 | 1430.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKR-2557 DURANTE O MES DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 11(ONZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE COM O ROTEIRO DE SANTA RITA/LIVRAMENTO (IDA E VOLTA) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 23/07/2010 | 9211.39 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 23/07/2010 | 17547.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 23/07/2010 | 59558.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 23/07/2010 | 161808.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 23/07/2010 | 840.00 | 00050443992487 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE MOVEIS PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAL EM 07(SETE)UNIDADES DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 23/07/2010 | 21508.88 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 23/07/2010 | 4222.27 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 23/07/2010 | 3000.00 | 00005068979406 | ELIEGE NASCIMENTO VITAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-9268 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS E ADMINISTRADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,SITUADOS NA ZONA RURAL NO PERIODO DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002382009 | 0004892 | 23/07/2010 | 2800.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/07/2010 | 1800.00 | 00003992797414 | SERGIO MENDES MARCULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 23/07/2010 | 260.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA O CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL FEMININO NO DIa 25/07/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/07/2010 | 1800.00 | 00003893747419 | EDJANE EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/07/2010 | 1800.00 | 00008373232400 | ROBSON VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS MESMAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/07/2010 | 2600.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LNP-2320 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 13(TREZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO DE ALUNOS SEGUINDO O ROTERIO DE RIBEIRA DE CIMA, RIBEIRA DE BAIXO E RIBEIRA A LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001902009 | 0004914 | 23/07/2010 | 2000.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002242009 | 0004915 | 23/07/2010 | 1820.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO DE PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001992009 | 0004916 | 23/07/2010 | 1900.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KJL-2034 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E TECNICOS COM O ROTEIRO FORTE VELHO A LIVRAMENTO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/07/2010 | 2080.00 | 00028155700410 | REGIVALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NA ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO DE TIBIRIII, CENTRO, CICEROLANDIA, MUMBABA DE BELEZ E MUMBABA DE PININCHO PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/07/2010 | 1800.00 | 00008682148412 | ANGELICA SERRANO TOMAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/07/2010 | 1800.00 | 00008682148412 | ANGELICA SERRANO TOMAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/07/2010 | 1800.00 | 00006316510470 | FERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL E CRECHES ESCOLAS DO CENTRO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001202010 | 0004924 | 23/07/2010 | 60081.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001202010 | 0004925 | 23/07/2010 | 39074.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/07/2010 | 3000.00 | 00044207905472 | JOSÉ CARLOS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KUL-3785 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS E ADMINISTRADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,SITUADOS NA ZONA RURAL(AGUAS TURVAS,ODILANDIA E CICEROLANDIA) NO PERIODO DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/07/2010 | 112.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA/ENERGISA DA CRECHE DONA DIDIU RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/07/2010 | 125.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA PELA EMPRESA CAGEPA DA CRECHE DONA DIDIU RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 23/07/2010 | 864.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA/CAGEPA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL), RELATIVO A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/07/2010 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA) DO CENTRO SOCIAL BOA VISTA RELATIVO A JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/07/2010 | 2760.00 | 04684196000131 | SOLEIL FLAT LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA CIDADE DE NATAL-RN DECORRENTES DO CURSO DO IV SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE EDUCAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS QUE SE REALIZARA NOS DIAS 15 A 18/09/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000642010 | 0004945 | 23/07/2010 | 858.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL)E OS SEUS DEPARTAMENTOS VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/07/2010 | 840.00 | 03081018000153 | AFIRSE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO ESPECIAL)NO IV SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE EDUCAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL COM NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/07/2010 | 3000.00 | 00092867677491 | ADENILSON COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-7578 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS EDUCACIONAIS,PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/07/2010 | 850.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 23/07/2010 | 600.00 | 00002787149430 | ETELVANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA(SEDE)CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/07/2010 | 150.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/07/2010 | 850.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/07/2010 | 219.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 DA CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/07/2010 | 242.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 DA CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Pré-Escolar (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/07/2010 | 249.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA GENERAL ANTÔNIO ALVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 23/07/2010 | 14612.63 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CRECHE LEONOR GOMES DE MELO,LOCALIZADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 23/07/2010 | 7985.90 | 35586437000133 | GEOVANA NUNES PEREIRA-ME(DRYNNE FERRAGEM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 23/07/2010 | 2400.00 | 00018163807415 | JOÃO CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-0893 GM/CELTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NA RONDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL NOS SABADOS (03,10,17,24/04/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/07/2010 | 7800.00 | 10873957000104 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIVROS DIDATICOS,ENCADERNAÇÕES,COPIAS XEROGRAFICAS E CARIMBOS AUTOMATICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EMEFS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE FUNCIONAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 23/07/2010 | 7694.00 | 10462503000132 | JOSIETE MARIA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/07/2010 | 1800.00 | 00001241987408 | JOSENILDA SERRANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA SEREM PAGAS E LIQUIDADAS NO SETOR DE TESOURARIA GERAL DURANTE O MÊS ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/07/2010 | 1875.00 | 00008540975467 | JORDAN BERNARDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 23/07/2010 | 3000.00 | 00003228145450 | JOSÉ CIRILO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-9225 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS(FUNCIONARIOS E USUARIOS)DOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE BEBELANDIA E LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001832010 | 0004896 | 23/07/2010 | 15235.17 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTES DOS (RSS)RESIDUOS SOLIDOS SANITARIOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001832010 | 0004908 | 23/07/2010 | 4576.44 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTES DOS (RSS)RESIDUOS SOLIDOS SANITARIOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CEO,PAM,CAPS,HOSPITAL PADRE MALAGRIDA I E II,SAE E BARÃO DO ABIAI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262010 | 0004929 | 23/07/2010 | 4192.71 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000892010 | 0004951 | 23/07/2010 | 3000.00 | 00092846688400 | JAILSON DA SILVA AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) EM UM VEICULO DE PLACA MNJ 3778, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA PESSOAL, MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/07/2010 | 1100.00 | 00007084063439 | LEONARDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS COM 30(TRINTA)HOMENS PARA O CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS DE SANTA RITA, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES O RENATAO NO DIA 17 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/07/2010 | 2323.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 23/07/2010 | 510.00 | 00004591570436 | KLEBER MELO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR (SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)RELATIVO AO MÊS JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 23/07/2010 | 1700.00 | 00003626029484 | LEONICE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM PALCO E SONORIZAÇÃO DO DISTRITO DE VARZEA NOVA NO DIA 31/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 23/07/2010 | 600.00 | 00002755285451 | IONALDO JASON DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/07/2010 | 110.00 | 00001183514433 | WAGNER GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0522 CONDUZINDO INTEGRANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS PARA UMA APRESENTAÇÃO NO CONJUNTO MARCOS MOURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 23/07/2010 | 320.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LOCUÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO(TORNEIO COMEMORATIVO AO DIA DOS PAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000592010 | 0004986 | 23/07/2010 | 420000.00 | 09033478000192 | Jorge Erlando Batista da Silva JBS Promoções e Eventos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS(FORROZÃO VIP,DUQUINHA,NETINHO LINS,GEMEOS DO FORRÓ,RAIMUNDO FAGNER,FORRO NA XETA,RITA DE CASSIA,ANTHARES,STYLLUS,BEM BOLADO,FORRO DA GALEGA,PELE MORENA INCLUINDO-SE AINDA SONORIZAÇÃO,PALCO,ILUMINAÇÃO E GRUPO GERADOR COMO PARTE DO ESPETACULO)RELATIVO AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E SÃO PEDRO REALIZADO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 23/07/2010 | 4000.00 | 00004635828450 | ODEMBERG CRISTIANO DE MORAIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE KITS DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DOS TAXIS CADASTRADOS NO DTTRANS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 23/07/2010 | 510.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 23/07/2010 | 510.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AGENCIAS COMUNITARIAS DE CORREIOS(AGC) DE LEROLANDIA E SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 23/07/2010 | 4546.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO I.P.E.A.PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 23/07/2010 | 370.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO I.P.E.A. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 23/07/2010 | 294.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DO SERVIDORES(COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 23/07/2010 | 5388.00 | 35433226000160 | FORT FERRO-Comercio de Ferro Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CANOS DE FERRO DE 2 POLEGADAS QUE SERÃO AFIXADOS COM AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 23/07/2010 | 1100.00 | 00001021221481 | ALESSANDRA SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0004898 | 23/07/2010 | 324.72 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE JUNHO/2010 COM LOCAÇÃO EXCEDENTE DE 1.412(HUM MIL QUATROCENTOS E DOZE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,06(SEIS CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000642010 | 0004977 | 23/07/2010 | 696.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 23/07/2010 | 1000.00 | 02217111000180 | VERSIN SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIARIA CONTENDO ABRAÇADEIRAS(50X70)TOTALIZANDO 10(DEZ)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 23/07/2010 | 3800.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/07/2010 | 510.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 23/07/2010 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 23/07/2010 | 14.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº1.003437 CONFORME EXTRATO BANCARIA DO MES DE JULHO DE 20010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 23/07/2010 | 4797.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 23/07/2010 | 397.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 23/07/2010 | 14339.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 23/07/2010 | 3857.17 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 23/07/2010 | 1500.00 | 00003834945404 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 23/07/2010 | 1600.00 | 00079037100449 | ANA HELENA BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 NA AREA DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002532010 | 0004919 | 23/07/2010 | 2700.00 | 00006103074444 | Guibson da Silva Lima Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-6209 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/07/2010 | 510.00 | 00007332867478 | ADRIANA DA SILVA PAULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO DOS CARNÊS DO IPTU/2010 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000822010 | 0004944 | 23/07/2010 | 3100.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNK-3745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/07/2010 | 1600.00 | 00091851912487 | JOSILENE DE SANTANA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICÍPIO VINCULADO A (DIVISÃO DA FAZENDA) NO APOIO AS ATIVIDADES DO IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU) DO EXERCÍCIO DE 2010 NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/07/2010 | 510.00 | 00007504623458 | ULYSSES DO NASCIMENTO NOGUEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/07/2010 | 1200.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/07/2010 | 1200.00 | 00091028540400 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002522010 | 0004954 | 23/07/2010 | 3100.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-8498 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E UMA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000702010 | 0004955 | 23/07/2010 | 3100.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS TOTALIZANDO 31 (TRINTA E UMA) DIÁRIAS NO PREÇO UNITÁRIO DE 100,00 (CEM REIAS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 23/07/2010 | 20.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000642010 | 0004984 | 23/07/2010 | 852.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000642010 | 0004985 | 23/07/2010 | 1254.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 23/07/2010 | 710.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/07/2010 | 2900.00 | 00068981759472 | RICREGIL DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA CNA-4883 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 23/07/2010 | 240.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/07/2010 | 1600.00 | 00007029937430 | MANOEL CLEMENTINO DE MEDEIROS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA HORTA SITUADA NO CAIC E PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA O CULTIVO DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002722010 | 0004979 | 23/07/2010 | 850.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO ASSESSORIA,BEM COMO COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR-FEIRA DO PRODUTOR,FIRMADO ENTRE A PMSR E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECOMBATE A FOME MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003082010 | 0004841 | 23/07/2010 | 20000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO,CRIAÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO SENDO(ACOMPANHAMENTOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS,ARQUIVO DE IMAGENS,ARQUIVO DE IMAGENS TRATADAS,PRODUÇÃO DE DOC E PRODUÇÃO DE DOC DE 60)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 23/07/2010 | 500.00 | 00008229789460 | PRISCILLA KARLINE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIO ESCUTA PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 23/07/2010 | 232.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 23/07/2010 | 2100.00 | 00088532070434 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOD-1034 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 23/07/2010 | 2000.00 | 00088532070434 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOD-1034 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 23/07/2010 | 4654.98 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 23/07/2010 | 311.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL(COMISSIONADO),DA SECRETARIA DO BEM ESTAR,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 23/07/2010 | 510.00 | 00010360669409 | FELIPE FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 23/07/2010 | 100.00 | 00050444190449 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA VIRGINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 08 E 09/07/2010 NA LIMPEZA DE SUAS DEPENDENCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 23/07/2010 | 575.00 | 00079030807415 | SIVONALDO COUTINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS SEMANA DE 19 A 23/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 23/07/2010 | 400.00 | 00001157291430 | JUCILENE COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CIDADANIA "A PREFEITURA ESTA AQUI"NO PERIODO 03 A 20/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/07/2010 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/07/2010 | 600.00 | 00087342936472 | ELIZABETE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/07/2010 | 1600.00 | 00026709999807 | LUCINEIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE CIDADANIA "A PREFEITURA ESTA AQUI"DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/07/2010 | 1600.00 | 00091696836468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE CIDADANIA "A PREFEITURA ESTA AQUI"DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/07/2010 | 1500.00 | 00001354312473 | ANDRIELLE MARQUES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002982010 | 0004974 | 23/07/2010 | 1200.00 | 00001244244490 | DANIELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL PRESTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Apoio a Terceira Idade | Construção de Centros de Convivência | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002772010 | 0004842 | 23/07/2010 | 78958.00 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISCINA NO CENTRO DE ATENÇÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PMSR NA RUA SÃO PEDRO S/N SITUADO NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 04182010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 23/07/2010 | 510.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 23/07/2010 | 510.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA COMUNIDADE DE CAPITÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 23/07/2010 | 500.00 | 00005008106481 | JAILTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM CAVALETES DE SINALIZAÇÃO PARA SERVIÇOS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 23/07/2010 | 50.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO S/N QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE FAZENDA CAPITÃO ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 23/07/2010 | 6426.81 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 23/07/2010 | 1800.00 | 00008266486492 | ISRAEL RAIMUNDO DA SILVA INÁCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO(FRUTAS E VERDURAS)PRODUZIDO E ACUMULADO NA FEIRA DO FINAL DE SEMANA NA AREA INTERNA E REMOÇÃO DO LIXO PARA ADUBAÇÃO NA HORTA DO CAIC SITUADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS NO PERIODO DE 30/06/2010 A 30/07/2010 COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 23/07/2010 | 1700.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA(CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO)DA PARTE INTERNA DO CEMITÉRIO DE SANTANA E DE SANTA ALMA DO PURGATORIO AMBOS LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO NICE NO PERIODO DE 01 A 30/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001402010 | 0004918 | 23/07/2010 | 56047.64 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 6a MEDIÇÃO EM ANEXO CONFORME DOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/07/2010 | 510.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/07/2010 | 2178.60 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMP, VAPOR MET E REAT. VAPOR METÁLICO) DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/07/2010 | 66.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA/ENERGISA DO TERMINAL RODOVIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/07/2010 | 90.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA/ENERGISA DO TERMINAL RODOVIÁRIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/07/2010 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA/CAGEPA DO PARQUE DO POVO RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000742010 | 0004941 | 23/07/2010 | 3100.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 23/07/2010 | 510.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DO RESERVATORIO DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 23/07/2010 | 510.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DO RESERVATORIO DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001382010 | 0004969 | 23/07/2010 | 3120.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOR-6187 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000602010 | 0004973 | 23/07/2010 | 4650.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2010 CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E UM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 23/07/2010 | 7680.00 | 11986297000122 | ANDERSON RIBEIRO SALES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS(CONSTRUÇÃO,HIDRAULICOS DENTRE OUTROS)DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/07/2010 | 4030.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 01 A 31/07/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000712010 | 0005000 | 30/07/2010 | 4350.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 29(VINTE E NOVE)DIARIAS NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/07/2010 | 1700.00 | 00004056188408 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PARTE INTERNA DOS CEMITÉRIOS DE SANTANA E DE SANTA ALMA DO PURGATORIO AMBOS LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO NICE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS DISTRIBUIDAS NOS02(DOIS)CEMITERIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/07/2010 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO NO DEPARTAMENTO VIGILÂNCIA NO HORARIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DVM DE Nº243/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/07/2010 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM LOTAÇÃO NO DEPARTAMENTO VIGILÂNCIA NO HORARIO NOTURNO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELODVM DE Nº243/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/07/2010 | 1600.00 | 00007181488430 | JONAS MORAIS BELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DOS GALPÕES DO MERCADO PUBLICO DA AREA INTERNA DO MERCADO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001102009 | 0005068 | 30/07/2010 | 26000.00 | 03926314000108 | Sondac Sonda de Águas Claras Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR COM 80(OITENTA)MTS DE PROFUNDIDADE EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/07/2010 | 960.00 | 00005852743470 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00005240772401 | NIVALDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(PRAÇA DO POVO)SITUADA EM TIBIRI FÁBRICA NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00007980246403 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00001091455422 | JOSE VALDIR FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/07/2010 | 1400.00 | 00084107871487 | JOSÉ MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DA CIDADE E LUMINARIAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00060359951449 | LUIZ DE ALMEIDA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO ORGANICO PARA A HORTA DO CAIC DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/07/2010 | 1600.00 | 00000142470465 | JOSINALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE GALHOS E PODAÇÃO DAS ARVORES DAS RUAS PROFESSOR SEVERO RODRIGUES,AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES,AVENIDA GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO E NAS PRAÇAS (CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA,PRAÇA GETULIO VARGAS,PRAÇA JOÃO PESSOA E CALÇADÃO DA RUA DR PEDROSA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/07/2010 | 14893.79 | 08968930000145 | CM Engenharia Incorporações e Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS FLUVIAIS (ESGOTO) LOCALIZADA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO POPULAR, NESTE MUNICÍPIO,I CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302010 | 0005149 | 30/07/2010 | 6200.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/07/2010 | 600.00 | 00005242702443 | GILSON PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO(VERDURAS E FRUTAS)NA FEIRA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/07/2010 | 600.00 | 00005242702443 | GILSON PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO(VERDURAS E FRUTAS)NA FEIRA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00004609847485 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-3315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/07/2010 | 575.00 | 00079030807415 | SIVONALDO COUTINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS SEMANA DE 26 A 30/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/07/2010 | 700.00 | 00071355332400 | JOBSARA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/07/2010 | 510.00 | 00006130147406 | DINALVA LENI DE OLIVEIRA MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/07/2010 | 510.00 | 00001306572479 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/07/2010 | 510.00 | 00099305771491 | MERI CLEIDE MARTINS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/07/2010 | 510.00 | 00027327639420 | MARIA DA PAZ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/07/2010 | 510.00 | 00073802999487 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/07/2010 | 510.00 | 00006671637431 | DIENE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/07/2010 | 510.00 | 00050418343420 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/07/2010 | 300.00 | 00002024504493 | ANA CRISTINA DE ARAUJO ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS SERIVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NAS DEPEDENCIAS DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/07/2010 | 1400.00 | 00001059069482 | MANUELLINE DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA NO PROJETO "MINHA CASA MINHA VIDA"NO CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/07/2010 | 575.00 | 00079030807415 | SIVONALDO COUTINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS SEMANA DE 02 A 06/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/07/2010 | 1600.00 | 00076065707449 | ERINALDO FRANCISCO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA HORTA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E CULTIVO LOCALIZADA NO CAIC NO ALTO DOS EUCALIPTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/07/2010 | 2900.00 | 00060307331415 | PAULO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIR-1780 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/07/2010 | 1000.00 | 00056992785400 | ROSANA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPTU/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO(MAIO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/07/2010 | 510.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/07/2010 | 6.64 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-1 ITR CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/07/2010 | 12365.79 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO DARF DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DO DIA 31/07/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0005122 | 30/07/2010 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/07/2010 | 413.51 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EM CONTA DO FPM EM FAVOR DO SR. PEDRO RAMON RAMOS DA SILVA ZANONI, CPF: 080.711.244-51, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE SEQUESTRO Nº 103/2010, DE 06/07/2010, CONSTANTE DO PROCESSO Nº 0012420100271300-3, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/07/2010 | 1754.71 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITAO NA CONTA DE Nº1129-30,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/07/2010 | 8.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/07/2010 | 1800.00 | 00007055106460 | LEANDRO BATISTA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2010(NA AREA DE ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES MUNICIPAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/07/2010 | 900.00 | 00008492882409 | LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/07/2010 | 900.00 | 00008492882409 | LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/07/2010 | 2268.25 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/07/2010 | 1700.00 | 00087447398420 | JORGE DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 NA AREA DO GALPÃO NA CONFERENCIA E ARMAZENAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DENTRE OUTROS PARA POSTERIORMENTE SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/07/2010 | 2500.00 | 00005794269472 | JOSÉ LOURENÇO GOMES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPZ-9725 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)E NOSSABADOS 08,15,22 E 29/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000752010 | 0005005 | 30/07/2010 | 4030.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/07/2010 | 1600.00 | 00096542012400 | VALERIA TOMAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA(DEPTO.PESSOAL)NO MÊS DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/07/2010 | 600.00 | 00008058785482 | KAMILLA DE OLIVEIRA E SILVA MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NO CONTROLE DO ESTOQUE DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/07/2010 | 2351.25 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS)INSCRIÇÕES NO CURSO DE SINCONV CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/07/2010 | 1800.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00088536157453 | JOÃO BATISTA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNJ-3672 UNO MILLE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00009775216486 | GERSON DA SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO(DTTRANS)COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICA NO POSTE DO ENTRONCAMENTO OBLIQUO A ESQUERDA DAS RUAS SIQUEIRA CAMPOS COM GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO ONDE FUNCIONARA A FUTURA SINALIZAÇÃO VERTICAL COM A SUPERVISÃO DO DIRETOR DE TRÂNSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/07/2010 | 5000.00 | 00088500489472 | FLÁVIO AMANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)DESTE MUNICIPIO NA IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE(TAXÕES REFLETIVOS)NA RUA SIRQUEIRA CAMPOS,AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NO CENTRO DA CIDADE E NARUA 22 DE MAIO NO BAIRRO POPULAR E REPOSIÇÃO DE PLACAS TOTALIZANDO 25(VINTE)NAS RUAS DISCRIMINADAS CONFORME DEMONSTRASTIVO SERVIÇO REALIZADO NO HORARIO NOTURNO COM EQUIPE DO DTTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000522010 | 0005146 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA MMQ 0019 DESTINADO A INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/07/2010 | 3600.00 | 00008030248431 | AGUINALDO PATRICIO DE BRITO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHF-3727 CAMINHONETE GM/CHEVROLET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE EXPEDIENTE,MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/07/2010 | 900.00 | 00005232047442 | JOSE AMANCIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DO FLUENTE ANO NA CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (GENEROS ALIMENTICIOS)PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA TRABALHO REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352010 | 0004993 | 30/07/2010 | 500.00 | 00002087052441 | Saulo Farias da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-8426 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/07/2010 | 500.00 | 00003888360404 | KATIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA ARCA DAS LETRAS NA COMUNIDADE DE ODILANDIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/07/2010 | 3500.00 | 00003626029484 | LEONICE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS BANDAS FORROZÃO QUERO MAIS,OS GEMEOS DO FORRO,FORROZÃO GERAÇÃO E PIMENTINHA DOS TECLADOS NA FESTA DE NOSSA SENHORA SANTANA NA COMUNIDADE DE GARGAU CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/07/2010 | 1800.00 | 00001248938488 | ANA PAULA DE FRANÇA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO/2010 NA SEDE FUNCIONAL NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001792010 | 0005150 | 30/07/2010 | 32018.54 | 11079096000141 | NASCIMENTO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO E TERRAPLANAGEM DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "EUCLIDES BANDEIRA" DENOMINADO "O BANDEIRÃO" SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00005631606402 | Edvando Pereira da Costa Segundo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA MOW-2195 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LEROLÂNDIA E BEBELÂNDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00004956091451 | ATAIDE TEOTONIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HPN-0607 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTES DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ODILÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00003228145450 | JOSÉ CIRILO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-9225 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS(FUNCIONARIOS E USUARIOS)DOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE BEBELANDIA E LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001832010 | 0005115 | 30/07/2010 | 15235.17 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTES DOS (RSS)RESIDUOS SOLIDOS SANITARIOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30/07/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001832010 | 0005116 | 30/07/2010 | 4576.44 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTES DOS (RSS)RESIDUOS SOLIDOS SANITARIOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CEO,PAM,CAPS,HOSPITAL PADRE MALAGRIDA I E II,SAE E BARÃO DO ABIAI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30/07/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/07/2010 | 3100.00 | 00091026482453 | Rozival José de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-2297 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO RIBEIRA PARA OS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO PERIODO DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/07/2010 | 3640.00 | 00091026482453 | Rozival José de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-2297 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO RIBEIRA PARA OS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO PERIODO DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002662010 | 0005145 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO GOL DE PLACA MMW-7376 DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00073802565487 | ROBSON ALEXANDRE MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-9724 CORSA/CLASSIC DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/07/2010 | 1600.00 | 00079779867449 | LUIZETE SANTOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00000082714452 | MAURICIO VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00073802565487 | ROBSON ALEXANDRE MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPR-9724 CORSA/CLASSIC DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/07/2010 | 1875.00 | 00009781583428 | ADRIANO JOSÉ DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE CARTEIRAS ESCOLARES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL TOTALIZANDO 500(QUINHENTOS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$3,75(TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/07/2010 | 930.00 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTORIAIS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONSELHOS DE ESCOLAS E CRECHES)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00008703333485 | DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DIGITAÇÃO E CONFECÇÃO DE BANNERS PARA TREINAMENTO DE PROFESSORES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/07/2010 | 35.47 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-O,ICMS /EXPORTAÇAO CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/07/2010 | 930.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009 NA EMEF DE PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA DVM DE Nº0097/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003112010 | 0005007 | 30/07/2010 | 64864.35 | 07761080000147 | Euller Serviços | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(INSTITUTO SÃO MARCOS)SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003112010 | 0005008 | 30/07/2010 | 50000.00 | 07761080000147 | Euller Serviços | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL(INSTITUTO SÃO MARCOS)SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002222009 | 0005011 | 30/07/2010 | 3800.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT-1818 DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002232009 | 0005012 | 30/07/2010 | 3150.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001942009 | 0005013 | 30/07/2010 | 2400.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/07/2010 | 3800.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001942009 | 0005015 | 30/07/2010 | 4200.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002462009 | 0005016 | 30/07/2010 | 1560.00 | 00064146146453 | JOSE EDMILSON TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA DE PLACA MOQ-0666 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO DE TAPIRA A LUZIA, TAPIRA A ARIZONA, ARIZONA A TAPIRA, TAPIRA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/07/2010 | 1900.00 | 00008339718401 | ALISSON PAULO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOU-2317 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO OS ALUNOS COM SEGUINTE ROTEIRO SITIO FIGUEIRA A ATERRO/SITIO GARGAU A ATERRO NO PERIODO DA MANHA E TARDE TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/07/2010 | 3120.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT-6143 GOL PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002952009 | 0005019 | 30/07/2010 | 2860.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002402009 | 0005020 | 30/07/2010 | 4400.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MNR 9658 DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TIBIRIZINHO, CENTRO/TIBIRIZINHO AO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001992009 | 0005021 | 30/07/2010 | 2200.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KJL-2034 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E TECNICOS COM O ROTEIRO FORTE VELHO A LIVRAMENTO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/07/2010 | 2200.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE ROTEIRO(FAZENDA DE REIS,FAZENDA SOCORRO AO CENTRO E DE REIS AO CENTRO) DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002432009 | 0005023 | 30/07/2010 | 4000.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LBB-4768 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO USINA SÃO JOAO AO CENTRO DE SANTA RITA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002452009 | 0005024 | 30/07/2010 | 2470.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7031 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002392009 | 0005025 | 30/07/2010 | 2200.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MOO-0454 DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/07/2010 | 2470.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7322 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001952009 | 0005027 | 30/07/2010 | 2860.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/07/2010 | 4400.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7437 DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO BABILONIA,MANGEREBA,FAZENDA ILHA JACUIPE PARA LEROLANDIA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/07/2010 | 3800.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-0234 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/07/2010 | 4400.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002382009 | 0005031 | 30/07/2010 | 4400.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001862009 | 0005032 | 30/07/2010 | 2860.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002552009 | 0005033 | 30/07/2010 | 3600.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY-4904 DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002242009 | 0005034 | 30/07/2010 | 2860.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO DE PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/07/2010 | 2730.00 | 00007901574461 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0666 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001942009 | 0005036 | 30/07/2010 | 4000.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001912009 | 0005037 | 30/07/2010 | 4400.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HOM-8224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLAR AMARO GOMES E CANDIDO DE SÁ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/07/2010 | 4400.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002002009 | 0005039 | 30/07/2010 | 3800.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 93(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001892009 | 0005040 | 30/07/2010 | 2200.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-0198 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL) NOS TURNOS MANHÃ E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001902009 | 0005041 | 30/07/2010 | 4400.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001932009 | 0005043 | 30/07/2010 | 4400.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001872009 | 0005044 | 30/07/2010 | 5000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001372009 | 0005045 | 30/07/2010 | 3300.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO /2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001882009 | 0005046 | 30/07/2010 | 4400.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002252009 | 0005047 | 30/07/2010 | 2000.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 003012009 | 0005048 | 30/07/2010 | 2600.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKR-2557 DURANTE O MES DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE COM O ROTEIRO DE SANTA RITA/LIVRAMENTO (IDA E VOLTA) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001972009 | 0005049 | 30/07/2010 | 3300.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002262009 | 0005051 | 30/07/2010 | 2200.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS NOS TURNOSMANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR 101 A CICEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/07/2010 | 3800.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7437 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO BABILONIA,MANGEREBA,FAZENDA ILHA JACUIPE PARA LEROLANDIA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/07/2010 | 1100.00 | 00008339718401 | ALISSON PAULO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOU-2317 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO OS ALUNOS COM SEGUINTE ROTEIRO SITIO FIGUEIRA A ATERRO/SITIO GARGAU A ATERRO NO PERIODO DA MANHA E TARDE TOTALIZANDO 11(ONZE)AOPREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002232009 | 0005054 | 30/07/2010 | 3300.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/07/2010 | 4350.00 | 00014788330415 | Jamel Olegário de Castro | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOSP RESTADOS NO VEICULO F4000 DE PLACA KLW-4466 NO MES DE JULHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MERENDAS ESCOLARES NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/07/2010 | 2500.00 | 00018163807415 | JOÃO CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-0893 GM/CELTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NA RONDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL INCLUSIVE SABADOS(08,15,22 E 29/05/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/07/2010 | 3402.36 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003152010 | 0005066 | 30/07/2010 | 134691.20 | 08968930000145 | CM Engenharia Incorporações e Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPARAÇÃO NA CRECHE ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA PEDROSA SITUADA NA RUA POÇINHOS Nº20 E OBRA DE PINTURA E REPARAÇÃO NA EMEF FLÁVIO MAROJA FILHO SITUADA NA RUA PATOS S/N EM TIBIRI-II CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001672010 | 0005076 | 30/07/2010 | 217920.00 | 08767635000120 | TAMAKAVY COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001672010 | 0005077 | 30/07/2010 | 55500.00 | 08767635000120 | TAMAKAVY COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 001932010 | 0005078 | 30/07/2010 | 343162.60 | 07719873000106 | FERREIRA & SILVA NETO COMÉRCIO DE MATERIAL DIDÁTICO LTDA | IMPORTE REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 3.020 DE CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS EM MADEIRA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 113,63, (TINFORMA ENVERNIZADSA MEDINDO 0,85X0,41X0,41 CM ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE C/ 044,5 CM ALTURA, BRAÇOS EM BLOCO COMPENSADO DE 15 MM, C/ ENCOSTO E ASSENTO EM BLOCO COMPENSADO DE 10 MM, SENDO DESTROS E CANHOTOS, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 001692010 | 0005079 | 30/07/2010 | 72800.00 | 07719873000106 | FERREIRA & SILVA NETO COMÉRCIO DE MATERIAL DIDÁTICO LTDA | IMPORTE FORNECIMENTO DE MATEIRAL DE INFORMÁTICA (50 UND DE TONER P/ LASER 1300 PRETO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 280,00, 60 UND DE TONER P/LASER 1320 PRETO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 430,00, 50 UND DE TONER P/LASER 2015 PRETO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 500,00, BEMCOMO 80 UND DE CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3820, COLOCRIDA, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS ESOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00005068979406 | ELIEGE NASCIMENTO VITAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-9268 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS E ADMINISTRADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,SITUADOS NA ZONA RURAL NO PERIODO DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/07/2010 | 37.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TELEMAR DO ANEXO DA ESCOLA FLAVIANO RIBEIRO FILHO NO CIDADE VERDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512010 | 0005094 | 30/07/2010 | 3100.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0005095 | 30/07/2010 | 3100.00 | 00046813969404 | JOÃO BATISTA DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-8568 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES ESCOLARES E DIRETORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00005045542478 | JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN-7565 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E PROFESSORES PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00013923544472 | JOÃO DIAS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYX-3909 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 TRANSPORTANDO TÉCNICOS EDUCACIONAIS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00004001015480 | JARDIVANDO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-2559 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 TRANSPORTANDO TÉCNICOS EDUCACIONAIS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00001188131451 | ANDERSON CLEITON DA COSTA SCHIMIDT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOM-0424 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS EDUCACIONAIS,SUPERVISORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00007029177452 | WILAMI DE CALDAS JACINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-6487 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ADMINISTRADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/07/2010 | 3000.00 | 00005068979406 | ELIEGE NASCIMENTO VITAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-9268 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS E ADMINISTRADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,SITUADOS NA ZONA RURAL NO PERIODO DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00003077995492 | DANIELLE PAULINO MONTENEGRO | IMPORTE RELATIVO AS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/07/2010 | 18548.69 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DO DIA 31/07/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/07/2010 | 900.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/07/2010 | 900.00 | 00003200110465 | TESSYANNE AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE ADMINISTRATIVA)NA AREA DE DEPTO PESSOAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/07/2010 | 900.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/07/2010 | 900.00 | 00073801402487 | JOSÉ DA SILVA COUTINHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFERENCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/07/2010 | 900.00 | 00069581118420 | VANEIDE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/07/2010 | 900.00 | 00001138556483 | MARLEIDE ELIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/07/2010 | 900.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/07/2010 | 900.00 | 00003678277438 | JAIR GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/07/2010 | 900.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/07/2010 | 900.00 | 00082710805472 | JOSIMERY FIRMINO FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/07/2010 | 900.00 | 00036506168404 | JOSILENE DE LIMA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/07/2010 | 900.00 | 00080465307434 | AURINEIDE SOUZA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/07/2010 | 900.00 | 00008923084433 | RITA MARIA FRANCISCO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/07/2010 | 900.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/07/2010 | 900.00 | 00008674843492 | KARLA KALINY SOUZA DE FIGUIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(JULHO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/07/2010 | 900.00 | 00002107688435 | FÁBIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/07/2010 | 900.00 | 00000269968717 | JOSEMAR CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/07/2010 | 900.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000922010 | 0005147 | 30/07/2010 | 517888.00 | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA CONSULTORIA DINAMICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO MATRICULADOS NAS EMEFS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/07/2010 | 2700.00 | 00021958440434 | Antônio Tavares da Silva | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARCA CHEVROLET CLASSIC DE PLACA NPS 0859 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/06 A 31/07/2010, TOTALIZANDO 27 (VINTE E SETE) DIÁRIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/07/2010 | 2500.00 | 00000995367493 | CECILIO DA FONSECA VIEIRA RAMALHO TERCEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0005180 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002602010 | 0005181 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0005182 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0005184 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/08/2010 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00000995367493 | CECILIO DA FONSECA VIEIRA RAMALHO TERCEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0005188 | 02/08/2010 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0005189 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0005190 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001242008 | 0005344 | 02/08/2010 | 35000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CRDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003192010 | 0005160 | 02/08/2010 | 12000.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM ANEXO E RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000672010 | 0005177 | 02/08/2010 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS (PEJA,PNATE,PNAE,PNAC )DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00000870385445 | JUCELINO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-8737 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PLANEJAMENTO DAS AULAS DO ANO LETIVO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00092867677491 | ADENILSON COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-7578 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS EDUCACIONAIS,PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00044207905472 | JOSÉ CARLOS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KUL-3785 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS E ADMINISTRADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,SITUADOS NA ZONA RURAL(AGUAS TURVAS,ODILANDIA E CICEROLANDIA) NO PERIODO DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 02/08/2010 | 3380.00 | 00051883929415 | IVANILDO TERTULIANO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOV-0184 TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PSF'S CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00037156748734 | José Luiz Gonzaga de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGG-8794 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO TECNICOS EDUCACIONAIS,SUPERVISORES DE ESCOLAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL NO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 02/08/2010 | 70.13 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA PRESTADA PELA EMPRESA CERLI DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO RELATIVO A JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 02/08/2010 | 66.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA TARCISIO BURITY CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 02/08/2010 | 4800.00 | 00043452167453 | HELIO ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 01(UM)POÇO ARTESIANO COM 40(QUARENTA)MTS DE PROFUNDIDADE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY EM NOVA ODILÂNDIA SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 02/08/2010 | 1100.00 | 50668078000157 | SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS ENSINO NO ESTADO DE SÃO PAULO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DECORRENTES DO XIV CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO QUE SE REALIZARA DE 16 A 18/09/2010 NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES EM SÃO PAULO-SP CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 02/08/2010 | 4.52 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 02/08/2010 | 1498.00 | 00020359055400 | MARIA JOSÉ DO AMARAL MACIEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (PASSAGEM,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)PROVENIENTES DO CURSO PARA O XIV CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO(SABER 2010)QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 02/08/2010 | 34.69 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 MOVIMENTO,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 02/08/2010 | 1498.00 | 00029934303434 | MARLENE LIMA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (PASSAGEM,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)PROVENIENTES DO CURSO PARA O XIV CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO(SABER 2010)QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 02/08/2010 | 1498.00 | 00055227163472 | SANDRA ANDRADE DE PAIVA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (PASSAGEM,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)PROVENIENTES DO CURSO PARA O XIV CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO(SABER 2010)QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 02/08/2010 | 1498.00 | 00005800609420 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM (PASSAGEM,DIARIAS,TRANSLADO E ALIMENTAÇÃO)PROVENIENTES DO CURSO PARA O XIV CONGRESSO E FEIRA DE EDUCAÇÃO(SABER 2010)QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372010 | 0005241 | 02/08/2010 | 3100.00 | 00034299459415 | José Roberto de Assis | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-0553 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES ESCOLARES E DIRETORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0005242 | 02/08/2010 | 3100.00 | 00003145714422 | ALEXANDRE DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-5745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E TECNICOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 02/08/2010 | 1750.00 | 00039800024468 | DJALMA FRANCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANIBAL LIMEIRA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00088510280444 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00088510280444 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 02/08/2010 | 2200.00 | 00001178943461 | EDILEUZA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 02/08/2010 | 650.00 | 00001183514433 | WAGNER GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0522 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001942010 | 0005280 | 02/08/2010 | 17189.20 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001942010 | 0005281 | 02/08/2010 | 282.80 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 02/08/2010 | 500.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00073951439491 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-9044 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS EDUCACIONAIS,PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 02/08/2010 | 500.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 LOCALIZADO A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,205 NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 02/08/2010 | 900.00 | 00097869791415 | JOÃO SALVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE OMÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 02/08/2010 | 900.00 | 00097869791415 | JOÃO SALVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE OMÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 02/08/2010 | 4443.46 | 00003574722419 | JOSÉ AILTON GOMES DA ROCHA JÚNIOR | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE NA EMEF GIBSON MAUL DE ANDRADE SITUADA EM BEBELANDIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 02/08/2010 | 7078.50 | 11509850000136 | CLAUDIVALDO LOURENÇO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 02/08/2010 | 360.00 | 00051877023434 | RENÉ ALVAREZ NERY DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A INSCRIÇÃO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO FISICA ESCOLAR,AVALIAÇÃO FISICA,GONASTICA LABORAL CURSOS MINISTRADOS DENTRO DO 24ºENORFF ENCONTRO NORTE/NORDESTE DE FITNESS E FISIOTERAPIA QUE ACONTECERA NOS DIAS 25,26,27 E 28/08/2010 EM JOÃO PESSOA NOHOTEL OURO BRANCO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FISICA(DEFIS)EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 02/08/2010 | 360.00 | 00030927064472 | LUCIENE MARIA DE CARVALHO S. VIANA | IMPORTE RELATIVO A INSCRIÇÃO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO FISICA ESCOLAR,AVALIAÇÃO FISICA,GONASTICA LABORAL CURSOS MINISTRADOS DENTRO DO 24ºENORFF ENCONTRO NORTE/NORDESTE DE FITNESS E FISIOTERAPIA QUE ACONTECERA NOS DIAS 25,26,27 E 28/08/2010 EM JOÃO PESSOA NOHOTEL OURO BRANCO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FISICA(DEFIS)EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 02/08/2010 | 360.00 | 00069592381453 | FABIOLA RAMOS MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO A INSCRIÇÃO DOS CURSOS DE EDUCAÇÃO FISICA ESCOLAR,AVALIAÇÃO FISICA,GINASTICA LABORAL CURSOS MINISTRADOS DENTRO DO 24ºENORFF ENCONTRO NORTE/NORDESTE DE FITNESS E FISIOTERAPIA QUE ACONTECERA NOS DIAS 25,26,27 E 28/08/2010 EM JOÃO PESSOA NOHOTEL OURO BRANCO CONFORME MEMORANDO EXPEDIDO PELO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FISICA(DEFIS)EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 02/08/2010 | 5000.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (ZONA RURAL) COM O ROTEIRO JAPUNGU, FAZENDA JACARAUNA A LEROLANDIA, NO TURNO DA NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002052009 | 0005348 | 02/08/2010 | 5500.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO, NO TURNO DA MANHÃ, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ROTEIRO FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR DURANTEO MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00079779867449 | LUIZETE SANTOS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00000082714452 | MAURICIO VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00000020406460 | GLAUCEANE PEDRO DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 003012010 | 0005192 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00043655416415 | Evaldo de Farias Brito Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO,COM EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ENVOLVENDO A EDILIDADE NO AMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000402010 | 0005178 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000412010 | 0005179 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA REVISÃO DE CONTAS DO SETOR DECONAV NA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000262010 | 0005193 | 02/08/2010 | 2270.52 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001842010 | 0005196 | 02/08/2010 | 58000.00 | 06353662000121 | V$E IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLILLERT TESTE P/ANALISES DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00023654546404 | JOSÉ FELIX DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXH-7329 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO E LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00013179659491 | EPITÁCIO DE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-0930 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA E MIRIRINA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00004064529464 | LEAN CARLA DA CRUZ XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-9268 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS(FUNCIONARIOS E USUARIOS)DOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE MIRIRI E CICEROLÃNDIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00001053996470 | TYBERIO ALMEIDA DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOL-0848 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ODILÂNDIA SITUADA NA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 02/08/2010 | 7900.00 | 00019120133472 | ERNANI PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE PESSOAL DOS USUARIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE,DURANTE O PERIODO DOS MESES DE MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 02/08/2010 | 7650.00 | 00004358717497 | GILCELIO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO(ASSISTENCIA PERIODICA)E RECUPERAÇÃO(TROCA DE MATERIAIS INUTILIZADOS)DAS INSTALAÇÕES DA REDE DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00038005930410 | ANTONIO MANOEL VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM-5471 A DISPOSIÇÃO DO DECONAV VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 02/08/2010 | 2100.00 | 00038005930410 | ANTONIO MANOEL VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM-5471 A DISPOSIÇÃO DO DECONAV VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000262010 | 0005347 | 02/08/2010 | 4826.06 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000572010 | 0005169 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002542010 | 0005205 | 02/08/2010 | 3100.00 | 00006265728431 | Gildásio Gomes da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-9868 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00006747987403 | JOSÉ MARTINS DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00006747987403 | JOSÉ MARTINS DE ARAUJO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 02/08/2010 | 180.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERBVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL NO SITIO DE PITOMBEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 02/08/2010 | 180.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERBVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL NO SITIO DE PITOMBEIRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003594517489 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES (O TEIXEIRÃO)DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS(FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA)PROMOVIDO PELA SECDETUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00003626029484 | LEONICE FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE PALCO E DA BANDA FORROZÃO GERAÇÃO NA ENTREGA DOS TROFEUS DO CAMPEONATO DOS BAIRROS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 02/08/2010 | 400.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA COBERTURA DE TORNEIOS DE FUTEBOL PROMOVIDOS PELA SECRETARIA NA NARRAÇÃO E LOCUÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 02/08/2010 | 3884.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)TROFEUS EM ACRILICO E BASE DE MADEIRA E PERSONALIZADO E 75(SETENTA E CINCO)MEDALHAS DESTINADO AOS TORNEIOS DE FUTEBOL PROMOVIDOS PELA SECDETUR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 02/08/2010 | 600.00 | 00002755285451 | IONALDO JASON DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000312010 | 0005174 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000762010 | 0005175 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00078468116491 | Patrícia Carmen Meireles Fernandes de Lima | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010(COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0005198 | 02/08/2010 | 4309.58 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E ENVELOPAMENTO DE CONTRA CHEQUE NO MÊS DE SETEMBRO/2009 E JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL E MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 02/08/2010 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 02/08/2010 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONDIAM PB,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00009956801402 | SHALON SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DE PLANO DIRETOR)NA AREA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00009956801402 | SHALON SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DE PLANO DIRETOR)NA AREA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000992010 | 0005244 | 02/08/2010 | 4500.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-7135 CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGA DE PORTE MÉDIO(MATERIAIS DE TRÂNSITO)TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00000828841454 | EDILSON MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DUANTE O MÊS DE MAIO/2010 NO CONTROLE DO ESTOQUE DO GALPÃO ONDE SÃO ARMAZENADOS OS GENEROS ALIMENTICIOS,HIGIENE,LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NASEMEFS,CRECHES ESCOLAS,POSTOS DE SAÚDE DENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 02/08/2010 | 2976.20 | 06131484000194 | DESTINOS VIAGENS E TURISMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS + HOSPEDAGEM DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE PROFESSORES QUE SE REALIZADO EM MANAUS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00046715495491 | GILVANDRO INÁCIO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DECORRENTES DO CURSO DE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS-AM NOS DIAS 19 A 21/08/2010 NO MANAUS PLAZA CENTRO DE CONVENÇÕES CONGRESSO INTERNACIONAL DE "FORMAÇÃO DE PROFESSORES" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00007738569433 | ANDREA DOS SANTOS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRETADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00007738569433 | ANDREA DOS SANTOS CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 02/08/2010 | 2350.00 | 66354689000160 | BBC SINALIZAÇÃO INDISTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLACAS SEMI REFLETIVAS PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 02/08/2010 | 210.00 | 00044131267420 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E DE JARDINAGEM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 02/08/2010 | 3750.00 | 00008030248431 | AGUINALDO PATRICIO DE BRITO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KHF-3727 CAMINHONETE GM/CHEVROLET DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE EXPEDIENTE,MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCOO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 02/08/2010 | 900.00 | 00003661576470 | EDJANE CRISTINA MARCULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ARQUIVO GERAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SETOR DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 02/08/2010 | 900.00 | 00003661576470 | EDJANE CRISTINA MARCULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ARQUIVO GERAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SETOR DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 02/08/2010 | 7970.55 | 08000377000152 | SUELI SILVESTRE DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 02/08/2010 | 7850.00 | 12080478000158 | ADEMILSON TEIXEIRA DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 02/08/2010 | 2100.00 | 00002826513494 | COSMO GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKB-6013 A DISPOSIÇÃO DA JSM (JUNTA DO SERVIÇO MILITAR)VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172010 | 0005161 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000552010 | 0005162 | 02/08/2010 | 1875.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000322010 | 0005163 | 02/08/2010 | 1875.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222010 | 0005164 | 02/08/2010 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000422010 | 0005165 | 02/08/2010 | 1875.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202010 | 0005166 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192010 | 0005167 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182010 | 0005168 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS,PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000432010 | 0005170 | 02/08/2010 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010(FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E ITBI) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000292010 | 0005173 | 02/08/2010 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0005195 | 02/08/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 02/08/2010 | 1954.58 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL (VIPLINE,VIPPHONE RI NACIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 02/08/2010 | 510.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001872010 | 0005252 | 02/08/2010 | 3100.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00001271153408 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA (DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVIDA ATIVA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 02/08/2010 | 700.00 | 00004618243457 | ERINALDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFERÊNCIA DAS GUIAS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 02/08/2010 | 700.00 | 00004618243457 | ERINALDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFERÊNCIA DAS GUIAS DE IPTU DO EXERCICIO DE 2010 DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 02/08/2010 | 337.95 | 00046715495491 | GILVANDRO INÁCIO DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM INSCRIÇÃO NO(FUTURO CONGRESSOS LTDA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 02/08/2010 | 1758.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS(REFEIÇÕES)DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS(DEPTO DE ARRECADAÇÃO,AUDITORIA,TESOURARIA GERAL E ISS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 02/08/2010 | 900.00 | 00003645677402 | DATASERV | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS COM DIVIDA ATIVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 02/08/2010 | 900.00 | 00003645677402 | DATASERV | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ATUALIZAÇÃO DOS IMOVEIS COM DIVIDA ATIVA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 02/08/2010 | 900.00 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFERÊNCIA DO IPTU/2010 QUITADOS NA TESOURARIA GERAL NA SEDE ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 02/08/2010 | 900.00 | 00020349505420 | EDNA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFERÊNCIA DO IPTU/2010 QUITADOS NA TESOURARIA GERAL NA SEDE ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 02/08/2010 | 2400.00 | 00073804894453 | MARICELIA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DOS EXERCICIOS 2009/2010 DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00003909632408 | JACINEIDE DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA CONFERÊNCIA DAS GUIAS DE IMPOSTOS QUITADAS NA TESOURARIA GERAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00002439428426 | ANA LUCIA BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00005699310452 | Adrya Monyse Cândido Melo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 02/08/2010 | 1150.00 | 00002221611403 | RICARDO VIANA DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002732010 | 0005273 | 02/08/2010 | 8000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002952010 | 0005322 | 02/08/2010 | 12000.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RADIO 100.5 FM NO PROGRAMA "A FONTE É NOTICIA"E POR INTERMEDIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET)NO SITE WWW.AFONTEENOTICIA.COM.BR/ NO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003082010 | 0005329 | 02/08/2010 | 20000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO,CRIAÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO SENDO(ACOMPANHAMENTOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS,ARQUIVO DE IMAGENS,ARQUIVO DE IMAGENS TRATADAS,PRODUÇÃO DE DOC E PRODUÇÃO DE DOC DE 60)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002732010 | 0005346 | 02/08/2010 | 8000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232010 | 0005172 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000842010 | 0005176 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002982010 | 0005186 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00001244244490 | DANIELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL PRESTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0005197 | 02/08/2010 | 4960.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)FUNERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00004609847485 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-3315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00042385989468 | MARCOS BERNARDO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-1291 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE ASSISTENTES SOCIAIS EM VISITAS PERIODICAS AS FAMILIAS CARENTES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00071360042415 | ANTONIO SABINO DA COSTA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE CIDADANIA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DENOMINADO "A PREFEITURA ESTA AQUI"DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003313536441 | RENATA MELO DE ALMEIDA BASTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00009556094458 | ALINE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE CIDADANIA DENOMINADO "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00009556094458 | ALINE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE CIDADANIA DENOMINADO "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 02/08/2010 | 720.00 | 00045138648420 | SUETANIA TOSCANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005325257447 | MARIA LUZINETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 02/08/2010 | 575.00 | 00091854032453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPU-0990 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 06/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00033228807886 | ROSILENE DANTAS CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE CIDADANIA "A PREFEITURA ESTA AQUI"NOS BAIRROS DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00033228807886 | ROSILENE DANTAS CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE CIDADANIA "A PREFEITURA ESTA AQUI"NOS BAIRROS DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 02/08/2010 | 510.00 | 00073806714487 | JOSELIA MENEZES PEREIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005007409413 | JACKSON ANDERSON DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 02/08/2010 | 2300.00 | 00006670455461 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQA-7657 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE CIDADANIA "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00006670455461 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQA-7657 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA DE CIDADANIA "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 02/08/2010 | 1020.00 | 00088529452453 | DALVANEI DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00023698837404 | SILVIO ROBERTO DE ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA)E PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00023698837404 | SILVIO ROBERTO DE ALCANTARA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS PAIF(PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA)E PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 02/08/2010 | 575.00 | 00079030807415 | SIVONALDO COUTINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS SEMANA DE 09 A 13/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00059179201415 | CLARISETE SANTOS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00005883285457 | DAMIANA FRANÇA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00005883285457 | DAMIANA FRANÇA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000682010 | 0005171 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392010 | 0005183 | 02/08/2010 | 7272.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 101(CENTO E HUM)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)NO PERIODO DE 01 A 31/07/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001602010 | 0005194 | 02/08/2010 | 193775.00 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES,COM TRÊS EIXOS,COM 12M3 E CAPACIDADE PARA 20(VINTE)TONELADAS INCLUINDO COMBUSTIVEIS MOTORISTA,EQUIPE DE APOIO PARA COLETA,CAPINAÇÃO,VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,E MAQUINA RETROESCAVADEIRA,REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/07/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802010 | 0005199 | 02/08/2010 | 3875.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,PLANTÃO FISCAL E NO ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001382010 | 0005201 | 02/08/2010 | 2700.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOR-6187 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000772010 | 0005207 | 02/08/2010 | 1550.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000722010 | 0005208 | 02/08/2010 | 4030.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JULHO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 02/08/2010 | 25229.94 | 01227588000183 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPORTE REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA 0179999-32/2005- PM SANTA RITA/PBG - MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 02/08/2010 | 4030.00 | 00092826067400 | FRANCISCO JUVINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MêS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DA AREA CONTENDO 12(DOZE)HECTARES LOCALIZADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS PRE-FABRICADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003042010 | 0005223 | 02/08/2010 | 2160.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CARROCERIA PLACA BXB 4853 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS(ATERRO,BARRO,AREIA)EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO TIBIRI-II,MARÇOS MOURA,ODILANDIA,VARZEA NOVA,LEROLANDIA E BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO NO PERIODO DE 23 A 31/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 02/08/2010 | 600.00 | 00005232021486 | JOSÉ JACKSON DE VASCONCELOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PAINEL DO QUADRO DA BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LEROLÂNDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 02/08/2010 | 4100.00 | 00002621987460 | GERALDO JOAQUIM DE SANTANA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA EBARA 6/5 HP QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 02/08/2010 | 200.00 | 00003077099497 | WALTERNIRIA MARINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AOS ELETRICISTAS NA COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES DA REDE ELETRICA DA PRAÇA DE FORTE VELHO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS EM LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 02/08/2010 | 930.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DVM 251/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 02/08/2010 | 465.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEINFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO DVM DE Nº251/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382010 | 0005251 | 02/08/2010 | 5616.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE A 78 (SETENTA E OITO)CARRADAS DE ENTULHOS (METRALHAS) FAZENDO A RETIRADA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00077321197468 | MADSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE DURANTE OS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00088535398449 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 02/08/2010 | 1800.00 | 00043881904468 | GILVANALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS NAS DURANTE O PERIODO DE 12/07/2010 A 06/08/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 02/08/2010 | 600.00 | 00005242702443 | GILSON PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO(VERDURAS E FRUTAS)NA FEIRA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00072662239468 | JOSÉ ZITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS GALPÕES DA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 02/08/2010 | 7920.00 | 00031519997434 | MARIA DA LUZ FERREIRA BARRETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO/BASCULANTE DE 12 M3 DE PLACA MNH-2769 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO 24(VINTE E QUATRO)CARRADAS DE ESTRUME DESTINADO A HORTA ORGÂNICA DO CENTRO EDUCACIONAL OTHON PEDROSA(CEOP)SITUADO NO LOTEAMENTO FERNANDO SANTIAGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00020687540453 | FRANCISCO XAVIER SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO ORGANICA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO PARA SEREM UTILIZADOS NA HORTA DO CAIC SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00056808950482 | VALDIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA NA LIMPEZA E REMOÇÃO DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO DURANTE A FEIRA LIVRE NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 02/08/2010 | 7019.00 | 05567721000100 | HELENO DIAS DA COSTA NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 02/08/2010 | 53342.27 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.489,14 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 02/08/2010 | 978.29 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE TRÂNSITO DESTINADO AO DTTRANS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/08/2010 | 1900.00 | 00004650602424 | CARLOS SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DO LEITO DO RIO PRETO EM TODA A SUA EXTENSÃO DE TIBIRIZINHO PASSANDO POR TRÁS DE TIBIRI FÁBRICA,PONTE DA AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES(RETIRADA DE LIXO) DURANTE PERIODO DE 12/07/2010 A 23/08/2010 COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)HOMENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/08/2010 | 1900.00 | 00072724293487 | ANDRÉ ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.PREST.NOS DIAS QUE ANTECEDERAM O EVENTO DO DIA DO FOLCLORE(22 DE AGOSTO/2010)NOS DIAS 20/08/2010(SEXTA-FEIRA) E 21/08/2010(SABADO) COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS NA LIMPEZA,REMOÇÃO DE LIXO DA AREA DE EVENTOS DA PRAÇA DO POVO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FABRICA PARA RECEBER A POPULAÇÃO PARA ASSISTIR APRESENTAÇÕES ARTISTICAS E OUTRAS ATRAÇÕES PERTINENTES AO DIA DO FOLCLORE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00087291720478 | NEZOMAR MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO FLUENTE ANO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001402010 | 0005378 | 10/08/2010 | 59837.26 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 7a MEDIÇÃO EM ANEXO CONFORME DOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/08/2010 | 2400.00 | 00003621210440 | CLAUDILENE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS)TALÕES DE TERMO DE RESPONSABILIDADE MEDINDO 50X3 FORMATO OFICIO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/08/2010 | 510.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA COMUNIDADE DE CAPITÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/08/2010 | 50.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO S/N QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE FAZENDA CAPITÃO ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003042010 | 0005410 | 10/08/2010 | 3888.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CARROCERIA PLACA BXB 4853 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA PARA TRANSPORTE DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 02 A 16/08/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001742010 | 0005427 | 10/08/2010 | 1550.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOR-4667 (HONDA 150 BROS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE DE SANTA RITA NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/08/2010 | 350.00 | 00030535867468 | DJALMA MACENA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO ALMOXARIFADO DA SEINFRA NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DO MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E LUMINARIAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/08/2010 | 1800.00 | 00001401465471 | SILVESTRE COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO ARMAZENAMENTO DE LUMINARIAS,LAMPADAS,FIOS,CABOS DISJUNTORES NO ALMOXARIFADO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE OS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/08/2010 | 7988.00 | 05387506000119 | ROBERTO AURELIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DENTRE OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/08/2010 | 7923.00 | 10997478000191 | PHERON PEREIRA PONTE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMP, VAPOR MET E REAT. VAPOR METÁLICO) DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/08/2010 | 5000.00 | 11695314000172 | MAURÍCIO FERREIRA DE GOIS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS (CARTUCHOS E TONERS) DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00008995262419 | GEUDE VITALINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHOO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 10/08/2010 | 1800.00 | 00008926009424 | JOBSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0005512 | 10/08/2010 | 9966.70 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMP, VAPOR MET E REAT. VAPOR METÁLICO) DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003142010 | 0005525 | 10/08/2010 | 3594.33 | 10727703000170 | Cecon Construtora e Prest de Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SEPTICA E SUMIDORO NO PARQUE DO POVO SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003102010 | 0005527 | 10/08/2010 | 8146.89 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)ESTRUTURA DE CAIXA D'AGUA DE 10.000(DEZ MIL)LITROS EM BEBELÂNDIA SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003102010 | 0005528 | 10/08/2010 | 8146.89 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)ESTRUTURA DE CAIXA D'AGUA DE 10.000(DEZ MIL)LITROS NA USINA AGROVAL SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003142010 | 0005532 | 10/08/2010 | 2526.94 | 10727703000170 | Cecon Construtora e Prest de Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS)BOX'S PARA VENDA DE FRUTAS NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04222010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/08/2010 | 510.00 | 00003016585448 | JEAN KARLITON DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/08/2010 | 600.00 | 00069142386420 | GILSON DE CARVALHO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA SOCIAL (BOLSA FAMILIA)DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00059179201415 | CLARISETE SANTOS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0005405 | 10/08/2010 | 3100.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 10(DEZ)FUNERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 10/08/2010 | 270.00 | 00043697860453 | ODON DE OLIVEIRA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O PERIODO DE 15 A 30/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/08/2010 | 642.93 | 00044117906453 | ANTONIO ALVES DE SOUSA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 10/08/2010 | 510.00 | 00006342214425 | LENISTELA FERNANDES CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA SOCIAL (PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 10/08/2010 | 1020.00 | 00007679898723 | VALMIR MARQUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA (PAIF)PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA)DURANTE OS MESES ABRIL E MAIO/2010 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00005883285457 | DAMIANA FRANÇA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/08/2010 | 7662.00 | 00009220556456 | VIVIANE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E PLACAS EM LONA TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOSO EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 10/08/2010 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2010 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/08/2010 | 510.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 10/08/2010 | 251.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DE JORNAIS "CORREIO DA PARAIBA" DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 31/08/2010 DESTINADO A ASSESSORIA DE IMPRENSA VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/08/2010 | 1800.00 | 00082666393453 | ISRAEL SALES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO RECEBIMENTO DO LIXO ORGÂNICO(FRUTAS,VERDURAS) ORIUNDO DO MERCADO PÚBLICO PARA SERVIR DE ADUBAÇÃO NAS HORTAS DO CAIC DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIOO E JUNHOO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/08/2010 | 800.00 | 00060357789415 | Maria de Fátima de Moura Chaves | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA HORÁCIO FURTADO, 47, NO CENTRO DE SANTA RITA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, BEM COMO, FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESE3NVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 10/08/2010 | 2700.00 | 00006555521465 | JACKSON MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO,ENVELOPES 26X36 E PAPEL TIMBRADO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000612010 | 0005534 | 10/08/2010 | 1980.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR(CDLAF) SEGMENTO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PREVISTOS NO RESPECTIVO PLANO DE TRABALHO CORRESPONDENTE AOS MES DE JULHO DE 2010, CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 10/08/2010 | 3100.00 | 00060307331415 | PAULO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIR-1780 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 10/08/2010 | 251.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL "CORREIODA PARAIBA"DURANTE O PERIODO DE 01/04/2010 A 31/08/2010 DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/08/2010 | 72349.72 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA, RELATIVO AO PARCELAMENTO Nº 06/60 RELATIVO AO PERÍODO DE 2009, BEM COMO 06/60, RELATIVO AOS MESES DE SET. OUT. E NOV/2009 DA DÍVIDA PATRONAL, CONFORME OFÍCIO 555/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/08/2010 | 54054.49 | 08608754000130 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL (IPEA) | IMPORTE REFERENTE AO PAGAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA RITA, RELATIVO AO PARCELAMENTO Nº 06/240, DA DÍVIDA PATRONAL CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 2006 A 2008, CONFORME OFÍCIO 555/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/08/2010 | 65693.73 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO/RET/INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/08/2010 | 5138.97 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,NO DIA 10/08/2010,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/08/2010 | 68.20 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO (ISS)COBRADO INDEVIDAMENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0005379 | 10/08/2010 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 10/08/2010 | 510.00 | 00020294131434 | José Rodrigues Nascimento | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/08/2010 | 175.54 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL (serviço 0800)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/08/2010 | 3439.80 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA EMBRATEL(INTERNET)DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/08/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A DIVISÃO DA FAZENDA (SECRETARIA DE FINANÇAS)NO IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NA ORGANIZAÇÃO,CONFERÊNCIA E OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/08/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A DIVISÃO DA FAZENDA (SECRETARIA DE FINANÇAS)NO IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NA ORGANIZAÇÃO,CONFERÊNCIA E OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 10/08/2010 | 700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A DIVISÃO DA FAZENDA (SECRETARIA DE FINANÇAS)NO IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NA NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 10/08/2010 | 237.00 | 00063940060410 | JOSIMAR FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOAO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 10/08/2010 | 1530.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO VIGILANTE(EFETIVO)DURANTE O MES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2010 NA SEDE DA SECRETARIA NO HORARIO DAS 13:00 AS 20:00 HS DANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 10/08/2010 | 3150.20 | 00022613498404 | INÁCIO FRANCISCO DA CRUZ GERMOGLIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTA E PINTURA DO CADASTRO IMOBILIARIO E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 10/08/2010 | 8050.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE(HORARIO EXTRA-ORDINARIO)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 10/08/2010 | 375.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO ISS COBRADO INDEVIDAMENTE DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA CONFORME DOCS EM ANEXO(REQUERIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 10/08/2010 | 701.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 10/08/2010 | 68.51 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SEST/SENAT COBRADO A MAIOR DOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 10/08/2010 | 300.00 | 00063940060410 | JOSIMAR FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00003834945404 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 10/08/2010 | 1846.91 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PAC2 NOS DIAS 25 E 26/08/2010 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/08/2010 | 272.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS "O NORTE" E "CORREIO DA PARAIBA"DURANTE O PERIODO DE ABRIL A 31/08/2010(*OBS SEM OS SABADOS E DOMINGOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00096546549468 | LUCIANO DE ARAUJO CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-9705 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 10/08/2010 | 3360.00 | 00069143285449 | VERONICA FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12(DOZE)BANNERS ALUSIVO AO DIA NACIONAL DO TRÂNSITO COMEMORADO NO DIA 25/09/2010 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$180,00(CENTO E OITENTA REAIS)E 1.200(HUM MIL E DUZENTOS)CARTAZES DESTINADO A PACIFICAÇÃO NO TRÂNSITO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,60(SESSENTA CENTAVOS)PARA SEREM FIXADOS NAS EMEFS,PSF's E SEDE FUNCIONAL DO DTTRANS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/08/2010 | 900.00 | 00005232047442 | JOSE AMANCIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO FLUENTE ANO NA CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (GENEROS ALIMENTICIOS)PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA TRABALHO REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/08/2010 | 1800.00 | 00007726681403 | JULYENE LOURENÇO LINS ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/08/2010 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.975-7 ICMS, NESTE MÊS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/08/2010 | 900.00 | 00078861497420 | CÉLIA MARIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MES DE MARÇO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/08/2010 | 800.00 | 00088435679420 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ENVIO E CONFECÇÃO DA GEFIP NO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/08/2010 | 1100.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESSPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/08/2010 | 3900.00 | 00059249048734 | Clementino José de Torres | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS EMEFS E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/08/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,NO DIA 17/08/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/08/2010 | 2910.00 | 05128653000174 | NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A INSCRIÇÃO DE CURSO TREINAMENTO(PREGÃO PRESENCIAL,ELETRÔNICO E CAPACITAÇÃOTÉCNICA DO PREGOEIRO(TEORICO E PRATICO)DO FUNCIONÁRIO ALEXSANDRO SABINO DE SOUZA LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE COORDENADORDE PLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 10/08/2010 | 588.90 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SPLITS(AR-CONDICIONADO)PARA A PROCURADORIA JURIDICA,SECDETUR E PARA SEDE EM GERAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 10/08/2010 | 300.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE EM UMA VIAGEM ESPECIAL CONFORME DOCS COMPRABATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00002826513494 | COSMO GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKB-6013 A DISPOSIÇÃO DA JSM (JUNTA DO SERVIÇO MILITAR)VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 10/08/2010 | 2200.00 | 00002826513494 | COSMO GAMA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKB-6013 A DISPOSIÇÃO DA JSM (JUNTA DO SERVIÇO MILITAR)VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 10/08/2010 | 2300.00 | 00005794269472 | JOSÉ LOURENÇO GOMES SEGUNDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPZ-9725 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 10/08/2010 | 1800.00 | 00008682165422 | BRUNO RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2010 EM SUA SEDE ADMINISTRATIVA NA AREA DO GALPÃO FISCALIZANDO O RECEBIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS(GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS)PARA A DISTRIBUÇÃO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 10/08/2010 | 4030.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO A EQUIPE DE PINTURA,REPOSIÇÃO DE PLACAS DENTRE OUTROS REALIZADO NO HORARIO NOTURNO CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 10/08/2010 | 4000.00 | 07606631000106 | JVTEC INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNERS DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 10/08/2010 | 7000.00 | 00007350579403 | ADRIANO AURELIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE TAXÕES REFLETIVOS DA SEGUINTE FORMA(DIVISORES DE FLUXO)NAS RUAS:PEDRO BALBINO RIBEIRO E ANIBAL MOURA PROXIMO AO GIRADOURO QUE DA ACESSO AO CONJUNTO TIBIRI-II E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TOTALIZANDO 70(SETENTA)E COM REPOSIÇÃO DE PLACAS TOTALIZANDO 30(TRINTA)CONFORME ANEXO E LAUDO TECNICO COM EQUIPE DE 08(OITO)HOMENS NO HORARIO NOTURNO NO PERIODO DE 02/08/2010 A 07/08/2010(SABADO)NOS HORARIOS DAS 18hs00 AS 22hs00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 10/08/2010 | 1850.00 | 00006898710400 | RICARDO TEIXEIRA ALVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,SAUDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 10/08/2010 | 500.00 | 00002330695420 | JOÃO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO JOGOS DO CAMPEONATO DE VETERANOS DE VARZEA NOVA NO ESTÁDIO "O MORAIZÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00003483795448 | MANUEL MESSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMP-0604 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR TRANSPORTANDO O PESSOAL DA LIGA DE QUADRILHAS NO PERIODO DE JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 10/08/2010 | 5952.00 | 00008577212408 | NADJANE DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(PADRÕES E BOLAS DE FUTEBOL E FUTSAL)DESTINADO A SECDETUR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TORNEIOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 10/08/2010 | 4386.00 | 00040721264468 | JOSÉ HUMBERTO DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO AO TORNEIO DOS PAIS NA COMUNIDADE DA FAZENDA PITOMBEIRA EM SANTA RITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/08/2010 | 1850.00 | 00065488962468 | MARIA DA GLORIA EUGENIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO)BANNERS MEDINDO 2X1 DESTINADO AO BAIRRO DISTRITAL DE GARGAU NA FESTA DA PADROEIRA DE SANTANA E CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)CARTAZES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 10/08/2010 | 1824.60 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DE JORNAIS "CORREIO DA PARAIBA","O NORTE" E "JORNAL DA PARAIBA" E DAS REVISTAS "VEJA" E "REVISTA EPOCA" CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/04/2010 A 31/08/2010 DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS(OTÁVIO AMORIM,AMÉRICO FALCÃO E IRINEU PINTO)VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 10/08/2010 | 390.50 | 00046757627434 | MARIA DE LOURDES ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO PARA O FESTIVAL ESTADUAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO NOS DIAS 25 E 26/06/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/08/2010 | 510.00 | 00009969105493 | RONNIELSEN KENNY SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE NA AREA DE ATENDIMENTO AO PUBLICO DO DECONAV DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/08/2010 | 14500.00 | 33669672000143 | B E M F A M | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA DO PAGAMENTO EM FAVOR DA BEMFAM,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,NO DIA 10/08/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/08/2010 | 7850.00 | 00068640137404 | JOSÉ AUGUSTO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS(TROCA E RECUPERAÇÃO)E HIDRAULICAS(TROCA E RECUPERAÇÃO DO ESGOTO)DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/08/2010 | 7910.00 | 00063936208468 | JAILTON ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EMERGENCIAIS DE RETELHAMENTO NO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PLANILHAS DE MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/08/2010 | 700.00 | 00006589778493 | GILMAR SALVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO,INSTALAÇÃO E PINTURA DE 02(DUAS)PORTAS E 01(UM)JANELÃO NO PSF DE FOTE VELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 10/08/2010 | 7650.00 | 08081503000140 | Ab Gráfica Josefa Maria Silva Canvalcante | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 10/08/2010 | 2100.00 | 00038005930410 | ANTONIO MANOEL VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNM-5471 A DISPOSIÇÃO DO DECONAV VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003142010 | 0005526 | 10/08/2010 | 3561.19 | 10727703000170 | Cecon Construtora e Prest de Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DO PSF DE BOA VISTA SITUADO EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003142010 | 0005533 | 10/08/2010 | 7432.50 | 10727703000170 | Cecon Construtora e Prest de Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS NO PSF IRMÃ CACILDA SITUADO NO JARDIM CAROLINA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00010101029403 | ANA VALERIA DA FONSECA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00010101029403 | ANA VALERIA DA FONSECA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00010101029403 | ANA VALERIA DA FONSECA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00018601030491 | NIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-8168 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/08/2010 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/08/2010 | 700.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTA MARIA,10 SITUADO EM VARZEA NOVA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/08/2010 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/08/2010 | 250.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/08/2010 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/08/2010 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,32/880 SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADECORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/08/2010 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/08/2010 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/08/2010 | 1.10 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/08/2010 | 7708.45 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,NO DIA 10/08/2010,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/08/2010 | 190.00 | 00020390297453 | CILENE MARIA SILVA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO A INSCRIÇÃO DOS CURSOS DE HIDROGINASTICA,RECREAÇÃO AQUATICA E HIDROCINESIOTERAPIA CURSOS MINISTRADOS DENTRO DO 24ºENORFF ENCONTRO NORTE/NORDESTE DE FITNESS E FISIOTERAPIA QUE ACONTECERA NOS DIAS 25,26,27 E 28/08/2010 EM JOÃO PESSOA NO HOTEL OURO BRANCO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002842010 | 0005381 | 10/08/2010 | 11025.00 | 10550921000262 | MARIA NAZARETH DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KGS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/08/2010 | 4400.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LNP-2320 DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO DE ALUNOS SEGUINDO O ROTERIO DE RIBEIRA DE CIMA, RIBEIRA DE BAIXO E RIBEIRA A LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/08/2010 | 3400.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIY-2585 DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO DO CENTRO DE SANTA RITA A USINA SANTANA A OITEIRO E VICE VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/08/2010 | 3400.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIY-2585 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO DO CENTRO DE SANTA RITA A USINA SANTANA A OITEIRO E VICE VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002952009 | 0005387 | 10/08/2010 | 2600.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001982009 | 0005390 | 10/08/2010 | 3000.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/08/2010 | 2860.00 | 00028155700410 | REGIVALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NA ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO DE TIBIRIII, CENTRO, CICEROLANDIA, MUMBABA DE BELEZ E MUMBABA DE PININCHO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/08/2010 | 2800.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/08/2010 | 2800.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00008510042454 | JOSÉ MARIO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/08/2010 | 7990.00 | 02618513000196 | VALDEMIR BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 10/08/2010 | 5390.00 | 07113417000100 | ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MOTO-BOMBAS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS MAROJA(AGUIARLÂNDIA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 10/08/2010 | 2200.00 | 00007634486485 | ROGERIO DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO; E CAPINAÇÃO, PINTURA INTERNA DO MURO E RETELHAMENTO NA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002732009 | 0005515 | 10/08/2010 | 2250.00 | 00002805374410 | RONNIE WESLEY SINÉSIO MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002752009 | 0005516 | 10/08/2010 | 2250.00 | 00079889360420 | VALDEMIR MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 10/08/2010 | 600.00 | 00005228264400 | LAERTE CARLOS SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NA CRECHE ESCOLA RITA MARIA DA CONCEIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE MAIO, JUNHO E JULHO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/08/2010 | 61890.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/08/2010 | 714.17 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA 4.069-X FPM,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/08/2010 | 2023.43 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/08/2010 | 257.02 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8 FEP,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/08/2010 | 166896.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB/60% MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/08/2010 | 7948.00 | 07485993000188 | PARAIBA PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS SECRETARIAS DAS EMEFS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/08/2010 | 9885.53 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/08/2010 | 600.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/08/2010 | 900.00 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 20/08/2010 | 600.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 20/08/2010 | 600.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 20/08/2010 | 600.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 20/08/2010 | 600.00 | 00004735893466 | CLEDILANE MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA/INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 20/08/2010 | 600.00 | 00006499895466 | MARCONDES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 20/08/2010 | 1380.00 | 00084877278168 | GILMARA BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES+PASSAGENS+ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DECORRENTES DO "CONGRESSO EDUCADOR 2010 BRASIL" QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 02 A 05/09/2010 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CONSELHO DO FUNDEB DE Nº008/2010 E DEMAIS DOCS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 20/08/2010 | 1380.00 | 00058544453449 | REGINA COELY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES+PASSAGENS+ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DECORRENTES DO "CONGRESSO EDUCADOR 2010 BRASIL" QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 02 A 05/09/2010 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CONSELHO DO FUNDEB DE Nº008/2010 E DEMAIS DOCS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 20/08/2010 | 1380.00 | 00082710775468 | JAILMA FIRMINO DE FIGUEIREDO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES+PASSAGENS+ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DECORRENTES DO "CONGRESSO EDUCADOR 2010 BRASIL" QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 02 A 05/09/2010 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CONSELHO DO FUNDEB DE Nº008/2010 E DEMAIS DOCS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 20/08/2010 | 1380.00 | 00088455033487 | ELISABETE DA SILVA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES+PASSAGENS+ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DECORRENTES DO "CONGRESSO EDUCADOR 2010 BRASIL" QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 02 A 05/09/2010 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CONSELHO DO FUNDEB DE Nº008/2010 E DEMAIS DOCS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 20/08/2010 | 1380.00 | 00042175356434 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES+PASSAGENS+ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DECORRENTES DO "CONGRESSO EDUCADOR 2010 BRASIL" QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 02 A 05/09/2010 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CONSELHO DO FUNDEB DE Nº008/2010 E DEMAIS DOCS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/08/2010 | 1380.00 | 00067525890463 | JOSE DOS SANTOS DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES+PASSAGENS+ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DECORRENTES DO "CONGRESSO EDUCADOR 2010 BRASIL" QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 02 A 05/09/2010 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CONSELHO DO FUNDEB DE Nº008/2010 E DEMAIS DOCS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/08/2010 | 17873.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 20/08/2010 | 7680.00 | 10427977000143 | JOSÉ GENILSON DIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 20/08/2010 | 400.00 | 00037443224400 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS S. FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO BIOCENTRICA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 A 05/09/2010 QUE SERÁ REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA -PB CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 20/08/2010 | 400.00 | 00002022083466 | ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS FERREIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO BIOCENTRICA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 A 05/09/2010 QUE SERÁ REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA -PB CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/08/2010 | 4075.50 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETS ESTUNDANTIL AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 20/08/2010 | 6437.20 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA VENDA DE PASSE ESTUDANTIL AO VALOR DE MEIA-PASSAGEM,PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NAS LOCALIDADES DE LEROLANDIA E USINA SANTANA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 20/08/2010 | 1380.00 | 00075363305453 | MARILEIDE DOS SANTOS MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES+PASSAGENS+ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DECORRENTES DO "CONGRESSO EDUCADOR 2010 BRASIL" QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 02 A 05/09/2010 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CONSELHO DO FUNDEB DE Nº009/2010 E DEMAIS DOCS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 20/08/2010 | 1380.00 | 00079730493472 | TELMA REGINA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES+PASSAGENS+ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DECORRENTES DO "CONGRESSO EDUCADOR 2010 BRASIL" QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 02 A 05/09/2010 NA CIDADE DE FORTALEZA-CE CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CONSELHO DO FUNDEB DE Nº009/2010 E DEMAIS DOCS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 20/08/2010 | 350.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DOS ATLETAS PARA O CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL FEMININO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 20/08/2010 | 300.00 | 00001183514433 | WAGNER GOMES DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0522 DE SUA PROPRIEDADE EM UMA VIAGEM COM PERCURSOS DE VARZEA NOVA AO DISTRITO DE FORTE VELHO SITUADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 001622010 | 0005609 | 20/08/2010 | 2860.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 52(CINQUENTA E DOIS)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JUNHOL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 001932010 | 0005610 | 20/08/2010 | 53815.00 | 07719873000106 | FERREIRA & SILVA NETO COMÉRCIO DE MATERIAL DIDÁTICO LTDA | IMPORTE REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 500(QUINHENTOS)DE CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS EM MADEIRA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 113,63, (TINFORMA ENVERNIZADSA MEDINDO 0,85X0,41X0,41 CM ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE C/ 044,5 CM ALTURA, BRAÇOS EM BLOCO COMPENSADO DE 15 MM, C/ ENCOSTO E ASSENTO EM BLOCO COMPENSADO DE 10 MM, SENDO DESTROS E CANHOTOS, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 001932010 | 0005630 | 20/08/2010 | 224987.40 | 07719873000106 | FERREIRA & SILVA NETO COMÉRCIO DE MATERIAL DIDÁTICO LTDA | IMPORTE REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 1.980(HUM MIL NOVECENTOS E OITENTA)DE CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS EM MADEIRA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 113,63, (TINFORMA ENVERNIZADSA MEDINDO 0,85X0,41X0,41 CM ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE C/ 044,5 CM ALTURA, BRAÇOS EM BLOCOCOMPENSADO DE 15 MM, C/ ENCOSTO E ASSENTO EM BLOCO COMPENSADO DE 10 MM, SENDO DESTROS E CANHOTOS, DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 20/08/2010 | 1536838.78 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB MAGISTERIO 60%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 20/08/2010 | 39.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB MAGISTERIO 60%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 20/08/2010 | 567470.45 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 20/08/2010 | 34.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 20/08/2010 | 95128.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 20/08/2010 | 165809.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 20/08/2010 | 117701.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 20/08/2010 | 6.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 20/08/2010 | 2.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002882010 | 0005658 | 20/08/2010 | 130140.23 | 07761080000147 | Euller Serviços | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO,PINTURA E REFORMA REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PAULO JORGE RODRIGUES DE LIMA SITUADA EM LEROLÂNDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002862010 | 0005659 | 20/08/2010 | 124560.80 | 07761080000147 | Euller Serviços | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA RECUPERAÇÃO,PINTURA E REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EMILIA CAVALCANTE NETA SITUADA EM LEROLÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIMDE MEDIÇÃO FINAL EM ANEXO | 04242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/08/2010 | 7903.00 | 01116405000152 | JOÃO BATISTA ALBUQUERQUE HARDMAN | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001682010 | 0005663 | 20/08/2010 | 4500.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 F-4000 NO CARREGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 TOTALIZANDO 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001682010 | 0005664 | 20/08/2010 | 3750.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 F-4000 NO CARREGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/08/2010 | 1420.18 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO 60%)EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSOR MATRICULA 100101 CONFORME PLANILHA ANEXA E OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº181/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/08/2010 | 1065.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO 60%)EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSOR MATRICULA 8964 CONFORME PLANILHA ANEXA E OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº181/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/08/2010 | 7914.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO 60%)EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSOR MATRICULA 50165 CONFORME PLANILHA ANEXA E OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃODE Nº181/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/08/2010 | 4288.68 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MAGISTERIO 60%)EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSOR MATRICULA 100105 CONFORME PLANILHA ANEXA E OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE Nº181/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001652010 | 0005670 | 20/08/2010 | 117975.00 | 09141411000171 | PAPELARIA E GRÁFICA TEXTO E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001662010 | 0005671 | 20/08/2010 | 86810.00 | 09141411000171 | PAPELARIA E GRÁFICA TEXTO E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002652010 | 0005687 | 20/08/2010 | 3100.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-7790 A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/08/2010 | 1235.00 | 00050443992487 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ASSENTAMENTO DE PORTAS, REPOSIÇÃO DE FECHADURAS, PORTAS E FORRA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/08/2010 | 2939.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 20/08/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(PROCURADORA)CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 20/08/2010 | 3370.52 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 20/08/2010 | 0.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 20/08/2010 | 4000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/08/2010 | 2200.00 | 00002322406473 | ADELSON PLACIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5977 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/08/2010 | 2200.00 | 00002322406473 | ADELSON PLACIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5977 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/08/2010 | 510.00 | 00001730702481 | ADRIANO ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE FUNCIONAL NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARTÕES DO SUS A ATENDIMENTO AO PUBLICO QUE PROCURA ESTE BENIFICIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 20/08/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA DISTRIBUIÇÃO DO CARTÃO DO SUS REALIZADO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 NA AREA ADMINISTRATIVA DAS SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 20/08/2010 | 1950.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-7223 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000892010 | 0005662 | 20/08/2010 | 3100.00 | 00092846688400 | JAILSON DA SILVA AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 31 (TRINTA E UMA) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) EM UM VEICULO DE PLACA MNJ 3778, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA PESSOAL, MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/08/2010 | 1400.00 | 00000947424482 | JOSÉ ELISIO DANTAS DE ASSIS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PSF'S DO LOTEAMENTO EUROPA II(RETELHAMENTO,CAPINAÇÃO,PINTURA INTERNA E EXTERNA NO MURO E PINTURA NOS PORTÕES E PSF SOL NASCENTE(CAPINAÇÃO,PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MURO,RETELHAMENTO E PINTURA DOS PORTÕES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 20/08/2010 | 700.00 | 00000947424482 | JOSÉ ELISIO DANTAS DE ASSIS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PSF SITUADO A RUA COMBATE LOTEAMENTO JARDIM CAROLINA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002662010 | 0005686 | 20/08/2010 | 3100.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO GOL DE PLACA MMW-7376 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 20/08/2010 | 7925.00 | 12404169000196 | MARIA DOLORES DA CONCEIÇÃO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/08/2010 | 7892.00 | 10330093000176 | ROSEANE FELIX DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/08/2010 | 1700.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO NO DIA 20/08/2010 COM TOTAL APOIO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 20/08/2010 | 500.00 | 00076011232434 | ELIVALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESARIO DOS CAMPEONATOS DE BAIRRO E VETERANO/2010 NO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 20/08/2010 | 21084.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 20/08/2010 | 0.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 20/08/2010 | 21984.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 20/08/2010 | 1600.00 | 00004050165490 | WAGNER PALMEIRA JUNIOR | IMPORTE RELTIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)NA PINTURA EM CAL DO MURO DO ALAMBRADO E DOS VESTIARIOS DO ESTÁDIO "O MORAIZÃO" EM VARZEA NOVA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/08/2010 | 450.00 | 00045151377434 | JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFP-0686 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002542010 | 0005707 | 20/08/2010 | 3100.00 | 00006265728431 | Gildásio Gomes da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-9868 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 20/08/2010 | 510.00 | 00003888360404 | KATIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA ARCA DAS LETRAS NA COMUNIDADE DE ODILANDIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003142010 | 0005537 | 20/08/2010 | 4686.56 | 10727703000170 | Cecon Construtora e Prest de Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTES NA ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,NA ENTRADA DA SECRETARIA DE FINANÇAS,NA ENTRADA DA SALA DO ISSQN E NA ENTRADA DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/08/2010 | 2450.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS MA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA)PLACAS COM NOMES DE RUAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001642010 | 0005551 | 20/08/2010 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 20/08/2010 | 42.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SEMAFARO DA RUA JUAREZ TAVORA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 COM CONSUMO DE 64 KWh CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 20/08/2010 | 1100.00 | 00043614086453 | MARQUIRE NOBREGA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO COPLAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 20/08/2010 | 2000.00 | 00052622495404 | Leosvaldo Pereira da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLI-3362 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 20/08/2010 | 2100.00 | 00052622495404 | Leosvaldo Pereira da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLI-3362 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 20/08/2010 | 1100.00 | 00005553874459 | EUDES MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE NA COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 20/08/2010 | 45400.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 20/08/2010 | 1.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO O SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 20/08/2010 | 18576.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 20/08/2010 | 1156.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 20/08/2010 | 0.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 20/08/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 20/08/2010 | 32120.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 20/08/2010 | 12200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 20/08/2010 | 435.52 | 08968617000107 | SUENYA MARIA MARCONE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE SOLDA TURBO 250 A DESTINADO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)DESTINADA A SOLDAGEM DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/08/2010 | 600.00 | 00008058785482 | KAMILLA DE OLIVEIRA E SILVA MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NO CONTROLE DO ESTOQUE DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/08/2010 | 2100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO,JULHO E AGOSTO NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA(DTTRANS,DETRAN E CODATA)NA SEDE FUNCIONAL DO DEPARTAMENTODE TRÂNSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/08/2010 | 7680.00 | 10505180000117 | SSGR TECNOLOGIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE COMPRESSORES E MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/08/2010 | 7889.60 | 35428051000101 | ERISON SERRANO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 20/08/2010 | 1900.00 | 00057882339415 | JOSIMIEL BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NA PARTE DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE(MATERIAIS DE LIMPEZA,GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE)NAS EMEFSE CRECHES ESCOLAS E PSFS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 20/08/2010 | 1600.00 | 00008634675475 | NARCISO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA CONFERÊNCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS NA AREA DO GALPÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS EMEF'S E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL DE SANTA RITA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/08/2010 | 500.00 | 00051897920482 | MARIA REJANE ABREU BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DECORRENTES DO 3º)SEMINÁRIO IBEROAMERICANO DE INGENÍERIA DE RESIDUOS E 2º)SEMINÁRIO DA REGIÃO NORDESTE SOBRE RESIDUOS SOLIDOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08 A 10/09/2010 CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/08/2010 | 1800.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/08/2010 | 7796.64 | 08218931000172 | INFOMIDIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000752010 | 0005698 | 20/08/2010 | 4030.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/08/2010 | 510.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 20/08/2010 | 510.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AGENCIAS COMUNITARIAS DE CORREIOS(AGC) DE LEROLANDIA E SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0005713 | 20/08/2010 | 505.80 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0005719 | 20/08/2010 | 2495.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 20/08/2010 | 2000.00 | 00072761660404 | Humberto do Nascimento Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOR-1038 MARCA CORSA/CHEVROLET DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/08/2010 | 1600.00 | 00010354496417 | VERONICA PONTES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DOS IMOVEIS EM DEBITO COM O MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002532010 | 0005546 | 20/08/2010 | 2600.00 | 00006103074444 | Guibson da Silva Lima Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-6209 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 20/08/2010 | 2200.00 | 00096546549468 | LUCIANO DE ARAUJO CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNX-9705 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 20/08/2010 | 510.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 20/08/2010 | 141.75 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM 945(NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO)COPIAS XEROGRAFICAS PARA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 20/08/2010 | 113.90 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRIADAS COM 03(TRÊS)REFEIÇÕES DIARIAS NOS DIAS 12 E 13/08/2010 DURANTE A CAPACITAÇÃO DO SINCOV CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0005600 | 20/08/2010 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 20/08/2010 | 510.00 | 00010166869430 | LINDINAIDE PINHEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DE IPTU/2010 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 20/08/2010 | 900.00 | 00011159468893 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 20/08/2010 | 900.00 | 00011159468893 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 20/08/2010 | 490.83 | 00000751424498 | SIDINARC LIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO RESARCIMENTO DE DESPESAS DIVERSAS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 20/08/2010 | 45597.65 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 20/08/2010 | 0.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 20/08/2010 | 18860.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/08/2010 | 3300.00 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA+BRASILIA+JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 20/08/2010 | 4050.00 | 00298014000133 | CALIFORNIA TOUR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS JOÃO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002522010 | 0005715 | 20/08/2010 | 3875.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-8498 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010, PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$125,00(CENTO E VINTE E CINCO REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000702010 | 0005716 | 20/08/2010 | 3100.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS TOTALIZANDO 31 (TRINTA E UMA) DIÁRIAS NO PREÇO UNITÁRIO DE 100,00 (CEM REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 20/08/2010 | 2092.40 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº106/2010,EXPEDIDO PELO JUIZ DA 2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA PB,PROCESSO DE Nº00727.2009.028.13.00-8,RECLAMANTE GILVAN ALEXANDRE DA SILVA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 20/08/2010 | 41.70 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO. DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 20/08/2010 | 9390.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/08/2010 | 4000.00 | 00785848000173 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADASTRO DE COMERCIANTE DOS MERCADOS PUBLICOS DE SANTA RITA,TIBIRI E VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002722010 | 0005597 | 20/08/2010 | 850.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO ASSESSORIA,BEM COMO COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR-FEIRA DO PRODUTOR,FIRMADO ENTRE A PMSR E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECOMBATE A FOME MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 20/08/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETÁRIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/08/2010 | 7378.00 | 00007544341410 | MARCELO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 17(DEZESSETE)FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA RITA NOS DIAS 18,19,20,21 E 22/05/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/08/2010 | 600.00 | 00092826261487 | ADELSON DE SOUZA SERGIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASESSORIA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 20/08/2010 | 600.00 | 00001150046457 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASESSORIA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 20/08/2010 | 2100.00 | 00005829172470 | LEONARDO DE OLINDA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPY-6266 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 20/08/2010 | 2100.00 | 00005829172470 | LEONARDO DE OLINDA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPY-6266 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/08/2010 | 2132.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 20/08/2010 | 5050.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/08/2010 | 5794.83 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DA COBERTA E PINTURA DO CRAS DE LEROLÂNDIA E DO PRO-JOVEM DO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/08/2010 | 510.00 | 00051879263491 | ANA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 NA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/08/2010 | 731.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(TELEMAR)DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 20/08/2010 | 510.00 | 00022562427491 | LUZINETE JANUARIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 20/08/2010 | 510.00 | 00005912280411 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 20/08/2010 | 350.00 | 00002024504493 | ANA CRISTINA DE ARAUJO ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS SERIVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NAS DEPEDENCIAS DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 20/08/2010 | 45242.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 20/08/2010 | 5.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/08/2010 | 9000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 20/08/2010 | 8830.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 20/08/2010 | 1700.00 | 00010519892488 | SERGIO ADRIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)HOMENS NO NUCLEO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALIZANTE MOACIR DE ALMEIDA NO RETELHAMENTO,CONSERTO DA BICA E PINTURA DE CAL E LIMPEZA DAS SALAS DURANTE OS DIAS 05,06,07,08,09 E 10/07/2010(SABADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 20/08/2010 | 510.00 | 00048337382791 | MANOEL MARQUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 20/08/2010 | 510.00 | 00000836638433 | MARIZA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/08/2010 | 600.00 | 00087342936472 | ELIZABETE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003142010 | 0005552 | 20/08/2010 | 3177.88 | 10727703000170 | Cecon Construtora e Prest de Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CHAFARIZ DA COMUNIDADE DE TORORÓ,SITUADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 20/08/2010 | 7982.00 | 06537190000167 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - GESSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E OUTROS DESTINADO AO SETOR DE ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL ONDE ESTÃO SENDO IMPLANTADAS CAIXAS D'AGUA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 20/08/2010 | 550.00 | 00005232021486 | JOSÉ JACKSON DE VASCONCELOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PAINEL DE COMANDO DA BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 20/08/2010 | 3300.00 | 00037393871491 | Célio Fernandes de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E TROCA DE BOMBA SUBMERSA DA MARCA EBARA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE PININCHO REFERENTE A INSTALAÇÃO E TROCA DE BOMBA SUBMERSIVA DE 2 POLOS E 2 CV NA FONTE DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 20/08/2010 | 79.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/08/2010 | 701.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA NOBEL VITA NA RUA PETRONIO ALVES NILO, S/N CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 20/08/2010 | 3910.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A DIVERSAS OBRAS E SERVIÇOS EM GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPALIDADE REALIZADO PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001602010 | 0005594 | 20/08/2010 | 167250.00 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES,COM TRÊS EIXOS,COM 12M3 E CAPACIDADE PARA 20(VINTE)TONELADAS INCLUINDO COMBUSTIVEIS MOTORISTA,EQUIPE DE APOIO PARA COLETA,CAPINAÇÃO,VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,E MAQUINA RETROESCAVADEIRA,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/08/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/08/2010 | 65906.84 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/08/2010 | 2.70 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 20/08/2010 | 64286.67 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/08/2010 | 510.00 | 00003025174480 | IRADJAN RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 003972009 | 0005675 | 20/08/2010 | 55000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DA 4a PARCELA DO CONTRATO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTO SANITÁRIO DOS BAIRROS MARCOS MOURA E TIBIRI SITUADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 20/08/2010 | 1800.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NOS DIAS 03,04,05 E 06/09/2010 COM EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS NA SEMANA QUE ANTECEDEU O FERIADO DE 07 DE SETEMBRO PARA RECEBER A POPULAÇÃO E TURISTAS NO FERIADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 20/08/2010 | 1200.00 | 00069569134453 | MARINALDO FRANCELINO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/08/2010 | 2546.28 | 08680928000176 | O BORRACHAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)CONTEINERS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTINADO A LIMPEZA DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 20/08/2010 | 510.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382010 | 0005705 | 20/08/2010 | 5472.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE A 76 (SETENTA E SEIS) CARRADAS DE ENTULHOS (METRALHAS) FAZENDO A RETIRADA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODODE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000772010 | 0005708 | 20/08/2010 | 1550.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000722010 | 0005709 | 20/08/2010 | 4030.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 20/08/2010 | 510.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/08/2010 | 510.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DO RESERVATORIO DE ACAUÃ, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802010 | 0005714 | 20/08/2010 | 3875.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DO PLANTÃO FISCAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFOME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000602010 | 0005731 | 30/08/2010 | 4650.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2010 CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E UM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/08/2010 | 510.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DO RESERVATORIO DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/08/2010 | 500.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANIALTIMETRICO DO TERRENO VIZINHO AO FÓRUM SITUADO NA AVENIDA VIRGINIO VELOSO BORGES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/08/2010 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CAIXA D'AGUA DE TORORO, EM BEBELANDIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/08/2010 | 1700.00 | 00004418334467 | GILSON SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE GALHOS E PODAÇÃO DAS ARVORES DAS RUAS PROFESSOR SEVERO RODRIGUES,AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES,AVENIDA GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO E PODAÇÃO DAS ARVORES DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA VIRGINIO VELOSO BORGES(TRECHO DO GIRADOR DO CONJUNTO TIBIRI-II ATÉ O FORUM DA COMARCA DE SANTA RITA)DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0005773 | 30/08/2010 | 39599.84 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO NO TOCANTE A ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302010 | 0005774 | 30/08/2010 | 6200.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/08/2010 | 1400.00 | 00037393871491 | Célio Fernandes de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 01(UM) INJETOR, LUVAS GALVANIZADAS, T GALVANIZADO E 01(UM) ROTOR E SELO MECANICO, MOTOR BOMBA 3CV E SERVIÇOS DA BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DO POSTO DE BEBELANDIA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003042010 | 0005829 | 30/08/2010 | 3672.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CARROCERIA PLACA BXB 4853 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA PARA TRANSPORTE DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 17 A 31/08/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0005830 | 30/08/2010 | 14469.59 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAS DESTINADOS A ADEQUAÇAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NO TOCANTE A ILUMINAÇAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/08/2010 | 7125.77 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/08/2010 | 690.00 | 00079030807415 | SIVONALDO COUTINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 06(SEIS)DIARIAS SEMANA DE 16 A 21/08/2010(SABADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/08/2010 | 575.00 | 00079030807415 | SIVONALDO COUTINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS SEMANA DE 23 A 27/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/08/2010 | 4976.79 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/08/2010 | 291.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL (COMISSIONADOS),DA SECRETARIA DO BEM ESTAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/08/2010 | 234.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/08/2010 | 500.00 | 00008229789460 | PRISCILLA KARLINE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIO ESCUTA PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002722010 | 0005824 | 30/08/2010 | 850.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO ASSESSORIA,BEM COMO COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR-FEIRA DO PRODUTOR,FIRMADO ENTRE A PMSR E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECOMBATE A FOME MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000612010 | 0005825 | 30/08/2010 | 1980.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR(CDLAF) SEGMENTO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PREVISTOS NO RESPECTIVO PLANO DE TRABALHO CORRESPONDENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/08/2010 | 1485.22 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.291-4,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0005733 | 30/08/2010 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E NOTAS FISCAIS WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001872010 | 0005735 | 30/08/2010 | 3100.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS,EMPRESAS,BANCOS DENTRE OUTROS PARA A COBRANÇA DO IPTU/2010 FAZENDO PARTE DO LEVANTAMENTO DE POSSIVEIS DIVIDAS ATIVAS EXISTENTES POR PARTE DESSAS EMPRESAS SERVIÇOS VINCULADOS AODEPTO. DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00002594845477 | JOSELIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS,EMPRESAS,BANCOS DENTRE OUTROS PARA A COBRANÇA DO IPTU/2010 FAZENDO PARTE DO LEVANTAMENTO DE POSSIVEIS DIVIDAS ATIVAS EXISTENTES POR PARTE DESSAS EMPRESAS SERVIÇOS VINCULADOS AODEPTO. DE ARRECADAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/08/2010 | 1400.00 | 00028475054404 | MARLI ALVES CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO LEVANTAMENTO DOS IMOVEIS DESTA CIDADE COM DEBITOS DE IPTU DE EXERCICIOS ANTERIORES(DIVIDA ATIVA)CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/08/2010 | 4260.00 | 02297736000107 | CENTAURO SOLUÇÕES EM IMPRESSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ MIL)FORMULÁRIOS CONTINUOS,03(TRÊS)VIAS PAPEL AUTOCOPIATIVO DESTINADO A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS NO SETOR DE ISSQN DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/08/2010 | 510.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/08/2010 | 1600.00 | 00009624286477 | JANAINA FELIX PINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/08/2010 | 510.00 | 00007504623458 | ULYSSES DO NASCIMENTO NOGUEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000822010 | 0005770 | 30/08/2010 | 3100.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NOA-8845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/08/2010 | 4050.00 | 00298014000133 | CALIFORNIA TOUR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS JOÃO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOÃO PESSOA TOTALIZANDO 03(TRÊS)PASSAGENS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/08/2010 | 4719.46 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/08/2010 | 127.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/08/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/08/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/08/2010 | 13.88 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AS TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº116-4.CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/08/2010 | 20.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/08/2010 | 1718.21 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-30,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/08/2010 | 2398.13 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/08/2010 | 20.85 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003092010 | 0005819 | 30/08/2010 | 924.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TOTALIZANDO 154(CENTO E CINQUENTA E QUATRO)REFEIÇÕES AO PREÇO UNITÁRIO DE R$6,00(SEIS REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E DEPARTAMENTO VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003092010 | 0005820 | 30/08/2010 | 942.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003092010 | 0005823 | 30/08/2010 | 990.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/08/2010 | 900.00 | 00060354798472 | JOSÉ FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RETELHAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO E DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/08/2010 | 926.94 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CAIXA POSTAL DA PMSR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/08/2010 | 600.00 | 00004890170456 | KLECIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ARQUIVO GERAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/08/2010 | 1800.00 | 00007980269446 | DGEIVSON MARCIO COSMO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/08/2010 | 900.00 | 00008572065407 | THIAGO JERONIMO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 NA ORGANIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA E OUTROS NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/08/2010 | 900.00 | 00008572065407 | THIAGO JERONIMO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 NA ORGANIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA E OUTROS NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/08/2010 | 7971.00 | 03341406000126 | ILLANA CIBELE DELGADO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/08/2010 | 1100.00 | 00001252344490 | JOSANA SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003252010 | 0005809 | 30/08/2010 | 78784.00 | 09169995000193 | CENTER MAGAZINE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO NOS DEPARTAMENTOS A ELA VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/08/2010 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONDIAM PB,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003092010 | 0005822 | 30/08/2010 | 618.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/08/2010 | 4811.16 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/08/2010 | 370.76 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/08/2010 | 294.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES(COMISSIONADOS),DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/08/2010 | 2250.00 | 00007629292430 | DAVID ALVES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ)BANNERS 2X1,50 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)E CONFECÇÃO DE 05(CINCO)PAINEIS COM LETRAS DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/08/2010 | 7800.00 | 00025206630497 | MARIA DE LORDES PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALCO E SONORIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,04,05,06,07 E 08/09/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/08/2010 | 2303.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001832010 | 0005826 | 30/08/2010 | 4576.44 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTES DOS (RSS)RESIDUOS SOLIDOS SANITARIOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CEO,PAM,CAPS,HOSPITAL PADRE MALAGRIDA I E II,SAE E BARÃO DO ABIAI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30/08/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001832010 | 0005827 | 30/08/2010 | 15235.17 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTES DOS (RSS)RESIDUOS SOLIDOS SANITARIOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30/08/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/08/2010 | 1700.00 | 00010422157406 | ROBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/08/2010 | 1700.00 | 00010422157406 | ROBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003092010 | 0005821 | 30/08/2010 | 498.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0005808 | 30/08/2010 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/08/2010 | 243.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/08/2010 | 1800.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/08/2010 | 7944.00 | 11901808000166 | ASSISTEME - ASSIST. TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIO LTD | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS)FOGÕES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSÃO COM 04(QUATRO)BOCAS COMPLETO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/08/2010 | 800.00 | 00007593664465 | IVAN DE SALES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES QUE IRÃO PARTICIPAR DO "GRUPO JOCRIS" RETIRO 2010 NO PERIODO DE 10,11 E 12/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/08/2010 | 2860.00 | 00000802390480 | ALFREDO FREDERICO BEUTTENMULLER JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-9531 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA EMEF VOVÔ VINA EM AGUAS TURVAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/08/2010 | 2860.00 | 00000802390480 | ALFREDO FREDERICO BEUTTENMULLER JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-9531 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA EMEF VOVÔ VINA EM AGUAS TURVAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00009611026404 | RITA DE CASSIA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00009611026404 | RITA DE CASSIA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NO APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372010 | 0005759 | 30/08/2010 | 3100.00 | 00034299459415 | José Roberto de Assis | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-0553 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES ESCOLARES E DIRETORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0005760 | 30/08/2010 | 3100.00 | 00046813969404 | JOÃO BATISTA DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-8568 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES ESCOLARES E DIRETORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512010 | 0005761 | 30/08/2010 | 3100.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0005762 | 30/08/2010 | 3100.00 | 00003145714422 | ALEXANDRE DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-5745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E TECNICOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/08/2010 | 7973.00 | 06905531000100 | DIAS & ARAUJO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/08/2010 | 7974.32 | 12146385000189 | ALINE GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(HIDRAULICOS,CONSTRUÇÃO DENTRE OUTROS) DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 001622010 | 0005777 | 30/08/2010 | 2860.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 52(CINQUENTA E DOIS)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JULHOL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00079042333472 | MARILENE TEOTONIO BISPO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00079042333472 | MARILENE TEOTONIO BISPO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00082669007449 | BEATRIZ LUIS PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00082669007449 | BEATRIZ LUIS PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00008703333485 | DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PARTE ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00008703333485 | DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PARTE ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00097871184415 | RITA ANA DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00097871184415 | RITA ANA DA NOBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00009039593485 | DANIEL DE OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00009039593485 | DANIEL DE OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00003097117466 | MARIA EUGENIA ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00003097117466 | MARIA EUGENIA ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00039800075453 | RITA DE CASSIA DA SILVEIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00039800075453 | RITA DE CASSIA DA SILVEIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/08/2010 | 2400.00 | 00078185300704 | MARLUCE TEOTONIO CLAUDIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/08/2010 | 388.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CAGEPA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/08/2010 | 322.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CAGEPA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/08/2010 | 23.96 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)DA EMEF DEPUTADO FLAVIANO RIBEIRO FILHO CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/08/2010 | 131.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 DA CRECHE ESCOLA LEONOR GOMES DE MELO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/08/2010 | 38.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 DA CRECHE ESCOLA LOURDES SEREJO LOCALIZADO NO HEITEL SANTIAGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/08/2010 | 34.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 DA CRECHE ESCOLA LOURDES SEREJO NO CONJUNTO HEITEL SANTIAGO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/08/2010 | 117.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/08/2010 | 117.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO SESI UNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/08/2010 | 65598.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB 40%,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/08/2010 | 35.47 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0 ICMS-DESONERAÇAO EXPORTAÇOES,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/08/2010 | 3597.19 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003182010 | 0005828 | 30/08/2010 | 4940.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS DAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A PMSR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0005841 | 03/09/2010 | 59027.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0005842 | 03/09/2010 | 59988.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0005843 | 03/09/2010 | 60273.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 03/09/2010 | 2313.06 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(INTERNET)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 03/09/2010 | 1226.00 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 03/09/2010 | 2079.95 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0005850 | 03/09/2010 | 60394.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 03/09/2010 | 32.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)DA EMEF ANEXO FLAVIANO RIBEIRO FILHO NO CIDADE VERDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 03/09/2010 | 415.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 03/09/2010 | 415.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003402010 | 0005858 | 03/09/2010 | 16500.00 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERENDA DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA DENOMINADO "BRASIL ALFABETIZADO"VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 03/09/2010 | 187200.00 | 02907841000102 | INDUSCAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA | IMPORTE REFERETE A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESOLAR RURAL MODELO VE - 03, COM CARROCERIA DE FABRICAÇÃO PRÓPIA, DE MARCA INDUSCAR, CHASSI Nº 9532882W8ARO45794, MODELO FOZ SUPER, Nº MOTOR 15.190 EOD, ANO DE FABRICAÇÃO 2010, DE MARCA VW, COM CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS SENTADOS, ATÉ 66 ALUNOS , MOVIDO A ÓLEO DIESEL, DE COR AMARELHO ACOMPANHADO COM ACESSÓRIOS (EXTINTOR, TRIÂNGULO, COM CADEIRAS DE RODAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 03/09/2010 | 465.00 | 00000181815460 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FINDAMENTAL GIBSON MAUL DE ANDRADE (ZONA RURAL) NO HORARIO DIURNO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME OFICIO N°0286/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 03/09/2010 | 465.00 | 00000181815460 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GIBSON MAUL DE ANDRADE (ZONA RURAL) NO HORARIO DIURNO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME OFICIO N°0286/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 03/09/2010 | 510.00 | 00072763230482 | COSMO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PIRPIRI (BEBELÂNDIA) NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0281/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 03/09/2010 | 510.00 | 00005380566499 | RITA DE CASSIA BORGES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA AMARO GOMES COUTINHO (LIVRAMENTO) NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0281/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 03/09/2010 | 510.00 | 00070880913487 | JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA CAVALCANTE (LEROLANDIA) NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0281/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 03/09/2010 | 510.00 | 00098093657487 | JOSÉ AUGUSTO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA CAVALCANTE (LEROLANDIA) NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0281/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 03/09/2010 | 510.00 | 00088512924420 | AGRINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0281/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 03/09/2010 | 1200.00 | 00000020703406 | Rosival Almeida Costa | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MOA-4598, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PESSOAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTIFICOS NO 4º SEMINARIO DE INCLUSÃO SOCIAL, SAÍDA 14 DE SETEMBRO/10 E VOLTA 18 DE SETEMBRO/10, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 03/09/2010 | 465.00 | 00070880913487 | JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA CAVALCANTE SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (LEROLANDIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 03/09/2010 | 465.00 | 00070880913487 | JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA CAVALCANTE SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (LEROLANDIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 03/09/2010 | 465.00 | 00070880913487 | JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA CAVALCANTE SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (LEROLANDIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003412010 | 0005901 | 03/09/2010 | 5130.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)PARA VARIAS OFICINAS COM SUPERVISORES,COORDENADORES DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA E PARA VISITAS DOS REPRESENTANTES DO MEC CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003412010 | 0005902 | 03/09/2010 | 4332.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS)PARA REUNIÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E TREINAMENTOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DENTRE OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 03/09/2010 | 3100.00 | 06054859000160 | ANTONIO JARBAS DE FARIAS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DA CAIXA DA MARCHA E DO CARDAN DO VEICULO BESTA DE PLACA MNA-5787 COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 002942010 | 0005912 | 03/09/2010 | 123346.50 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL AMARO GOMES COUTINHO SITUADA EM LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04252010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 03/09/2010 | 2730.00 | 00003230433483 | VERONICA JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-5797 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA EMEF VOVÔ VINA EM AGUAS TURVAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 03/09/2010 | 2470.00 | 00003230433483 | VERONICA JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-5797 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA EMEF VOVÔ VINA EM AGUAS TURVAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002232009 | 0005918 | 03/09/2010 | 3750.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001972009 | 0005919 | 03/09/2010 | 3300.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002552009 | 0005920 | 03/09/2010 | 4000.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY 4904 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 03/09/2010 | 2860.00 | 00028155700410 | REGIVALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NA ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO DE TIBIRI II, CENTRO, CICEROLANDIA, MUMBABA DE BELEZ E MUMBABA DE PININCHO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002392009 | 0005922 | 03/09/2010 | 2200.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MOO-0454 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002432009 | 0005923 | 03/09/2010 | 4400.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LBB-4768 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO USINA SÃO JOAO AO CENTRO DE SANTA RITA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 003012009 | 0005924 | 03/09/2010 | 2860.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKR-2557 DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE COM O ROTEIRO DE SANTA RITA/LIVRAMENTO (IDA E VOLTA) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002252009 | 0005925 | 03/09/2010 | 2200.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001882009 | 0005926 | 03/09/2010 | 4400.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDOALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001872009 | 0005927 | 03/09/2010 | 5000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002222009 | 0005928 | 03/09/2010 | 4400.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT-1818 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002242009 | 0005929 | 03/09/2010 | 3300.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REIAS) TRANSPORTANDO DE PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 03/09/2010 | 3120.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT-6143 GOL PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002262009 | 0005931 | 03/09/2010 | 2860.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR 101, A CICEROLANDIA E PAU DOS SONHOS A ODILANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130 (CEMTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001912009 | 0005932 | 03/09/2010 | 4400.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HOM-8224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLAR AMARO GOMES E CANDIDO DE SÁ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001902009 | 0005933 | 03/09/2010 | 5200.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 03/09/2010 | 595.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESCONTOS DE FALTAS, DESCONTADAS INDEVIDAMENTES, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002402009 | 0005935 | 03/09/2010 | 4400.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR - 9658, NO MES DE AGOSTO 2010, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM ROTEIROS: TIBIRIZINHO AO CENTRO/TIBIRIZINHO AO BAIRRO POPULAR, TOTALIZANDO 22 DIÁRIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 ( DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001942010 | 0005945 | 03/09/2010 | 18255.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 03/09/2010 | 1500.00 | 00002868769497 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 03/09/2010 | 1500.00 | 00002868769497 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 03/09/2010 | 1800.00 | 00001445244497 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 03/09/2010 | 1200.00 | 00007634486485 | ROGERIO DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NA EMEF CARLOS ARNÓBIO; E CAPINAÇÃO, PINTURA INTERNA E EXTERNA DO MURO E RETIRADA DE ENTULHOS NA CRECHE EITEL SANTIAGO AMBOS EM VARZEA NOVA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 03/09/2010 | 2.54 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 03/09/2010 | 44.02 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108--4.CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 03/09/2010 | 900.00 | 00002786740460 | EDUARDO ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 03/09/2010 | 900.00 | 00002786740460 | EDUARDO ALBUQUERQUE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 03/09/2010 | 800.00 | 00000741851440 | WLADIMIR ANDERSON SOARES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE AUDITORIA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 03/09/2010 | 1800.00 | 00010241989442 | KARLA RENATHA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 03/09/2010 | 1900.00 | 00088513610453 | JOSIVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CONSERTO DO MOBILIARIO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA E COLOCAÇÃO DA DIVISORIA DA SALA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO COM COLOCAÇÃO DE PERSIANAS NAS JANELAS DO DEPARTAMENTO TOTALIZANDO 03(TRÊS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 03/09/2010 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 03/09/2010 | 850.00 | 00066920680459 | ERONILDES ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E MECANICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 03/09/2010 | 510.00 | 00005640387416 | ISRAEL SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PSF DE LEROLANDIA NO HORARIO DIURNO EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0282/2010 EXPEDIDO PELO DVM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 03/09/2010 | 7980.00 | 41203175000183 | LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/09/2010 | 510.00 | 00004591570436 | KLEBER MELO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR (SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)RELATIVO AO MÊS JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 03/09/2010 | 510.00 | 00004591570436 | KLEBER MELO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR (SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 03/09/2010 | 1700.00 | 00010329474464 | ALEX PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA,INTERNA E DA QUADRA POLIESPORTIVA DO GINASIO RENATO RIBEIRO COUTINHO "O RENATÃO"E PINTURA DA QUADRA DAS LINHAS LATERAIS,AREA DO GOL E DO CENTRO DA QUADRA E AJUSTE DOS REFLETORES COM SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL DO DIA DA INDEPENDENCIA SERVIÇO REALIZADO NOS DIAS 01,02,03,04,05,06 E 07/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/09/2010 | 510.00 | 00043653316472 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO GINASIO DE ESPORTE O RENATÃO NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0281/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 03/09/2010 | 510.00 | 00066585325400 | CLODOALDO C. A. FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO GINASIO DE ESPORTE O RENATÃO NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0281/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 03/09/2010 | 1840.00 | 17469701006108 | BELGO SIDERURGIA S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)PEÇAS DE TELA DE PROTEÇÃO(ALAMBRADO),5X15 CM 2,40 MM - 2,03 M COM 25 M,DESTINADO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL EUCLIDES BANDEIRA "O BANDEIRÃO" NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 03/09/2010 | 3700.00 | 00023748494491 | VALTER NICOLAU DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO DISTRITO DE LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 03/09/2010 | 540.00 | 00008552416409 | ROGERIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 15(QUINZE)HOMENS PARA O EVENTO DE MOTOCROSS REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES "O RENATÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 03/09/2010 | 400.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA COBERTURA DE TORNEIOS DE FUTEBOL PROMOVIDOS PELA SECRETARIA NA NARRAÇÃO E LOCUÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 03/09/2010 | 300.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 03/09/2010 | 420.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LOCUÇÃO DE TORNEIO DE FUTSAL PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO NO GINASIO O RENATÃO E LOCUÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 03/09/2010 | 1500.00 | 00002747606490 | HILTON ALEXANDRE GOMES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO XANDE BLACK NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 03/09/2010 | 1000.00 | 00020567634434 | ALMIR SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "ALMIR E FORRO CANGAÇO"NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE SANTANA NO DISTRITO DE ATERRO ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 03/09/2010 | 3400.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE, SEMESTRAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, RELATIVO AO 1º SEMESTRE DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 03/09/2010 | 900.00 | 00002503579418 | ANDRÉ ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O NA ORGANIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE NO GALPÃO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 03/09/2010 | 510.00 | 00091703182472 | ANTONIO CARLOS DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO INSTITUTO CIDADES (SHOPPING DA MODA) NO HORARIO DIURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0278/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 03/09/2010 | 2200.00 | 00072761660404 | Humberto do Nascimento Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOR-1038 MARCA CORSA/CHEVROLET DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 03/09/2010 | 2200.00 | 00072761660404 | Humberto do Nascimento Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOR-1038 MARCA CORSA/CHEVROLET DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 03/09/2010 | 900.00 | 00001386909440 | ERIVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ARQUIVO GERAL DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 03/09/2010 | 2500.00 | 00015424006434 | SANTINO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NA REVISÃO DA PARTE HIDRAULICA DOS DEPARTAMENTO A ELE VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 03/09/2010 | 3500.00 | 00004613119413 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO(DTTRANS)NA SOLDAGEM DE 110(CENTO E DEZ)TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS DESTINADO A MONTAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO PARA SEREM COLOCADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 03/09/2010 | 5300.00 | 00001965716423 | LENIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO (DTTRANS)COM EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NA IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL,RELATIVO A PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E ADVERTENCIA,NOTRECHO ENTRE A AVENIDA CORONEL MENDES RIBEIRO E NO TRECHO DA PB 004 AREA URBANA ATÉ A ENTRADA DA CIDADE TOTALIZANDO 31(TRINTA E UMA)PLACAS AFIXADAS E NOS POSTES DE FERRO GALVANIZADO TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)TRABALHO REALIZADO NO PERIODO DA TARDE E NOITE COM A SUPERVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 03/09/2010 | 7900.00 | 00079032885472 | MARINEVES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)TALÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$7,90(SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000522010 | 0005947 | 03/09/2010 | 2000.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO I/GM CLASSIC LIFE DE PLACA MNO-3981/PB DESTINADO A INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000992010 | 0005968 | 03/09/2010 | 4500.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-7135 CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGA DE PORTE MÉDIO(MATERIAIS DE TRÂNSITO)TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0005969 | 03/09/2010 | 4132.80 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 03/09/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO DE REMESSA DE Nº1053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 03/09/2010 | 5319.52 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI INTERNACIONAL,VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 03/09/2010 | 2.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 03/09/2010 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 03/09/2010 | 13.45 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TED/PESSOAL,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 03/09/2010 | 1800.00 | 00000895117436 | ALTAIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊSES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 03/09/2010 | 510.00 | 00005650104417 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO HORARIO DIURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0278/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 03/09/2010 | 800.00 | 00004741936406 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 03/09/2010 | 1800.00 | 00005362006452 | 1Alexandre Pinheiro da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0005891 | 03/09/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 03/09/2010 | 900.00 | 00000993210414 | JOYCE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA EMISSÃO DE GUIAS DE IPTU/2010 EXPEDIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 03/09/2010 | 1800.00 | 00007980245423 | JOSEANE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 03/09/2010 | 900.00 | 00001386909440 | ERIVAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ARQUIVO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DAS DESPESAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 03/09/2010 | 1000.00 | 00056992785400 | ROSANA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPTU/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO(JUNHO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 03/09/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A DIVISÃO DA FAZENDA (SECRETARIA DE FINANÇAS)NO IPTU DO EXERCICIO DE 2010 NA ORGANIZAÇÃO,CONFERÊNCIA E OUTRAS ATIVIDADES PERTINENTES DURANTE O MÊS DE MAIO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 03/09/2010 | 900.00 | 00002503579418 | ANDRÉ ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O NA ORGANIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE NO GALPÃO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003082010 | 0005855 | 03/09/2010 | 20000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO,CRIAÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO SENDO(ACOMPANHAMENTOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS,ARQUIVO DE IMAGENS,ARQUIVO DE IMAGENS TRATADAS,PRODUÇÃO DE DOC E PRODUÇÃO DE DOC DE 60)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002952010 | 0005856 | 03/09/2010 | 12000.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RADIO 100.5 FM NO PROGRAMA "A FONTE É NOTICIA"E POR INTERMEDIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET)NO SITE WWW.AFONTEENOTICIA.COM.BR/ NO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 03/09/2010 | 1200.00 | 00002765259496 | FERNANDA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNN-3782 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO APOIO AO DISQUE DENUNCIA DA PMSR PARA ATENDER A POPULAÇÃO NO TOCANTE A FISCALIZAÇÃO EM LOCO DE EVENTUAIS (ENTULHOS,BURACOS,METRALHAS DENTRE OUTROS)DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 03/09/2010 | 500.00 | 00008229789460 | PRISCILLA KARLINE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIO ESCUTA PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 03/09/2010 | 510.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 03/09/2010 | 1161.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(TELEMAR)DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 03/09/2010 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 03/09/2010 | 510.00 | 00008988521455 | JACKSON DE SOUTO SANTOS | IMPORTE RELATIO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO À CASA DE PASSAGEM NO HORARIO DIURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0279/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 03/09/2010 | 510.00 | 00008554303466 | AELIZANDRO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO À CASA DE PASSAGEM NO HORARIO DIURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0279/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 03/09/2010 | 900.00 | 00088530566491 | IVONETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE CIDADANIA "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 03/09/2010 | 900.00 | 00088530566491 | IVONETE MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE CIDADANIA "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 03/09/2010 | 465.00 | 00049677810472 | SAULO BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 NA CRECHE ESCOLA LEONOR GOMES DE MELO NO HORARIO DIURNO EM DIAS ALTERNADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 03/09/2010 | 2500.00 | 00015424006434 | SANTINO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA DO GINASIO UNDUSTRIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 03/09/2010 | 1200.00 | 00003251016474 | MARCIO GREIK DA SILVA HONORATO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" VINCULADO AO PROGRAMA DE CIDADANIA A PREFEITURA ESTA AQUI VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 03/09/2010 | 1200.00 | 00003251016474 | MARCIO GREIK DA SILVA HONORATO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" VINCULADO AO PROGRAMA DE CIDADANIA A PREFEITURA ESTA AQUI VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 03/09/2010 | 1600.00 | 00007133370441 | PATRICIA DA SILVA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0005963 | 03/09/2010 | 4960.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 03/09/2010 | 350.00 | 00002024504493 | ANA CRISTINA DE ARAUJO ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS SERIVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NAS DEPEDENCIAS DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 03/09/2010 | 48743.39 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.274,54 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 03/09/2010 | 1200.00 | 00003971292461 | PAULIANO BRAZ DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 03/09/2010 | 1600.00 | 00001228026408 | CARLOS JACKSON DE FREITAS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2010 NA AREA INTERNA COMPREENDENDO(AREA DOS GALPÕES,AREA DO PEIXE,AREA DA CARNE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 03/09/2010 | 465.00 | 00093124597400 | AMADEU LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2009 NO MERCADO PUBLICO NO HORARIO DIURNO EM DIAS ALTERNADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 03/09/2010 | 465.00 | 00093124597400 | AMADEU LUIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2009 NO MERCADO PUBLICO NO HORARIO DIURNO EM DIAS ALTERNADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 03/09/2010 | 1200.00 | 00003006563433 | JOSÉ TOME DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2010 NO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NA SUA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 03/09/2010 | 1800.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE OS MESES ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000742010 | 0005949 | 03/09/2010 | 3100.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001402010 | 0005950 | 03/09/2010 | 38716.25 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 8a MEDIÇÃO EM ANEXO CONFORME DOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 03/09/2010 | 1800.00 | 00006734075435 | CARLOS ANTONIO MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DAS VERDURAS,FRUTAS E OUTROS HORTIFRUTIGRANJEIROS NA REMOÇÃO DO MATERIAL ORGÂNICO(LIXO)PRODUZIDO EM SUAS DEPENDENCIAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2010 (LIXO ORGÂNICO DESTINA-SE A HORTA DO CAIC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 03/09/2010 | 1000.00 | 00004183632420 | ANDRÉ MATIAS DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM COMANDOS E EXTENSÕES DE REDES ELÉTRICAS NA PRAÇA DO POVO EM TIBIRI FÁBRICA, GINÁSIO "O RENATÃO" LOCALIZADO NO BAIRRO POPULAR E NO CAIC, TODOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392010 | 0005967 | 03/09/2010 | 5976.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 83(OITENTA E TRES)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)NO PERIODO DE 01 A 31/08/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 03/09/2010 | 7900.00 | 11630840000154 | LR DA ROCHA LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGEM EM ESTRADAS VICINAIS DA BR-101 A CAPITÃO E DE ODILÂNDIA A MUMBABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 10/09/2010 | 200.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000682010 | 0005999 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00085398268449 | JOSILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010 NO PLANTIO DE MUDAS,PODAÇÃO DE ARVORES E TRABALHO DE PAISAGISMO NAS SEGUINTES PRAÇAS PRAÇA HENRIQUE ALVES CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO PRAÇA DA BIBLIA E PRAÇA AMARO GOMES COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000712010 | 0006052 | 10/09/2010 | 4500.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNA-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00008340461486 | ROSEMIRO LOPES GALVÃO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 COM UMA EQUIPE 06(SEIS)HOMENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00005209679411 | EDSON DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0006096 | 10/09/2010 | 163831.20 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO NO TOCANTE A ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 10/09/2010 | 4000.00 | 00004501106484 | RAFAEL DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE BOMBA 15 CV DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE LEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 10/09/2010 | 7972.00 | 09272137000170 | JOÃO CARLOS DA SILVA GESSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PARA PINTURA) E OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001742010 | 0006161 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOR-4667 (HONDA 150 BROS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE DE SANTA RITA NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003042010 | 0006169 | 10/09/2010 | 3816.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CARROCERIA PLACA BXB 4853 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA PARA TRANSPORTE DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/09/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 10/09/2010 | 900.00 | 00003927094498 | EMANUEL ONIAS XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 10/09/2010 | 900.00 | 00003927094498 | EMANUEL ONIAS XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00015424006434 | SANTINO SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA PARTE HIDRAULICA DAS CAIXAS DE AGUA INSTALADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00001091455422 | JOSE VALDIR FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00008266486492 | ISRAEL RAIMUNDO DA SILVA INÁCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO(FRUTAS E VERDURAS)PRODUZIDO E ACUMULADO NA FEIRA DO FINAL DE SEMANA NA AREA INTERNA E REMOÇÃO DO LIXO PARA ADUBAÇÃO NA HORTA DO CAIC SITUADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS NO PERIODO DE 10/08/2010 A 10/09/2010 COM EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00000899319475 | SEBASTIÃO ESTEVAM DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 10/09/2010 | 1900.00 | 00004291342403 | JARDEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2010 NA LIMPEZA DOS CALÇADÕES DA TRIPLICE ALIANÇA SITUADA EM TIBIRI FABRICA,CALÇADÃO DA PENHA TARGINO NO CENTRO E CALÇADÃO DA AMIZADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 10/09/2010 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA DE REGULARIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA E CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001382010 | 0006210 | 10/09/2010 | 2600.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOR-6187 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00009747422441 | DASSAYEV MARQUES NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0449 A DISPOSIÇÃO DA DIRETORIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001602010 | 0006227 | 10/09/2010 | 205510.00 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES,COM TRÊS EIXOS,COM 12M3 E CAPACIDADE PARA 20(VINTE)TONELADAS INCLUINDO COMBUSTIVEIS MOTORISTA,EQUIPE DE APOIO PARA COLETA,CAPINAÇÃO,VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,E MAQUINA RETROESCAVADEIRA,REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/08/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003102010 | 0006228 | 10/09/2010 | 8146.89 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA CAIXA D'AGUA DE 10.000(DEZ MIL)LITROS NA COMUNIDADE DE MACAIBA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003102010 | 0006229 | 10/09/2010 | 8146.89 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA CAIXA D'AGUA DE 10.000(DEZ MIL)LITROS NA COMUNIDADE DE ODILÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001402010 | 0006231 | 10/09/2010 | 23510.03 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 9a MEDIÇÃO EM ANEXO CONFORME DOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003242010 | 0006232 | 10/09/2010 | 19140.95 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E DRENAGEM NA RUA SEMEÃO LEAL COM A AVENIDA ANISIO PEREIRA BORGES NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 10/09/2010 | 3876.82 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS FLUVIAIS, NO BAIRRO DE SANTA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 10/09/2010 | 600.00 | 00052835367772 | EDVALDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NA AREA DOS GALPÕES DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 10/09/2010 | 600.00 | 00052835367772 | EDVALDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NA AREA DOS GALPÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/09/2010 | 180.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HOM-8224 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL EM UMA VIAGEM COM DESTINO A MARCOS MOURA,BAIRRO POPULAR E VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 10/09/2010 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE ABRIL A JULHO/2010 CORRESPONDENTE A DOBRA LOTADA NA CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232010 | 0006000 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000842010 | 0006004 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002982010 | 0006013 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00001244244490 | DANIELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL PRESTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 10/09/2010 | 575.00 | 00079030807415 | SIVONALDO COUTINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS SEMANA DE 30/08/2010 A 03/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00004609847485 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-3315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00059179201415 | CLARISETE SANTOS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00059179201415 | CLARISETE SANTOS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 10/09/2010 | 575.00 | 00091854032453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPU-0990 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 13/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 10/09/2010 | 510.00 | 00000836638433 | MARIZA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00009556094458 | ALINE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE CIDADANIA DENOMINADO "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00009556094458 | ALINE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE CIDADANIA DENOMINADO "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 10/09/2010 | 575.00 | 00079030807415 | SIVONALDO COUTINHO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS SEMANA DE 13/09/2010 A 17/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00004041675430 | ELIZANGELA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00005699310452 | Adrya Monyse Cândido Melo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CONFORME DOCS EM ANEXO(SETEMBRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00092826261487 | ADELSON DE SOUZA SERGIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/09/2010 | 600.00 | 00001150046457 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASESSORIA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00002933278405 | JOSINALDO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO CAIC COM SERVIÇOS DE (ADUBAÇÃO,IRRIGAÇÃO,CAPINAÇÃO E PLANTIO DE MUDAS DE PLANTAS)E RECEBIMENTO E CONFERENCIA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DO PROJETO DA AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 10/09/2010 | 1600.00 | 00002504653450 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA COORDENADORIA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/09/2010 | 600.00 | 03775588000496 | SENAI-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)MATRICULAS CORRESPONDENTE AO CURSO DE AUTOCAD 2D DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/09/2010 | 600.00 | 00007179175412 | REINALDO JOSÉ BATISTA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 10/09/2010 | 1917.37 | 00013957490430 | MARCOS ARYOSVALDO FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS HIDRAULICOS E ELETRICOS NA EMEF EGIDIO MADRUGA,SERVIÇOS HIDRAULICOS NA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA,SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS NA CASA DE PASSAGEM E FORNECIMENTO DE DOBRADIÇAS PARA A PARADA DE ONIBUS DE VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00076837920472 | JOSÉ BETANIO PESSOA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00001171273452 | CRISTIANE BENTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00001171273452 | CRISTIANE BENTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00003042366405 | ELIOMAR DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00003042366405 | ELIOMAR DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIO,DEBITADO NA CONTA DE 4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 10/09/2010 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/09/2010 | 3800.00 | 00002537068408 | ROBSON JOSUE MARTINS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO(DTTRANS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO NA AREA DE TRANSPORTE E TRANSITO DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00009168610408 | ROMÁRIO DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 NO CONTROLE DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA,MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA SEREM ESTOCADOS EARMAZENADOS NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00009168610408 | ROMÁRIO DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 NO CONTROLE DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA,MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA SEREM ESTOCADOS EARMAZENADOS NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 10/09/2010 | 2600.00 | 00001948915421 | AILTON DA SILVA MOUZINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-2474 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DOS DIVERSOS MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA NOS ORGÃOS VINCULADOS A PMSR(EMEFs,PSFs E CRECHES ESCOLAS)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 INCLUSIVE AOS SABADOS 07,14,21 E 28/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 10/09/2010 | 2300.00 | 00001948915421 | AILTON DA SILVA MOUZINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-2474 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DOS DIVERSOS MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS PELA SECRETARIA NOS ORGÃOS VINCULADOS A PMSR(EMEFs,PSFs E CRECHES ESCOLAS)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 INCLUSIVE AOS SABADOS 04,11,18 E 25/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0006211 | 10/09/2010 | 3591.69 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0006212 | 10/09/2010 | 4312.12 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 10/09/2010 | 3900.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO A EQUIPE DE PINTURA,REPOSIÇÃO DE PLACAS DENTRE OUTROS REALIZADO NO HORARIO NOTURNO CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 10/09/2010 | 7980.82 | 02513617000136 | JOSE FRANCISCO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DENTRE OUTROS DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00001252344490 | JOSANA SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 10/09/2010 | 600.00 | 00008058785482 | KAMILLA DE OLIVEIRA E SILVA MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NO CONTROLE DO ESTOQUE DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 10/09/2010 | 450.00 | 00007101167489 | HUMBERTO MOREIRA LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 10/09/2010 | 2200.00 | 00005134877432 | BERIVALDO SANTIAGO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO VEICULO DE PLACA MON-0820 TOTALIZANDO 22(VINTE DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 10/09/2010 | 2200.00 | 00005134877432 | BERIVALDO SANTIAGO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO VEICULO DE PLACA MON-0820 TOTALIZANDO 22(VINTE DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 10/09/2010 | 12083.08 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172010 | 0005989 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000552010 | 0005990 | 10/09/2010 | 1875.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000322010 | 0005991 | 10/09/2010 | 1875.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222010 | 0005992 | 10/09/2010 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000422010 | 0005993 | 10/09/2010 | 1875.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202010 | 0005994 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192010 | 0005995 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182010 | 0005996 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS,PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000432010 | 0005998 | 10/09/2010 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010(FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E ITBI) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000292010 | 0006001 | 10/09/2010 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 10/09/2010 | 148.73 | 00004894899400 | EDSON TIAGO SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO IPTU PAGO COM OUTRA INSCRIÇÃO CUJO O ENDEREÇO TAMBEM E DIFERENTE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/09/2010 | 4163.53 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 10/09/2010 | 48307.08 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO/RET/INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069X FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 10/09/2010 | 900.00 | 00051719703434 | MARIA JOSÉ PINTO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 10/09/2010 | 900.00 | 00051719703434 | MARIA JOSÉ PINTO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 10/09/2010 | 59.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTE REFERNETE AO PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS DE DIFERENÇA APONTADAS RELATIVA AOS MESES DE MARÇO/2008, AGOSTO DE 2009 E OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 10/09/2010 | 280.00 | 00003526767440 | ANA PAULA MUNIZ BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 10/09/2010 | 2172.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS(REFEIÇÕES)DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS(DEPTO DE ARRECADAÇÃO,AUDITORIA,TESOURARIA GERAL E ISS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/09/2010 | 975.00 | 00002129208479 | GERLANE FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE JUNHO/2010 E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 10/09/2010 | 800.00 | 00004741936406 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 10/09/2010 | 510.00 | 00000021948488 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA SERRANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 10/09/2010 | 2.36 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA Nº1129-14,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 10/09/2010 | 8050.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE(HORARIO EXTRA-ORDINARIO)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000882010 | 0006115 | 10/09/2010 | 12249.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS BEM COMO GABINETE E OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 004042009 | 0006117 | 10/09/2010 | 7940.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES,IMPRESSORAS A JATO DE TINTA,LASER,MATRICIAIS,MONITORES DE VIDEO E NOBREAKS E SERVIÇOS DE RECARGA E RECICLAGEM DOS CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO E TONNERS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003242132475 | FRANCINETE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU DP EXERCICIO DE 2010 DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00009520498729 | MARIA BETANIA ALVINO DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 NO ATENDIMENTO DOS CONTRIBUINTES PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS DURANTE O EXPEDIENTE E CONFERÊNCIA DOS DAM's EMITIDOS NA DIVISÃO DA FAZENDA E QUITADOS NA TESOURARIA GERAL E BANCOS CREDENCIADOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00009520498729 | MARIA BETANIA ALVINO DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 NO ATENDIMENTO DOS CONTRIBUINTES PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS DURANTE O EXPEDIENTE E CONFERÊNCIA DOS DAM's EMITIDOS NA DIVISÃO DA FAZENDA E QUITADOS NA TESOURARIA GERAL E BANCOS CREDENCIADOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00088635970497 | ARIONALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR DE ARRECADAÇÃO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 10/09/2010 | 1600.00 | 00004618243457 | ERINALDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 10/09/2010 | 1600.00 | 00004618243457 | ERINALDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00008790500474 | IVANEIDE BELARMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 10/09/2010 | 1530.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DECORRENTE DA SETENÇA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 03320030006481, DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002522010 | 0006226 | 10/09/2010 | 3750.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOL-8498 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$125,00(CENTO E VINTE E CINCO REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 10/09/2010 | 510.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003092010 | 0006244 | 10/09/2010 | 1452.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 10/09/2010 | 800.00 | 00088435679420 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ENVIO E CONFECÇÃO DA GEFIP NO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000312010 | 0006002 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO(SETEMBRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000762010 | 0006003 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00078468116491 | Patrícia Carmen Meireles Fernandes de Lima | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010(COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001642010 | 0006020 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003412010 | 0006022 | 10/09/2010 | 2754.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS)DESTINADO AS SECRETARIAS DE FINANÇAS,SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OUVIDORIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 10/09/2010 | 1690.00 | 02217111000180 | VERSIN SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIARIA TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/09/2010 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA)DO SEMAFARO DA RUA JUAREZ TÁVORA DE FRENTE A SEDE ADMINISTRATIVA DA PMSR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003412010 | 0006031 | 10/09/2010 | 2214.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS)DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OUTRAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 10/09/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO DE REMESSA DE Nº1058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 10/09/2010 | 1600.00 | 00000828841454 | EDILSON MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DUANTE O MÊS DE JUNHO/2010 NO CONTROLE DO ESTOQUE DO GALPÃO ONDE SÃO ARMAZENADOS OS GENEROS ALIMENTICIOS,HIGIENE,LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS,CRECHES ESCOLAS,POSTOS DE SAÚDE DENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 10/09/2010 | 1600.00 | 00000828841454 | EDILSON MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DUANTE O MÊS DE JULHO/2010 NO CONTROLE DO ESTOQUE DO GALPÃO ONDE SÃO ARMAZENADOS OS GENEROS ALIMENTICIOS,HIGIENE,LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS,CRECHES ESCOLAS,POSTOS DE SAÚDE DENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 10/09/2010 | 7973.50 | 08949486000110 | LUCIELMA GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO INTERNO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA AREA DO GALPÃO ONDE SÃO ARMAZENADOS TODOS OS PRODUTOS PARA A DEVIDA DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 10/09/2010 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 10/09/2010 | 350.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HOM-8224 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO EM UMA VIAGEM DE ODILANDIA PARA LEROLANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 10/09/2010 | 600.00 | 05508180000130 | Netumar Transportes e Viagens Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO NO ONIBUS DE PLACA KMP-9231 DURANTE O TORNEIO INICIO DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTADIO O TEIXEIRÃO TRANSPORTANDO ATLETAS DE VARIAS LOCALIDADES DE SANTA RITA EM 07/09/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000572010 | 0005997 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003594517489 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES (O TEIXEIRÃO)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00092828655415 | SALATIEL MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTOS AMPLIFICADO NO TORNEIO DOS AMIGOS REALIZADO NO TEIXEIRÃO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2010 E TORNEIO DE FUTSAL DOS TRABALHADORES DE CALÇADOS REALIZADO NP GINASIO "O RENATÃO"NO DIA 05 DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/09/2010 | 6564.60 | 00001174793490 | JARDEL CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO PREDIO PARA A INSTALAÇÃO DA CASA DE CULTURA DE LIVRAMENTO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00001263883427 | JOSÉ ROBERTO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS TRANSPORTANDO ATLETAS DO FUTEBOL AMADOR PARA DISPUTA DE TORNEIOS DE SANTA RITA A FORTE VELHO NO FERIADO DE 07 DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003280057469 | JULINDA CRISTINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 10/09/2010 | 800.00 | 00008552416409 | ROGERIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM 20(VINTE)HOMENS PARA A FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO DISTRITO DE LIVRAMENTO DURANTE OS DIAS 06 E 07/09/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 10/09/2010 | 510.00 | 00003077099497 | WALTERNIRIA MARINHO NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO PARA OS INTEGRANTES DE BANDAS E EQUIPES DE APOIO QUE PARTICIPARAM DA FESTA DA PADROEIRA DE LIVRAMENTO NOS DIAS 05,06 E 07/09/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 10/09/2010 | 2400.00 | 07019997000170 | PRO-REDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS)M2 REDE DE PROTEÇÃO DE POLIETILENO VIRGEM COM MALHAS DE 10X10 CM EM NÓS COM FIOS 30/21 COM TRATAMENTO CONTRA A AÇÃO DE RAIOS ULTRAVIOLETAS DO SOL DESTINADO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL EUCLIDES BANDEIRA "O BANDEIRÃO" EM TIBIRI-II NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 10/09/2010 | 2000.00 | 06189119000130 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR DO CONJUNTO MARCOS MOURA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CLUBE DE FUTEBOL AMADOR CONFORME OFICIO DE Nº229/2010 EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 10/09/2010 | 800.00 | 00023748494491 | VALTER NICOLAU DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA GERAÇÃO NO DIA 07/09/2010 EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00092828655415 | SALATIEL MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTOS AMPLIFICADO NAS COMEMORAÇÕES DA FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO E NO DIA 19 DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO NO TORNEIO DA AMIZADE NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DE Nº231/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 10/09/2010 | 170.00 | 00063938820420 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO APARELHO DE SOM USADO NA INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO/2010 NO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000402010 | 0006006 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000412010 | 0006007 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA REVISÃO DE CONTAS DO SETOR DECONAV NA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/09/2010 | 680.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE AO MESES DE JUNHO E JULHO/2010 NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00004956091451 | ATAIDE TEOTONIO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HPN-0607 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTES DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ODILÂNDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00005631606402 | Edvando Pereira da Costa Segundo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO VEICULO DE PLACA MOW-2195 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE LEROLÂNDIA E BEBELÂNDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00004064529464 | LEAN CARLA DA CRUZ XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-9268 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS(FUNCIONARIOS E USUARIOS)DOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE MIRIRI E CICEROLÃNDIA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00003228145450 | JOSÉ CIRILO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOT-9225 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS(FUNCIONARIOS E USUARIOS)DOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE BEBELANDIA E LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 10/09/2010 | 7981.60 | 09300098000177 | MARIA DO CARMO MOURA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 10/09/2010 | 7920.00 | 00139289000124 | PAPEL CENTER COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DENTRE OUTROS DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 10/09/2010 | 510.00 | 00001730702481 | ADRIANO ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE FUNCIONAL NA DISTRIBUIÇÃO DOS CARTÕES DO SUS A ATENDIMENTO AO PUBLICO QUE PROCURA ESTE BENIFICIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 10/09/2010 | 7981.90 | 08540585000144 | JOSÉ JOAQUIM DE MACEDO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,POSTOS MÉDICOS(PSF)E OUTROS ORGÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 10/09/2010 | 6832.65 | 00075241919449 | JOAO BATISTA ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO PARCIAL E EMERGENCIAL DO PRÉDIO DO CEO E DO PSF DA USINA SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003412010 | 0006238 | 10/09/2010 | 7560.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)PARA PROFISSIONALIZAÇÃO(CURSO OU TREINAMENTO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NO PERIODO DE 08/09/2010 A 10/09/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 003012010 | 0006019 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00043655416415 | Evaldo de Farias Brito Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO,COM EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ENVOLVENDO A EDILIDADE NO AMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 10/09/2010 | 2700.00 | 00298014000133 | CALIFORNIA TOUR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA e BRASILIA/JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 10/09/2010 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 10/09/2010 | 16784.10 | 10462503000132 | JOSIETE MARIA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRANGO, OVOS BRANCOS E SALSICHAS MISTA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 10/09/2010 | 19246.13 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000672010 | 0006005 | 10/09/2010 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS (PEJA,PNATE,PNAE,PNAC )DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003412010 | 0006028 | 10/09/2010 | 4068.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS)PARA ALUNOS,PROFESSORES,SUPERVISORES E COORDENADORES ALUSIVOS AO DIA 07 DE SETEMBRO/2010 DESFILE CIVICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003412010 | 0006029 | 10/09/2010 | 4428.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS)DESTINADO PARA O III ENCONTRO PEDAGOGICO COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003412010 | 0006030 | 10/09/2010 | 3942.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS)DESTINADO PARA O 7º ENCONTRO PEDAGOGICO COM SUPERVISORES E DIRETORES PARA O PROJETO APRENDER EM PAZ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 10/09/2010 | 6245.29 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 10/09/2010 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 10/09/2010 | 700.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTA MARIA,10 SITUADO EM VARZEA NOVA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 10/09/2010 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 10/09/2010 | 250.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 10/09/2010 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 10/09/2010 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,32/880 SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADECORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 10/09/2010 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 10/09/2010 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 10/09/2010 | 4400.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES COM O ROTEIRO DE MUCUTA, UBIM, GUACHINI, TORORÓ, BEBELÂNDIA A ENGENHO DO MEIO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001372009 | 0006047 | 10/09/2010 | 3450.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO /2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001892009 | 0006048 | 10/09/2010 | 2200.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-0198 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL) NOS TURNOS MANHÃ E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001952009 | 0006049 | 10/09/2010 | 2990.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/09/2010 | 2860.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DE ALUNOS, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002002009 | 0006051 | 10/09/2010 | 4400.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001982009 | 0006053 | 10/09/2010 | 3300.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 10/09/2010 | 5400.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (ZONA RURAL) COM O ROTEIRO JAPUNGU, FAZENDA JACARAUNA A LEROLANDIA, NO TURNO DA NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 10/09/2010 | 128.95 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.470-6, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001992009 | 0006056 | 10/09/2010 | 2200.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KJL-2034 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E TECNICOS COM O ROTEIRO FORTE VELHO A LIVRAMENTO NOS TURNOS MANHÃE TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 10/09/2010 | 2200.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE ROTEIRO(FAZENDA DE REIS,FAZENDA SOCORRO AO CENTRO E DE REIS AO CENTRO) DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 10/09/2010 | 1600.00 | 00003045219497 | JOSIMAR JULIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA TAPIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)HOMENS NO PERIODO DE23/08/2010 A 03/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 10/09/2010 | 1700.00 | 00021817251449 | EDSON OSCAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO SITUADA NA MUMBABA DOS PININCHOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO RETELHAMENTO E REPARO DA CALHA E LIMPEZA INTERNA DAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA COM EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS DURANTE O PERIODO DE 01 A 17/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00003992797414 | SERGIO MENDES MARCULINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 10/09/2010 | 500.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002872010 | 0006081 | 10/09/2010 | 143072.30 | 08968930000145 | CM Engenharia Incorporações e Construções Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPARAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTEVÃO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA SITUADA NO LOTEAMENTO BOA VISTA E PINTURA E REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO BEZERRA CABRAL SITUADA EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO(FINAL)E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 10/09/2010 | 4400.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIY-2585 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO DO CENTRO DE SANTA RITA A USINA SANTANA A OITEIRO E VICE VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 10/09/2010 | 3300.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7322 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DEAGOSTO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 10/09/2010 | 4400.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-0234 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 10/09/2010 | 2860.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7031 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 10/09/2010 | 2860.00 | 00005576738446 | WALERIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQB-3356 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO SUPERVISORES ESCOLARES EM VISITA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 10/09/2010 | 2860.00 | 00005576738446 | WALERIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQB-3356 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO SUPERVISORES ESCOLARES EM VISITA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 10/09/2010 | 2860.00 | 00001338888439 | WANESSA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPV-0638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO TOTALIZANDO 22(VINTE DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 10/09/2010 | 2860.00 | 00001338888439 | WANESSA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPV-0638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO TOTALIZANDO 22(VINTE DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 10/09/2010 | 2200.00 | 00008339718401 | ALISSON PAULO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOU-2317 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO OS ALUNOS COM SEGUINTE ROTEIRO SITIO FIGUEIRA A ATERRO/SITIO GARGAU A ATERRO NO PERIODO DA MANHA E TARDE TOTALIZANDO 11(ONZE)AOPREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001942009 | 0006095 | 10/09/2010 | 4400.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 10/09/2010 | 1850.00 | 00001878909436 | MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00005045542478 | JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN-7565 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E PROFESSORES PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00073951439491 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-9044 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS EDUCACIONAIS,PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00004001015480 | JARDIVANDO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG-2559 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 TRANSPORTANDO TÉCNICOS EDUCACIONAIS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 10/09/2010 | 900.00 | 00036506168404 | JOSILENE DE LIMA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 10/09/2010 | 900.00 | 00003200110465 | TESSYANNE AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE ADMINISTRATIVA)NA AREA DE DEPTO PESSOAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 10/09/2010 | 900.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 10/09/2010 | 900.00 | 00003757249402 | JULIO CESAR DOS SANTOS MODESTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 10/09/2010 | 900.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 10/09/2010 | 900.00 | 00002107688435 | FÁBIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 10/09/2010 | 900.00 | 00082710805472 | JOSIMERY FIRMINO FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 10/09/2010 | 900.00 | 00003678277438 | JAIR GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 10/09/2010 | 900.00 | 00069581118420 | VANEIDE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 10/09/2010 | 900.00 | 00000269968717 | JOSEMAR CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 10/09/2010 | 900.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 10/09/2010 | 900.00 | 00001138556483 | MARLEIDE ELIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 10/09/2010 | 900.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 10/09/2010 | 900.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 10/09/2010 | 900.00 | 00080465307434 | AURINEIDE SOUZA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 10/09/2010 | 900.00 | 00008563538411 | JESSICA RODRIGUES MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 10/09/2010 | 900.00 | 00005855243435 | EDGELSON TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 10/09/2010 | 900.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00007029177452 | WILAMI DE CALDAS JACINTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-6487 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ADMINISTRADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00005796466453 | MARIA DE LOURDES MENEZES LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJL-5814 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ADMINISTRADORES DAS EMEFS SITUADAS NA ZONA RURAL NO PERIODO DIURNO E NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00008214951437 | JOZIAS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 10/09/2010 | 900.00 | 00008694538407 | JOÃO VICENTE FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/09/2010 | 900.00 | 00008694538407 | JOÃO VICENTE FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00008214951437 | JOZIAS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 003532009 | 0006146 | 10/09/2010 | 5000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HVS-3000 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO DE ALUNOS SEGUINDO O ROTERIO DE RIBEIRA DE CIMA, RIBEIRA DE BAIXO E RIBEIRA A LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 10/09/2010 | 4600.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 10/09/2010 | 2400.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 10/09/2010 | 1150.00 | 00076599884504 | ARQUIMEDES GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM UMA PALESTRA MOTIVACIONAL PARA OS PROFESSORES E ALUNOS PALESTRA REALIZADA NO AUDITORIO DA SECRETARIA SITUADA NA SEDE FUNCIONAL DURANTE OS DIAS 16,17,18,19 E 20/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 003602010 | 0006154 | 10/09/2010 | 413820.00 | 05641321000199 | Didática Editora Comércio e Serviços Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 10/09/2010 | 251.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 10/09/2010 | 86.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DA CRECHE TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 10/09/2010 | 92.14 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA PRESTADA PELA EMPRESA CERLI DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO RELATIVO A AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 10/09/2010 | 107.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/09/2010 | 31.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA)2a VIA DAS CONTAS DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 10/09/2010 | 1529.00 | 08220888000180 | DALVA BEATRIZ DE LUCENA LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DA EMEF JOSÉ LINS DO REGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO PDDE(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002382009 | 0006167 | 10/09/2010 | 4400.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 10/09/2010 | 4400.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7437 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO BABILONIA,MANGEREBA,FAZENDA ILHA JACUIPE PARA LEROLANDIA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001182010 | 0006171 | 10/09/2010 | 29249.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/09/2010 | 12866.25 | 35505270000139 | AVICOLA ESPERANCA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00088510280444 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 10/09/2010 | 2200.00 | 00001178943461 | EDILEUZA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 10/09/2010 | 2200.00 | 00001178943461 | EDILEUZA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 001762010 | 0006201 | 10/09/2010 | 7440.00 | 07719873000106 | FERREIRA & SILVA NETO COMÉRCIO DE MATERIAL DIDÁTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)BEBEDOUROS ELETRICOS DE COLUNA P/GARRAFÃO DE 20(VINTE)LITROS NA COR BRANCA C/AGUA NATURAL E GELADA DA MARCA ELETROLUX DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 001762010 | 0006202 | 10/09/2010 | 17512.00 | 07719873000106 | FERREIRA & SILVA NETO COMÉRCIO DE MATERIAL DIDÁTICO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BIRÔS EM MADEIRA COM GAVETAS,ARMARIOS EM AÇO,ESTANTES EM AÇO E CADEIRAS ESTOFADAS E E CADEIRAS C/BRAÇOS PARA AUDITORIO DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001662010 | 0006203 | 10/09/2010 | 35262.00 | 09141411000171 | PAPELARIA E GRÁFICA TEXTO E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001652010 | 0006204 | 10/09/2010 | 14724.90 | 09141411000171 | PAPELARIA E GRÁFICA TEXTO E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADO PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001652010 | 0006205 | 10/09/2010 | 35813.50 | 09141411000171 | PAPELARIA E GRÁFICA TEXTO E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001662010 | 0006206 | 10/09/2010 | 14580.00 | 09141411000171 | PAPELARIA E GRÁFICA TEXTO E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 10/09/2010 | 2210.00 | 00005576738446 | WALERIA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQB-3356 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO SUPERVISORES ESCOLARES EM VISITA AS EMEFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES ESCOLARES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001182010 | 0006209 | 10/09/2010 | 57628.08 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001182010 | 0006217 | 10/09/2010 | 3704.70 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/09/2010 | 2860.00 | 00091026350468 | EDNALDO PIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MNX-2037 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO NA VISITA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL TRANSPORTANDO TECNICOS PARA FISCALIZAR AS ATIVIDADES ESCOLARES DURANTE O MÊS JULHO/2010 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 10/09/2010 | 2860.00 | 00091026350468 | EDNALDO PIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MNX-2037 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO NA VISITA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL TRANSPORTANDO TECNICOS PARA FISCALIZAR AS ATIVIDADES ESCOLARES DURANTE O MÊS AGOSTO/2010 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001942010 | 0006236 | 10/09/2010 | 3678.00 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002892010 | 0006239 | 10/09/2010 | 17315.32 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 10/09/2010 | 7967.50 | 07255765000111 | JR Papelaria Jeovanni de Mesquita Ribeiro | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0006008 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002602010 | 0006009 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0006010 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0006011 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 10/09/2010 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00000995367493 | CECILIO DA FONSECA VIEIRA RAMALHO TERCEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0006015 | 10/09/2010 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0006016 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0006017 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0006021 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 10/09/2010 | 728.73 | 09308818000140 | ANGELA MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS DO ARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS RELATIVAS A REGULARIZAÇÃO,ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DOS IMOVEIS RESIDENCIAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/09/2010 | 2939.48 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/09/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(PROCURADORA)CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 20/09/2010 | 243.17 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/09/2010 | 2210.00 | 00001338888439 | WANESSA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPV-0638 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/09/2010 | 2600.00 | 00003230433483 | VERONICA JERONIMO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI-5797 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS EMEFS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 TOTALIZANDO 20(DIARIAS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/09/2010 | 2210.00 | 00000802390480 | ALFREDO FREDERICO BEUTTENMULLER JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOA-9531 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA EMEF VOVÔ VINA EM AGUAS TURVAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 20/09/2010 | 1800.00 | 00002265466409 | ANDRE MARCULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ALMOXARIFADO DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO/2010 NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00055369375704 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00055369375704 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/09/2010 | 3000.00 | 00001188131451 | ANDERSON CLEITON DA COSTA SCHIMIDT | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOM-0424 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS EDUCACIONAIS,SUPERVISORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADAS NA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 20/09/2010 | 3000.00 | 00037156748734 | José Luiz Gonzaga de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HGG-8794 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO TECNICOS EDUCACIONAIS,SUPERVISORES DE ESCOLAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL NO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/09/2010 | 3000.00 | 00000870385445 | JUCELINO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-8737 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PLANEJAMENTO DAS AULAS DO ANO LETIVO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO(AGOSTO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 20/09/2010 | 3000.00 | 00005068979406 | ELIEGE NASCIMENTO VITAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOB-9268 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS E ADMINISTRADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,SITUADOS NA ZONA RURAL NO PERIODO DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/09/2010 | 3000.00 | 00044207905472 | JOSÉ CARLOS HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KUL-3785 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS E ADMINISTRADORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,SITUADOS NA ZONA RURAL(AGUAS TURVAS,ODILANDIA E CICEROLANDIA) NO PERIODO DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 20/09/2010 | 1137.15 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 20/09/2010 | 1.91 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/09/2010 | 37.72 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/09/2010 | 262.31 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP.EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8-FEP,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/09/2010 | 3000.00 | 00092867677491 | ADENILSON COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-7578 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS EDUCACIONAIS,PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SITUADA NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 20/09/2010 | 3000.00 | 00013923544472 | JOÃO DIAS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MYX-3909 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 TRANSPORTANDO TÉCNICOS EDUCACIONAIS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/09/2010 | 1342.00 | 00050443992487 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MONTAGEM DE MESAS E DE ESTANTES E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS NAS SEGUINTES CRECHES ESCOLAS(DONA DIDIO,LOURDES SEREJO,NENEM TEIXEIRA,ENOQUE CHAVES,ELIAS HERCKMANS E DONA CREUZA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 20/09/2010 | 1700.00 | 00000947424482 | JOSÉ ELISIO DANTAS DE ASSIS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA E CAPINAÇÃO NAS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL: E.E.F.M. PAULO MAROJA, E.E.F.M. PEREIRA DE ALMEIDA E E.E.F.M EGÍDIO MADRUGA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 20/09/2010 | 1549500.45 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB MAGISTERIO 60%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 20/09/2010 | 550916.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 20/09/2010 | 114909.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/09/2010 | 165498.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/09/2010 | 91916.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003542010 | 0006371 | 20/09/2010 | 18935.77 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DA EMEF ARNALDO BONIFACIO SITUADA EM ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 20/09/2010 | 1165.20 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/09/2010 | 9439.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/09/2010 | 17859.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/09/2010 | 60304.72 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 20/09/2010 | 169459.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB/60%,RELATIVO AO MES SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/09/2010 | 3380.00 | 00010570484456 | RICARDO CASSIMIRO VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-8148 FIAT/STRADA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E CRECHES ESCOLAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)E NOS SABADOS 07,14,21 E 28/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00004781450474 | JULIANA FRANCISCA CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0006422 | 20/09/2010 | 60137.27 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0006423 | 20/09/2010 | 40258.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 002902010 | 0006424 | 20/09/2010 | 11948.07 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS (TOMATE EXTRA, CEBOLA GRAUDA, PIMENTÃO EXTRA, COENTRO E ALHO ROXHO), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 002902010 | 0006425 | 20/09/2010 | 1878.40 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS (TOMATE EXTRA, CEBOLA GRAUDA, PIMENTÃO EXTRA, COENTRO E ALHO ROXHO), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0006426 | 20/09/2010 | 81106.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0006427 | 20/09/2010 | 19338.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0006428 | 20/09/2010 | 36530.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001172010 | 0006432 | 20/09/2010 | 7180.61 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002842010 | 0006434 | 20/09/2010 | 16012.50 | 10550921000262 | MARIA NAZARETH DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KGS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 20/09/2010 | 900.00 | 00080571980449 | ANTONIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NA AREA DE PROTOCOLO DAS DESPESAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 20/09/2010 | 900.00 | 00080571980449 | ANTONIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NA AREA DE PROTOCOLO DAS DESPESAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 20/09/2010 | 900.00 | 00009447621406 | ANDRE ADOLFO DE JESUS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO NO APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DIGITAÇÃO DE DESPESAS NO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 20/09/2010 | 900.00 | 00009447621406 | ANDRE ADOLFO DE JESUS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO NO APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DIGITAÇÃO DE DESPESAS NO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 20/09/2010 | 900.00 | 00008673835429 | JOSÉ CARLOS MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO NO APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DIGITAÇÃO DE DESPESAS NO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 20/09/2010 | 900.00 | 00008673835429 | JOSÉ CARLOS MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO NO APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DIGITAÇÃO DE DESPESAS NO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 20/09/2010 | 5835.63 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/09/2010 | 4000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00069014833415 | ANA CRISTINA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00069014833415 | ANA CRISTINA DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE FUNCIONAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 20/09/2010 | 3000.00 | 00023654546404 | JOSÉ FELIX DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MXH-7329 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE FORTE VELHO E LIVRAMENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 20/09/2010 | 3000.00 | 00013179659491 | EPITÁCIO DE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOS-0930 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CICEROLANDIA E MIRIRI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 20/09/2010 | 4500.00 | 07861144000181 | SE - SERVIÇOS DE ENGENHARIA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DA ENTRADA DE ENERGIA EM TENSÃO PRIMARIA 13.800/380-220 V COM SUBESTAÇÃO AEREA DE 225 KVA COM A FINALIDADE DE ATENDER A "UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO" (UPA)PORTE I LOCALIZADA NA RUA PITIMBU S/Nº SITUADO NO BAIRRO DE TIBIRI-I NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003422010 | 0006332 | 20/09/2010 | 118656.00 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AS OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PSF LEROLANDIA (ZONA RURAL) E PSF LIVRAMENTO (ZONA RURAL), AMBAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO ÚNICA EM ANEXO E OUTROS DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 20/09/2010 | 4078.00 | 09373097000152 | Promov Produções | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW PIROTECNICO NA FESTA DE NOSSA SENHORA SANTA DE GARGAU NA COMUNIDADE DE ATERRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 20/09/2010 | 1900.00 | 00095418342487 | EDNALDO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR OVEMBRO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL(O TEIXEIRÃO E MORAIZÃO)NESTE MUNICIPIO NO CORTE E IRRIGAÇÃO DA GRAMA DO CAMPO E LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DO ESTÁDIO DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/09/2010 | 560.00 | 00051919257420 | Gildo Robério da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ONIBUS DE PLACA LAF-5451TRANSPORTANDO A EQUIPE DO FLAMENGO DE FORTE VELHO PARA O DISTRITO DE ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE UM AMISTOSO NAQUELA LOCALIDADE CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 20/09/2010 | 5000.00 | 12130780000173 | ROSANE DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS FESTIVIDADES DE EVENTOS CULTURAIS EM FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE TERA APRESENTAÇÕES DE VARIAS BANDAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 20/09/2010 | 500.00 | 00002330695420 | JOÃO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO NA REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL E EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/09/2010 | 600.00 | 00002755285451 | IONALDO JASON DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 20/09/2010 | 1400.00 | 00008830435481 | RAFAEL FERNANDES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 NO DEPARTAMENTO DE EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 20/09/2010 | 19208.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/09/2010 | 18304.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/09/2010 | 5103.00 | 00005244578405 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE SÃO JOÃO REALIZADA NO LOTEAMENTO NICE REALIZADO NO DIA 24/06/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/09/2010 | 2097.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECETUR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00002495131450 | IVANILDO TOMAZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LIMPEZA,CAPINAÇÃO,PODAÇÃO DAS ARVORES DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O TEIXEIRÃO" SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS COM SERVIÇOS DE CORTE DA GRAMA PARA RECEBER OS TORNEIOS DE FUTEBOL QUE SERÃO PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INCENTIVANDO O ESPORTE NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 20/09/2010 | 510.00 | 00015117421434 | JOSÉ ALVES DE MACENA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA ENTREGA DE IPTU/2010 EMITIDOS FORA DO PRAZO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 20/09/2010 | 510.00 | 00009020293478 | VELTHON DE CASTRO ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 NA CONFERENCIA DOS IPTUS/2010 PAGOS NA SEDE FUNCIONAL(TESOURARIA GERAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 20/09/2010 | 510.00 | 00003584088496 | VALDIR ROSENDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA AREA DO IPTU NA CONFERENCIA DOS CARNÊS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 20/09/2010 | 154.12 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA VIA EMBRATEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/09/2010 | 510.00 | 00007504623458 | ULYSSES DO NASCIMENTO NOGUEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 20/09/2010 | 510.00 | 00007504623458 | ULYSSES DO NASCIMENTO NOGUEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 20/09/2010 | 758.11 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 20/09/2010 | 510.00 | 00006248550409 | GINALDO JOSÉ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0006301 | 20/09/2010 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 20/09/2010 | 125.00 | 00000948595400 | DAVID RICARD GOMES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO ISS PAGO A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0006312 | 20/09/2010 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E NOTAS FISCAIS WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003092010 | 0006314 | 20/09/2010 | 1386.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003092010 | 0006315 | 20/09/2010 | 1410.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 20/09/2010 | 42980.69 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/09/2010 | 17495.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/09/2010 | 418.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 3 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/09/2010 | 4620.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/09/2010 | 127.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 20/09/2010 | 2040.00 | 00008793083467 | ELAINE RAQUEL FELIX CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES AOS CONTRIBUINTES E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DA FAZENDA DURANTE O MÊS DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 20/09/2010 | 1800.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 NA AREA DO IPTU E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00009195457429 | EMANUELLE FRANCO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO,ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/09/2010 | 1800.00 | 00006479721403 | MONICA COSTA DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 20/09/2010 | 510.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 20/09/2010 | 18.14 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/09/2010 | 6000.00 | 00069579350434 | JOSÉ SEVERINO DAVID | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS (DEPARTAMENTO DE TRANSITO)DESTE MUNICIPIO NA IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO TIPO DIVISORES DE FLUXO OU SUPER TAXÕES REFLETIVOS POR BAIXO DA PONTE DO GIRADOURO QUE DA ACESSO AO CONJUNTO TIBIRI-II E REPOSIÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO SERVIÇO REALIZADO COM EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS NO PERIODO DE 02/09/2010 A 23/09/2010 NOS HORARIOS DAS 18hs00 as 23hs00 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 20/09/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/09/2010 | 3000.00 | 00088536157453 | JOÃO BATISTA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNJ-3672 UNO MILLE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 20/09/2010 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM, CONFORME DOCUMENTOE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 20/09/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,NO DIA 21/09/10,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 20/09/2010 | 258.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,NESTE MES,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 20/09/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,NO DIA 21/09/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 20/09/2010 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DA UNIAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 20/09/2010 | 509.49 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 20/09/2010 | 487.30 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0006307 | 20/09/2010 | 3050.62 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002082010 | 0006308 | 20/09/2010 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002082010 | 0006309 | 20/09/2010 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 20/09/2010 | 2515.00 | 08968617000107 | SUENYA MARIA MARCONE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)GERADOR A GASOLINA TG 2800 2.5 KVA TOYAMA E 01(UMA)FURADEIRA HP 2050 DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000522010 | 0006326 | 20/09/2010 | 2000.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO I/GM CLASSIC LIFE DE PLACA MNO-3981/PB DESTINADO A INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 20/09/2010 | 45006.97 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/09/2010 | 18576.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 20/09/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA(CARGO COMISSIONADO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 20/09/2010 | 1156.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/09/2010 | 32320.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/09/2010 | 11900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00006662850470 | PATRICK ANDERSON SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 NA ORGANIZAÇÃO E ESTOCAGEM DOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS E CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00006662850470 | PATRICK ANDERSON SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 NA ORGANIZAÇÃO E ESTOCAGEM DOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS E CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/09/2010 | 1800.00 | 00008682165422 | BRUNO RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE MAIO E JUNHO/2010 EM SUA SEDE ADMINISTRATIVA NA AREA DO GALPÃO FISCALIZANDO O RECEBIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS(GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS)PARA A DISTRIBUÇÃO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 20/09/2010 | 1382.33 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO(SETEMBRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/09/2010 | 510.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AGENCIAS COMUNITARIAS DE CORREIOS(AGC) DE LEROLANDIA E SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/09/2010 | 4950.80 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 20/09/2010 | 378.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/09/2010 | 294.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE SETEMRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/09/2010 | 1100.00 | 00076837920472 | JOSÉ BETANIO PESSOA DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000752010 | 0006417 | 20/09/2010 | 3900.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00004263941438 | JOSEVALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE,CONFERÊNCIA E PESAGEM DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESESDE JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 20/09/2010 | 2200.00 | 00046808132453 | LUIZ BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-3088 GM/CELTA DE SUA PROPRIEDADE ADISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS BEM COMO OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A COORDENADORIA DA PMSR TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 20/09/2010 | 510.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/09/2010 | 1600.00 | 00060357789415 | Maria de Fátima de Moura Chaves | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA HORÁCIO FURTADO, 47, NO CENTRO DE SANTA RITA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, BEM COMO, FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESE3NVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/09/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETÁRIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/09/2010 | 1900.00 | 00001258997428 | JOSINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA DO CAIC NA LIMPEZA,ADUBAÇÃO E PLANTIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 20/09/2010 | 2139.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/09/2010 | 5500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 20/09/2010 | 235.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/09/2010 | 510.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 20/09/2010 | 510.00 | 00006462225467 | MARIA DA PENHA DA SILVA PASCOAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA SEDE FUNCIONAL NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 20/09/2010 | 1400.00 | 00001059069482 | MANUELLINE DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA NO PROJETO "MINHA CASA MINHA VIDA"NO CADASTRAMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0006264 | 20/09/2010 | 3100.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 10(DEZ)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 20/09/2010 | 400.00 | 00032339690404 | ARNILDO LUIZ BENTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA NO PERIODO DE 01/09/2010 A 24/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 20/09/2010 | 510.00 | 00010338432450 | KALINE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 20/09/2010 | 510.00 | 00016013158487 | JOACIL DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 20/09/2010 | 42483.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/09/2010 | 9900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/09/2010 | 8830.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00004041675430 | ELIZANGELA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 20/09/2010 | 4673.30 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/09/2010 | 291.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES(COMISSIONADO) DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 20/09/2010 | 1800.00 | 00008475203400 | ARICLEBSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2010 NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO ABRANGENDO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/09/2010 | 1800.00 | 00008475203400 | ARICLEBSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010 NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA NESTE MUNICIPIO ABRANGENDO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 20/09/2010 | 575.00 | 00050435698400 | Marinesio Belisio Cavalcante | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNL-5648 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS SEMANA DE 13/09/2010 A 17/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 20/09/2010 | 575.00 | 00002324805405 | ROSENILDO FREIRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS SEMANA DE 20/09/2010 A 24/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/09/2010 | 575.00 | 00002324805405 | ROSENILDO FREIRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS SEMANA DE 24/09/2010 A 01/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 20/09/2010 | 1600.00 | 00065061802772 | ADAILTON DANIEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO SITUADA NO CONJUNTO TIBIRI-II NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 20/09/2010 | 1800.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE OS MESES JUNHO E JULHOO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 20/09/2010 | 1300.00 | 00006463530476 | WILLKEM ROCK PEREIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MNZ-7316 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)INCLUSIVE AOS SABADOS 07,14,21 E 28/09/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 20/09/2010 | 110.00 | 00006133898402 | WILTON SEVERINO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA NPV-2397 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO O DIRETOR DE UNIDADE DE CICEROLANDIA PARA A COMUNIDADE DE ODILANDIA NO PERIODO DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 20/09/2010 | 110.00 | 00006133898402 | WILTON SEVERINO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA NPV-2397 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO O DIRETOR DE UNIDADE DE CICEROLANDIA PARA A COMUNIDADE DE ODILANDIA NO PERIODO DE ABRIL/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00004775883445 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS GALPÕES DO MERCADO PUBLICO(GALPÕES DA FRUTAS,VERDURAS E FARINHA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 20/09/2010 | 3800.00 | 00073807397434 | EDUARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS HIDRAULICOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO E INSTALAÇÃO DA CAIXA D'AGUA E O CHAFARIZ PARA O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE NOVA BEBELANDIA,INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM INSTALAÇÃO DA CAIXA D'AGUA E INSTALAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO PARA A COMUNIDADE DE AGROVAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/09/2010 | 3300.00 | 00004501106484 | RAFAEL DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS HIDRAULICOS NA INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO PARA A IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O BANDEIRÃO"SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 20/09/2010 | 2600.00 | 00056809140425 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN-4383 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NO APOIO AO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE AOS SABADOS 07,14,21 E 28/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 20/09/2010 | 2500.00 | 00056809140425 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN-4383 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)NO APOIO AO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO INCLUSIVE AOS SABADOS 04,11,18 E 25/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/09/2010 | 65898.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/09/2010 | 62733.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00007980246403 | CRISTIANO MANOEL DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00008995262419 | GEUDE VITALINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/09/2010 | 510.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA COMUNIDADE DE CAPITÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/09/2010 | 510.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 20/09/2010 | 600.00 | 00052835367772 | EDVALDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NA AREA DOS GALPÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00065970322415 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 20/09/2010 | 7134.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 20/09/2010 | 1800.00 | 00004987321424 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DO CENTRO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/09/2010 | 7865.00 | 41151671000130 | EMANUEL TAVARES DE FIGUEIREDO EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO PARA CONSERTO EM DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00006682846410 | EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTO S MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 20/09/2010 | 4600.00 | 00037775065400 | Alexandre Herbert Calazans | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SETOR HIDRAULICO DO BANHEIRO DO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO DE TIBIRI-II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000602010 | 0006416 | 20/09/2010 | 4500.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2010 CORRESPONDENTE A 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0006429 | 20/09/2010 | 18220.83 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO NO TOCANTE A ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 20/09/2010 | 3100.00 | 00001084052490 | ERICKA DA CUNHA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-3765 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 20/09/2010 | 3100.00 | 00001084052490 | ERICKA DA CUNHA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-3765 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/09/2010 | 9320.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/09/2010 | 1800.00 | 00003219955460 | CLAUDEMIR DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2010 NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS ATENDENDO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO(LIVRAMENTO,FORTE VELHO,BEBELANDIA,ODILANDIA E LEROLANDIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/09/2010 | 1800.00 | 00046810617434 | EDVALDO MANUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MERCADO PUBLICO NA RETIRADA DE LIXO ORGANICO PRODUZIDO NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00088535398449 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00087291720478 | NEZOMAR MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO FLUENTE ANO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/09/2010 | 750.00 | 00002820659462 | WALDEMIRO LIBERATO PINTO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA INSTALAÇÃO DE 100(CEM)FOTOCELULAS NOS POSTES DAS RUAS PARA O MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/09/2010 | 7841.40 | 24500837000168 | JOSÉ DIONISIO DA SILVA MERCEARIA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HDRAULICOS E OUTROS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/09/2010 | 48745.75 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.274,65 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/09/2010 | 7966.00 | 00298036000101 | CARPEL COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/09/2010 | 655.04 | 03362802000130 | AGUA VIVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM MOTOR SUBMESSO DE FABRICAÇÃO EBARA, MODELO M6P 15 HP, 380 VOLTS COM RECUPERAÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO TÉCNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/09/2010 | 750.00 | 00000947424482 | JOSÉ ELISIO DANTAS DE ASSIS JUNIOR | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA INTERNA E EXTERNA E CAPINAÇÃO NA BIBLIOTECA ARIANO SUASSUNA , LOCALIZADO EM TIBIRI III, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302010 | 0006491 | 30/09/2010 | 6000.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/09/2010 | 1047.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(TELEMAR)DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/09/2010 | 642.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA)DOS NUCLEOS VINCULADOS A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/09/2010 | 2377.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DOS NUCLEOS PROFISSIONALIZANTES E OUTROS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/09/2010 | 600.00 | 00069569169400 | José Carlos F. Tavares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQB-0188 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA TOTALIZANDO 06(SEIS)DIARIAS TOTALIZANDO R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊSDE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/09/2010 | 900.00 | 00069568766472 | SERGIO ADOLFO DE JESUS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/09/2010 | 900.00 | 00069568766472 | SERGIO ADOLFO DE JESUS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 30/09/2010 | 1700.00 | 00008967691432 | ADRIANE OLIVEIRA LACERDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 30/09/2010 | 1600.00 | 00003251016474 | MARCIO GREIK DA SILVA HONORATO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00044187009434 | MARIA JOSÉ FIDELIS DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 30/09/2010 | 900.00 | 00002540506461 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/09/2010 | 1800.00 | 00007510231400 | LEONARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ARMAZENADOS NA SECRETARIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00004263941438 | JOSEVALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISE,CONFERÊNCIA E PESAGEM DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/09/2010 | 900.00 | 00021900868415 | JOSÉ DELFINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-0097 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 TOTALIZANDO 09(NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/09/2010 | 3000.00 | 00021900868415 | JOSÉ DELFINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-0097 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/09/2010 | 2100.00 | 00046808132453 | LUIZ BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-3088 GM/CELTA DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA DESTE MUNICIPIO NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS BEM COMO OS DEPARTAMENTO VINCULADOS A COORDENADORIA DA PMSR TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/09/2010 | 3270.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 1.635(HUM MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO)AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00001012440451 | IVONALDO MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA CONFERÊNCIA DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/09/2010 | 900.00 | 00096575069487 | JEAN CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NO ARMAZENAMENTO NO GALPÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS,LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PMSR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 30/09/2010 | 900.00 | 00002748051467 | JORIVALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 30/09/2010 | 19850.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/09/2010 | 1600.00 | 00005829172470 | LEONARDO DE OLINDA SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/09/2010 | 768.25 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CON FORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/09/2010 | 2284.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/09/2010 | 250.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS DESCONTADO INDEVIMENTE DO FAVORECIDO SUPRA QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002532010 | 0006466 | 30/09/2010 | 2500.00 | 00006103074444 | Guibson da Silva Lima Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-6209 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/09/2010 | 1410.41 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº11.293-0,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003092010 | 0006495 | 30/09/2010 | 1560.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E SEUS DEPARTAMENTOS VINCULADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212009 | 0006496 | 30/09/2010 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E NOTAS FISCAIS WEB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/09/2010 | 2200.00 | 00006672204458 | THYAGO DE ARAUJO PADILHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MON-0899 A DISPOSIÇÃO DO PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00001188740474 | ANA PAULA DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/09/2010 | 1200.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/09/2010 | 7864.00 | 12139020000127 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA SIMÕES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000892010 | 0006455 | 30/09/2010 | 3000.00 | 00092846688400 | JAILSON DA SILVA AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) EM UM VEICULO DE PLACA MNJ 3778, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA PESSOAL, MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/09/2010 | 900.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/09/2010 | 900.00 | 00009541078451 | LUIS EDUARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 30/09/2010 | 2200.00 | 00001188087452 | HALLISON DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNQ-8792 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/09/2010 | 3250.00 | 00010570484456 | RICARDO CASSIMIRO VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-8148 FIAT/STRADA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E CRECHES ESCOLAS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)E NOS SABADOS 04,11,18 E 25/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/09/2010 | 1800.00 | 00001015740456 | KLEBSON DE LIMA DOMINGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS(CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO)DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/09/2010 | 1800.00 | 00001015740456 | KLEBSON DE LIMA DOMINGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS(CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO)DESTINADO A MERENDA DAS CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00004781450474 | JULIANA FRANCISCA CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/09/2010 | 3426.30 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM.NO DIA 30/09/2010,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/09/2010 | 35.47 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0 ICMS/EXPORTAÇAO CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002052009 | 0006456 | 30/09/2010 | 5500.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO, NO TURNO DA MANHÃ, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ROTEIRO FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR DURANTEO MÊS DE AGOSTO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002952009 | 0006457 | 30/09/2010 | 2860.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001182010 | 0006458 | 30/09/2010 | 15588.02 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001182010 | 0006459 | 30/09/2010 | 13462.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/09/2010 | 2250.00 | 00076009610400 | MARCIA REJANE ELIAS DOS SANTOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO E ESTADIA E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DO CURSO DO (I ENCONTRO NACIONAL DE TRATAMENTOS PARA AUTISMO E OUTROS TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO : INTEGRAÇÃO DO TRATAMENTO BIOMÉDICO,NUTRICIONAL,TERAPÊUTICO E PEDAGÓGICO)QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 16/10/2010 NA UNIVERSIDADE PAULISTA VILA CLEMENTINO SÃO PAULO-SP CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CONSELHO DO FUNDEB DE Nº009/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/09/2010 | 2250.00 | 00002200605412 | FRANCISCA MARIA SANTANA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO E ESTADIA E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DO CURSO DO (I ENCONTRO NACIONAL DE TRATAMENTOS PARA AUTISMO E OUTROS TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO : INTEGRAÇÃO DO TRATAMENTO BIOMÉDICO,NUTRICIONAL,TERAPÊUTICO E PEDAGÓGICO)QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 16/10/2010 NA UNIVERSIDADE PAULISTA VILA CLEMENTINO SÃO PAULO-SP CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CONSELHO DO FUNDEB DE Nº009/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/09/2010 | 2250.00 | 00091852676434 | CYBELLE MACKENNA ENEDINO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO E ESTADIA E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DO CURSO DO (I ENCONTRO NACIONAL DE TRATAMENTOS PARA AUTISMO E OUTROS TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO : INTEGRAÇÃO DO TRATAMENTO BIOMÉDICO,NUTRICIONAL,TERAPÊUTICO E PEDAGÓGICO)QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 16/10/2010 NA UNIVERSIDADE PAULISTA VILA CLEMENTINO SÃO PAULO-SP CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CONSELHO DO FUNDEB DE Nº009/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/09/2010 | 2250.00 | 00088602052472 | SURAMA CARLA NERYS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO E ESTADIA E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DO CURSO DO (I ENCONTRO NACIONAL DE TRATAMENTOS PARA AUTISMO E OUTROS TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO : INTEGRAÇÃO DO TRATAMENTO BIOMÉDICO,NUTRICIONAL,TERAPÊUTICO E PEDAGÓGICO)QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 16/10/2010 NA UNIVERSIDADE PAULISTA VILA CLEMENTINO SÃO PAULO-SP CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CONSELHO DO FUNDEB DE Nº009/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Administração Geral | Apoio a Capacitação de Docentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/09/2010 | 2250.00 | 00058544453449 | REGINA COELY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO E ESTADIA E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DO CURSO DO (I ENCONTRO NACIONAL DE TRATAMENTOS PARA AUTISMO E OUTROS TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO : INTEGRAÇÃO DO TRATAMENTO BIOMÉDICO,NUTRICIONAL,TERAPÊUTICO E PEDAGÓGICO)QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 16/10/2010 NA UNIVERSIDADE PAULISTA VILA CLEMENTINO SÃO PAULO-SP CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CONSELHO DO FUNDEB DE Nº009/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001182010 | 0006478 | 30/09/2010 | 124314.37 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001182010 | 0006479 | 30/09/2010 | 35977.22 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001192010 | 0006485 | 30/09/2010 | 107410.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TOCANTE A INFORMATIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Reforma e Recuperação de Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003482010 | 0006487 | 30/09/2010 | 116280.61 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINFO FUNDAMENTAL GIBSON MAUL DE ANDRADE, LOCALIZADA NO BAIRRO DE BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO ÚNICA, CONFORME QUADRO DE BOLETIM E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/09/2010 | 500.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 LOCALIZADO A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,205 NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCSEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 30/09/2010 | 65183.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 30/09/2010 | 1800.00 | 00008682148412 | ANGELICA SERRANO TOMAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002252009 | 0006508 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002952009 | 0006510 | 01/10/2010 | 2600.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000672010 | 0006528 | 01/10/2010 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS (PEJA,PNATE,PNAE,PNAC )DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 01/10/2010 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 01/10/2010 | 700.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTA MARIA,10 SITUADO EM VARZEA NOVA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 01/10/2010 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/10/2010 | 250.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 01/10/2010 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 01/10/2010 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,32/880 SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADECORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 01/10/2010 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 01/10/2010 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00001094761400 | JARDEL CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 01/10/2010 | 309.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA TARCISIO BURITY SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO,AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 01/10/2010 | 177.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO SESI UNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 01/10/2010 | 2301.21 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(INTERNET)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 01/10/2010 | 80.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 01/10/2010 | 35.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA DE FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 003062010 | 0006582 | 01/10/2010 | 3300.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KJJ 4956 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 01/10/2010 | 8.51 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001992009 | 0006590 | 01/10/2010 | 2100.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KJL-2034 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E TECNICOS COM O ROTEIRO FORTE VELHO A LIVRAMENTO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002232009 | 0006591 | 01/10/2010 | 3150.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002552009 | 0006592 | 01/10/2010 | 3200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY 4904 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 01/10/2010 | 3200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-0234 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002262009 | 0006594 | 01/10/2010 | 2600.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR 101, A CICEROLANDIA E PAU DOS SONHOS A ODILANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130 (CEMTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002432009 | 0006595 | 01/10/2010 | 3200.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LBB-4768 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO USINA SÃO JOAO AO CENTRO DE SANTA RITA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002392009 | 0006596 | 01/10/2010 | 2100.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MOO-0454 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UMTOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001892009 | 0006597 | 01/10/2010 | 2400.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-0198 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL) NOS TURNOS MANHÃ E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001372009 | 0006598 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001862009 | 0006599 | 01/10/2010 | 3510.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 27(VINTE E SETE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DE ALUNOS, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBROO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002452009 | 0006600 | 01/10/2010 | 2470.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7031 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001982009 | 0006601 | 01/10/2010 | 2850.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/10/2010 | 2860.00 | 00007901574461 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0666 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002452009 | 0006603 | 01/10/2010 | 2550.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7322 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 003012009 | 0006604 | 01/10/2010 | 3250.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKR-2557 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE COM O ROTEIRO DE SANTA RITA/LIVRAMENTO (IDA E VOLTA) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001632009 | 0006605 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE ROTEIRO(FAZENDA DE REIS,FAZENDA SOCORRO AO CENTRO E DE REIS AO CENTRO) DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00008339718401 | ALISSON PAULO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOU-2317 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO OS ALUNOS COM SEGUINTE ROTEIRO SITIO FIGUEIRA A ATERRO/SITIO GARGAU A ATERRO NO PERIODO DA MANHA E TARDE TOTALIZANDO 20(VINTE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 01/10/2010 | 5000.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (ZONA RURAL) COM O ROTEIRO JAPUNGU, FAZENDA JACARAUNA A LEROLANDIA, NO TURNO DA NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002242009 | 0006609 | 01/10/2010 | 3300.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REIAS) TRANSPORTANDO DE PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002402009 | 0006610 | 01/10/2010 | 4200.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR- 9658, NO MES DE SETEMBRO/ 2010, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM ROTEIROS: TIBIRIZINHO AO CENTRO/TIBIRIZINHO AO BAIRRO POPULAR, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA)DIÁRIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 ( DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001972009 | 0006612 | 01/10/2010 | 2250.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCS EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001952009 | 0006613 | 01/10/2010 | 3770.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001912009 | 0006614 | 01/10/2010 | 4200.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HOM-8224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOSREAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLAR AMARO GOMES E CANDIDO DE SÁ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001602009 | 0006615 | 01/10/2010 | 3120.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT-6143 GOL PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002002009 | 0006616 | 01/10/2010 | 3200.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001882009 | 0006617 | 01/10/2010 | 4200.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 01/10/2010 | 2600.00 | 00028155700410 | REGIVALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NA ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO DE TIBIRI II, CENTRO, CICEROLANDIA, MUMBABA DE BELEZ E MUMBABA DE PININCHO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001942009 | 0006619 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002382009 | 0006620 | 01/10/2010 | 3800.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001872009 | 0006621 | 01/10/2010 | 4400.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DUAS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 01/10/2010 | 3800.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 01/10/2010 | 2600.00 | 00007901574461 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0666 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 003532009 | 0006626 | 01/10/2010 | 5000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LNP-2320 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO DE ALUNOS SEGUINDO O ROTERO DE RIBEIRA DE CIMA, RIBEIRA DE BAIXO E RIBEIRA A LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 01/10/2010 | 257.91 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.470-6 CEX,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005380566499 | RITA DE CASSIA BORGES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0281/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 01/10/2010 | 510.00 | 00007459908436 | JOSE EUGENIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA ESCOLA EMILIA CAVALCANTE (LEROLANDIA) DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO NO HORARIO DIURNO CONFORME OFICIO N°0320/2010 EMITIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 01/10/2010 | 28.98 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4 MOVIMENTO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001902009 | 0006663 | 01/10/2010 | 4600.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 01/10/2010 | 4600.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES COM O ROTEIRO DE MUCUTA, UBIM, GUACHINI, TORORÓ, BEBELÂNDIA A ENGENHO DO MEIO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 01/10/2010 | 841.50 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAS FLORES SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 01/10/2010 | 841.50 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAS FLORES SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 01/10/2010 | 841.50 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAS FLORES SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 01/10/2010 | 862.68 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORNAL O COMBATE SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 01/10/2010 | 862.68 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORNAL O COMBATE SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/10/2010 | 862.68 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORNAL O COMBATE SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 01/10/2010 | 402.00 | 00017695724491 | ARLEIDE NUNES DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DECORRENTES DO CONGRESSO REGIONAL 2010 QUE FOI REALIZADO EM MARIAPOLIS SANTA MARIA,IGARASSU -PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 01/10/2010 | 402.00 | 00014113317453 | EVERALDO GOMES DE MOURA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DECORRENTES DO CONGRESSO REGIONAL 2010 QUE FOI REALIZADO EM MARIAPOLIS SANTA MARIA,IGARASSU -PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 01/10/2010 | 402.00 | 00030927064472 | LUCIENE MARIA DE CARVALHO S. VIANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DECORRENTES DO CONGRESSO REGIONAL 2010 QUE FOI REALIZADO EM MARIAPOLIS SANTA MARIA,IGARASSU -PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 01/10/2010 | 402.00 | 00069014922434 | LUCIANA NUNES GALVÃO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DECORRENTES DO CONGRESSO REGIONAL 2010 QUE FOI REALIZADO EM MARIAPOLIS SANTA MARIA,IGARASSU -PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 01/10/2010 | 402.00 | 00001822462487 | SEVERINO LUCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DECORRENTES DO CONGRESSO REGIONAL 2010 QUE FOI REALIZADO EM MARIAPOLIS SANTA MARIA,IGARASSU -PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 01/10/2010 | 402.00 | 00037443259468 | MARIA DAS NEVES PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DECORRENTES DO CONGRESSO REGIONAL 2010 QUE FOI REALIZADO EM MARIAPOLIS SANTA MARIA,IGARASSU -PE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 01/10/2010 | 7878.40 | 41221979000105 | AURINETE ALVES GARCIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 01/10/2010 | 510.00 | 00088512924420 | AGRINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002272009 | 0006699 | 01/10/2010 | 4400.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIY-2585 DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO DO CENTRO DE SANTA RITA A USINA SANTANA A OITEIRO E VICE VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003062010 | 0006700 | 01/10/2010 | 3900.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KJJ 4956 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 01/10/2010 | 2860.00 | 00005882093414 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNV-2721 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 01/10/2010 | 2730.00 | 00005882093414 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNV-2721 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 01/10/2010 | 58.91 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 DA EMEF SÃO SEBASTIÃO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 01/10/2010 | 657.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 DO INSTITUTO SÃO MARCOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/10/2010 | 49.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO MÊS DE SETEMBRO/2010 DO SESI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 01/10/2010 | 31.80 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 DA EMEF ANEXO FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 01/10/2010 | 129.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO SITUADO NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 01/10/2010 | 137.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 DA CRECHE ESCOLA LEONOR DE MELO GOMES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 01/10/2010 | 136.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DA CRECHE LEONOR GOMES DE MELO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 01/10/2010 | 100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 01/10/2010 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA/ESGOTO(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 DA CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00005045542478 | JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN-7565 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E PROFESSORES PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 01/10/2010 | 1900.00 | 00004023001490 | EDVANIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESEMPENHADAS PELA COORDENAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 01/10/2010 | 1900.00 | 00004023001490 | EDVANIA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESEMPENHADAS PELA COORDENAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 01/10/2010 | 1900.00 | 00007291791413 | MARIA HOSANA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESEMPENHADAS PELA COORDENAÇÃO NO APOIO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 01/10/2010 | 1900.00 | 00007291791413 | MARIA HOSANA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ESCOLARES DESEMPENHADAS PELA COORDENAÇÃO NO APOIO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 01/10/2010 | 1400.00 | 00007634486485 | ROGERIO DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS SEGUINTEESCOLAS: EMEF PAULO FREIRE - JARDIM CAROLINA NO CONJUNTO MARCOS COURA; EEFM ODILON RIBEIRO COUTINHO EM TIBIRI II; EEFM ANIBAL LIMEIRA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO PORTAL DO PARAIZO E POR FIM NA CRECHE LOURDES TORRES - NOVA TRINDADE NO CONJUNTO MARCOS MOURA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/10/2010 | 500.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 01/10/2010 | 3150.00 | 00080652107400 | GILCLEIDE BARBOSA LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLE-4863 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 01/10/2010 | 2860.00 | 00067417329420 | EDILSON JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-8002 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002892010 | 0006749 | 01/10/2010 | 17915.60 | 10342548000173 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0006531 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002602010 | 0006532 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0006533 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0006534 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 003012010 | 0006542 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00043655416415 | Evaldo de Farias Brito Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO,COM EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ENVOLVENDO A EDILIDADE NO AMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00000993022413 | MARCELO BALBINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00004322712444 | ROSANGELA LIMA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00004322712444 | ROSANGELA LIMA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00000995367493 | CECILIO DA FONSECA VIEIRA RAMALHO TERCEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0006538 | 01/10/2010 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0006539 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0006540 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0006544 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000402010 | 0006529 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000412010 | 0006530 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA REVISÃO DE CONTAS DO SETOR DECONAV NA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002662010 | 0006561 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO GOL DE PLACA MMW-7376 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005640387416 | ISRAEL SILVA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PSF DE LEROLANDIA NO HORARIO DIURNO EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME OFICIO N°0282/2010 EXPEDIDO PELO DVM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001832010 | 0006737 | 01/10/2010 | 4576.44 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTES DOS (RSS)RESIDUOS SOLIDOS SANITARIOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CEO,PAM,CAPS,HOSPITAL PADRE MALAGRIDA I E II,SAE E BARÃO DO ABIAI)CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilância Epidemiológica | Manutenção de Coleta de Lixo Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001832010 | 0006738 | 01/10/2010 | 15235.17 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E TRANSPORTES DOS (RSS)RESIDUOS SOLIDOS SANITARIOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 30/09/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000572010 | 0006521 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002542010 | 0006628 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00006265728431 | Gildásio Gomes da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-9868 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 01/10/2010 | 510.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA BIBLIOTECA OTAVIO MORIM NO ALTO DAS POPULARES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/10/2010 | 510.00 | 00043653316472 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO GINASIO DE ESPORTE O RENATÃO NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0281/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 01/10/2010 | 510.00 | 00066585325400 | CLODOALDO C. A. FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO GINASIO DE ESPORTE O RENATÃO NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0281/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172010 | 0006512 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000552010 | 0006513 | 01/10/2010 | 1875.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000322010 | 0006514 | 01/10/2010 | 1875.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222010 | 0006515 | 01/10/2010 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000422010 | 0006516 | 01/10/2010 | 1875.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202010 | 0006517 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192010 | 0006518 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182010 | 0006519 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS,PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000432010 | 0006520 | 01/10/2010 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010(FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E ITBI) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000292010 | 0006524 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 01/10/2010 | 975.00 | 00002129208479 | GERLANE FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO TECNICO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO/2010 E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 01/10/2010 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 01/10/2010 | 1904.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000702010 | 0006572 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS TOTALIZANDO 30(TRINTA) DIÁRIAS NO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000822010 | 0006573 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NOA-8845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 01/10/2010 | 808.00 | 00083554580449 | MARCELO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS XEROGRAFICOS E ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 01/10/2010 | 4934.43 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 01/10/2010 | 3427.11 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(INTERNET)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 01/10/2010 | 98.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00071538720434 | MARIA DA CONCEIÇÃO EVANGELISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA DIVISÃO DA FAZENDA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00078860113415 | CLEANE DA SILVA FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005650104417 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO HORARIO DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME OFICIO DE Nº278/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 01/10/2010 | 150.00 | 00046785825415 | MARCO CIRINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDRO NA PORTA DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003092010 | 0006660 | 01/10/2010 | 1794.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 01/10/2010 | 510.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001872010 | 0006696 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00003309155412 | SIDCLAY SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00003309155412 | SIDCLAY SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 01/10/2010 | 8050.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE(HORARIO EXTRA-ORDINARIO)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00008094903406 | DANIELA ALVES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 01/10/2010 | 900.00 | 00056808291420 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0006750 | 01/10/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 003272010 | 0006509 | 01/10/2010 | 26220.00 | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DE CENTRAL E RÁDIOS "HT's" DESTINADOS A MELHORIA DO TRABALHO EXERCIDO PELOS AGENTES E FISCAIS DE TRÂNSITO NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 01/10/2010 | 7904.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL CONTENDO(FORNECIMENTO COM IMPLANTAÇÃO DE DIVISORES DE FLUXO 80(OITENTA)TACHINHAS RETRO-REFLETIVAS EXECUTADAS COM MATERIAIS A BASE DE RESINA DE POSIESTE E FILERIZANTES NATURAIS,DISPONDO DE ELEMENTOS REFLETIVOS DE VIDRO LAPIDADO A R$7,00/UNID 108(CENTO E OITO)TACHÕES RETRO REFLETIVOS DE MESMO MATERIAL A R$23,00(VINTE E TRÊS REAIS)A UNIDADE E PINTURA DE 324(TREZENTOS E VINTE E QUATRO)M2 DE FAIXAS DE SINALIZAÇÃO DE LOMBADAS SERV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000312010 | 0006525 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 01/10/2010 | 7850.00 | 06648961000193 | ICMC COMÉRCIO DE INFORMÁTICA SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO/2010 NOS MICROS E IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001642010 | 0006543 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00001012440451 | IVONALDO MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA CONFERÊNCIA DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/10/2010 | 900.00 | 00096575069487 | JEAN CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NO ARMAZENAMENTO NO GALPÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS,LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PMSR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 01/10/2010 | 900.00 | 00002748051467 | JORIVALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0006580 | 01/10/2010 | 3325.88 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0006581 | 01/10/2010 | 6440.40 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 01/10/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 01/10/2010 | 326.00 | 08608085000105 | CARTORIO CLAUDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 163(CENTO E SESSENTA E TRES)AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 01/10/2010 | 800.00 | 00088435679420 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ENVIO E CONFECÇÃO DA GFIP NO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/10/2010 | 2145.00 | 02217111000180 | VERSIN SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 33(TRINTA E TRÊS)PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)DESTINADO AO DTTRANS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000992010 | 0006658 | 01/10/2010 | 4500.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-7135 CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E AGENTES DE TRÂNSITO DO RESPECTIVO DEPARTAMENTO NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 01/10/2010 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 01/10/2010 | 4030.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO A EQUIPE DE PINTURA,REPOSIÇÃO DE PLACAS DENTRE OUTROS REALIZADO NO HORARIO NOTURNO CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/10/2010 | 4000.00 | 00002519938412 | JOSÉ MENDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DESTE MUNICIPIO NA IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO DO CASTANHEIRO EM VARZEA NOVA CONFORME LAUDO TECNICO E DEMAIS DOCS EM ANEXO TRABALHO REALIZADO DE 04 A 06/10/2010 DAS 18hs00 AS 22hs00 COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)HOMENS E INCLUINDO SERVIÇOS DE SOLDA DE PLACAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0006690 | 01/10/2010 | 2136.30 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 01/10/2010 | 900.00 | 00066150477487 | MARIA OZANEIDE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 3.000(TRÊS MIL)CARTÕES DE PROTOCOLO DE RECURSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 01/10/2010 | 900.00 | 00002503579418 | ANDRÉ ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O NA ORGANIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE NO GALPÃO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 01/10/2010 | 900.00 | 00006767040428 | ERIVAN DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SEDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 01/10/2010 | 900.00 | 00006742587466 | LUCITANIA SANTOS SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232010 | 0006523 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000842010 | 0006527 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002982010 | 0006536 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00001244244490 | DANIELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL PRESTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/10/2010 | 90.00 | 00055572936391 | JORGESCLER COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE, PARA DISPOR DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A ARACATIi - CE. ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 01/10/2010 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 01/10/2010 | 3722.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA(TELEMAR)DO CEAV,NUCLEO INTENDENTE CORDEIRO DE MELO,SEDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00010064619494 | REJANE VERISSIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS(PETI)DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/10/2010 | 1400.00 | 00013365209735 | MARIA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 01/10/2010 | 800.00 | 00015431541404 | TEREZA MOREIRA DE SOUZA SERGIO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O FUNERAL DO SR ARISTOTELES DA SILVA DUTRA CONFORME ATESTADO DE OBITO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 01/10/2010 | 600.00 | 00087342936472 | ELIZABETE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 01/10/2010 | 510.00 | 00008988521455 | JACKSON DE SOUTO SANTOS | IMPORTE RELATIO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO À CASA DE PASSAGEM NO HORARIO DIURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0279/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 01/10/2010 | 510.00 | 00008554303466 | AELIZANDRO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO À CASA DE PASSAGEM NO HORARIO DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0279/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 01/10/2010 | 1020.00 | 00007679898723 | VALMIR MARQUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA (PAIF)PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA)DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO/2010 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 01/10/2010 | 510.00 | 00006805652480 | JOSÉ NILSON GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PETI DE LEROLÂNDIA NO HORARIO DIURNO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 01/10/2010 | 320.00 | 00091029872449 | MARIA ESTELA FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA FEDERAL "MINHA CASA, MINHA VIDA" NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 08/10 DO CORRENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 01/10/2010 | 320.00 | 00008378476480 | ALCIDELY SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA FEDERAL "MINHA CASA, MINHA VIDA" NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/09 A 08/10 DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 01/10/2010 | 320.00 | 00099283662415 | MARIA LILÁ DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA FEDERAL "MINHA CASA, MINHA VIDA" NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/09 A 08/10 DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 01/10/2010 | 320.00 | 00001265357447 | SUENIA BORGES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA FEDERAL "MINHA CASA, MINHA VIDA" NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/09 A 08/10 DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 01/10/2010 | 320.00 | 00000879663448 | LUCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA FEDERAL "MINHA CASA, MINHA VIDA" NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/09 A 08/10 DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 01/10/2010 | 320.00 | 00003415884406 | GERLANE GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA FEDERAL "MINHA CASA, MINHA VIDA" NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/09 A 08/10 DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 01/10/2010 | 220.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA FEDERAL "MINHA CASA, MINHA VIDA" NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/09 A 01/10 DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 01/10/2010 | 320.00 | 00009962330408 | GILMARA EVARISTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA O CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA O PROGRAMA FEDERAL "MINHA CASA, MINHA VIDA" NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/09 A 08/10 DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 01/10/2010 | 500.00 | 00050051725487 | MARLIZE ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM COLETE TIPO JEWETT PARA ATENDER A IDOSA PORTADORA DE FRATURA T 12 QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 01/10/2010 | 900.00 | 00033228807886 | ROSILENE DANTAS CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 01/10/2010 | 900.00 | 00033228807886 | ROSILENE DANTAS CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00004609847485 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-3315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 01/10/2010 | 1400.00 | 00008109529470 | KALINE MARIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 002822010 | 0006742 | 01/10/2010 | 72387.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00014778610415 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-2562 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA E BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)E NOS SABADOS 04,11,18 E 25/09/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 002822010 | 0006748 | 01/10/2010 | 69706.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000682010 | 0006522 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00078950406420 | CLODOALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 01/10/2010 | 1700.00 | 00042389364420 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS MARGENS DO RIO PRETO COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS COMPREENDENDO O LEITO POR TRÁS DE TIBIRI FÁBRICA,BAIRRO DO AÇUDE E TRECHO NA PONTE DA AVENIDAANISIO PEREIRA BORGES DURANTE O PERIODO DE 20/08/2010 A 20/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 01/10/2010 | 1700.00 | 00007457021477 | SILVANIO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA(CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO)DA PARTE INTERNA DO CEMITÉRIO DE SANTANA E DE SANTA ALMA DO PURGATORIO AMBOS LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO NICE COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS NO PERIODO DE 02 A 31/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00001401465471 | SILVESTRE COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO ARMAZENAMENTO DE LUMINARIAS,LAMPADAS,FIOS,CABOS DISJUNTORES NO ALMOXARIFADO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 01/10/2010 | 1560.00 | 00088510727449 | MARLENE BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2.000 CAPAS DE PROCESSO COM IMPRESSAO FRENTE E VERSO E 2.000 FOLHAS DE QUANTITATIVOS E CUSTOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00088510727449 | MARLENE BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10.000 CARTAO DE PROTOCOLO AO PRECO UNITARIO DE R$ 0,20 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000742010 | 0006627 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382010 | 0006633 | 01/10/2010 | 7920.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE A 110 (CENTO E DEZ)CARRADAS DE ENTULHOS (METRALHAS) FAZENDO A RETIRADA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DESETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000772010 | 0006634 | 01/10/2010 | 1550.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392010 | 0006636 | 01/10/2010 | 6192.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 86(OITENTA E SEIS)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)NO PERIODO DE 01 A 30/09/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 01/10/2010 | 540.00 | 09327798000155 | JOSÉ ADELSON DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)DUZIAS DE VASSOURA PIAÇAVA 30 cm AO PREÇO DA DUZIA R$54,00(CINQUENTA E QUATRO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 01/10/2010 | 2440.00 | 00022533125415 | JOÃO BATISTA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS(DIVERSOS)JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME MEMORANDO INTERNO DE Nº423/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 01/10/2010 | 50.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO S/N QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE FAZENDA CAPITÃO ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 01/10/2010 | 510.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DO RESERVATORIO DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 01/10/2010 | 510.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DO RESERVATORIO DEACAUÃ, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 01/10/2010 | 510.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/10/2010 | 5600.00 | 00010430666403 | LEONARDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 15CV DE MARCA EBARA COM SUBSTITUTICAO DE 90 METROS DE CABO DE 4,5mm E 90 METROS DE CORDA DE CEDA, INCLUINDO MAO DE OBRA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE LEROLANDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000722010 | 0006656 | 01/10/2010 | 3900.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003042010 | 0006657 | 01/10/2010 | 3672.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CARROCERIA PLACA BXB 4853 A DISPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/09/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 51 (CINQUENTA E HUM) DIARIASAO PREÇO UNITÁRIO DE 72,00 (SETENTA E DOIS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802010 | 0006659 | 01/10/2010 | 3750.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DO PLANTÃO FISCAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010,PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) CONFOME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001602010 | 0006691 | 01/10/2010 | 167250.00 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES,COM TRÊS EIXOS,COM 12M3 E CAPACIDADE PARA 20(VINTE)TONELADAS INCLUINDO COMBUSTIVEIS MOTORISTA,EQUIPE DE APOIO PARA COLETA,CAPINAÇÃO,VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,E MAQUINA RETROESCAVADEIRA,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/09/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 01/10/2010 | 1680.00 | 00041021908487 | ALBERES MENEZES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA 4 BPS HP DE 220 V INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE REIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 01/10/2010 | 3900.00 | 00007284990457 | GIVALDO ALVES VIEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003202010 | 0006703 | 01/10/2010 | 54923.48 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS (TRECHO DA RUA MAJOR GUEDES PEREIRA E LUIZA CLEROT) LOCALIZADA NO LOTEAMENTO PORTAL DO PARAISO, NESTE MUICÍPIO, CONFORME LAUDO TECNICOE QUADRO DE BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 04272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 01/10/2010 | 340.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E SELEÇÃO DE FAMILIAS CADASTRADAS PARA O PROGRAMA FEDERAL "MINHA CASA MINHA VIDA"DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00092825974404 | LINALDO CARDOSO JUVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00044130988468 | GENIVAL EVARISTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00061749915472 | EDSON BARBOSA MALHEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO DO MERCADO PUBLICO DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 01/10/2010 | 7068.00 | 08865240000160 | GIMASA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA, TELHA, PONTALETE, PREGO E LINHA), DESTINADO CONSTRUÇÃO DA PONTE DE DA ACESSO A USINA SANTA RITA EM VIRTUDE DE SER DESTRUIDA PELA ENCHENTE DO RIO PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 01/10/2010 | 7317.12 | 06021985000118 | CLEUMY IND.COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (VERNIZ,SELADORA)DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00005699310452 | Adrya Monyse Cândido Melo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003082010 | 0006697 | 01/10/2010 | 18000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO,CRIAÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO SENDO(ACOMPANHAMENTOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS,ARQUIVO DE IMAGENS,ARQUIVO DE IMAGENS TRATADAS,PRODUÇÃO DE DOC E PRODUÇÃO DE DOC DE 60)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002952010 | 0006698 | 01/10/2010 | 12000.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RADIO 100.5 FM NO PROGRAMA "A FONTE É NOTICIA"E POR INTERMEDIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET)NO SITE WWW.AFONTEENOTICIA.COM.BR/ NO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 01/10/2010 | 900.00 | 00044134800404 | SEVERINO DO RAMO FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000612010 | 0006629 | 01/10/2010 | 1980.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR(CDLAF) SEGMENTO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PREVISTOS NO RESPECTIVO PLANO DE TRABALHO CORRESPONDENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002722010 | 0006630 | 01/10/2010 | 850.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO ASSESSORIA,BEM COMO COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR-FEIRA DO PRODUTOR,FIRMADO ENTRE A PMSR E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECOMBATE A FOME MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 01/10/2010 | 7992.03 | 08532047000108 | RR COMERCIO DE CARNES LTDA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNES DIVERSAS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 003562010 | 0006752 | 08/10/2010 | 1100.00 | 00004460140446 | MARCIA CRISTIANE DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003082010 | 0006754 | 08/10/2010 | 10000.00 | 41118944000145 | José Antônio Borges de Souza | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM PRODUÇÃO DE DOCUMENTARIO,CRIAÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO SENDO(ACOMPANHAMENTOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS,ARQUIVO DE IMAGENS,ARQUIVO DE IMAGENS TRATADAS,PRODUÇÃO DE DOC E PRODUÇÃO DE DOC DE 60)CONFORME DOCS EM ANEXO(3a PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 003552010 | 0006822 | 08/10/2010 | 1100.00 | 00007612690454 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 003572010 | 0006823 | 08/10/2010 | 1100.00 | 00009240674462 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001602010 | 0006751 | 08/10/2010 | 201275.00 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS BASCULANTES,COM TRÊS EIXOS,COM 12M3 E CAPACIDADE PARA 20(VINTE)TONELADAS INCLUINDO COMBUSTIVEIS MOTORISTA,EQUIPE DE APOIO PARA COLETA,CAPINAÇÃO,VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO,E MAQUINA RETROESCAVADEIRA,REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/09/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 08/10/2010 | 36.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 DA COMUNIDADE DE TORORÓ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 08/10/2010 | 688.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA ADVOGADO NOBEL VITA NO CONJUNTO TIBIRI-II CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 08/10/2010 | 1200.00 | 00008926009424 | JOBSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 08/10/2010 | 1600.00 | 00008737397443 | WEMESON PAULO AMANCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI FABRICA NO PERIODO DE 01 A 25/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 08/10/2010 | 1600.00 | 00000021975450 | VALMIR DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000712010 | 0006808 | 08/10/2010 | 4050.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNA-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001742010 | 0006815 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOR-4667 (HONDA 150 BROS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE DE SANTA RITA NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 08/10/2010 | 1900.00 | 00009747422441 | DASSAYEV MARQUES NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOO-0449 A DISPOSIÇÃO DA DIRETORIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO(01 A 30/09/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 08/10/2010 | 3000.00 | 00091027314449 | VALBERTO BERTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS EM PARADAS DE ONIBUS NO SEGUINTES LOCAIS (AV VIRGINIO VELOSO BORGES,AV EMANUEL LISBOA LUCENA E AV.CARLOS ARNOBIO MAROJA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 08/10/2010 | 3000.00 | 00091027314449 | VALBERTO BERTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA Em 03(TRÊS)PARADAS DE ONIBUS INTERMUNICIPAL E URBANO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº402/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 08/10/2010 | 1600.00 | 00042441579487 | ELIOMAR GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSIVA(ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE OITEIRO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 08/10/2010 | 5319.50 | 01898724000167 | EDIVAN FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LINHAS 3/3 MISTA E CAIBROS 3,5 X 5 NISTO,DESTINADO A PONTE QUE LIGA A COMUNIDADE DA USINA SANTA RITA AO CENTRO DA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 08/10/2010 | 99.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO PETI DE ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 08/10/2010 | 575.00 | 00002324805405 | ROSENILDO FREIRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS SEMANA DE 04/10/2010 A 08/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 08/10/2010 | 575.00 | 00002324805405 | ROSENILDO FREIRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS SEMANA DE 18/10/2010 A 22/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 08/10/2010 | 300.00 | 00036652172453 | MANUEL VICENTE DA SILVA | IMPORTE FERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DA SUA COMPANHEIRA ROSILDA BORGES DE MORAIS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 08/10/2010 | 1700.00 | 00008967691432 | ADRIANE OLIVEIRA LACERDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 VINCULADO A SECRETARIA DE BEM-ESTAR-SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 08/10/2010 | 1600.00 | 00003251016474 | MARCIO GREIK DA SILVA HONORATO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL(PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00044187009434 | MARIA JOSÉ FIDELIS DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 08/10/2010 | 3000.00 | 00004609847485 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-3315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 08/10/2010 | 510.00 | 00051879263491 | ANA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 NA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 08/10/2010 | 900.00 | 00002540506461 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 08/10/2010 | 200.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT-2710 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME OFICIO DE Nº414/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 08/10/2010 | 900.00 | 00002503579418 | ANDRÉ ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O NA ORGANIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE NO GALPÃO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 08/10/2010 | 1800.00 | 00008978635423 | WAMBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE,GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 08/10/2010 | 1100.00 | 00069090254404 | EDMILSON LUIZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR (COPLAD)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 08/10/2010 | 3000.00 | 00088536157453 | JOÃO BATISTA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNJ-3672 UNO MILLE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 08/10/2010 | 1100.00 | 00003563252459 | ERNANE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 08/10/2010 | 1100.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4069-X FPM,NO DIA 08/10/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DE Nº48955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 08/10/2010 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,NO DIA 08/10/2010,CONFORME DOCUMENTO DE Nº21207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 08/10/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO DE Nº21207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 08/10/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO DE Nº44157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 08/10/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 08/10/2010 | 1500.00 | 00006662850470 | PATRICK ANDERSON SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 NA ORGANIZAÇÃO E ESTOCAGEM DOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS E CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 08/10/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A LICITAÇÃO DA PMSR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 08/10/2010 | 794.92 | 00004044457484 | JOSÉ WERISON DUARTE FIALHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 08/10/2010 | 170.50 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES Ltda | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM DESCONTO INDEVIDO DE INSS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 08/10/2010 | 1600.00 | 00007392292498 | BISMARK DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA CONFERÊNCIA DE GUIAS DE IPTU E OUTROS TRIBUTOS QUITADOS NA TESOURARIA GERAL E ARQUIVADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 08/10/2010 | 565.51 | 00011231343400 | WILSON LUIZ DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) REFERENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA MOVIDA PELO FAVORECIDO SUPRA CONTRA ESTA EDILIDADE, EM FACE DA NATUREZA DO CRÉDITO " ALIMENTAR", CONFORME PROCESSO ORIGNAL 033.2004.001765-0 E DEMAIS DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 08/10/2010 | 2200.00 | 00006672204458 | THYAGO DE ARAUJO PADILHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MON-0899 A DISPOSIÇÃO DO PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 08/10/2010 | 1200.00 | 00001188740474 | ANA PAULA DE ANDRADE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000882010 | 0006809 | 08/10/2010 | 11666.30 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS BEM COMO GABINETE E OUTROS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 08/10/2010 | 3449.27 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(INTERNET)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 08/10/2010 | 4457.14 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 08/10/2010 | 4260.00 | 11076823000117 | CENTAURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10.000(DEZ MIL)UNIDADES DE FORMULARIOS CONTINUOS PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DESTINADO AO SETOR DE ISSQN CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 08/10/2010 | 64741.17 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO/RET/INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,NO DIA 08/10/2010,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 08/10/2010 | 510.00 | 00001566899443 | ANA MARIA SANTANA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 08/10/2010 | 2700.00 | 00010947507434 | JOSÉ ALVES DA CRUZ FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 08/10/2010 | 30000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000652009 | 0006807 | 08/10/2010 | 34983.60 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003282010 | 0006812 | 08/10/2010 | 56375.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ADEQUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE NO TOCANTE A INFORMATIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003282010 | 0006813 | 08/10/2010 | 38875.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ADEQUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE NO TOCANTE A INFORMATIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003282010 | 0006817 | 08/10/2010 | 47875.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ADEQUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE NO TOCANTE A INFORMATIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 08/10/2010 | 2100.00 | 00001188087452 | HALLISON DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNQ-8792 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002902010 | 0006753 | 08/10/2010 | 6438.56 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS (TOMATE EXTRA, CEBOLA GRAUDA, PIMENTÃO EXTRA, COENTRO E ALHO ROXHO), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001942010 | 0006767 | 08/10/2010 | 5347.50 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍIO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001942010 | 0006768 | 08/10/2010 | 17614.50 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 08/10/2010 | 900.00 | 00001063256470 | LIDIANE ARAUJO DA LUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICOPEDAGOGA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 08/10/2010 | 1200.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 08/10/2010 | 1200.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 08/10/2010 | 1200.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 08/10/2010 | 1200.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 08/10/2010 | 1200.00 | 00004735893466 | CLEDILANE MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA/INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 08/10/2010 | 1200.00 | 00006499895466 | MARCONDES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 08/10/2010 | 1701.93 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 08/10/2010 | 300.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 08/10/2010 | 2000.00 | 00007991614204 | MARIA ZULEIDE DA COSTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA PEDAGOGICA (CURRICULO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO COMPARTILHADA)CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº27/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 08/10/2010 | 2000.00 | 00028206363491 | GLORIA DAS NEVES DUTRA ESCARIÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA PEDAGOGICA (CURRICULO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO COMPARTILHADA)CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DE Nº27/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 08/10/2010 | 1800.00 | 00008682148412 | ANGELICA SERRANO TOMAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 08/10/2010 | 7945.50 | 12182189000160 | VIRGILIO DE ARAUJO PEREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AO CONSERTO DE PORTÕES,PORTAS DENTRE OUTROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 08/10/2010 | 3000.00 | 00005045542478 | JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN-7565 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E PROFESSORES PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 08/10/2010 | 3000.00 | 00000870385445 | JUCELINO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-8737 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PLANEJAMENTO DAS AULAS DO ANO LETIVO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO(SETEMBRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 08/10/2010 | 900.00 | 00007476695461 | ISAAC FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA AREA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 08/10/2010 | 900.00 | 00007324159427 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 08/10/2010 | 900.00 | 00007324159427 | JOÃO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002652010 | 0006806 | 08/10/2010 | 3000.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-7790 A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBROO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003092010 | 0006810 | 08/10/2010 | 1260.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 001192010 | 0006811 | 08/10/2010 | 36947.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 001192010 | 0006814 | 08/10/2010 | 33191.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001942009 | 0006819 | 08/10/2010 | 3800.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 08/10/2010 | 6685.24 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X - FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 08/10/2010 | 533.54 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº20.907-4 CIDE,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003092010 | 0006839 | 08/10/2010 | 1858.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003092010 | 0006840 | 08/10/2010 | 1584.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 20/10/2010 | 3000.00 | 00080652107400 | GILCLEIDE BARBOSA LOPES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KLE-4863 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 20/10/2010 | 2600.00 | 00067417329420 | EDILSON JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMV-8002 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 20/10/2010 | 1373.77 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 20/10/2010 | 269.14 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8- FEP,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 20/10/2010 | 155.94 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 20/10/2010 | 4.52 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001672010 | 0006857 | 20/10/2010 | 36503.00 | 08767635000120 | TAMAKAVY COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 001672010 | 0006858 | 20/10/2010 | 20590.00 | 08767635000120 | TAMAKAVY COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 20/10/2010 | 2500.00 | 00005470700470 | RICARDO DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA SUBMESSA MARCA EBARA DE 1,5CV DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DO COLEGIO FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADO NA USINA AGROVAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 20/10/2010 | 4440.00 | 00298014000133 | CALIFORNIA TOUR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/BRASILIA e BRASILIA/RECIFE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 20/10/2010 | 1800.00 | 00005074346410 | SILVANIA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA (SEDE FUNCIONAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 20/10/2010 | 1800.00 | 00010162114494 | RUAN CARLOS VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 20/10/2010 | 2000.00 | 00092828655415 | SALATIEL MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVOS AOS SERVICOS PRESTAOS NA SONORIZACAI DO SELE SOM NOS CEMITERIOS DE SANTA RITA EM CELEBRACAO DE MISSAS PARA O DIA DE FINADOS NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/10/2010 | 510.00 | 00003594517489 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES (O TEIXEIRÃO)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 20/10/2010 | 2000.00 | 00020567634434 | ALMIR SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "ALMIR E FORRO CANGAÇO"NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NOS DIAS 06 E 07/09/2010 NA COMUNIDADE DE LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00009039593485 | DANIEL DE OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00039800075453 | RITA DE CASSIA DA SILVEIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00082669007449 | BEATRIZ LUIS PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00003097117466 | MARIA EUGENIA ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 20/10/2010 | 915.86 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00056992785400 | ROSANA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPTU/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO(JULHO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 20/10/2010 | 510.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 20/10/2010 | 510.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 20/10/2010 | 295.00 | 08995631000361 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UM)FORNO DE MICROONDAS BMS 25 DESTINADO A COPA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 20/10/2010 | 12555.54 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2010 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0006872 | 20/10/2010 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 20/10/2010 | 510.00 | 00001566899443 | ANA MARIA SANTANA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 20/10/2010 | 510.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 20/10/2010 | 1600.00 | 00008094903406 | DANIELA ALVES DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 20/10/2010 | 900.00 | 00056808291420 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 20/10/2010 | 510.00 | 00006905388807 | FIDEL NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001872010 | 0006905 | 20/10/2010 | 3100.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002522010 | 0006919 | 20/10/2010 | 3875.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOSE SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOL-8498 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS TOTALIZANDO 31(TRINTA E UM DIARIAS) AO PRECO UNITARIO DE r$ 125,00(CENTO E VINTE E CINCO REAIS) MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 20/10/2010 | 3427.11 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL 2A VIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 20/10/2010 | 4470.46 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL,VIPLINE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 20/10/2010 | 560.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE ENCARGOS DESCONTADOS NOS MESES DE MAIO E AGOSTO/2010 INDEVIDAMENTE POIS A MESMA E OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003092010 | 0006948 | 20/10/2010 | 510.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 20/10/2010 | 1600.00 | 00008634675475 | NARCISO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA CONFERÊNCIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS NA AREA DO GALPÃO PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS EMEF'S E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ZONA URBANA E RURAL DE SANTA RITA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 20/10/2010 | 1700.00 | 00087447398420 | JORGE DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 NA AREA DO GALPÃO NA CONFERENCIA E ARMAZENAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DENTRE OUTROS PARA POSTERIORMENTE SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 20/10/2010 | 900.00 | 00006767040428 | ERIVAN DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SEDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 20/10/2010 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONDIAN,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 20/10/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 20/10/2010 | 11592.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 20/10/2010 | 1850.00 | 00008342025497 | JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,SAUDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 20/10/2010 | 1900.00 | 00057882339415 | JOSIMIEL BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NA PARTE DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE(MATERIAIS DE LIMPEZA,GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE)NAS EMEFSE CRECHES ESCOLAS E PSFS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 20/10/2010 | 900.00 | 00006742587466 | LUCITANIA SANTOS SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 20/10/2010 | 1100.00 | 00001266490493 | THIAGO HENRIQUES LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 20/10/2010 | 1100.00 | 00001266490493 | THIAGO HENRIQUES LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 20/10/2010 | 510.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AGENCIAS COMUNITARIAS DE CORREIOS(AGC) DE LEROLANDIA E SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 20/10/2010 | 1500.00 | 00006662850470 | PATRICK ANDERSON SANTOS DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 NA ORGANIZAÇÃO E ESTOCAGEM DOS GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS E CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 20/10/2010 | 1800.00 | 00000989387461 | ONILDO FERREIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 20/10/2010 | 1100.00 | 00098109120482 | RENATO SANTANA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 20/10/2010 | 1100.00 | 00098109120482 | RENATO SANTANA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000752010 | 0006947 | 20/10/2010 | 4030.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 20/10/2010 | 510.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0006953 | 20/10/2010 | 2240.44 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL)DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 20/10/2010 | 500.00 | 00025098250463 | SANSAO BALBINO VIANA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0006859 | 20/10/2010 | 4960.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 20/10/2010 | 575.00 | 00002324805405 | ROSENILDO FREIRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS SEMANA DE 25/10/2010 A 29/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 20/10/2010 | 2500.00 | 00014778610415 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-2562 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA E BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)E NOS SABADOS 02,09,16,23 E 30/10/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 20/10/2010 | 510.00 | 00000836638433 | MARIZA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 20/10/2010 | 1600.00 | 00020370075404 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 20/10/2010 | 350.00 | 00002024504493 | ANA CRISTINA DE ARAUJO ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS SERIVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NAS DEPEDENCIAS DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 20/10/2010 | 510.00 | 00005618023431 | CÉLIA RIBEIRO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 20/10/2010 | 2200.00 | 00004056188408 | ROGERIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PARTE INTERNA DOS CEMITÉRIOS DE SANTANA E DE SANTA ALMA DO PURGATORIO AMBOS LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO NICE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO VISANDO O DIA DE FINADOS(02/11/2010)COM EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS DISTRIBUIDAS NOS 02(DOIS)CEMITERIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 001002009 | 0006846 | 20/10/2010 | 1202.00 | 05339365000169 | SILVA FERRAGENS - JANEIDE DA CRUZ SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS OBRAS DA FEIRA DO PEIXE NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00023655763468 | JOÃO PACHECO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DE LIXO ORGANICO DAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 20/10/2010 | 94.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO TERMINAL RODOVIARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 20/10/2010 | 56.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE DE TORORÓ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010(ENERGISA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003042010 | 0006867 | 20/10/2010 | 4248.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CARROCERIA PLACA BXB 4853 A DISPOSIÇÃO DA INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/10/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 59 (CINQUENTA E NOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE 72,00 (SETENTA E DOIS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 20/10/2010 | 510.00 | 00032514131472 | EVERALDO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO CENTRAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 20/10/2010 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA DE REGULARIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA E CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 20/10/2010 | 1800.00 | 00077321197468 | MADSON GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE LIXO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00005240772401 | NIVALDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(PRAÇA DO POVO)SITUADA EM TIBIRI FÁBRICA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 20/10/2010 | 1800.00 | 00001091455422 | JOSE VALDIR FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 20/10/2010 | 1700.00 | 00010430666403 | LEONARDO PONCIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO E DA BOMBA SUBMERSA, TROCA DO RELE DE TROCA DE FASE, RELÉ DE NÍVEL E VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 2 POLEGADA, QUE FAZ O ABASTECIMENTO DÁ ÁGUA DE FORTE VELHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 20/10/2010 | 1020.00 | 00004054678424 | ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PERÍODO DIURNO EM DIAS ALTERNADOS PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 20/10/2010 | 500.00 | 00064581810434 | CLEIDINALDO JOSÉ COSTA DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANIALTIMETRICO DO TERRENO DE PROPRIEDADE DA PMSR EM CICEROLANDIA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS DO GALPÃO DE BENEFICIAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001402010 | 0006931 | 20/10/2010 | 26534.07 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 10a MEDIÇÃO EM ANEXO CONFORME DOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0006934 | 20/10/2010 | 35589.97 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO NO TOCANTE A ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00003090662477 | EDILSON CANDIDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO ACUMULADO NA FEIRA PUBLICA REALIZADA NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE O MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/10/2010 | 1800.00 | 00009571524425 | JOSÉ JANESON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEINFRA DE LIMPEZA DA RUA VOSSA EXCELENCIA E ANEXO A RUA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA LEVADA NA SUA EXTENSÃO DA RUA 01 DE MAIO A 22 DE MAIO NO PERIODO DE 01 A 08/11/2010 COM EQUIPE DE 04(QUATRO)PESSOAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 20/10/2010 | 4500.00 | 00096543019468 | MANOEL DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD-F 4000 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REMOÇÃO DO LIXO ORGANICO E TRANSPORTE PARA A HORTA DO CAIC DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 20/10/2010 | 510.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 003572010 | 0006920 | 20/10/2010 | 1100.00 | 00009240674462 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 20/10/2010 | 1000.00 | 00008229789460 | PRISCILLA KARLINE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIO ESCUTA PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 003562010 | 0006924 | 20/10/2010 | 1100.00 | 00004460140446 | MARCIA CRISTIANE DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 003552010 | 0006935 | 20/10/2010 | 1100.00 | 00007612690454 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 20/10/2010 | 190.00 | 00007264817423 | JAQUELINE ZACARA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE 15(QUINZE)DIAS DO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 20/10/2010 | 18833.31 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2010 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001372009 | 0006873 | 20/10/2010 | 2550.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0006879 | 20/10/2010 | 133403.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0006880 | 20/10/2010 | 108470.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0006881 | 20/10/2010 | 121062.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 20/10/2010 | 104.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE DONA DIDIO NO BAIRRO POPULAR CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 20/10/2010 | 2624.00 | 00003134719401 | JEIMISON DE ARAUJO MACIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA FORMAÇÃO DE DOIS MESES PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA VISTO QUE O MEC SOLICITOU DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O FINAL DE 2010 PARA A REELABORAÇÃO DO ATUAL PLANO MUNICIPAL DE ENSINO EM EDUCAÇÃO FISICA CONFORME OFICIO DE Nº029/2010(SETEMBRO E OUTUBRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 20/10/2010 | 2624.00 | 00096537728568 | AUREA AUGUSTA RODRIGUES DA MATA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM OBJETIVO DE MINISTRAR UMA FORMAÇÃO DE DOIS MESES PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA VISTO QUE O MEC SOLICITOU DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O FINAL DE 2010 PARA A REELABORAÇÃO DO ATUAL PLANO MUNICIPAL DE ENSINO EM EDUCAÇÃO FISICA CONFORME OFICIO DE Nº029/2010(SETEMBRO E OUTUBRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002652010 | 0006887 | 20/10/2010 | 3100.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOF-7790 A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00009039593485 | DANIEL DE OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 20/10/2010 | 1500.00 | 00008703333485 | DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PARTE ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00009342950426 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00078185300704 | MARLUCE TEOTONIO CLAUDIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00039800075453 | RITA DE CASSIA DA SILVEIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00082669007449 | BEATRIZ LUIS PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00003097117466 | MARIA EUGENIA ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 20/10/2010 | 1200.00 | 00004610282470 | THOMMAS HUDSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 20/10/2010 | 1400.00 | 00007634486485 | ROGERIO DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (SEVERINO BEZERRA CABRAL,CARLOS ARNOBIO MAROJA,ESTEVÃO CARNEIRO DA CUNHA E MONSENHOR RAFAEL DE BARROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003092010 | 0006909 | 20/10/2010 | 1626.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 20/10/2010 | 3300.00 | 00004236153432 | GEORGE ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIZ-7039 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 20/10/2010 | 3150.00 | 00004236153432 | GEORGE ALVES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KIZ-7039 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 20/10/2010 | 2550.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 20/10/2010 | 2160.69 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)VIPPHONE RI NACIONAL,VIPLINE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 20/10/2010 | 7.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA TARCISIO BURITY DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 20/10/2010 | 541.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA)DO INSTITUTO SÃO MARCOS SITUADO EM VARZEA NOVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 20/10/2010 | 287.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 20/10/2010 | 2500.00 | 00005374962469 | Danielly Monique Vasconcelos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00008703333485 | DIEGO ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PARTE ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00009342950426 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 29/10/2010 | 1600.00 | 00000839625499 | ADRIANO WAGNER DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS(PETI E PAIF)DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 29/10/2010 | 460.00 | 00002324805405 | ROSENILDO FREIRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 04(QUATRO)DIARIAS SEMANA DE 01,03,04 E 05/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 29/10/2010 | 575.00 | 00002324805405 | ROSENILDO FREIRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS SEMANA DE 08 A 12/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/10/2010 | 44792.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/10/2010 | 9900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/10/2010 | 4927.28 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 29/10/2010 | 1600.00 | 00034284761404 | MARIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PAIF)PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA NO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/10/2010 | 2139.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 29/10/2010 | 235.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 29/10/2010 | 4650.00 | 00096543019468 | MANOEL DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD-F 4000 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REMOÇÃO DO LIXO ORGANICO E TRANSPORTE PARA A HORTA DO CAIC DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 29/10/2010 | 7973.00 | 04002544000143 | AR FERRAGENS COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DENTRE OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802010 | 0006996 | 29/10/2010 | 3875.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DO PLANTÃO FISCAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010,PERFAZENDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE 125,00 (CENTOE VINTE E CINCO REAIS) CONFOME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 29/10/2010 | 2500.00 | 00003501018843 | ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES(NOSSA SRA DO LIVRAMENTO LEROLANDIA BEBELANDIA E ODILANDIA)SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SANTANA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000772010 | 0007003 | 29/10/2010 | 1550.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000712010 | 0007005 | 29/10/2010 | 4050.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNA-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 29/10/2010 | 510.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DO RESERVATORIO DE ACAUÃ, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 29/10/2010 | 510.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DO RESERVATORIO DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/10/2010 | 510.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA COMUNIDADE DE CAPITÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 29/10/2010 | 64057.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302010 | 0007039 | 29/10/2010 | 6200.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000602010 | 0007040 | 29/10/2010 | 4650.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2010 CORRESPONDENTE A 31(TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 29/10/2010 | 6986.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTURO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 29/10/2010 | 800.00 | 00042190231434 | JOSEMAR TAVARES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA AREA DA ADMINISTRAÇÃO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 29/10/2010 | 800.00 | 00042190231434 | JOSEMAR TAVARES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA AREA DA ADMINISTRAÇÃO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 29/10/2010 | 7981.00 | 10356680000134 | COMERCIAL CRISTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 29/10/2010 | 11592.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 29/10/2010 | 24577.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 29/10/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 29/10/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000522010 | 0007004 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO I/GM CLASSIC LIFE DE PLACA MNO-3981/PB DESTINADO A INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/10/2010 | 1800.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/10/2010 | 44657.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/10/2010 | 18576.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/10/2010 | 7551.99 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 29/10/2010 | 7650.00 | 00024629770828 | MARCELO DA SILVA BRANDÃO] | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA CONFECÇÃO DE KITS DE ADESIVOS ALUSIVOS A PADRONIZAÇÃO DOS TÁXI CADASTRAOS NO DTTRANS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 29/10/2010 | 4912.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 29/10/2010 | 169.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 29/10/2010 | 378.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 29/10/2010 | 1600.00 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA COSTA FLORÊNCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 29/10/2010 | 900.00 | 00008572065407 | THIAGO JERONIMO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 NA ORGANIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA E OUTROS NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 29/10/2010 | 2000.00 | 00009523840436 | LORRAN RANNIER LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-8391 A DISPOISIÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 29/10/2010 | 1100.00 | 00079777481420 | JANETE CARNEIRO DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 29/10/2010 | 2384.20 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000822010 | 0006994 | 29/10/2010 | 3100.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NOA-8845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000702010 | 0006995 | 29/10/2010 | 3100.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS TOTALIZANDO 30(TRINTA E HUM) DIÁRIAS NO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/10/2010 | 822.12 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº11293-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTEMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/10/2010 | 800.00 | 00004741936406 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/10/2010 | 20.50 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO DE OUTUBRO/10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212009 | 0007015 | 29/10/2010 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E NOTAS FISCAIS WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 29/10/2010 | 1500.00 | 03309290000148 | BIG LIMP COMÉRCIO CONSTRUÇÃO EXPLORAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM ITBI PAGO PELA COMPRA E VENDA NÃO REALIZADA ENTRE A REQUERENTE E CERAMICA CAIONGO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/10/2010 | 44093.60 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 29/10/2010 | 4743.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00001600266444 | CRISTIANE MARIA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFERENCIA DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL(DAM)DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 29/10/2010 | 900.00 | 00007092351430 | LUCIANE TRAJANO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 29/10/2010 | 888.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/VISITAS MENSAL,C/LIMPEZA DE TELA,FILTROS,MEDIÇÃO DE PRESSÃO,ANALISE DE VAZAMENTO E MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AR CONDICIONADO SPLIT CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/10/2010 | 900.00 | 00036506168404 | JOSILENE DE LIMA CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 29/10/2010 | 900.00 | 00003200110465 | TESSYANNE AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE ADMINISTRATIVA)NA AREA DE DEPTO PESSOAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 29/10/2010 | 900.00 | 00002422795463 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 29/10/2010 | 900.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 29/10/2010 | 900.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 29/10/2010 | 900.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 29/10/2010 | 900.00 | 00082710805472 | JOSIMERY FIRMINO FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 29/10/2010 | 900.00 | 00066297176787 | JORGE LUIS MATOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 29/10/2010 | 900.00 | 00000269968717 | JOSEMAR CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 29/10/2010 | 900.00 | 00001138556483 | MARLEIDE ELIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 29/10/2010 | 900.00 | 00002076116451 | ANGELA CRISTINA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 29/10/2010 | 900.00 | 00003678277438 | JAIR GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 29/10/2010 | 900.00 | 00002107688435 | FÁBIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 29/10/2010 | 900.00 | 00080465307434 | AURINEIDE SOUZA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 29/10/2010 | 900.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 29/10/2010 | 900.00 | 00068979541449 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 29/10/2010 | 900.00 | 00008674843492 | KARLA KALINY SOUZA DE FIGUIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(AGOSTO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/10/2010 | 900.00 | 00008563538411 | JESSICA RODRIGUES MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 29/10/2010 | 35.47 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0,ICMS/DESONERAÇAO,CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 29/10/2010 | 11.29 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASI,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 29/10/2010 | 3576.28 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001682010 | 0006985 | 29/10/2010 | 3900.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 F-4000 NO CARREGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 TOTALIZANDO 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 29/10/2010 | 85605.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0006993 | 29/10/2010 | 36156.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 29/10/2010 | 2500.00 | 00005374962469 | Danielly Monique Vasconcelos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 001192010 | 0007000 | 29/10/2010 | 43982.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 29/10/2010 | 1400.00 | 00093057130410 | ADRIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO 3º)CONGRESSO DE RECURSOS HUMANOS DO ABC QUE TERA COMO "O LEGADO DO SECULO XXI A EMPRESA CIDADÃ QUE OCORRERA NO PERIODO DE 18 A 21/11/2010 EM SÃO BERNARDO DO CAMPO EM SÃOPAULO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CRH/SME/SR DE Nº017/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 29/10/2010 | 1400.00 | 00004485896480 | ULISSES AUGUSTO FERREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO 3º)CONGRESSO DE RECURSOS HUMANOS DO ABC QUE TERA COMO "O LEGADO DO SECULO XXI A EMPRESA CIDADÃ QUE OCORRERA NO PERIODO DE 18 A 21/11/2010 EM SÃO BERNARDO DO CAMPO EM SÃOPAULO CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELO CRH/SME/SR DE Nº017/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001992009 | 0007011 | 29/10/2010 | 1800.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KJL-2034 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E TECNICOS COM O ROTEIRO FORTE VELHO A LIVRAMENTO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/10/2010 | 3688.50 | 00004883047415 | ELIAS SAMUEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORREÇÃO DE PORTAS E JANELAS E COLOCAÇÃO DE CADEADOS COM SUPORTES,NAS ESCOLAS ONDE FORAM INSTALADOS AS URNAS ELETRONICAS CONFORME OFICIO DE Nº408/2010 DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000832010 | 0007021 | 29/10/2010 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 102(CENTO E DOIS)BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DO EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000832010 | 0007022 | 29/10/2010 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 102(CENTO E DOIS)BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DO EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 001622010 | 0007023 | 29/10/2010 | 2860.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 52(CINQUENTA E DOIS)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 29/10/2010 | 558202.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 29/10/2010 | 1614248.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB MAGISTERIO 60%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 29/10/2010 | 96271.43 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 29/10/2010 | 170834.97 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 29/10/2010 | 10154.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 29/10/2010 | 18256.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 29/10/2010 | 61145.71 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 29/10/2010 | 176445.97 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB/60% MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/10/2010 | 1500.00 | 00008339718401 | ALISSON PAULO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOU-2317 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO OS ALUNOS COM SEGUINTE ROTEIRO SITIO FIGUEIRA A ATERRO/SITIO GARGAU A ATERRO NO PERIODO DA MANHA E TARDE TOTALIZANDO 15(QUINZE)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002222009 | 0007057 | 29/10/2010 | 2400.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT-1818 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12 (DOZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 29/10/2010 | 3380.00 | 00002859655492 | CHRISTIANNO DE FRANÇA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOC-4536(SAVEIRO/VW)A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 E NOS SABADOS 07,14,21 E 28/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/10/2010 | 19361.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 29/10/2010 | 600.00 | 00002755285451 | IONALDO JASON DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 29/10/2010 | 2113.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000892010 | 0006986 | 29/10/2010 | 3000.00 | 00092846688400 | JAILSON DA SILVA AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) EM UM VEICULO DE PLACA MNJ 3778, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA PESSOAL, MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002662010 | 0007018 | 29/10/2010 | 3100.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO GOL DE PLACA MMW-7376 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDENA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/10/2010 | 1800.00 | 00010162114494 | RUAN CARLOS VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/10/2010 | 3438.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 29/10/2010 | 2950.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 29/10/2010 | 244.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVAOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 29/10/2010 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0007140 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002602010 | 0007141 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0007142 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0007143 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 03/11/2010 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00000995367493 | CECILIO DA FONSECA VIEIRA RAMALHO TERCEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0007147 | 03/11/2010 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0007148 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0007149 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0007153 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001242008 | 0007193 | 03/11/2010 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 03/11/2010 | 4000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 003012010 | 0007151 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00043655416415 | Evaldo de Farias Brito Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO,COM EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ENVOLVENDO A EDILIDADE NO AMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00008313974460 | HERSON RICARDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00008313974460 | HERSON RICARDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 03/11/2010 | 3092.00 | 00298014000133 | CALIFORNIA TOUR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS COMPREENDENDO O TRECHO DE JOÃO PESSOA/SÃO PAULO e SÃO PAULO/JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003282010 | 0007076 | 03/11/2010 | 43395.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ADEQUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE NO TOCANTE A INFORMATIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000402010 | 0007138 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000412010 | 0007139 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA REVISÃO DE CONTAS DO SETOR DECONAV NA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 03/11/2010 | 10000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 03/11/2010 | 7971.00 | 12435082000186 | VÂNIA SARAIVA DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 03/11/2010 | 3000.00 | 00075943042415 | IRIDIANO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNF-3815 DE SUA PROPRIEDADE FIAT/UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 NA FISCALIZAÇÃO DOS PSF'S VINCULADOS A SECRETARIA TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 03/11/2010 | 3100.00 | 00075943042415 | IRIDIANO RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNF-3815 DE SUA PROPRIEDADE FIAT/UNO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 NA FISCALIZAÇÃO DOS PSF'S VINCULADOS A SECRETARIA TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 03/11/2010 | 1020.00 | 00007193973401 | ABRAÃO BESERRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 NO PSF II DO CONJUNTO MARCOS MOURA NO HORARIO DIURNO EM DIAS ALTERNADOS CONFORME OFICIO DE Nº377/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 03/11/2010 | 400.00 | 00003626595404 | MARIA DA PENHA DOS ANJOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA KHO-6098 EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O PESSOAL DA QUADRILHA JUNINA "ARROCHO NÓ"NO PERCURSO DE VARZEA NOVA A FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 03/11/2010 | 1020.00 | 00004591570436 | KLEBER MELO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR (SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 03/11/2010 | 16204.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002542010 | 0007114 | 03/11/2010 | 3100.00 | 00006265728431 | Gildásio Gomes da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-9868 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000572010 | 0007129 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 03/11/2010 | 1500.00 | 00020567634434 | ALMIR SANTANA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "DETALHES" NO EVENTO MOTOCICLISTICO DO 1º)BATE E VOLTA REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO/2010 NA CIDADE DE SANTA RITA NO GINASIO DE ESPORTES O RENATÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00076011232434 | ELIVALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE BAIRRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 03/11/2010 | 510.00 | 00066585325400 | CLODOALDO C. A. FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO "O RENATÃO"NO HORARIO NOTURNO EM DIAS ALTERNADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME OFICIO DE Nº372/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 03/11/2010 | 510.00 | 00043653316472 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO GINASIO DE ESPORTE O RENATÃO NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0371/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000922010 | 0007074 | 03/11/2010 | 277448.00 | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA CONSULTORIA DINAMICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO MATRICULADOS NAS EMEFS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 03/11/2010 | 415.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 03/11/2010 | 415.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 03/11/2010 | 82186.54 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 03/11/2010 | 7994.00 | 04869303000104 | JM PAPELARIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO DEPARTAMENTODE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 03/11/2010 | 3250.00 | 00002859655492 | CHRISTIANNO DE FRANÇA LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOC-4536(SAVEIRO/VW)A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA NAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 E NOS SABADOS 04,11,18 E 25/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002052009 | 0007105 | 03/11/2010 | 4500.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO, NO TURNO DA MANHÃ, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ROTEIRO FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR DURANTEO MÊS DE OUTUBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002052009 | 0007109 | 03/11/2010 | 5000.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO, NO TURNO DA MANHÃ, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ROTEIRO FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR DURANTEO MÊS DE SETEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 003412010 | 0007117 | 03/11/2010 | 4566.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO DE ENCERRAMENTO DO ANO EM EXERCICIO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003412010 | 0007118 | 03/11/2010 | 2880.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)PARA O PROGRAMA DE PRO-LETRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003412010 | 0007119 | 03/11/2010 | 3660.00 | 08334395000170 | REBECKA KAROLLY CAVALCANTE DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(QUENTINHAS)PARA O PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DO PROJETO BRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 21/09/2010 A 09/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000672010 | 0007137 | 03/11/2010 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS (PEJA,PNATE,PNAE,PNAC )DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 03/11/2010 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 03/11/2010 | 700.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTA MARIA,10 SITUADO EM VARZEA NOVA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 03/11/2010 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 03/11/2010 | 250.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 03/11/2010 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 03/11/2010 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,32/880 SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADECORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 03/11/2010 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 03/11/2010 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002242009 | 0007166 | 03/11/2010 | 3150.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REIAS) TRANSPORTANDO DE PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS EMEFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002002009 | 0007168 | 03/11/2010 | 2400.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000832010 | 0007179 | 03/11/2010 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 102(CENTO E DOIS)BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DO EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000832010 | 0007181 | 03/11/2010 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 102(CENTO E DOIS)BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DO EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001902009 | 0007194 | 03/11/2010 | 3800.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 03/11/2010 | 4634.03 | 00048858471415 | ALFREDO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO ELETRICA,SANITARIA E SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DA EMEF MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001182010 | 0007210 | 03/11/2010 | 71203.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001182010 | 0007214 | 03/11/2010 | 60000.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 03/11/2010 | 283.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG-6958 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(TAXAS,BOMBEIRO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 03/11/2010 | 27.63 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CERLI) DA E.M.E.F DEP. FLAVIANO RIBEIRO FILHO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 03/11/2010 | 510.00 | 00088512924420 | AGRINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 03/11/2010 | 510.00 | 00007459908436 | JOSE EUGENIO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NA ESCOLA EMILIA CAVALCANTE (LEROLANDIA) DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO HORARIO DIURNO CONFORME OFICIO N°0376/2010 EMITIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001972009 | 0007241 | 03/11/2010 | 3150.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 03/11/2010 | 510.00 | 00005380566499 | RITA DE CASSIA BORGES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 NA EMEF AMARO GOMES COUTINHO NO HORARIO DIURNO EM DIAS ALTERNADOS CONFORME OFICIO DE Nº373/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 03/11/2010 | 510.00 | 00098093657487 | JOSÉ AUGUSTO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA CAVALCANTE (LEROLANDIA) NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0351/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 03/11/2010 | 200.00 | 00045151377434 | JOSÉ AMILTON DE MENDONÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFP-0686 NO PERCURSO DE TIBIRI-II AO DISTRITO DE ODILANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 22/09/2010 TRANSPORTANDO ALUNOS DA EMEF EGIDIO MADRUGA PARA AS ATIVIDADES ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0007249 | 03/11/2010 | 74306.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 03/11/2010 | 2970.00 | 06373182000122 | EDITORA WORLD BOOK SHOP | IMPORTE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO (COLEÇÃO LER E APRENDER, COLEÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL E COLEÇÃO EDUCACIONAL INFANTIL 25 TÍTULOS), PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002432009 | 0007254 | 03/11/2010 | 2800.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LBB-4768 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO USINA SÃO JOAO AO CENTRO DE SANTA RITA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 003552010 | 0007258 | 03/11/2010 | 38998.70 | 35505270000139 | AVICOLA ESPERANCA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE C/OSSO,FRANGO,OVOS E SALSICHA DE FRANGO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FAZENDO PARTE DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 03/11/2010 | 2800.00 | 00073807397434 | EDUARDO JOSE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 01 BOMBA SUBMERSA DE MARCA LEAO DE 1/2 CV, SUBISTITUICAO DE 36 METROS DE CABO E DE 01 CONTACTOR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL DINIZ LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE MUMBABA DOS CANARIOS NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 03/11/2010 | 3900.00 | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNF-8335 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002392009 | 0007267 | 03/11/2010 | 1800.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MOO-0454 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001632009 | 0007268 | 03/11/2010 | 2300.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE ROTEIRO(FAZENDA DE REIS,FAZENDA SOCORRO AO CENTRO E DE REIS AO CENTRO) DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE TOTALIZANDO 23(VINTE E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 03/11/2010 | 4800.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (ZONA RURAL) COM O ROTEIRO JAPUNGU, FAZENDA JACARAUNA A LEROLANDIA, NO TURNO DA NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001982009 | 0007270 | 03/11/2010 | 3150.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 TOTALIZANDO 21(VINTE E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 03/11/2010 | 2470.00 | 00007901574461 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0666 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001872009 | 0007272 | 03/11/2010 | 3000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 03/11/2010 | 4000.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES COM O ROTEIRO DE MUCUTA, UBIM, GUACHINI, TORORÓ, BEBELÂNDIA A ENGENHO DO MEIO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001602009 | 0007274 | 03/11/2010 | 3250.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT-6143 GOL PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001942009 | 0007275 | 03/11/2010 | 3000.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 (QUINZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002532010 | 0007070 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00006103074444 | Guibson da Silva Lima Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-6209 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00001600266444 | CRISTIANE MARIA DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFERENCIA DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL(DAM)DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 03/11/2010 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 03/11/2010 | 16475.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 03/11/2010 | 510.00 | 00005650104417 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO HORARIO DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME OFICIO DE Nº374/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 03/11/2010 | 900.00 | 00007092351430 | LUCIANE TRAJANO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 03/11/2010 | 510.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003092010 | 0007115 | 03/11/2010 | 564.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172010 | 0007121 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000552010 | 0007122 | 03/11/2010 | 1875.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000322010 | 0007123 | 03/11/2010 | 1875.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222010 | 0007124 | 03/11/2010 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000422010 | 0007125 | 03/11/2010 | 1875.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202010 | 0007126 | 03/11/2010 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192010 | 0007127 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182010 | 0007128 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS,PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000432010 | 0007130 | 03/11/2010 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010(FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E ITBI) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000292010 | 0007133 | 03/11/2010 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 03/11/2010 | 888.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/VISITAS MENSAL,C/LIMPEZA DE TELA,FILTROS,MEDIÇÃO DE PRESSÃO,ANALISE DE VAZAMENTO E MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AR CONDICIONADO SPLIT CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 03/11/2010 | 888.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/VISITAS MENSAL,C/LIMPEZA DE TELA,FILTROS,MEDIÇÃO DE PRESSÃO,ANALISE DE VAZAMENTO E MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AR CONDICIONADO SPLIT CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 03/11/2010 | 888.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/VISITAS MENSAL,C/LIMPEZA DE TELA,FILTROS,MEDIÇÃO DE PRESSÃO,ANALISE DE VAZAMENTO E MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AR CONDICIONADO SPLIT CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 03/11/2010 | 58.65 | 00001297272455 | WELLYNA TAVARES MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇOS)DURANTE O CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO REALIZADO NO DIA 04 A 08/10/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0007197 | 03/11/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 03/11/2010 | 1800.00 | 00008790500474 | IVANEIDE BELARMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 03/11/2010 | 3000.00 | 00005181867413 | JAVANEIDE GOMES DA SILVA CLAUDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)FOLHAS DE CADASTRO IMOBILIARIO,IMPRESSÃO FRENTE E VERSO E 5.000(CINCO MIL)CARTÃO DE PROTOCOLO DESTINADO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 03/11/2010 | 1700.00 | 00036503797400 | CLAUDIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01(UM)AR-CONDICIONADO,MONTAGEM DE UMA ILHA COM CAPACIDADE P/04(QUATRO)PESSOAS E REVISÃO ELETRICA PARA ADEQUAÇÃO DE 03(TRÊS)MICRO-COMPUTADORES NA SALA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO SITUADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 03/11/2010 | 143.66 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 03/11/2010 | 1600.00 | 00037983865449 | JOSIVAL MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 03/11/2010 | 1020.00 | 00079030971487 | ALBA LUCAS DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 03/11/2010 | 420.07 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO COBRADA INDEVIDAMENTE DOS IMPOSTOS DE (ISS,IRRF,INSS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 03/11/2010 | 8305.92 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE (ISS,IRRF,INSS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 03/11/2010 | 3346.00 | 01610174000139 | Abdon Comércio de Máquinas Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 03/11/2010 | 1100.00 | 00003563252459 | ERNANE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 03/11/2010 | 1600.00 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA COSTA FLORÊNCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 03/11/2010 | 6000.00 | 00008881710480 | RODRIGO JOSÉ MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) PALET PARA O ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS DIVERSOS(GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DENTRE OUTROS)NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA MAIS PRECISAMENTE NO GALPÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 03/11/2010 | 1600.00 | 00000828841454 | EDILSON MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DUANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 NO CONTROLE DO ESTOQUE DO GALPÃO ONDE SÃO ARMAZENADOS OS GENEROS ALIMENTICIOS,HIGIENE,LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS,CRECHES ESCOLAS,POSTOS DE SAÚDE DENTRE OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 03/11/2010 | 900.00 | 00008572065407 | THIAGO JERONIMO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 NA ORGANIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA E OUTROS NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 03/11/2010 | 8545.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 03/11/2010 | 6010.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 03/11/2010 | 9400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0007113 | 03/11/2010 | 240.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000312010 | 0007134 | 03/11/2010 | 1500.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO(NOVEMBRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000762010 | 0007135 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00078468116491 | Patrícia Carmen Meireles Fernandes de Lima | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA AREA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010(COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001642010 | 0007152 | 03/11/2010 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 03/11/2010 | 1900.00 | 00009523840436 | LORRAN RANNIER LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-8391 A DISPOISIÇÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 03/11/2010 | 1100.00 | 00079777481420 | JANETE CARNEIRO DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00009168610408 | ROMÁRIO DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 NO CONTROLE DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA,MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA SEREM ESTOCADOS E ARMAZENADOS NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 03/11/2010 | 1600.00 | 00004878994401 | REINALDO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NO CONTROLE DO ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 03/11/2010 | 7000.00 | 00072688440420 | JOSÉ IVANILDO XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO)DESTE MUNICIPIO NA SINALIZAÇÃO VERTICAL COM TOTAL DE 36(TRINTA E SEIS)PLACAS COM POSTES DE FERRO,CONFORME LAUDO TECNICO DE VISTORIA E MAPA DE DISCRIMINAÇÃO DASRUAS E DEMAIS DOCS EM ANEXO(TRECHO DA PRAÇA JOÃO RAPOSO FILHO AO VIADUTO DA BR-101)E AVENIDA SANTO AMARO ATÉ A DIVISA COM O MUNICIPIO DE BAYEUX E CONSERTO E FIXAÇÃO DE 22(VINTE DOIS)PLACAS NAS RUAS DE SANTA RITA COM EQUIPE 04(QUATRO)PESSOAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000992010 | 0007186 | 03/11/2010 | 4500.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-7135 CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGA DE PORTE MÉDIO(MATERIAIS DE TRÂNSITO)TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002082010 | 0007190 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002082010 | 0007191 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 03/11/2010 | 343.00 | 00050605860734 | MARCELO GOMES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DECORRENTES DO XII ENCONB(ENCONTRO NACIONAL DE COMITES DE BACIAS HIDROGRAFICAS)QUE ACONTECERA EM FORTALEZA-CE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 03/11/2010 | 110.00 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 03/11/2010 | 5400.00 | 00007097372460 | EMERSON PABLO DE OLIVEIRA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS POLO CARACTERIZADO COM O NOME DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA E A LOGOMARCA DA PREFEITURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 03/11/2010 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 03/11/2010 | 8000.00 | 06008005000228 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04(QUATRO)FREEZERS HORIZONTAIS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,REPARAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÃO ELETRICA DA SECRETARIA E POR FIM MANUTENÇÃO DE 03(TRÊS)AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 03/11/2010 | 1600.00 | 00076010473420 | CESAR PEDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 03/11/2010 | 1430.00 | 11635791000142 | CEZÁRIO DA SILVA VIRIATO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 22(VINTE E DUAS)PLACAS DE SINALIZAÇÃO URBANA(SEMI REFLETIVAS)50X50 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00005307735464 | JAILSON CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ARMAZENADA NO GALPÃO DA SECRETARIA(CONFERÊNCIA)PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 03/11/2010 | 900.00 | 00009965391408 | FABIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 03/11/2010 | 5800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 03/11/2010 | 3900.00 | 00007284990457 | GIVALDO ALVES VIEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 03/11/2010 | 3900.00 | 00098078003404 | PAULO SERGIO FERREIRA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-2990 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE COMPOSTO ORGANICO DA FEIRA DE TIBIRI-II,SANTA RITA E VARZEA NOVA DESTINADO AO CAIC PARA A HORTA ORGANICA INCLUSIVE OS SABADOS E DOMINGOS NO MÊS DE JULHO/2010 NO VALOR UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 03/11/2010 | 3900.00 | 00098078003404 | PAULO SERGIO FERREIRA DE ARRUDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOE-2990 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SERVIÇOS DE COLETA DE COMPOSTO ORGANICO DA FEIRA DE TIBIRI-II,SANTA RITA E VARZEA NOVA DESTINADO AO CAIC PARA A HORTA ORGANICA INCLUSIVE OS SABADOS E DOMINGOS NO MÊS DE AGOSTO/2010 NO VALOR UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00003446331441 | DJACY DA SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA NA RETIRADA NO MERCADO PÚBLICO DO CENTRO E DO CONJUNTO TIBIRI-II DOS DETRITOS ORGANICOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS)DESTINADO A PLANTAÇÃO ORGANICA MANTIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA SITUADA NO CAIC LOCALIZADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 03/11/2010 | 44720.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003242010 | 0007108 | 03/11/2010 | 50365.68 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME BOLETIM DE 3a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00065488962468 | MARIA DA GLORIA EUGENIO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200(DUZENTOS)BLOCOS DE PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO 10X8 2 a VIA SO FLS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 03/11/2010 | 2600.00 | 00005470700470 | RICARDO DA SILVA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E TROCA BOMBA SUBMERSA DE MARCA LEÃO,QUADRO DE COMANDO RELE TROCA DE FASE,RELE DE NIVEL E CONTACTOR DE PARTIDA QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PITOMBEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 03/11/2010 | 46964.70 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/10/2010 A 31/10/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.191,54 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 03/11/2010 | 2000.00 | 00091027314449 | VALBERTO BERTO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NOS CEMITERIOS DO MUNICIPIO CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº453/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000682010 | 0007131 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 03/11/2010 | 800.00 | 00042190231434 | JOSEMAR TAVARES RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA AREA DA ADMINISTRAÇÃO NA PARTE INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00007560153402 | ALEXANDRE LINHARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 03/11/2010 | 1600.00 | 00067684351400 | WALDEREZ JOSÉ MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 03/11/2010 | 1600.00 | 00008381746477 | JOSÉ CARLOS MARCULINO DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 03/11/2010 | 510.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000722010 | 0007185 | 03/11/2010 | 4030.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003042010 | 0007187 | 03/11/2010 | 3816.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CARROCERIA PLACA BXB 4853 A DISPOSIÇÃO DA INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/10/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 53 (CINQUENTA E TRES)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE 72,00 (SETENTA E DOIS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000742010 | 0007189 | 03/11/2010 | 3100.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003242010 | 0007198 | 03/11/2010 | 18651.13 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CONFORME BOLETIM DE 2a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 03/11/2010 | 200.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 03/11/2010 | 50.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO S/N QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE FAZENDA CAPITÃO ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 03/11/2010 | 510.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0007209 | 03/11/2010 | 41250.65 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO NO TOCANTE A ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0007223 | 03/11/2010 | 14777.94 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO NO TOCANTE A ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 03/11/2010 | 4500.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-4003 F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE LIMPEZA URBANA ABRANGENDO O CENTRO DA CIDADE E BAIRROS(VARZEA NOVA,TIBIRI-II,MARCOS MOURA E HEITEL SANTIAGO)E ZONA RURAL TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 03/11/2010 | 4650.00 | 00004344205499 | GERSON LUIZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-4003 F-4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE LIMPEZA URBANA ABRANGENDO O CENTRO DA CIDADE E BAIRROS(VARZEA NOVA,TIBIRI-II,MARCOS MOURA E HEITEL SANTIAGO)E ZONA RURAL TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 03/11/2010 | 1800.00 | 00002905478497 | ALEXANDRO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR ELETRICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392010 | 0007248 | 03/11/2010 | 7560.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 105(CENTO E CINCO)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)NO PERIODO DE 01 A 31/10/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 03/11/2010 | 7000.00 | 00073955183491 | Eduardo Buarque de Oliveira Sarinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNE-2997 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TRANSPORTANDO BARRO PARA MELHORIA DE RUAS DO CONJUNTO MARCOS MOURA,VARZEA NOVA E ESTRADAS QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE LIVRAMENTO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31/08/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382010 | 0007266 | 03/11/2010 | 6984.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE A 97 (NOVENTA E SETE)CARRADAS DE ENTULHOS (METRALHAS) FAZENDO A RETIRADA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 03/11/2010 | 1350.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00005699310452 | Adrya Monyse Cândido Melo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CONFORME DOCS EM ANEXO(NOVEMBRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002732010 | 0007211 | 03/11/2010 | 8000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002732010 | 0007212 | 03/11/2010 | 8000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002972010 | 0007218 | 03/11/2010 | 12000.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RADIO 100.5 FM NO PROGRAMA "A FONTE É NOTICIA"E POR INTERMEDIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET)NO SITE WWW.AFONTEENOTICIA.COM.BR/ NO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00092826261487 | ADELSON DE SOUZA SERGIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 03/11/2010 | 600.00 | 00001150046457 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASESSORIA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 03/11/2010 | 1600.00 | 00034284761404 | MARIA DE FATIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PAIF)PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA NO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 03/11/2010 | 8934.66 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 03/11/2010 | 460.00 | 00069569169400 | José Carlos F. Tavares | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NO VEICULO DE PLACA NQB-0188 PERFAZENDO UM TOTAL DE 04(QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$115,00(CENTO E QUINZE REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232010 | 0007132 | 03/11/2010 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000842010 | 0007136 | 03/11/2010 | 1000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002982010 | 0007145 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00001244244490 | DANIELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL PRESTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00073800112434 | JAILSON DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO CADASTRAMENTO NA ZONA RURAL DO PROJETO "CASA DE TAIPA" DURANTE O PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 03/11/2010 | 3000.00 | 00007228740491 | MANOEL ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-4978 DE MINHA PROPRIEDADE FIAT PALIO FIRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALCORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0007188 | 03/11/2010 | 4960.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 03/11/2010 | 510.00 | 00045138648420 | SUETANIA TOSCANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL PARA A SUA ORNAMENTAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 03/11/2010 | 1142.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(TELEMAR)DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 03/11/2010 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00060356464415 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 03/11/2010 | 1200.00 | 00060356464415 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (PETI)PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 03/11/2010 | 510.00 | 00008988521455 | JACKSON DE SOUTO SANTOS | IMPORTE RELATIO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO À CASA DE PASSAGEM NO HORARIO DIURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0369/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 03/11/2010 | 510.00 | 00008554303466 | AELIZANDRO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO À CASA DE PASSAGEM NO HORARIO DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0370/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 03/11/2010 | 3600.00 | 00056802340410 | RAIMUNDO DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM,PINTURA COM CAL INTERNA E EXTERNA,COMOGOIS NAS JANELAS,COLOCAÇÃO DE LAMPADAS,CONSTRUÇÃO DE 20(VINTE)METROS DE MURO,COLOCAÇÃO DE 02(DOIS)VASOS SANITÁRIOS.COLOCAÇÃO DE 02(DUAS)PORTAS NO PREDIO DO PRO JOVEM NA RUA JORNAL O GLOBO NO LOTEAMENTO AGUIARLANDIA NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 03/11/2010 | 460.00 | 00002324805405 | ROSENILDO FREIRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 04(QUATRO)DIARIAS SEMANA DE 16 A 19/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 03/11/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETÁRIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002722010 | 0007103 | 03/11/2010 | 850.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO ASSESSORIA,BEM COMO COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR-FEIRA DO PRODUTOR,FIRMADO ENTRE A PMSR E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECOMBATE A FOME MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000612010 | 0007104 | 03/11/2010 | 1980.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR(CDLAF) SEGMENTO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PREVISTOS NO RESPECTIVO PLANO DE TRABALHO CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 03/11/2010 | 800.00 | 00060357789415 | Maria de Fátima de Moura Chaves | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA HORÁCIO FURTADO, 47, NO CENTRO DE SANTA RITA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, BEM COMO, FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESE3NVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 03/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/11/2010 | 510.00 | 00085398020404 | JANIERY CORREIA BRANDAO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL JUNTO A SEDE FUNCIONAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 10/11/2010 | 575.00 | 00002324805405 | ROSENILDO FREIRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS SEMANA DE 22 A 26/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00008487164420 | ALISSON SILVA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS(PETI E PAIF)VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00008487164420 | ALISSON SILVA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS(PETI E PAIF)VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 10/11/2010 | 7900.00 | 00005794447400 | SALOMÉ FREIRE DE MENDONÇA SOARES | IMPORTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DA MINHA FILHA MARIA DE LOURDES FREIRE DE MENDONÇA( ULTRASSONOGRÁFICO ABDOME TOTAL, EXAME REALIZADO COM TRANSDUTOR CONVEXO MULTIFREQUENCIAL DE ALTA RESOLUÇÃO E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO) A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME LAUDO MÉDICO, PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E OUTROS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 10/11/2010 | 575.00 | 00091854032453 | MARIA DAS DORES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NPU-0990 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS NO PERIODO DE 08 A 12/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 10/11/2010 | 1457.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(TELEMAR)DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 10/11/2010 | 510.00 | 00006805652480 | JOSÉ NILSON GALDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO PETI DE ODILÂNDIA NO HORARIO DIURNO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 10/11/2010 | 171.39 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(EMBRATEL)DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 10/11/2010 | 1600.00 | 00036539090404 | EVERALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL (SEDE FUNCIONAL)NA AREA DO ATENDIMENTO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 10/11/2010 | 510.00 | 00002462043462 | PATRICIA DE VASCONCELOS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 10/11/2010 | 510.00 | 00084107880478 | EDNA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 10/11/2010 | 600.00 | 00087342936472 | ELIZABETE CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DADOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 10/11/2010 | 1600.00 | 00009379507429 | RAIANE CRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00068981643415 | SOLANGE GENUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PETI's DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00008918136404 | DJAVAN DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE CIDADANIA DENOMINADO A "PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00088536696400 | NOILDA DE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00008634677419 | NOILMA ELAINE PAIVA HENRIQUE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00007231270425 | MANOEL HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 10/11/2010 | 4000.00 | 09111832000150 | Sistema Correio de Comunicação - Jornal Correio da Paraíba | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NOS DIAS 20/02, 13 E 18/03 E 06/04/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 10/11/2010 | 5000.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 10/11/2010 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2010 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/11/2010 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2010 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 10/11/2010 | 7900.00 | 09368242000107 | RÁDIO FM CORREIO DE JOÃO PESSOA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS CHAMADAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2008 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 003562010 | 0007443 | 10/11/2010 | 1100.00 | 00004460140446 | MARCIA CRISTIANE DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 10/11/2010 | 510.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 10/11/2010 | 1600.00 | 00001228026408 | CARLOS JACKSON DE FREITAS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 NA AREA INTERNA COMPREENDENDO(AREA DOS GALPÕES,AREA DO PEIXE,AREA DA CARNE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/11/2010 | 1600.00 | 00052624633472 | EVANDRO OTÁVIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA COLOCAÇÃO DE 10(DEZ)LUMINARIAS NA PRAÇA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA E REPOSIÇÃO DE LUMINARIAS DAS PRAÇAS GETULIO VARGAS E PRAÇA JOÃO PESSOA AMBAS NO CENTRO DE SANTA RITA SERVIÇO PRESTADO COM ANDAIME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 10/11/2010 | 1700.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO NAS RUAS(JUAREZ TÁVORA,AV ANISIO PEREIRA BORGES,AV GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO)NO CENTRO DESTE MUNICIPIO E NO BAIRRO POPULAR RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES TODA A SUA EXTENSÃO E PODAÇÃO DAS ARVORES DA PRAÇA GETULIO VARGAS,JOÃO PESSOA E PRAÇA AMARO FERRAZ NO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 10/11/2010 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA DE REGULARIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA E CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AOS MES DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 10/11/2010 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FÁBRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 10/11/2010 | 168.50 | 00003043538412 | HÉLIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DO PROJETO DO RESTAURANTE POPULAR COM AREA DE CONSTRUIDA IGUAL A 826 M2 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 10/11/2010 | 510.00 | 00003025174480 | IRADJAN RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000872010 | 0007384 | 10/11/2010 | 135600.00 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO AS SEGUINTES LOCALIDADES: LIVRAMENTO, RIBEIRA E FORTE VELHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 04302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00008926009424 | JOBSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00010329474464 | ALEX PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)PESSOAS NA LIMPEZA DE TODA AREA DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE A SEMANA QUE ANTECEDEU O FERIADO DO DIA 15 DE NOVEMBRO/2010(PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA)NOS DIAS 08,09,10,11,12,13E 14/11/2010 PARA RECEBER EVENTOS ALUSIVOS AO FERIADO PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00005240772401 | NIVALDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(PRAÇA DO POVO)SITUADA EM TIBIRI FÁBRICA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 10/11/2010 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00004183632420 | ANDRÉ MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS E AUTOMATICOS COM SISTEMAS AUTOMATIZADOS EM COMANDOS E EXTENSÕES DE REDES PARA ILUMINAÇÃO DE ALTA POTENCIA REALIZADA NA PRAÇA DO POVO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001742010 | 0007405 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOR-4667 (HONDA 150 BROS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE DE SANTA RITA NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 10/11/2010 | 1420.00 | 00056976828400 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 10(DEZ)CANO PVC RIGIDO DE 125mm DESTINADO AOS POÇOS ARTESIANOS DA USINA AGROVAL E DA COMUNIDADE DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 10/11/2010 | 6560.00 | 00056976828400 | JOSÉ CARLOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO MEDINDO 41(QUARENTA E HUM)MTS DE PROFUNDIDADE QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 10/11/2010 | 3600.00 | 00005758856452 | MIQUEIAS PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 03(TRÊS)CVA DA MARCA DANCO EU UM POÇO ARTESIANO COM QUADRO DE COMANDO E 30(TRINTA)MTS DE CABO PARA O ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 10/11/2010 | 4030.00 | 00014905144817 | JAIME PEDRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQH-7509 FIAT STRADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 10/11/2010 | 3900.00 | 00014905144817 | JAIME PEDRO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQH-7509 FIAT STRADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÕES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00085398268449 | JOSILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS DURANTE OS MES DE SETEMBRO/2010 NO PLANTIO DE MUDAS,PODAÇÃO DE ARVORES E TRABALHO DE PAISAGISMO NAS SEGUINTES PRAÇAS PRAÇA HENRIQUE ALVES CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA PRAÇAPREFEITO JOÃO CRISOSTOMO RIBEIRO COUTINHO PRAÇA DA BIBLIA E PRAÇA AMARO GOMES COUTINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 10/11/2010 | 6880.00 | 00006340577407 | EDUARDO MULLER ARAÚJO DOS ANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DA USINA AGROVAL NESTE MUNICIPIO MEDINDO 43(QUARENTA E TRES)MTS DE PROFUNDIDADE COM VALOR DE R$160,00(CENTO E SESSENTA REAIS)POR METRO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 10/11/2010 | 7472.70 | 00785859000153 | ADEMAR SOARES & CIA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DENTRE OUTROS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO DA AGUA DA SEINFRA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 10/11/2010 | 1600.00 | 00008834759443 | JEFFERSON SANTANA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA AREA DOS GALPÕES(FRUTAS,VERDURAS,FARINHA E OUTROS)E LIMPEZA NA PRAÇA DA ALIMENTAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 10/11/2010 | 110.00 | 00006133898402 | WILTON SEVERINO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA NPV-2397 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO O DIRETOR DE UNIDADE DE ODILANDIA PARA A COMUNIDADE DE CICEROLANDIA NO PERIODO DE JULHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 10/11/2010 | 110.00 | 00006133898402 | WILTON SEVERINO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA NPV-2397 DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO O DIRETOR DE UNIDADE DE ODILANDIA PARA A COMUNIDADE DE CICEROLANDIA NO PERIODO DE JUNHO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 10/11/2010 | 3900.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO A EQUIPE DE PINTURA,REPOSIÇÃO DE PLACAS DENTRE OUTROS REALIZADO NO HORARIO NOTURNO CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 10/11/2010 | 1100.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 10/11/2010 | 3400.00 | 00002109434406 | MARIA ERNESTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE NOTA DE INFRAÇÃO PAPEL AUTOCOPIATIVO 2 VIAS TOTALIZANDO 500(QUINHENTOS)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$6,80(SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 10/11/2010 | 900.00 | 00006767040428 | ERIVAN DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SEDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 10/11/2010 | 900.00 | 00006767040428 | ERIVAN DANTAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA SEDE FUNCIONAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS NA SEDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 10/11/2010 | 900.00 | 00096575069487 | JEAN CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NO ARMAZENAMENTO NO GALPÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS,LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PMSR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 10/11/2010 | 900.00 | 00096575069487 | JEAN CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NO ARMAZENAMENTO NO GALPÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS,LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PMSR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00001012440451 | IVONALDO MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA CONFERÊNCIA DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00001012440451 | IVONALDO MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA CONFERÊNCIA DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS E SECRETARIAS QUE INTEGRAM A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 10/11/2010 | 1600.00 | 00079039839468 | JOSINALDO DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS EMEF's E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 10/11/2010 | 200.00 | 03775588000496 | SENAI-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA MATRICULA NO CURSO DE AUTOCAD 2D DA SERVIDORA MUNICIPAL MARIA LUCIA DE ALMEIDA COSTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00010928154491 | JOSÉ ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00010928154491 | JOSÉ ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0007422 | 10/11/2010 | 1537.60 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE JULHO,AGOSTO E OUTUBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 10/11/2010 | 3500.00 | 00004613119413 | JOSÉ DE ARIMATEIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO(DTTRANS)NA SOLDAGEM DE 115(CENTO E QUIZE)TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS DESTINADO A MONTAGEM DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO PARA SEREM COLOCADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 10/11/2010 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00046756418491 | MARIA SENHARINHA RAMALHO NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00046756418491 | MARIA SENHARINHA RAMALHO NETA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0007435 | 10/11/2010 | 4872.79 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL)DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 10/11/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 10/11/2010 | 1850.00 | 00006532650420 | PATRICIA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,SAUDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003092010 | 0007493 | 10/11/2010 | 714.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00009168610408 | ROMÁRIO DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 NO CONTROLE DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA,MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA SEREM ESTOCADOS E ARMAZENADOS NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 10/11/2010 | 11726.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/11/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 10/11/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 10/11/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 10/11/2010 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 10/11/2010 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONDIAN,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00005307735464 | JAILSON CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ARMAZENADA NO GALPÃO DA SECRETARIA(CONFERÊNCIA)PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 10/11/2010 | 900.00 | 00009965391408 | FABIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00021817251449 | EDSON OSCAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E REPOSIÇÃO DA COBERTURA EM BRASILIT DO TELHADO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DA AREA DOS GENEROS ALIMENTICIOS,GABINETE DO SECRETÁRIO E DO PESSOAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00049881957400 | MARIA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 NA AREA DO IPTU E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00003239583461 | MARIA JOSÉ GOMES DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 NA AREA DO IPTU E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 10/11/2010 | 8050.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE(HORARIO EXTRA-ORDINARIO)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 10/11/2010 | 510.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 10/11/2010 | 1530.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMO VIGILANTE(EFETIVO)DURANTE O MES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 NA SEDE DA SECRETARIA NO HORARIO DAS 13:00 AS 20:00 HS DANDO SUPORTE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0007315 | 10/11/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 10/11/2010 | 900.00 | 00000993210414 | JOYCE DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA EMISSÃO DE GUIAS DE IPTU/2010 EXPEDIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 10/11/2010 | 5867.05 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 10/11/2010 | 5000.00 | 00006958170431 | OLYMPIO ROGACIANO DE AGUIAR BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NA ATUALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DCTF MENSAL,NA VERSÃO 1.7 DA RECEITA FEDERAL BEM COMO EMISSÃO DAS DARF PARA PAGAMENTO DO PASEP DA PMSR CORRESPONDENTE AOS MESES DEJANEIRO A SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 10/11/2010 | 510.00 | 00006905388807 | FIDEL NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO JUNTO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 10/11/2010 | 54043.77 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO/RET/INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0007395 | 10/11/2010 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0007396 | 10/11/2010 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0007397 | 10/11/2010 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00005506489412 | WLADMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002522010 | 0007436 | 10/11/2010 | 3750.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOSE SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOL-8498 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS TOTALIZANDO 30(TRINTA DIARIAS) AO PRECO UNITARIO DE R$125,00(CENTO E VINTE E CINCO REAIS) MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 10/11/2010 | 1600.00 | 00005364783413 | EDVANIA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 10/11/2010 | 3594.42 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001872010 | 0007461 | 10/11/2010 | 3000.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/11/2010 | 750.00 | 00046814299453 | JACKSON BERNARDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS(REFEIÇÕES)DESTINADO AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS(DEPTO DE ARRECADAÇÃO,AUDITORIA,TESOURARIA GERAL E ISS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 10/11/2010 | 182.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/11/2010 | 41.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 10/11/2010 | 41.26 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 10/11/2010 | 3446.58 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(INTERNET)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 10/11/2010 | 4570.87 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE RI NACIONAL,VIPLINE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 10/11/2010 | 510.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 004042009 | 0007492 | 10/11/2010 | 13475.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES,IMPRESSORAS A JATO DE TINTA,LASER,MATRICIAIS,MONITORES DE VIDEO E NOBREAKS E SERVIÇOS DE RECARGA E RECICLAGEM DOS CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO E TONNERS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00001279896418 | JOSE GIRLANDO SANTOS SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 10/11/2010 | 1530.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE SEQUESTRO DE Nº142/2010,EXPEDIDO PELO DIRETOR DA SECRETARIA DA 2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA,REFERENTE AO PROCESSO 372.2010.028.13.00-0,EXEQUENTE DJALMA DA SILVA PEREIRA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 10/11/2010 | 900.00 | 00069581118420 | VANEIDE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/11/2010 | 900.00 | 00082934398404 | MARIA ROSINEIDE MATIAS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 10/11/2010 | 900.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 10/11/2010 | 900.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 10/11/2010 | 900.00 | 00008923084433 | RITA MARIA FRANCISCO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 10/11/2010 | 900.00 | 00002422795463 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 10/11/2010 | 89.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO SITUADA NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 10/11/2010 | 104.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA DONA DIDIO SITUADA NO BAIRRO POPULAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 10/11/2010 | 202.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 10/11/2010 | 143.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE ESCOLA LEONOR GOMES DE MELO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 10/11/2010 | 173.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA( CAGEPA )DA CRECHE ESCOLA GENERAL ANTONIO ALVES SITUADA EM VARZEA NOVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 10/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 DA ESCOLA BOA VISTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 10/11/2010 | 168.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 DA ESCOLA CARLOS ARNOBIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 10/11/2010 | 47.53 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-4,MOVIMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 10/11/2010 | 59.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO MÊS DE NOVEMBRO/2010 DO SESI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 10/11/2010 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO MÊS DE OUTUBRO/2010 DO SESI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 10/11/2010 | 82.06 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 DA EMEF SÃO SEBASTIÃO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 10/11/2010 | 750.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02(DUAS)VIAGENS ESPECIAIS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA EVENTOS CULTURAIS E ECOLOGICOS NA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 10/11/2010 | 120.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA)DA CRECHE LOURDES SEREJO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001942010 | 0007319 | 10/11/2010 | 15224.75 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001942010 | 0007320 | 10/11/2010 | 4551.25 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 10/11/2010 | 1100.00 | 00008214951437 | JOZIAS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 10/11/2010 | 1100.00 | 00008214951437 | JOZIAS FERREIRA VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00008694538407 | JOÃO VICENTE FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 10/11/2010 | 4030.00 | 00005283924416 | ALISSON LOPES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNF-8335 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTAREAIS)NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO NA RONDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SITUADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003642010 | 0007331 | 10/11/2010 | 11700.45 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | Importe relativo aos seus serviços prestados na construção do muro de contorno para a caixa d'agua e serviços complementares da creche escola Tarcisio de Miranda Burity situada em Odilândia zona rural deste municipio conforme laudo tecnico e quadro de boletim de medição unica e demais docs em anexo | 04292010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 10/11/2010 | 8800.56 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 10/11/2010 | 450.00 | 00000984181490 | JAILTON CABRAL DE CARVALHO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO COM ARRANJOS EM FLORES NATURAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 003012009 | 0007341 | 10/11/2010 | 2730.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKR-2557 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE COM O ROTEIRO DE SANTA RITA/LIVRAMENTO (IDA E VOLTA) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001952009 | 0007342 | 10/11/2010 | 3380.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001912009 | 0007343 | 10/11/2010 | 3600.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HOM-8224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLAR AMARO GOMES E CANDIDO DE SÁ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001882009 | 0007344 | 10/11/2010 | 3600.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002232009 | 0007345 | 10/11/2010 | 2850.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002262009 | 0007346 | 10/11/2010 | 2080.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR 101, A CICEROLANDIA E PAU DOS SANTOS A ODILANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001862009 | 0007347 | 10/11/2010 | 3640.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 28(VINTE E OITO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DE ALUNOS, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002402009 | 0007348 | 10/11/2010 | 4000.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR- 9658, NO MES DE OUTUBRO/2010, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM ROTEIROS: TIBIRIZINHO AO CENTRO/TIBIRIZINHO AO BAIRRO POPULAR, TOTALIZANDO 20(VINTE)DIÁRIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 ( DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001892009 | 0007349 | 10/11/2010 | 2500.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-0198 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL) NOS TURNOS MANHÃ E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002252009 | 0007350 | 10/11/2010 | 2200.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DOIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 10/11/2010 | 500.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00004610282470 | THOMMAS HUDSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001682010 | 0007354 | 10/11/2010 | 3750.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 F-4000 NO CARREGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002452009 | 0007355 | 10/11/2010 | 1820.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7031 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 (QUATORZE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002952009 | 0007356 | 10/11/2010 | 3250.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002452009 | 0007357 | 10/11/2010 | 2700.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7322 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 18(DEZOITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002382009 | 0007358 | 10/11/2010 | 3000.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 10/11/2010 | 3200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-0234 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002552009 | 0007360 | 10/11/2010 | 3200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY 4904 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 10/11/2010 | 3000.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 002842010 | 0007362 | 10/11/2010 | 10012.50 | 10550921000262 | MARIA NAZARETH DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS GLP 13 KGS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 10/11/2010 | 6500.00 | 00004474911482 | LADIJANE MARIA DA COSTA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA PRATICA PEDAGOGICA JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00022588213472 | ANANISIA AZEVEDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00060357479491 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00009183776419 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS SEGUINTES ESCOLAS(PAULO FREIRE,JARDIM CAROLINA,ANTONIO P.DE ALMEIDA,MARCOS MOURA,MANOEL FAUSTINO,HEITEL SANTIAGO,MONSENHOR RAFAEL DE BARROS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 10/11/2010 | 1867.50 | 00050443992487 | ANTONIO SOARES | iIMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO EM CARTEIRAS COM REPOSIÇÃO DE BRAÇOS NAS SEGUINTES ESCOLAS(EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO E EMEF GIBSON MAUL DE ANDRADE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 10/11/2010 | 21.63 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.349-4 ITR,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002272009 | 0007406 | 10/11/2010 | 3800.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIY-2585 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO DO CENTRO DE SANTARITA A USINA SANTANA A OITEIRO E VICE VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002272009 | 0007407 | 10/11/2010 | 3000.00 | 00002719312487 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIY-2585 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NO TURNO DA MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO DO CENTRO DE SANTA RITA A USINA SANTANA A OITEIRO E VICE VERSA PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 10/11/2010 | 2400.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DAMANHÃ COM O ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 12(DOZE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 10/11/2010 | 1600.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 08(OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 10/11/2010 | 3400.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7437 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO BABILONIA,MANGEREBA,FAZENDA ILHA JACUIPE PARA LEROLANDIA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 10/11/2010 | 3800.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7437 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO BABILONIA,MANGEREBA,FAZENDA ILHA JACUIPEPARA LEROLANDIA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001942009 | 0007412 | 10/11/2010 | 4000.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00002868769497 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00002868769497 | ELENILDA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 10/11/2010 | 1020.00 | 00070880913487 | JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA CAVALCANTE (LEROLANDIA) NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0395/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 10/11/2010 | 7680.00 | 41204504000100 | PEDRO LOPES NUNES ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO GERAL COM CONFECÇÃO DE CHAVES E SUBSTITUIÇÃO DOS PORTÕES E GRADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00055369375704 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00055369375704 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00078185300704 | MARLUCE TEOTONIO CLAUDIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 10/11/2010 | 39.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ANEXO FLAVIANO RIBEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 10/11/2010 | 41.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO ANEXO FLAVIANO RIBEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 10/11/2010 | 40.64 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CERLI) DA E.M.E.F DEP. FLAVIANO RIBEIRO FILHO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 10/11/2010 | 3200.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(REUNIÕES PEDAGOGICAS E FESTA DE SÃO JOÃO DO DEPTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 10/11/2010 | 2000.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/11/2010 | 2400.00 | 00091747988472 | DANUBIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001192010 | 0007468 | 10/11/2010 | 54437.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TOCANTE A INFORMATIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 10/11/2010 | 235.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA TRATADA(CAGEPA)DA CRECHE LEONOR GOMES DE MELO SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 10/11/2010 | 600.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/11/2010 | 600.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 10/11/2010 | 600.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 10/11/2010 | 600.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003062010 | 0007474 | 10/11/2010 | 3600.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KJJ 4956 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001862009 | 0007475 | 10/11/2010 | 1430.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 11 (ONZE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DE ALUNOS, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 10/11/2010 | 600.00 | 00004735893466 | CLEDILANE MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA/INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 10/11/2010 | 600.00 | 00006499895466 | MARCONDES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 10/11/2010 | 455.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE LEONOR GOMES DE MELO SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 10/11/2010 | 250.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 NO TRANSPORTE DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO PARA LEROLANDIA,MASA,BOA VISTA,MARCOS MOURA,JARDIM PLANALTO,POPULAR E VOLTA PARA O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO IDOSO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 10/11/2010 | 250.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 NO TRANSPORTE DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO PARA LEROLANDIA,MASA,BOA VISTA,MARCOS MOURA,JARDIM PLANALTO,POPULAR E VOLTA PARA O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO IDOSO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 10/11/2010 | 250.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MXT-2710 NO TRANSPORTE DOS IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO PARA LEROLANDIA,MASA,BOA VISTA,MARCOS MOURA,JARDIM PLANALTO,POPULAR E VOLTA PARA O DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO AO IDOSO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 10/11/2010 | 800.00 | 00003235290460 | BENTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO QUARENTÃO/2010 NO PERIODO DE 22 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 10/11/2010 | 800.00 | 00062038427534 | MARCIONEY NOVAES DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERBVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DENOMINADO "QUARENTÃO"2010 NO PERIODO DE 22 DE JULHO A 25/07/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 10/11/2010 | 800.00 | 00042395313491 | IVANILDO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DE ARBITRAGEM NO TORNEIO "QUARENTÃO"2010 NO PERIODO DE 22 DE JULHO/2010 A 25/08/2010 DO FLUENTE ANO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 10/11/2010 | 1225.00 | 00092828655415 | SALATIEL MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTOS AMPLIFICADO DA MARCA SELESOM NAS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL VIRGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO" E NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2010 NA CORRIDA DECAIQUE EM FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 10/11/2010 | 510.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA BIBLIOTECA OTAVIO MORIM NO ALTO DAS POPULARES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 10/11/2010 | 3100.00 | 06189119000130 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR DO CONJUNTO MARCOS MOURA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CLUBE DE FUTEBOL AMADOR CONFORME OFICIO DE Nº278/2010 EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003532010 | 0007439 | 10/11/2010 | 7543.65 | 09373097000152 | Promov Produções | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW PIROTECNICO NA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS E NOSSA SENHORA APARECIDA NO DIA 12 DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003532010 | 0007442 | 10/11/2010 | 6719.83 | 09373097000152 | Promov Produções | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW PIROTECNICO NO DIA 07/09/2010 NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA EM TIBIRI FÁBRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 10/11/2010 | 600.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HOM-8224 TRANSPORTANDO JOGADORES DO TIME DE FUTEBOL FEMININO DO REAL MADRID DA CIDADE DE SANTA RITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003442010 | 0007489 | 10/11/2010 | 70423.10 | 00285774000106 | WELLINGTON PEREIRA DE LIMA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (TROFEUS,MEDALHAS,BOLAS DE FUTSAL,BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO,REDES DE FUTEBOL DE CAMPO,REDES DE FUTSAL,PADRÕES COMPLETOS,REDES DE VOLEI E BOLAS DE VOLEI)DESTINADO A SECDETUR PARA O INCENTIVO AS MODALIDADES ESPORTIVAS PRATICADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 10/11/2010 | 100.00 | 00046814736420 | ROSA MARIA GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM (ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM)DA ATLETA DE MENOR GISLAYNE MAYARA G.DE LIMA NA COPA BRASIL NORDESTE DE TAEKWONDO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 003092010 | 0007494 | 10/11/2010 | 240.00 | 04350519000150 | MARIA JOSÉ FARIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE CULTURA REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 10/11/2010 | 3900.00 | 00092819001491 | JOSÉ GERMANO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMZ-9582 FIAT/UNO MILLE FIRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 NA FISCALIZAÇÃO DOS PSF'S VINCULADOS A SECRETARIA NO PERIODO DIURNO E NOTURNOAO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 10/11/2010 | 4030.00 | 00092819001491 | JOSÉ GERMANO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMZ-9582 FIAT/UNO MILLE FIRE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 NA FISCALIZAÇÃO DOS PSF'S VINCULADOS A SECRETARIA NO PERIODO DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002662010 | 0007462 | 10/11/2010 | 3000.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO GOL DE PLACA MMW-7376 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00010066075440 | JOSÉ AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010 NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00010066075440 | JOSÉ AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 10/11/2010 | 1200.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00004224242427 | MARCOS DE LIMA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00004224242427 | MARCOS DE LIMA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 10/11/2010 | 2400.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00009085839408 | JARDESON AFONSO LUCIANO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NO APOIO AOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA(DIGITAÇÃO)DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00008644177486 | MIKE ELLISON CARDOSO NÓBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001822010 | 0007467 | 10/11/2010 | 18507.38 | 09461230000122 | V & E -CONSTRUÇÕES IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04332010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 10/11/2010 | 510.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 004042009 | 0007573 | 19/11/2010 | 14025.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES,IMPRESSORAS A JATO DE TINTA,LASER,MATRICIAIS,MONITORES DE VIDEO E NOBREAKS E SERVIÇOS DE RECARGA E RECICLAGEM DOS CARTUCHOS HP PRETO E COLORIDO E TONNERS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002532010 | 0007588 | 19/11/2010 | 2400.00 | 00006103074444 | Guibson da Silva Lima Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-6209 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212009 | 0007593 | 19/11/2010 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E NOTAS FISCAIS WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 19/11/2010 | 888.00 | 03455761000126 | HELDER LUCIO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/VISITAS MENSAL,C/LIMPEZA DE TELA,FILTROS,MEDIÇÃO DE PRESSÃO,ANALISE DE VAZAMENTO E MEDIÇÃO DE TEMPERATURA EM AR CONDICIONADO SPLIT CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000702010 | 0007596 | 19/11/2010 | 3000.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS TOTALIZANDO 30(TRINTA) DIÁRIAS NO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000822010 | 0007598 | 19/11/2010 | 3000.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQA-8845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 19/11/2010 | 1800.00 | 00001279896418 | JOSE GIRLANDO SANTOS SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 19/11/2010 | 1000.00 | 05593405000285 | Dental Médica Comércio e Representações Ltda | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE CALÇÃO REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS 334/2010 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 19/11/2010 | 11812.71 | 10663081000163 | SL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CAUÇÃO DE GARANTIA DO PROCESSO LICITATORIO 359/2010 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 19/11/2010 | 510.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 19/11/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PROCESSO 358/2010, CORRESPONDENTE AO AIVISO DE HABILITAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 19/11/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 372/2010, CORRESPONDENTE AO AIVISO DE HABILITAÇÃO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 19/11/2010 | 1600.00 | 00046811176415 | NANCI HONORIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 19/11/2010 | 1600.00 | 00046811176415 | NANCI HONORIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 19/11/2010 | 2000.00 | 00002156509484 | ANTONIO UELTO TAVARES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-0289 GM/CELTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 19/11/2010 | 2000.00 | 00002156509484 | ANTONIO UELTO TAVARES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNZ-0289 GM/CELTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO PERIODO DA MANHÃ E TARDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 19/11/2010 | 1279.14 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA COM DESTINO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 19/11/2010 | 1500.00 | 00008644177486 | MIKE ELLISON CARDOSO NÓBREGA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003512010 | 0007677 | 19/11/2010 | 72807.12 | 07761080000147 | Euller Serviços | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PAM(POLICLINICA MUNICIPAL DE SANTA RITA)LOCALIZADA NA RUA GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO NO CENTRO DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO(UNICA)E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 19/11/2010 | 400.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LOCUÇÃO DA DECISÃO DO CAMPEONATO DE BAIRROS 2010 REALIZADO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2010 NO ESTADIO O TEIXEIRÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000352010 | 0007522 | 19/11/2010 | 3000.00 | 00002087052441 | Saulo Farias da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOR-8426 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 19/11/2010 | 7500.00 | 00003330576430 | WENDEL DE ARAUJO VICENTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PALCO SOM E BANDA DESTINADO PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA EM ODILANDIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 19/11/2010 | 600.00 | 00002755285451 | IONALDO JASON DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 NA AREA DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 19/11/2010 | 510.00 | 00003594517489 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO ESTÁDIO VIRGINIO VELOSO BORGES (O TEIXEIRÃO)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 19/11/2010 | 250.00 | 00002169192743 | JOSIGLAI JUVENAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA BIBLIOTECA ARIANO SUASSUNA NO CONJUNTO TIBIRI-II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002542010 | 0007649 | 19/11/2010 | 3000.00 | 00006265728431 | Gildásio Gomes da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-9868 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 19/11/2010 | 900.00 | 00080462022404 | LUCIANO JOSÉ DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 19/11/2010 | 900.00 | 00080462022404 | LUCIANO JOSÉ DE ARAUJO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DA MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 003382010 | 0007535 | 19/11/2010 | 142018.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 19/11/2010 | 1285.92 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002652010 | 0007539 | 19/11/2010 | 3000.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-4285 A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 19/11/2010 | 7910.00 | 09012299000179 | Gráfica Santa Clara Arlindo Jorge Cabral Neto | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE (LIVROS DIDATICOS,APOSTILAS DENTRE OUTROS)DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 19/11/2010 | 913.50 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 19/11/2010 | 1300.00 | 00079730493472 | TELMA REGINA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES E ESTADIAS DA EDUCADORA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DA ESCOLA DO SECULO 21 QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 10/12/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 19/11/2010 | 1300.00 | 00075363305453 | MARILEIDE DOS SANTOS MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES E ESTADIAS DA EDUCADORA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DA ESCOLA DO SECULO 21 QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 10/12/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 19/11/2010 | 1300.00 | 00082710775468 | JAILMA FIRMINO DE FIGUEIREDO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES E ESTADIAS DA EDUCADORA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DA ESCOLA DO SECULO 21 QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 10/12/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 19/11/2010 | 1300.00 | 00002022083466 | ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS FERREIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES E ESTADIAS DA EDUCADORA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DA ESCOLA DO SECULO 21 QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 10/12/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 19/11/2010 | 1300.00 | 00002200605412 | FRANCISCA MARIA SANTANA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES E ESTADIAS DA EDUCADORA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DA ESCOLA DO SECULO 21 QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 10/12/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 19/11/2010 | 1300.00 | 00058544453449 | REGINA COELY DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES E ESTADIAS DA EDUCADORA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DA ESCOLA DO SECULO 21 QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 10/12/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 19/11/2010 | 1300.00 | 00071396535420 | ANA CLAUDIA SOARES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES E ESTADIAS DA EDUCADORA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DA ESCOLA DO SECULO 21 QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 10/12/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 19/11/2010 | 1300.00 | 00067525890463 | JOSE DOS SANTOS DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES E ESTADIAS DA EDUCADORA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DA ESCOLA DO SECULO 21 QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 10/12/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 19/11/2010 | 1300.00 | 00037443224400 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS S. FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES E ESTADIAS DA EDUCADORA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DA ESCOLA DO SECULO 21 QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 10/12/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 003362010 | 0007568 | 19/11/2010 | 8405.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 003362010 | 0007569 | 19/11/2010 | 17069.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 003362010 | 0007570 | 19/11/2010 | 17470.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 003362010 | 0007571 | 19/11/2010 | 13225.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 003362010 | 0007572 | 19/11/2010 | 20374.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 19/11/2010 | 3000.00 | 00000870385445 | JUCELINO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-8737 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PLANEJAMENTO DAS AULAS DO ANO LETIVO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO(OUTUBRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 19/11/2010 | 3000.00 | 00000870385445 | JUCELINO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-8737 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PLANEJAMENTO DAS AULAS DO ANO LETIVO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO(NOVEMBRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 19/11/2010 | 3000.00 | 00005045542478 | JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN-7565 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E PROFESSORES PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 19/11/2010 | 444.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 19/11/2010 | 2314.27 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(EMBRATEL)INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 19/11/2010 | 1945.87 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO VIPPHONE RI NACIONAL E VIPLINE/EMBRATEL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 19/11/2010 | 1050.00 | 00009183776419 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS CRECHES ESCOLAS (NENZINHA RIBEIRO,ELIAS HERCKMANS E EMEF ESTEVÃO JOSE CARNEIRO DA CUNHA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 19/11/2010 | 300.00 | 00063938820420 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS MATOS DA EMEF PRESIDENTE JOÃO SUASSUNA NO SITIO UTINGA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 19/11/2010 | 2424.50 | 00025152858487 | Hélio Queiroz de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS(BEBEDOURO,FOGÃO INDUSTRIAL,GELADEIRA E AR-CONDICIONADO)NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE ESCOLA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 19/11/2010 | 1900.00 | 00049900838491 | SEVERINO VICENTE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01(UMA)BOMBA NA CRECHE EDUCACIONAL OTHON PEDROSA E 01(UMA)BOMBA NO GINASIO DE ESPORTES INCLUINDO MATERIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000832010 | 0007613 | 19/11/2010 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 102(CENTO E DOIS)BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DO EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 19/11/2010 | 1200.00 | 00039800075453 | RITA DE CASSIA DA SILVEIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 19/11/2010 | 1200.00 | 00003097117466 | MARIA EUGENIA ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 19/11/2010 | 1200.00 | 00009342950426 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 19/11/2010 | 1200.00 | 00004610282470 | THOMMAS HUDSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 19/11/2010 | 1200.00 | 00078185300704 | MARLUCE TEOTONIO CLAUDIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 19/11/2010 | 1200.00 | 00082669007449 | BEATRIZ LUIS PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 19/11/2010 | 1200.00 | 00009039593485 | DANIEL DE OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 19/11/2010 | 96.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 DA CRECHE DONA DIDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001172010 | 0007636 | 19/11/2010 | 24149.29 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO E CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 19/11/2010 | 1778.90 | 00025152858487 | Hélio Queiroz de Oliveira | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS(BEBEDOURO,FOGÃO INDUSTRIAL,GELADEIRA E VENTILADOR)NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 19/11/2010 | 3834.00 | 00097929212491 | CRISTOVÃO DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A II AMOSTRA DE LEITURA NOS DIAS 25 E 26/11/2010 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 19/11/2010 | 806.00 | 00097929212491 | CRISTOVÃO DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO PARA A ENTREGA DE CERTIFICADO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO CEFF NO DIA 25/11/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 19/11/2010 | 2340.00 | 00097929212491 | CRISTOVÃO DE ANDRADE DE ARAÚJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO PARA IV MOSTRA MUNICIPAL DO PROJETO SAUDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 19/11/2010 | 1897.50 | 00006929424404 | WILLYAN JUNIOR CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS DESTINADO PARA REUNIÕES DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)PARA DIRETORES E MERENDEIRAS DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 19/11/2010 | 2328.00 | 00006929424404 | WILLYAN JUNIOR CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO ENCONTRO PEDAGOGICO DE COORDENADORES E ALFABETIZADORES DESTE PROGRAMA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 19/11/2010 | 600.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 19/11/2010 | 600.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 19/11/2010 | 600.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 19/11/2010 | 600.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 19/11/2010 | 600.00 | 00004735893466 | CLEDILANE MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA/INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 19/11/2010 | 600.00 | 00006499895466 | MARCONDES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 001622010 | 0007661 | 19/11/2010 | 2860.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 52(CINQUENTA E DOIS)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 001622010 | 0007662 | 19/11/2010 | 2860.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 52(CINQUENTA E DOIS)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 001622010 | 0007663 | 19/11/2010 | 2860.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 52(CINQUENTA E DOIS)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0007665 | 19/11/2010 | 3000.00 | 00046813969404 | JOÃO BATISTA DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-8568 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES ESCOLARES E DIRETORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512010 | 0007666 | 19/11/2010 | 3000.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0007667 | 19/11/2010 | 3000.00 | 00003145714422 | ALEXANDRE DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-5745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E TECNICOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372010 | 0007668 | 19/11/2010 | 3000.00 | 00034299459415 | José Roberto de Assis | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-0553 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES ESCOLARES E DIRETORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 19/11/2010 | 1500.00 | 00069211590434 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DIGITAÇÃO DO BANCO DE DADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 19/11/2010 | 1300.00 | 00084877278168 | GILMARA BARBOSA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM INSCRIÇÃO,ALIMENTAÇÃO E ESTÁDIA NOS DIAS 08,09 E 10/12/2010 NO VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO QUE OCORRERA NO ESTADO DE PERNAMBUCO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 19/11/2010 | 1300.00 | 00019120834420 | RIZOMILDA BATISTA SALES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COM INSCRIÇÃO,ALIMENTAÇÃO E ESTÁDIA NOS DIAS 08,09 E 10/12/2010 NO VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO QUE OCORRERA NO ESTADO DE PERNAMBUCO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 19/11/2010 | 500.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 LOCALIZADO A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,205 NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 19/11/2010 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 19/11/2010 | 700.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTA MARIA,10 SITUADO EM VARZEA NOVA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 19/11/2010 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 19/11/2010 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 19/11/2010 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,32/880 SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADECORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 19/11/2010 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 19/11/2010 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003062010 | 0007699 | 19/11/2010 | 3900.00 | 00096542721487 | EVERSON PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA KJJ 4956 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 26 (VINTE E SEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 19/11/2010 | 1800.00 | 00007985782460 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 NA DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 19/11/2010 | 245.19 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº6.373-8-FEP,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 002902010 | 0007702 | 19/11/2010 | 10724.60 | 07818208000161 | CASSIANO JOSÉ DA COSTA - VERD. COCO DA PRAIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS (TOMATE EXTRA, CEBOLA GRAUDA, PIMENTÃO EXTRA, COENTRO E ALHO ROXHO), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADE DA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 19/11/2010 | 857.29 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 19/11/2010 | 1800.00 | 00003081243408 | ROMERO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DA DIVISÃO DA FAZENDA VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 19/11/2010 | 800.00 | 00004741936406 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 19/11/2010 | 1200.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 19/11/2010 | 510.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003662010 | 0007524 | 19/11/2010 | 9490.00 | 09361916000303 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LIMITADA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)MOTO NXR-150 BROS/HONDA DE COR VERMELHA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL(DTTRANS)PARA A FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003662010 | 0007525 | 19/11/2010 | 9490.00 | 09361916000303 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LIMITADA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01(UMA)MOTO NXR-150 BROS/HONDA DE COR VERMELHA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL(DTTRANS)PARA A FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0007536 | 19/11/2010 | 2670.76 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL)DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 19/11/2010 | 1150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DE PARTAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 19/11/2010 | 1150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DE PARTAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 19/11/2010 | 1800.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 19/11/2010 | 600.00 | 00008058785482 | KAMILLA DE OLIVEIRA E SILVA MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NO CONTROLE DO ESTOQUE DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 19/11/2010 | 1100.00 | 00003563252459 | ERNANE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 19/11/2010 | 1100.00 | 00003563252459 | ERNANE GOMES DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 19/11/2010 | 3000.00 | 00088536157453 | JOÃO BATISTA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNJ-3672 UNO MILLE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 19/11/2010 | 3000.00 | 00088536157453 | JOÃO BATISTA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNJ-3672 UNO MILLE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 19/11/2010 | 800.00 | 00088435679420 | VERONICA BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ENVIO E CONFECÇÃO DA GFIP NO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 19/11/2010 | 565.00 | 00092825575453 | MANOEL JUVINO DE LIMA FILHO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS DECORRENTES DA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS SUAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000992010 | 0007610 | 19/11/2010 | 4500.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-7135 CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGA DE PORTE MÉDIO(MATERIAIS DE TRÂNSITO)TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 19/11/2010 | 1800.00 | 00007510231400 | LEONARDO GOMES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ARMAZENADOS NA SECRETARIA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E CRECHES ESCOLAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 19/11/2010 | 1200.00 | 00009168610408 | ROMÁRIO DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 NO CONTROLE DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA,MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA SEREM ESTOCADOSE ARMAZENADOS NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 19/11/2010 | 900.00 | 00002748051467 | JORIVALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 19/11/2010 | 900.00 | 00002748051467 | JORIVALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 19/11/2010 | 1600.00 | 00098324098453 | ONILDO CAROLINO GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NO ARMAZENAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000522010 | 0007645 | 19/11/2010 | 2000.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MNO-3981/PB DESTINADO A INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0007652 | 19/11/2010 | 4610.92 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL)DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 19/11/2010 | 1200.00 | 00007366577464 | CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 19/11/2010 | 1850.00 | 00006532650420 | PATRICIA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES DE COMPUTADORES SUPORTE CLIENTE/SERVIDOR E GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS E USUARIOS MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,SAUDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Modernização do Sistema de Administração de Recursos Humanos | Realização de Cursos e Treinamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 19/11/2010 | 290.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01(UMA)INSCRIÇÕES DE SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO "SEMINÁRIO DE ENTES PÚBLICOS DESTINADO AOS DIRIGENTES,GESTORES,SECRETÁRIOS,TECNICOS E PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS ENTES PÚBLICOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 19/11/2010 | 3600.00 | 00001093098473 | SÍLVIA DE OLIVEIRA LUNA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, JUNTADA DE DOCUMENTOS E SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DAS DEFESAS SOBRE A ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2005, 2007 E 2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 19/11/2010 | 3600.00 | 00007334161440 | GUSTAVO DE ALMEIDA CARDOSO RODRIGUES | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, JUNTADA DE DOCUMENTOS E SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DAS DEFESAS SOBRE A ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2005, 2007 E 2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 19/11/2010 | 3600.00 | 00004595570414 | DANILO AMORIM RIBEIRO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, JUNTADA DE DOCUMENTOS E SUBSÍDIOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DAS DEFESAS SOBRE A ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2005, 2007 E 2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000752010 | 0007688 | 19/11/2010 | 3900.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 19/11/2010 | 510.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA COMUNIDADE DE CAPITÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 19/11/2010 | 510.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 19/11/2010 | 510.00 | 00001246373459 | JOSE RICARDO GARCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA PRAÇA DO POVO NO HORARIO DIURNO EM DIAS ALTERNADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME OFICIO EXPEDIDO DE Nº396/2010 PELO DMV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 19/11/2010 | 450.00 | 09327798000155 | JOSÉ ADELSON DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)DUZIAS DE VASSOURA PIAÇAVA 30 cm AO PREÇO DA DUZIA R$54,00(CINQUENTA E QUATRO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 19/11/2010 | 1600.00 | 00000020616430 | EDVALDO HONORIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 19/11/2010 | 1600.00 | 00000020616430 | EDVALDO HONORIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302010 | 0007552 | 19/11/2010 | 6000.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 19/11/2010 | 160.00 | 00007350348428 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNA-0433 COM DESTINO AO HOSPITAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO EM SANTA RITA E PARA O HOSPITAL DE TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES DESTA LOCALIDADE CONFORME ATESTO DO DIRETOR DE UNIDADE DA SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003202010 | 0007590 | 19/11/2010 | 24688.22 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS (TRECHO DA RUA MAJOR GUEDES PEREIRA E LUIZA CLEROT) LOCALIZADA NO LOTEAMENTO PORTAL DO PARAISO, NESTE MUICÍPIO, CONFORME LAUDO TECNICOE QUADRO DE BOLETIM DA 2ª MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 04272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 19/11/2010 | 36.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CAIXA D'AGUA DE TORORÓ EM BEBELANDIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 19/11/2010 | 510.00 | 00001904704450 | INACIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000602010 | 0007600 | 19/11/2010 | 4500.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2010 CORRESPONDENTE A 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000722010 | 0007604 | 19/11/2010 | 3900.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000772010 | 0007605 | 19/11/2010 | 1500.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802010 | 0007606 | 19/11/2010 | 3750.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DO PLANTÃO FISCAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010,PERFAZENDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) CONFOME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 19/11/2010 | 510.00 | 00017682045434 | JOSE LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DO RESERVATORIO DE ACAUÃ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 19/11/2010 | 510.00 | 00060305525468 | ANTONIO TOSCANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CANOEIRO FAZENDO A TRAVESSIA DO PESSOAL DA USINA SANTA RITA PELO RIO PARAIBA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, DEVIDO A RETIRADA DA PONTE PARA PASSAGEM DAS AGUAS LIBERADAS DO RESERVATORIO DEACAUÃ, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 19/11/2010 | 90.00 | 09327798000155 | JOSÉ ADELSON DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS)DUZIAS DE VASSOURA PIAÇAVA 30 cm AO PREÇO DA DUZIA R$45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 19/11/2010 | 1700.00 | 00030218900406 | PAULO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS COM EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NO PERIODO DE 29/11/2010 A 05/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 19/11/2010 | 7568.70 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PISCAS DE NATAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000712010 | 0007643 | 19/11/2010 | 4350.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNA-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 29(VINTE E NOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 19/11/2010 | 6984.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA - ART. DO VESTUARIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 582(QUINHENTOS E OITENTA E DOIS)UNIDADES DE CAMISAS EM MALHA CACHAREL 100% POLIAMIDA DESTINADO A EQUIPE DO MUTIRÃO DA LIMPEZA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382010 | 0007650 | 19/11/2010 | 8064.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE A 112 (CENTO E DOZE)CARRADAS DE ENTULHOS (METRALHAS) FAZENDO A RETIRADA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 003552010 | 0007589 | 19/11/2010 | 1100.00 | 00007612690454 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 003572010 | 0007592 | 19/11/2010 | 1100.00 | 00009240674462 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 19/11/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE SECRETÁRIO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 19/11/2010 | 500.00 | 00008229789460 | PRISCILLA KARLINE DA SILVA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIO ESCUTA PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 19/11/2010 | 510.00 | 00051879263491 | ANA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 NA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 19/11/2010 | 575.00 | 00002324805405 | ROSENILDO FREIRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS SEMANA DE 29/11/2010 A 03/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 19/11/2010 | 510.00 | 00046785043468 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 19/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0007566 | 19/11/2010 | 3100.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 10(DEZ)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 19/11/2010 | 3000.00 | 00004609847485 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-3315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 19/11/2010 | 1600.00 | 00009379507429 | RAIANE CRISTINE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00068981643415 | SOLANGE GENUINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PETI's DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PETI CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 19/11/2010 | 1800.00 | 00008918136404 | DJAVAN DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE CIDADANIA DENOMINADO A "PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 19/11/2010 | 575.00 | 00002324805405 | ROSENILDO FREIRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS SEMANA DE 06/12/2010 A 10/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 19/11/2010 | 1280.00 | 00006929424404 | WILLYAN JUNIOR CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NO 1º FORUM DE ENTREGA DO SELO UNICEF DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 19/11/2010 | 510.00 | 00006556258440 | WÊNIA CRISTINA BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 19/11/2010 | 510.00 | 00001450538495 | NATALIA RAQUEL BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 19/11/2010 | 510.00 | 00004741718417 | ALANA RANGEL LACERDA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 19/11/2010 | 510.00 | 00001008316482 | EMANUELLE DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 19/11/2010 | 344.00 | 00016043910497 | EVERALDO PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO IV ENCONTRO DOS PRODUTORES DE ABACAXI REALIZADO EM ODILANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002722010 | 0007646 | 19/11/2010 | 850.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO ASSESSORIA,BEM COMO COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR-FEIRA DO PRODUTOR,FIRMADO ENTRE A PMSR E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECOMBATE A FOME MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000612010 | 0007648 | 19/11/2010 | 1980.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR(CDLAF) SEGMENTO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PREVISTOS NO RESPECTIVO PLANO DE TRABALHO CORRESPONDENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 19/11/2010 | 2000.00 | 00065970349453 | JOSÉ DA COSTA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMW-2212 DE SUA PROPRIEDADE GM/CELTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$100,00(CEM REAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 30/11/2010 | 4000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 30/11/2010 | 3438.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 30/11/2010 | 1800.00 | 00010162114494 | RUAN CARLOS VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/11/2010 | 1800.00 | 00010162114494 | RUAN CARLOS VASCONCELOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00046789782400 | EDNALDO DERIVALDO ANSELMO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00046789782400 | EDNALDO DERIVALDO ANSELMO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00008188524450 | HELDER HERMANN SEVERIANO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO SETOR DE CADASTRO TECNICO NO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00027668932453 | ERIVAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS PROJETOS PARA O GOVERNO FEDERAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 30/11/2010 | 4905.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 30/11/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETÁRIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 30/11/2010 | 1800.00 | 00025062069491 | REGINALDO DE ASSIS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE CIDADANIA "A PREFEITURA ESTA AQUI"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 30/11/2010 | 1600.00 | 00091696836468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE CIDADANIA "A PREFEITURA ESTA AQUI"DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 30/11/2010 | 510.00 | 00043697860453 | ODON DE OLIVEIRA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 30/11/2010 | 510.00 | 00010776945475 | WELLINGTON LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA ADMINISTRATIVA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA NO MÊS DE OUITUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 30/11/2010 | 510.00 | 00006744237470 | ALEXANDRO ALVES DE VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA ADMINISTRATIVA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 30/11/2010 | 6950.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 30/11/2010 | 44397.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 30/11/2010 | 9900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 30/11/2010 | 510.00 | 00005618023431 | CÉLIA RIBEIRO DE ARAUJO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 30/11/2010 | 280.00 | 00008563906402 | RAYCON JACKSON DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 15/12/2010 NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/11/2010 | 3208.00 | 01424941000115 | MAGALY FERNANDES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 30/11/2010 | 45.00 | 01424941000115 | MAGALY FERNANDES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLCHÃO DESTINADO A CASA DE PASSGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 30/11/2010 | 510.00 | 00060183640420 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001382010 | 0007913 | 30/11/2010 | 3900.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOR-6187 A DISPOSIÇÃO DO conselho tutelar da 2a REGIÃO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/11/2010 | 510.00 | 00009586708462 | JOÃO DIAS FERREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 30/11/2010 | 1600.00 | 00008639242470 | ELISANGELA MARIA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 30/11/2010 | 4883.83 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/11/2010 | 1350.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 30/11/2010 | 2367.35 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 30/11/2010 | 510.00 | 00007376540407 | DAVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIO ESCUTA PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 003572010 | 0007790 | 30/11/2010 | 1100.00 | 00009240674462 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 003552010 | 0007791 | 30/11/2010 | 1100.00 | 00007612690454 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 003562010 | 0007792 | 30/11/2010 | 1100.00 | 00004460140446 | MARCIA CRISTIANE DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002732010 | 0007799 | 30/11/2010 | 8000.00 | 12674107000102 | SISTEMA TAMBAU DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 30/11/2010 | 5500.00 | 05206385001052 | HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA POPULAÇÃO DA RADIO TRIBUNA DOS MUNICIPIOS DA RADIO SANHAUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 30/11/2010 | 5500.00 | 09465193000120 | RP2 - COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DA POPULAÇÃO DA RADIO TRIBUNA DOS MUNICIPIOS DA RADIO SANHAUA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00005411148405 | ERICA SANTANA DE JESUS MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE IMPRENSA VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00091059240491 | RAQUEL WANDERLEY BESERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00055276199434 | JOSÉ CLILSON DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00005889382462 | RENYELLE BARROSO SILVA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00027389464704 | JOÃO DE SOUSA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00000967062446 | FERNANDA GONÇALVES BERNARDINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A AREA DE IMPRENSA VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AQUINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA E IMPRENSA VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 30/11/2010 | 260.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 30/11/2010 | 600.00 | 00046782214415 | JOÃO TARGINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 30/11/2010 | 600.00 | 00046782214415 | JOÃO TARGINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 30/11/2010 | 50230.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 30/11/2010 | 63617.62 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 30/11/2010 | 1900.00 | 00005758856452 | MIQUEIAS PAULO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA DA MARCA LEÃO 1 E 1/5 CV DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE SOCORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/11/2010 | 1700.00 | 00005232021486 | JOSÉ JACKSON DE VASCONCELOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBA DA MARCA LEÃO 1/5 CV DO POÇO ARTESIANO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE OITEIRO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 30/11/2010 | 4500.00 | 00096543019468 | MANOEL DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD-F 4000 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA REMOÇÃO DO LIXO ORGANICO E TRANSPORTE PARA A HORTA DO CAIC DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 30/11/2010 | 2500.00 | 00003501018843 | ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES(NOSSA SRA DO LIVRAMENTO LEROLANDIA BEBELANDIA E ODILANDIA)SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SANTANA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 30/11/2010 | 1250.00 | 00003501018843 | ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DAS SEGUINTES LOCALIDADES(NOSSA SRA DO LIVRAMENTO LEROLANDIA BEBELANDIA E ODILANDIA)SITUADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SANTANA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00087291720478 | NEZOMAR MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO FLUENTE ANO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 30/11/2010 | 600.00 | 00087291720478 | NEZOMAR MARTINS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO FLUENTE ANO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS SITUADO NO BAIRRO DO AÇUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00069569134453 | MARINALDO FRANCELINO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00000965917495 | RAQUELINE BARROS SILVA CLAUDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000(CINCO MIL)CAPAS DE PROCESSO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000742010 | 0007793 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 30/11/2010 | 3900.00 | 00005719574476 | GERALDO ALVES VIEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOISIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 30/11/2010 | 800.00 | 00056909012453 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MÊS DE OUTUBRO/2010 NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO NOS BAIRROS CENTRO,BAIRRO POPULAR E TIBIRI-II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 30/11/2010 | 800.00 | 00056909012453 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2010 NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO NOS BAIRROS VARZEA NOVA,MARCOS MOURA E CONJ.EITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE UNIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 30/11/2010 | 1800.00 | 00099304619491 | RONALDO JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE SANTA RITA NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA AREA INTERNA CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 30/11/2010 | 7870.00 | 12829334000151 | RB COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADOS MODELO SPLIT DESTINADO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 05(CINCO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/11/2010 | 14691.15 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04322010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 30/11/2010 | 1420.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 30/11/2010 | 1800.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE OS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 30/11/2010 | 6848.74 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 30/11/2010 | 4500.00 | 00090432177868 | ALUIZIO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA LVK-8001 DE SUA PROPRIEDADE NA COLETA DE LIXO ORGANICO PRODUZIDO NO MERCADO PUBLICO E TRANSPORTADO PARA A HORTA DO CAIC NO MÊS DE NOVEMBRO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PRELO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 30/11/2010 | 4000.00 | 00071631828487 | Cosmo Clementino Carneiro | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KHB-2947 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA RETIRADA DE PODAÇÃO GALHOS DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DOS BAIRROS(CENTRO,BAIRRO POPULAR,VARZEANOVA,TIBIRI-II,MARCOS MOURA,EITEL SANTIAGO)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 30/11/2010 | 17090.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 30/11/2010 | 6010.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 30/11/2010 | 9400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 30/11/2010 | 43109.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 30/11/2010 | 18576.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 30/11/2010 | 1272.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/11/2010 | 1900.00 | 00057882339415 | JOSIMIEL BENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DO MUNICIPIO NA PARTE DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE(MATERIAIS DE LIMPEZA,GENEROS ALIMENTICIOS EXPEDIENTE)NAS EMEFSE CRECHES ESCOLAS E PSFS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00078833558487 | JOSELIO DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(SEDE FUNCIONAL)NA CONFERENCIA DOS PRODUTOS ESTOCADOS NO GALPÃO DA MESMA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 30/11/2010 | 1800.00 | 00004155066467 | EDLO ANDRADE GALVÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA ENTREGA DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 30/11/2010 | 800.00 | 00007038012444 | THIERRY THOMPSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/11/2010 | 34513.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 30/11/2010 | 11726.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 30/11/2010 | 6041.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0007909 | 30/11/2010 | 2974.49 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL)DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 30/11/2010 | 1100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 30/11/2010 | 900.00 | 00003646596457 | JOELSON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS LOCALIZADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00016042980491 | JOSÉ VALDEMIR PRAXEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-2699 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 30/11/2010 | 4742.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/11/2010 | 139.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA ,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 30/11/2010 | 378.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 30/11/2010 | 1700.00 | 00008767870490 | LUCIANA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 30/11/2010 | 900.00 | 00002503579418 | ANDRÉ ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O NA ORGANIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE NO GALPÃO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00003122691450 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/11/2010 | 4000.00 | 00054077664420 | Severino Pereira da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNH-5287 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA AREA DA ZONA URBANA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHESESCOLAS TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 30/11/2010 | 35.47 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº283.143-0 ICMS/DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI87/96,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 001192010 | 0007750 | 30/11/2010 | 26185.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 30/11/2010 | 6500.00 | 00002412831408 | CLAUDIO JOSE DOS SANTOS CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVILOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO,MONTAGEM E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS EMEFS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 500(QUINHENTOS)CARTEIRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$13,00(TREZE REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 30/11/2010 | 3861.72 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 30/11/2010 | 60449.20 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 30/11/2010 | 96812.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 30/11/2010 | 169673.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000522009 | 0007763 | 30/11/2010 | 17750.50 | 05611481000195 | SRC-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,ENTRE OUTROS,DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS PERTEN CENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000522009 | 0007764 | 30/11/2010 | 18049.50 | 05611481000195 | SRC-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,ENTRE OUTROS,DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000522009 | 0007765 | 30/11/2010 | 13120.00 | 05611481000195 | SRC-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,ENTRE OUTROS,DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000522009 | 0007766 | 30/11/2010 | 12655.00 | 05611481000195 | SRC-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,ENTRE OUTROS,DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000522009 | 0007767 | 30/11/2010 | 8260.50 | 05611481000195 | SRC-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,ENTRE OUTROS,DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000522009 | 0007768 | 30/11/2010 | 8034.60 | 05611481000195 | SRC-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,ENTRE OUTROS,DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 30/11/2010 | 1599398.85 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB MAGISTERIO 60%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 30/11/2010 | 110000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%)PESSOAL DE APOIO(COMPLEMENTAÇÃO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 30/11/2010 | 444748.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 30/11/2010 | 2500.00 | 00005374962469 | Danielly Monique Vasconcelos Santos | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00086802445468 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 30/11/2010 | 17724.36 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001942010 | 0007795 | 30/11/2010 | 5018.75 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001942010 | 0007796 | 30/11/2010 | 21601.25 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 30/11/2010 | 321.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÃO DESTE MUNICIPIO(XEROX,ENCADERNAÇÕES)E CONFECÇÃO DE 20(VINTE)TROFEUS EM ACRILICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 30/11/2010 | 83338.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DEBITADO NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 30/11/2010 | 7900.00 | 10599174000176 | CONSTRUTORA DINAPOLI LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA RITA CONFORME RELAÇÃO DAS EMEFS SITUADAS NA ZONA RURAL EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003432010 | 0007818 | 30/11/2010 | 117917.54 | 12150093000110 | SRJ Construções, Incorporações, Locações e Consultoria Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE OBRAS DE PINTURA E REPARAÇÃO NA EMEF JAIME LACET SITUADA NA PRAÇA CASTELO BRANCO,25 NO BAIRRO POPULAR CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO(UNICA)E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04312010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 30/11/2010 | 65.18 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 DA EMEF SÃO SEBASTIÃO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/11/2010 | 48.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 DO SESI CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 30/11/2010 | 700.00 | 00008830435481 | RAFAEL FERNANDES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 30/11/2010 | 700.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE FUNCIONAL) EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 30/11/2010 | 600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA ANIBAL LIMEIRA CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DA UNIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 30/11/2010 | 1400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTADA NA SEDE FUNCIONAL SENDO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO TÉCNICA DE ENSINO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 30/11/2010 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MONITORA DO PRO-JOVEM DO CAMPO (TÉCNICA) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 30/11/2010 | 1400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MONITOR DO PROGRAMA PNATE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 30/11/2010 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE CANDIDO FEITOSA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 OCUPANDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PROJETO EDUCAR POR MEIO DO ESPORTE INSTITUTO ALPARGATAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 30/11/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE DONA DIDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL EXERCENDO A FUNÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 30/11/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE DONA DIDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/11/2010 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL EXERCENDO A FUNÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 30/11/2010 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE FUNCIONAL EXERCENDO A FUNÇÃO DE CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO DO PROJETO "CAMINHO PARA ESCOLA" DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 30/11/2010 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE TÉCNICA COORDENADORA DO PROGRAMA "PRO-INFÂNCIA" (EDUCAÇÃO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE LEONOR DE MELO GOMES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO DO PROGRAMA "OLHAR BRASIL" DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 30/11/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE DONA DIDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 30/11/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MONITOR DO PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE ELIAS HERCKMANS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 30/11/2010 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INSPETORA E MONITORA DO PROGRAMA "MAIS EDUCAÇÃO" DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 30/11/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE LOURDES TORRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE MONITOR DO PROGRAMA "ALPARGATAS" DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE LOURDES TORRES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SENDO RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO DO PROJETO "PRO-JOVEM DO CAMPO" DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 30/11/2010 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA LOTADA NA CRECHE DONA DIDIU DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA EMEF EGIDIO MADRUGA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE EITEL SANTIAGO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOPAG DA CRECHE GENERAL ANTONIO ALVES VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃODE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE EITEL SANTIAGO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE OTHON PEDROSA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE CÂNDIDO FEITOSA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE LOURDES TORRES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE UNIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE OTHON PEDROSA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 30/11/2010 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE ESCOLA OTHON PEDROSA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 OCUPANDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001682010 | 0007902 | 30/11/2010 | 2850.00 | 00005325122436 | JOSÉ MARIA VITORINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOW-6938 F-4000 NO CARREGAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTOE CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00002787149430 | ETELVANDRO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA(SEDE)CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 30/11/2010 | 80.00 | 06073992000163 | STILL PLACAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UM)PAR DE PLACAS DESTINADO AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 30/11/2010 | 1762.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO 60%(FUNDEB)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 OCUPANDO O CARGO ESTATUTARIO DE PROFESSORA P II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 30/11/2010 | 1800.00 | 00007476695461 | ISAAC FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA AREA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 30/11/2010 | 10376.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE/SEDE,RELATIV AO MES DE NOVEBMRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 30/11/2010 | 18082.49 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/11/2010 | 60560.05 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB/40%,RELATIVO AOO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 30/11/2010 | 174803.64 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB/60%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 30/11/2010 | 4650.00 | 00013173979400 | MANUEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F-4000 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS EMEF's E CRECHES ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)NO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00059177071468 | MARIA DA CONCEIÇÃO ELIAS MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 30/11/2010 | 16204.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 30/11/2010 | 19378.73 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/11/2010 | 600.00 | 00009465629464 | WEVERTON ANDRIEX CORREIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL " O MORAIZÃO"SITUADO EM VARZEA NOVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 30/11/2010 | 6000.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03(TRÊS)APRESENTAÇÕES NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 30/11/2010 | 2115.82 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA,ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 30/11/2010 | 1920.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COM LOTAÇÃO NO PSF E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ENFERMEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000892010 | 0007722 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00092846688400 | JAILSON DA SILVA AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) EM UM VEICULO DE PLACA MNJ 3778, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA PESSOAL, MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003282010 | 0007751 | 30/11/2010 | 27050.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ADEQUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE NO TOCANTE A INFORMATIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 30/11/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF-BUCAL) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIREOTR DA UNIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSESSOR DE NIVEL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 30/11/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF BOA VISTA) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 30/11/2010 | 625.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF JOSÉ ALVES DE MELO) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 30/11/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE UNIDADE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 30/11/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF-BUCAL) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF-BUCAL) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 30/11/2010 | 1200.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA TECNICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 30/11/2010 | 2000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 30/11/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 30/11/2010 | 1800.00 | 00001161112405 | SIMONE REGINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO SETOR DE AUDITORIA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/11/2010 | 1800.00 | 00001161112405 | SIMONE REGINA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO SETOR DE AUDITORIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 30/11/2010 | 3010.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(PROCURADORA)CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 30/11/2010 | 2950.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 30/11/2010 | 244.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001242008 | 0007954 | 30/11/2010 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 30/11/2010 | 2038.41 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 30/11/2010 | 16475.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 30/11/2010 | 47169.47 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 30/11/2010 | 2574.49 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X-FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 30/11/2010 | 2500.00 | 00006574436460 | RYTA PATRICYA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DE CONTABILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 NA IMPLANTAÇÃO DA RECEITA,BAIXAS DE NOTAS DE EMPENHO,BAIXAS DAS GUIASDE DESPESAS,(TED's)E CONFERENCIA DAS CONTAS BANCARIAS BEM COMO O SEU FECHAMENTO PARA EMISSÃO DO BALANCETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/11/2010 | 1800.00 | 00005163750402 | BRUNO CAVALCANTE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE(SECRETARIA DE FINANÇAS)NO APOIO AS ATIVIDADES CONTABEIS DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO NOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 30/11/2010 | 510.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 30/11/2010 | 215.00 | 00046785825415 | MARCO CIRINO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDRO NA PORTA DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 30/11/2010 | 1176.84 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº11293-O,CONFORME EXTRATO BANCARIO DESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 30/11/2010 | 11816.24 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000092009 | 0007787 | 30/11/2010 | 4400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE(SISTEMA CONTABILIDADE,SISTEMA DE LICITAÇÃO,SISTEMA DE PATRIMONIO E SISTEMA DE ESTOQUE)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003642010 | 0007800 | 30/11/2010 | 800.00 | 00004391354438 | FRANCISCA MONTENEGRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXLIAR ADMINISTRATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO,CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00069143323472 | GENIVAL GUEDES DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 30/11/2010 | 510.00 | 00009020293478 | VELTHON DE CASTRO ROSENDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 NA CONFERENCIA DOS IPTUS/2010 PAGOS NA SEDE FUNCIONAL(TESOURARIA GERAL)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00073804894453 | MARICELIA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DOS EXERCICIOS 2009/2010 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00073804894453 | MARICELIA DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DOS EXERCICIOS 2009/2010 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 30/11/2010 | 900.00 | 00091029112487 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 30/11/2010 | 900.00 | 00091029112487 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NA AREA DO CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 30/11/2010 | 900.00 | 00006421493483 | WEVERTON DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA AREA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 30/11/2010 | 900.00 | 00006421493483 | WEVERTON DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA AREA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 30/11/2010 | 27.92 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº116-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 30/11/2010 | 41.01 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00079867499468 | CICERO DEMOSTENES CABRAL DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 30/11/2010 | 1500.00 | 00079867499468 | CICERO DEMOSTENES CABRAL DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 30/11/2010 | 800.00 | 00012207114708 | VERONICA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 30/11/2010 | 800.00 | 00012207114708 | VERONICA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 30/11/2010 | 6600.00 | 07060978000198 | AMICROSERV-SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE E DOS MICROCOMPUTADORES,DO SETOR DE ARRECADAÇÃO,CPL E ISSQN SENDO ESTES SETORES VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 30/11/2010 | 510.00 | 00010315537469 | RAILKY PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 30/11/2010 | 510.00 | 00005650104417 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO HORARIO DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/11/2010 | 900.00 | 00004501828439 | EDILAUDO GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO (DIVISÃO DA FAZENDA)DE DIGITAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 30/11/2010 | 900.00 | 00004501828439 | EDILAUDO GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO (DIVISÃO DA FAZENDA)DE DIGITAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 30/11/2010 | 90.27 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADA NA CONTA DE Nº1123-14 PESSOAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/10,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0007930 | 30/11/2010 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 30/11/2010 | 900.00 | 00006261852464 | FABIOLA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)NO CADASTRO IMOBILIARIO NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO EXERCICIO DE 2006 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 30/11/2010 | 4442.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00079030971487 | ALBA LUCAS DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 01/12/2010 | 1850.00 | 00069143323472 | GENIVAL GUEDES DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO(REUNIÃO DO PAC) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000172010 | 0007964 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00088634094472 | LUCIANO PAIVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE AUDITORIA A SEREM EXECUTADOS MENSALMENTE DA ESCRITA CONTABIL BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO E CONTROLE DE EMISSÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 01/12/2010 | 142.84 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(VIA EMBRATEL)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000552010 | 0007966 | 01/12/2010 | 1875.00 | 00005487327440 | ILO CARDOSO RODRIGUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO SETOR DE AUDITORIA INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000322010 | 0007969 | 01/12/2010 | 1875.00 | 00004620952400 | EMMANUEL BANDEIRA DE NORONHA TEIXEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO COMPREENDENDO EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS SOBRE AS DESPESAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000222010 | 0007970 | 01/12/2010 | 1900.00 | 00096003863404 | DINARA RODRIGUES ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS (CONFORME ARTS 13 E 25 DA LEI 8.666/93) NOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SETOR DE PLANILHAS PARA OS EMBARGOS A EXECUÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS,ELABORAR CALCULOS DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DE TODOS OS VALORES DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PROCURADORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000422010 | 0007971 | 01/12/2010 | 1875.00 | 00003637146428 | José Virgolino Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO PARECERES TECNICOS NOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA INTERNA DO MUNICIPIO BEM COMO ASSESSORAMENTO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS DEFESAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000202010 | 0007972 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00001377057437 | LAILA TATHIANE CASSIANO DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS INCLUINDO A PARTICIPAÇÃO COMO PREGOEIRA NA CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO BEM COMO A REDAÇÃO,ELABORAÇÃO DE ATAS E DEMAIS ATOS NECESSARIOS A FUNÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192010 | 0007973 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS E CONDUÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182010 | 0007974 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00004040538749 | DILVAN SERRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO,INCLUINDO ELABORAÇÃO E EXAME DE EDITAIS,PROCESSOS DE CONVITES,TOMADAS DE PREÇOS E CONCORRENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000432010 | 0007978 | 01/12/2010 | 1700.00 | 00051737337487 | MOAB DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO FISCAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010(FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E ITBI) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000292010 | 0007981 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00004579988493 | DANILO ANDRE FABIAO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS DE COMPUTADORES,ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES E SUPORTE CLENTE/SERVIDOR TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL(USUARIOS DE COMPUTADOR)BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE REDE CLIENTE/SERVIDOR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | Processo Judiciário | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 01/12/2010 | 194.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0008032 | 01/12/2010 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 01/12/2010 | 100.00 | 00004485896480 | ULISSES AUGUSTO FERREIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 01/12/2010 | 221.50 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DOS JORNAIS "O NORTE" E "CORREIO DA PARAIBA"DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 a 31/12/2010(*OBS SEM OS SABADOS E DOMINGOS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 01/12/2010 | 900.00 | 00006261852464 | FABIOLA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)NO CADASTRO IMOBILIARIO NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA DO EXERCICIO/2006 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00009714583403 | BRUNO DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/12/2010 | 200.00 | 00007864785433 | JOSENILDO FERREIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM ISS PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 01/12/2010 | 12768.74 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 01/12/2010 | 8050.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE(HORARIO EXTRA-ORDINARIO)DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 01/12/2010 | 62.80 | 00025151002449 | CLAUDETE CRUZ FELICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO EXERCICIO DE 2008 CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 01/12/2010 | 510.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 01/12/2010 | 87.10 | 00002939821470 | NATANAEL GADELHA SILVESTRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PAGO INDEVIDAMENTE (HABITE-SE)CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 01/12/2010 | 800.00 | 00004741936406 | SANDRO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00009569000465 | PAULO RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA EXISTENTES NOS EXERCICIOS DE 2006/2007 SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00009569000465 | PAULO RODRIGO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA EXISTENTES NOS EXERCICIOS DE 2008/2009 SERVIÇOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00043643850425 | SEVERINO PEREIRA DE SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVISÃO DA FAZENDA (DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE SETEMBRO/2010 NA CONFERENCIA DOS DAM(DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 01/12/2010 | 510.00 | 00003584088496 | VALDIR ROSENDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NA AREA DO IPTU NA CONFERENCIA DOS CARNÊS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/12/2010 | 3438.99 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(VIA EMBRATEL)INTERNETDA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 01/12/2010 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 01/12/2010 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0007991 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00003626641457 | MARIA DAS NEVES DA CUNHA FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 002602010 | 0007992 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0007993 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00013182757415 | JOSE VALDOMIRO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0007995 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 01/12/2010 | 1700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROCURADOR ADJUNTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00000995367493 | CECILIO DA FONSECA VIEIRA RAMALHO TERCEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0008000 | 01/12/2010 | 5000.00 | 00072732660434 | NILDO MOREIRA NUNES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ASSESSORAMENTO EM PROCESSOS NA AREA ADMINISTRATIVA E JUDICIARIA JUNTO A TRIBUNAIS DE CONTAS BEM COMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO CONTEMPLANDO AS DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0008001 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00006473950451 | Daniel Sebadelhe Aranha | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072010 | 0008002 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00095120823491 | ROBERTA MARIA FEITOSA BEZERRIL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062010 | 0008008 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00013300997453 | JOAO ROZENDO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 01/12/2010 | 5000.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 01/12/2010 | 30000.00 | 12932679000136 | JOSE MARIO PORTO & MAIA ADVOG.ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS NA PROCURADORIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000402010 | 0007988 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00043743439468 | JANISE DE MELO GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM CONSULTORIA CONTABIL E FINANCEIRA DO FMS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000412010 | 0007989 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00039528847404 | JANECLEIDE MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA REVISÃO DE CONTAS DO SETOR DECONAV NA PRODUÇÃO HOSPITALAR/AMBULATORIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00005015547420 | MARCELO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NOS ESTADIOS DE FUTEBOL VIRIGINIO VELOSO BORGES "O TEIXEIRÃO" E ESTÁDIO EUCLIDES BANDEIRA "O BANDEIRÃO"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000572010 | 0007977 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00009672010397 | MARIA ANGELUCE DE LAVOR PAGELS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS NAS AREAS DE ESPORTES TURISMO,EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 01/12/2010 | 250.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 NO TRANSPORTE DAS ATLETAS FEMININAS DO SANTA CRUZ QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO PARAIBANO NO DIA 28/11/2010 SAINDO DE SANTA RITA E VOLTANDO PARA O LOCAL DE ORIGEM CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/12/2010 | 250.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 NO TRANSPORTE DAS ATLETAS FEMININAS DO SANTA CRUZ QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO PARAIBANO NO DIA 05/12/2010 SAINDO DE SANTA RITA PARA FORTE VELHO E VOLTANDO PARA O LOCAL DE ORIGEM CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 01/12/2010 | 400.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 EM 02(DUAS)VIAGENS PARA A FESTA NO DISTRITO DE ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 04 E 05/12/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 01/12/2010 | 2120.00 | 04212097000157 | Sedic Serviços, Divulgação e Comércio Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS,CARIMBOS DENTRE OUTROS DESTINADO A SECDETUR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00003092892461 | EDILSON DE SOUZA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "BOM A BEÇA"NO FESTIVAL DE CULTURA EM FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 01/12/2010 | 3800.00 | 00002905298405 | WELLINGTON HERCULANO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALCO E SOM PARA O 3º)FESTIVAL DE CULTURA DE FORTE VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/12/2010 | 400.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 NA FESTIVIDADE DE CULTURA DE FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 01/12/2010 | 250.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO ATLETAS FEMININAS DO SANTA CRUZ QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO PARAIBANO SAINDO DE SANTA RITA COM DESTINO A FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 01/12/2010 | 1460.90 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DE JORNAIS "CORREIO DA PARAIBA","O NORTE" E "JORNAL DA PARAIBA" E DAS REVISTAS "VEJA" E "REVISTA EPOCA" CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/09/2010 A 31/12/2010 DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS(OTÁVIO AMORIM,AMÉRICO FALCÃO E IRINEU PINTO)VINCULADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 01/12/2010 | 1080.00 | 00038031094420 | ELIZETE DE ALMEIDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O 3º)FESTIVAL DE CULTURA DE FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 01/12/2010 | 510.00 | 00043653316472 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO GINASIO DE ESPORTE O RENATÃO NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0404/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 01/12/2010 | 510.00 | 00066585325400 | CLODOALDO C. A. FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO "O RENATÃO"NO HORARIO NOTURNO EM DIAS ALTERNADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME OFICIO DE Nº281/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 01/12/2010 | 2760.00 | 00025064720459 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12(DOZE)BANNERS MEDINDO 2X1,50 DESTINADOS AS FESTAS COMEMORATIVAS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DOS DISTRITOS DA ZONA RURAL DO ATERRO,CICEROLANDIA E FORTE VELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 01/12/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADO DE DIRETORA DE DIVISÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00004591570436 | KLEBER MELO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR (SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 01/12/2010 | 2000.00 | 06189119000130 | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR DO CONJUNTO MARCOS MOURA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CLUBE DE FUTEBOL AMADOR CONFORME OFICIO DE Nº298/2010 EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 01/12/2010 | 2310.00 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(INTERNET VIA EMBRATEL) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002742009 | 0007959 | 01/12/2010 | 2250.00 | 00002102910440 | VERONICA TEIXEIRA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002752009 | 0007960 | 01/12/2010 | 2250.00 | 00079889360420 | VALDEMIR MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002732009 | 0007961 | 01/12/2010 | 2250.00 | 00002805374410 | RONNIE WESLEY SINÉSIO MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 01/12/2010 | 3567.00 | 00009781583428 | ADRIANO JOSÉ DA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVISORIAS(PAINEL DE EUCATEX 3m X 2,10 m,VIDRO BLINDEX 10mm,MEDINDO 1,5 m x2 10m COM UMA PORTA EM MOLA HIDRAULICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 01/12/2010 | 9467.84 | 05692693000144 | 3N CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NA EMEF JAIME LACET CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003182010 | 0007975 | 01/12/2010 | 7930.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENÇO DOS SANTOS - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS DAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS,PRAÇAS,SECRETARIAS E RESIDENCIAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000672010 | 0007986 | 01/12/2010 | 1700.00 | 00002328967477 | JACQUELINE CHACON DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS (PEJA,PNATE,PNAE,PNAC )DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 01/12/2010 | 400.00 | 00009344424446 | LEONARDO MUNIZ LEODORO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA PROFESSOR JOÃO VIANA,87, BEBELÂNDIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 01/12/2010 | 700.00 | 00001047130467 | ANA CRISTINA DANTAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTA MARIA,10 SITUADO EM VARZEA NOVA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 01/12/2010 | 400.00 | 00020331380463 | AUDAMIR FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA DAMIÃO MARCELINO,86 NO CONJUNTO EITEL SANTIAGO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 01/12/2010 | 250.00 | 00055251021453 | MARIA JOSE MAURICIO DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA JORNAL LIBERAL,127 SITUADO EM AGUIARLÂNDIA DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00003436363448 | JOELSON FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA MINAS GERAIS,519 SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 01/12/2010 | 400.00 | 00001955658439 | MARIA DAS DORES SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SANTO ANTONIO SITUADA EM FORTE VELHO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 01/12/2010 | 250.00 | 00056909187415 | LEIDE JANE LIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA FÉLIX FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,32/880 SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADECORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 01/12/2010 | 500.00 | 00043678653472 | EDIONE SOARES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA OSVALDO CRUZ,54 SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 01/12/2010 | 500.00 | 00011066040400 | PEDRO JOVENTINO CONSTANCIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 01(UMA)CRECHE,NA RUA SOLON DE LUCENA,299 SITUADO NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0(ZERO)A 6(SEIS)ANOS DE IDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 01/12/2010 | 56.79 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CERLI) DA E.M.E.F DEP. FLAVIANO RIBEIRO FILHO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 01/12/2010 | 44.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(TELEMAR)DO ANEXO FLAVIANO RIBEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 01/12/2010 | 69.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE LEONOR DE MELO GOMES CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 01/12/2010 | 12.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 DA CRECHE DONA DIDIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0008035 | 01/12/2010 | 42120.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0008036 | 01/12/2010 | 20592.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 003382010 | 0008037 | 01/12/2010 | 9342.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 01/12/2010 | 394.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001902009 | 0008055 | 01/12/2010 | 5000.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-8864 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002222009 | 0008056 | 01/12/2010 | 3200.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT-1818 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002402009 | 0008057 | 01/12/2010 | 5000.00 | 00003419564490 | ADEILTON DE BARROS MACIEL | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNR- 9658, NO MES DE NOVEMBRO/2010, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS, COM ROTEIROS: TIBIRIZINHO AO CENTRO/TIBIRIZINHO AO BAIRRO POPULAR, TOTALIZANDO 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 200,00 ( DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001632009 | 0008058 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00036165107400 | ANTONIO DO NASCIMENTO FLORINDO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-5416 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O SEGUINTE ROTEIRO(FAZENDA DE REIS,FAZENDA SOCORRO AO CENTRO E DE REIS AO CENTRO) DESTA CIDADE NOS TURNOS MANHÃ E TARDE TOTALIZANDO 20 (VINT) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 01/12/2010 | 2470.00 | 00007901574461 | CARLOS EDUARDO VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-0666 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002452009 | 0008060 | 01/12/2010 | 2850.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KKO-7322 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002452009 | 0008061 | 01/12/2010 | 2470.00 | 00004922998462 | DERIVALDO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ-7031 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO ALUNOS, SEGUINDO O ROTEIRO LAGAMAR, CAPITÃO A LEROLANDIA E MIRIRI FERRAZ A CAPITAO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001982009 | 0008062 | 01/12/2010 | 2850.00 | 00003446366407 | EDNALDO ALVES DE MEIRELES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNX-5647 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS COM O ROTEIRO DO CENTRO A ODILANDIA, ODILANDIA A MUMBABA DO PINICHO E ODILANDIA A MUMBABA DE BELEZ NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001952009 | 0008063 | 01/12/2010 | 2600.00 | 00004185559402 | GEIDSON MORAIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KLB-7662 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 01/12/2010 | 3800.00 | 00006642568486 | GEOVA LOPES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BUP-7437 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS SEGUINDO O ROTEIRO BABILONIA,MANGEREBA,FAZENDA ILHA JACUIPEPARA LEROLANDIA E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002382009 | 0008065 | 01/12/2010 | 3800.00 | 00069142700400 | INALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA MXY-5706 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTALDE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001862009 | 0008066 | 01/12/2010 | 2990.00 | 00016043952491 | JESIEL MARQUES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHV-8775 RELATIVO A 23 (VINTE E TRÊS) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) NO TRANSPORTE DE ALUNOS, ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001942009 | 0008067 | 01/12/2010 | 3600.00 | 00063935694415 | JOAO BATISTA DE LIMA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA BTO-2174 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 18 (DEZOITO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 003532009 | 0008068 | 01/12/2010 | 4000.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCM-5919 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO DE ALUNOS SEGUINDO O ROTERO DE RIBEIRA DE CIMA, RIBEIRA DE BAIXO E RIBEIRA A LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 003532009 | 0008069 | 01/12/2010 | 4400.00 | 00073762105715 | CLAUDIO ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LCM-5919 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO DE ALUNOS SEGUINDO O ROTERO DE RIBEIRA DE CIMA, RIBEIRA DE BAIXO E RIBEIRA A LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 01/12/2010 | 5000.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001912009 | 0008071 | 01/12/2010 | 4000.00 | 00008668183400 | JOAO MIGUEL DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HOM-8224 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLAR AMARO GOMES E CANDIDO DE SÁ CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002002009 | 0008072 | 01/12/2010 | 3800.00 | 00021981167404 | JOAQUIM PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KPS-3016 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001372009 | 0008073 | 01/12/2010 | 2850.00 | 00076063690468 | JOSE DE ASSIS LAURENTINO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF 4346 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SEDE)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 01/12/2010 | 1700.00 | 00008339718401 | ALISSON PAULO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOU-2317 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO OS ALUNOS COM SEGUINTE ROTEIRO SITIO FIGUEIRA A ATERRO/SITIO GARGAU A ATERRO NO PERIODO DA MANHA E TARDE TOTALIZANDO 17 (DEZESETE) DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001892009 | 0008075 | 01/12/2010 | 1900.00 | 00004857292459 | JOBSON GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MON-0198 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(PITOMBEIRA E USINA AGROVAL) NOS TURNOS MANHÃ E NOITE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002952009 | 0008076 | 01/12/2010 | 2600.00 | 00001183889402 | NIVALDO DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOQ 8077 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS) TRANSPORTANDO TECNICOS DE EDUCAÇÃO PARA AS EMEFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001882009 | 0008077 | 01/12/2010 | 4000.00 | 00063014513334 | JOSEMBERG DE CARVALHO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNQ-0336 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO R$200,00(DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS,PROFESSORES,ADMINISTRADORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001902009 | 0008078 | 01/12/2010 | 5000.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002552009 | 0008079 | 01/12/2010 | 4200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA HTY 4904 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 01/12/2010 | 4200.00 | 00072764724420 | SEVERINO GUILHERME DA SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-0234 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002392009 | 0008081 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00001183888430 | PEDRO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MOO-0454 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UMTOTAL DE 20(VINTE )DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002432009 | 0008083 | 01/12/2010 | 3800.00 | 00017633583487 | PEDRO FERNANDES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LBB-4768 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO USINA SÃO JOAO AO CENTRO DE SANTA RITA NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002232009 | 0008084 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00054925401491 | MARIA CRISPIM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MARCA KOMBI DE PLACA KHY-6165 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTOE CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001992009 | 0008085 | 01/12/2010 | 2100.00 | 00020453477453 | MESSIAS FERRAZ DALTRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KJL-2034 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E TECNICOS COM O ROTEIRO FORTE VELHO A LIVRAMENTO NOS TURNOS MANHÃ E TARDE PERFAZENDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001602009 | 0008087 | 01/12/2010 | 3900.00 | 00003161993462 | MARCIO HORTENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT-6143 GOL PERFAZENDO UM TOTAL DE 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001972009 | 0008088 | 01/12/2010 | 2850.00 | 00096548860497 | MANOEL CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PARATI DE PLACA KLI-5381 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO TAPIRA A LEROLANDIA, PAU BRASIL, CAMPO GRANDE, LEROLANDIA E VALE DO MANGEREBA A LEROLANDIA NOS TURNOS MANHÃ. TARDE E NOITE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002252009 | 0008089 | 01/12/2010 | 1900.00 | 00002884613471 | JOSINALDO DE LIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-2826 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE SEGUINDO O ROTEIRO DE ODILANDIA A FAZENDA PAU DO SANTO, MUMBABA DOS CANARIOS A ODILANDIA E MUMBABA DOS PININCHOS, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 01/12/2010 | 3800.00 | 00008392903498 | GERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMS-3043 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 001872009 | 0008092 | 01/12/2010 | 5000.00 | 00054918162487 | JOSIMAR DIAS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNC-1038 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SEGUINDO O ROTEIRO FAZENDA JACARAUNA VELHA, FAZENDA JAPUNGU, FAZENDA PAU D'ARCO, LEROLANDIA, FAZENDA DA ORTA, JAPUNGU A LEROLANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 01/12/2010 | 2600.00 | 00028155700410 | REGIVALDO AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KJP-7849 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS NA ZONA RURAL, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO DE TIBIRI II, CENTRO, CICEROLANDIA, MUMBABA DE BELEZ E MUMBABA DE PININCHO PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/12/2010 | 3800.00 | 00088510964491 | WILSON FIDELIS DE MEIRELES JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJT-4346 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONDUZINDO ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO TURNO DA MANHÃ COM O ROTEIRO DE JACUIPE, FAZENDA SANTA FRANCISCA, FAZENDA SÃO FRANCISCO, RIACHO BRANCO, MIRIRI E SANTA RITA PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002262009 | 0008096 | 01/12/2010 | 2470.00 | 00003946349420 | VALDEREZ TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-8143 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE TECNICOS PARA INSPEÇÃO,ORIENTAÇÃO ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS NOS TURNOS MANHÃ E TARDE COM O ROTEIRO BR 101, A CICEROLANDIA E PAU DOS SANTOS A ODILANDIA PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZENOVE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002222009 | 0008097 | 01/12/2010 | 3800.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT-1818 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 (DEZESEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 003012009 | 0008099 | 01/12/2010 | 2730.00 | 00002150531410 | LOURIVAL LOPES DA FONSECA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KKR-2557 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 21(VINTE E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE COM O ROTEIRO DE SANTA RITA/LIVRAMENTO (IDA E VOLTA) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002242009 | 0008100 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00091854571400 | VALMIR ALVES VALENTIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KHQ-8962 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REIAS) TRANSPORTANDO ALUNOS E PROFESSORES PARA AS EMEFSDO MUNICIPIO, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 01/12/2010 | 5000.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SANTA RITA (JAPUNGU, JACARAÚNA A LEROLANDIA) NO TURNO DA NOITE PERFAZENDO O TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 01/12/2010 | 900.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 01/12/2010 | 900.00 | 00000269968717 | JOSEMAR CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 01/12/2010 | 900.00 | 00066297176787 | JORGE LUIS MATOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 01/12/2010 | 900.00 | 00082934398404 | MARIA ROSINEIDE MATIAS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 01/12/2010 | 900.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 01/12/2010 | 900.00 | 00069581118420 | VANEIDE DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAR QUE INTEGRAM A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊSDE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 01/12/2010 | 900.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 01/12/2010 | 900.00 | 00002422795463 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMRO/2010 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 01/12/2010 | 900.00 | 00079037445420 | JOSEMAR MARIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 01/12/2010 | 900.00 | 00008923084433 | RITA MARIA FRANCISCO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 01/12/2010 | 510.00 | 00038137933468 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 01/12/2010 | 7936.50 | 02974648000194 | RAQUEL DOS SANTOS STUCKERT | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 01/12/2010 | 2400.00 | 00005029488413 | CINTHIA CONCEIÇÃO LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/12/2010 | 2400.00 | 00070881596434 | NAZARE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 01/12/2010 | 4500.00 | 00013173979400 | MANUEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F-4000 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS EMEF's E CRECHES ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)NO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 01/12/2010 | 19153.10 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO DARF DO PASEP CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 01/12/2010 | 300.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 01/12/2010 | 415.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 01/12/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE CHEFE DE SETOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 01/12/2010 | 4700.00 | 00064942708400 | Cícero Fernando Morais do Nascimento | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA PARTE ELETRICA E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 01/12/2010 | 2395.00 | 00004209716456 | Manoel Pereira Magalhães Neto | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO DO PORTÃO DA PARTE DA FRENTE DO GINASIO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002052009 | 0008164 | 01/12/2010 | 4750.00 | 00003856221476 | MAURICIO JOSÉ LINS COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNX-3040 TRANSPORTANDO, NO TURNO DA MANHÃ, ALUNOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O ROTEIRO FAZENDA MIRIRI, FAZENDA GERALDO GUERRA, FAZENDA CURRALINHO E LAGAMAR DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 19(DEZENOVE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 01/12/2010 | 4075.50 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETS ESTUNDANTIL AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 01/12/2010 | 5135.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETS ESTUNDANTIL AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 01/12/2010 | 5167.50 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETS ESTUNDANTIL AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/12/2010 | 5135.00 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETS ESTUNDANTIL AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 01/12/2010 | 4075.50 | 41141896000106 | TRANSURBANA EMPRESA DE TRANSPORTES URBANA LTDA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TICKETS ESTUNDANTIL AOS ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 01/12/2010 | 8157.60 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA VENDA DE PASSE ESTUDANTIL AO VALOR DE MEIA-PASSAGEM,PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NAS LOCALIDADES DE LEROLANDIA E USINA SANTANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 01/12/2010 | 6357.00 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA VENDA DE PASSE ESTUDANTIL AO VALOR DE MEIA-PASSAGEM,PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NAS LOCALIDADES DE LEROLANDIA E USINA SANTANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 01/12/2010 | 7045.20 | 02944413000150 | VIACAO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA VENDA DE PASSE ESTUDANTIL AO VALOR DE MEIA-PASSAGEM,PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NAS LOCALIDADES DE LEROLANDIA E USINA SANTANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 01/12/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MEDIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 01/12/2010 | 850.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00088530558472 | ZENILDO SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM MAS CRECHES LOURDES TORRES EM MARCOS MOURA, ESCOLA JAIME LACET NO BAIRRO POPULAR, ESCOLA PAULO FREIRE MARCOS MOURA E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM TIBIRI FABRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00059177071468 | MARIA DA CONCEIÇÃO ELIAS MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002222009 | 0008195 | 01/12/2010 | 3200.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA KFT-1818 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 16 (DEZESEIS) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS) TRANSPORTANDO ALUNOS,ADMINISTRADORES,PROFESSORES E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 01/12/2010 | 1625.00 | 02217111000180 | VERSIN SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25(VINTE E CINCO)PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIARIA AO PREÇO UNITÁRIO DE R$65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)DESTINADO AO DTTRANS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 01/12/2010 | 795.03 | 34028316372590 | ECT EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000312010 | 0007983 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00002999334400 | JOSE GOMES DA SILVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AGENCIAS COMUNITARIAS DE CORREIOS(AGC) DE LEROLANDIA E SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001642010 | 0008006 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 01/12/2010 | 600.00 | 00005975293456 | WAYNE DA SILVA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA CATALOGANDO E ORGANIZANDO OS GENEROS ALIMENTICIOS ARMAZENADOS NO GALPÃO DA MESMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 01/12/2010 | 3770.00 | 00006694646437 | EMERSON SANTOS MARTINIANO | IMPORTE RELATIVO AOS SERV.PREST.NO VEICULO DE PLACA KLN-1430 DEVIDAMENTE ADESIVADO A DISPOSIÇÃO DO DTTrans DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 TOTALIZANDO 29(VINTE E NOVE)DIARIAS NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO E APOIO A EQUIPE DE PINTURA,REPOSIÇÃO DE PLACAS DENTRE OUTROS REALIZADO NO HORARIO NOTURNO CONFORME CONTRATO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00000989387461 | ONILDO FERREIRA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES ESCOLAS E EMEFS QUE COMPÕEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00010143214411 | FABIANO URBANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA NA SUA SEDE FUNCIONAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 01/12/2010 | 900.00 | 00003646596457 | JOELSON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS LOCALIZADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 01/12/2010 | 7966.46 | 10249508000181 | ELISANGELA DA SILVA AUDIO E VIDEO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)SINALIZADORES PERMANENTES A SEREM INSTALADOS NO BAÚ EM MODULOS DIGITAIS,COM LANTERNAS,STROBOS EM DUPLO FLASH,BAÚ DE 27(VINTE E SETE)LITROS,SIRENE E INSTALAÇÃO EM MOTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 01/12/2010 | 7900.00 | 00010032469403 | DIOGENES QUERINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000(HUM MIL)TALÕES DE REQUERIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO AO PREÇO UNITÁRIO DE R$4,90(QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)E 6.000(SEIS MIL)ENVELOPES FORMATO 2 AO PREÇO UNITÁRIO DE R$0,50(CINQUENTA CENTAVOS)PARA SEREM UTILIZADOS NO DTTrans(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 01/12/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE UNIDADE MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00016042980491 | JOSÉ VALDEMIR PRAXEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNP-2699 A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0008124 | 01/12/2010 | 5086.59 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL)DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002082010 | 0008133 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 01/12/2010 | 1700.00 | 00008767870490 | LUCIANA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 01/12/2010 | 1845.00 | 00022533125415 | JOÃO BATISTA FERNANDES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS DISCRIMINADOS NA COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº514/2010 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 01/12/2010 | 1500.00 | 12301419000162 | A3 GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.500(DOIS MIL E QUINHENTOS)CAPAS DE PROCESSO DESTINADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002482009 | 0008196 | 01/12/2010 | 240.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM-Maquinas Moveis e Equip.Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000682010 | 0007979 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00005889588400 | CLAUDIO JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM FISCALIZAÇÃO,PERICIA E GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0008003 | 01/12/2010 | 8881.40 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO NO TOCANTE A ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 01/12/2010 | 3800.00 | 00008709664483 | GILSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM UMA BOMBA SUBMERSA DE 2 CV COM A TUBULAÇÃO E COM O QUADRO DE COMANDO PARA ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE FORTE VELHO CONFORME DOCS EM ANEXI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 01/12/2010 | 320.00 | 00001455535400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA DA COMUNIDADE DE ODILANDIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 01/12/2010 | 120.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 01/12/2010 | 44996.36 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/11/2010 A 31/11/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.099,69 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00001258185482 | MARCIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA(SETOR ELETRICO)NO APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NOS POSTES DAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DIURNO E NOTURNO NOS BAIRROS(CENTRO,TIBIRI-II,MARCOS MOURA E BAIRRO POPULAR)CORRESPONDENTE AO MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00056854099404 | JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00003971292461 | PAULIANO BRAZ DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINER8AIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00003648016466 | WELLINGTON VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA NA LIMPEZA DA AREA DA PRAÇA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 01/12/2010 | 2100.00 | 00004183632420 | ANDRÉ MATIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NOS BAIRROS DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 01/12/2010 | 100.00 | 00043658598468 | JOSÉ FERNANDES GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM)BOX COMERCIAL LOCALIZADO A RUA SÃO JOSÉ ,S/N(MERCADO PUBLICO DE LIVRAMENTO)ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 01/12/2010 | 50.00 | 00001115630466 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA FAZENDA CAPITÃO S/N QUE SERVE PARA A INSTALAÇÃO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DA COMUNIDADE FAZENDA CAPITÃO ZONA RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 01/12/2010 | 500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DIGITAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA DE REGULARIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO JARDIM CAROLINA E CONJUNTO MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZEMBRO DO FLUENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 01/12/2010 | 11.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DO PREDIO DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392010 | 0008163 | 01/12/2010 | 5544.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 77(SETENTA E SETE)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)NO PERIODO DE 01 A 30/11/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 01/12/2010 | 3980.00 | 02502570000105 | RAA COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE(BOMBA D'AGUA SUBMERSA)DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADAS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00005699310452 | Adrya Monyse Cândido Melo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A OUVIDORIA MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EXERCENDO A COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS E FISCALIZAÇÃO EM "LOCO"DAS RECLAMAÇÕES PELO TELEFONE DE Nº0800-9790229 CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/12/2010 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2010 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 01/12/2010 | 500.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA EM FORMA DE BANNER DIVULGADO NO SITE www.contatoimediato.com.br/ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002972010 | 0008038 | 01/12/2010 | 12000.00 | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA RADIO 100.5 FM NO PROGRAMA "A FONTE É NOTICIA"E POR INTERMEDIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET)NO SITE WWW.AFONTEENOTICIA.COM.BR/ NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 01/12/2010 | 3000.00 | 08603714000104 | RADIO SANHAUA DE BAYEUX LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÕES DE MATERIAS DO INTERESSE DO ORGÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00043677037468 | MARIA DE FATIMA CANDIDO NORONHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA OUVIDORIA VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00043677037468 | MARIA DE FATIMA CANDIDO NORONHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA OUVIDORIA VINCULADA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 01/12/2010 | 510.00 | 00001057258466 | EDNA JOSEFA FIRMINO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 01/12/2010 | 200.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DE JORNAIS "CORREIO DA PARAIBA" DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 31/12/2010 DESTINADO A ASSESSORIA DE IMPRENSA VINCULADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 01/12/2010 | 510.00 | 00013266900430 | ERIVALDO RIBEIRO SERPA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 01/12/2010 | 5000.00 | 11909566000157 | WENDYSLLAN BRUCE DE SOUZA HENRIQUE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010(DIVULGAÇÃO DAS OBRAS JÁ REALIZADAS,CALENDARIO DE FESTIVIDADES E PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000232010 | 0007980 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00009076166404 | FRANCISCO HELDER DUARTE KUMAMOTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001382010 | 0007984 | 01/12/2010 | 4030.00 | 00050445081449 | SEVERINO DE LIMA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOR-6187 A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2a REGIÃO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000842010 | 0007985 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHÃES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA AREA SOCIAL JUNTO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002982010 | 0007998 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00001244244490 | DANIELE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DE SERVIÇO SOCIAL PRESTADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 01/12/2010 | 510.00 | 00002024504493 | ANA CRISTINA DE ARAUJO ALVES | IMPORTE REFERENTE AOS SEUS SERIVIÇOS DE LIMPEZA E FAXINA NAS DEPEDENCIAS DA SEDE DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 01/12/2010 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 01/12/2010 | 510.00 | 00063937883487 | ANTONIO ANISIO PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 01/12/2010 | 510.00 | 00005391951461 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 01/12/2010 | 510.00 | 00008554303466 | AELIZANDRO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO À CASA DE PASSAGEM NO HORARIO DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0405/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 01/12/2010 | 510.00 | 00008988521455 | JACKSON DE SOUTO SANTOS | IMPORTE RELATIO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO À CASA DE PASSAGEM NO HORARIO DIURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0406/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 001962010 | 0008141 | 01/12/2010 | 4960.00 | 11617258000158 | ANTONIO MODESTO DA SILVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS FUNERAIS PRESTADOS A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 16(DEZESSEIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Assistência Social a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 01/12/2010 | 300.00 | 00000931605423 | SAMIR SAID CASTOR GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO A MA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO(EXAMES EM GERAL)CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/12/2010 | 510.00 | 00016013158487 | JOACIL DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 01/12/2010 | 510.00 | 00085396680415 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 01/12/2010 | 520.00 | 00046814337487 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO TOTAL DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00044206550468 | SEVERINO MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 01/12/2010 | 575.00 | 00002324805405 | ROSENILDO FREIRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS SEMANA DE 13/12/2010 A 17/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/12/2010 | 510.00 | 00006389003447 | EDGELDO NOGUEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/12/2010 | 510.00 | 00073802999487 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICOS NA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 01/12/2010 | 1900.00 | 00001258997428 | JOSINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A HORTA DO CAIC NA LIMPEZA,ADUBAÇÃO E PLANTIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 01/12/2010 | 200.00 | 08400970000196 | JOSEFA MARIA GOMES VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL "CORREIODA PARAIBA"DURANTE O PERIODO DE 01/09/2010 A 31/12/2010 DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00069568570497 | ALBERTO CARLOS MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00001263430473 | AMANDA TRINDADE TRAJANO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 003012010 | 0008005 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00043655416415 | Evaldo de Farias Brito Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO,COM EMISSÃO DE PARECERES BEM COMO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ENVOLVENDO A EDILIDADE NO AMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00001160936412 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00001160936412 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00056807520425 | EDVANIO SOARES DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010 NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO CADASTRO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO(LIVRAMENTO,ODILÂNDIA E LEROLÂNDIA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 10/12/2010 | 6277.00 | 03175707000127 | SANDOVAL CLAUDINO DE LIMA FILHO-ME | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 10/12/2010 | 510.00 | 00099305771491 | MERI CLEIDE MARTINS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 10/12/2010 | 510.00 | 00051879263491 | ANA GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DO IDOSO VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 NA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 10/12/2010 | 510.00 | 00000836638433 | MARIZA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00060359153453 | ALTAIR FERREIRA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 10/12/2010 | 2000.00 | 00007811404478 | JANAINA ROBERTA BENTO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO "MINHA CASA MINHA VIDA"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS DO PROGRAMA NO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00006802806428 | ANA PAULA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00001601795483 | ANA MARIA VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 NOS PROGRAMAS SOCIAIS(PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 10/12/2010 | 2000.00 | 00020473303434 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQB-8456 FIAT/UNO MILE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 10/12/2010 | 800.00 | 00060357789415 | Maria de Fátima de Moura Chaves | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA HORÁCIO FURTADO, 47, NO CENTRO DE SANTA RITA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER/PB, BEM COMO, FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESE3NVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/12/2010 | 500.00 | 00001076200494 | LINDEMBERG FIRMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA EM FORMA DE BANNER DIVULGADO NO SITE www.contatoimediato.com.br/ CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 10/12/2010 | 7800.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM, LUZ,PALCO E EVENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO AFIM DE COBRIR OS EVENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIÇÃO DE PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003062009 | 0008235 | 10/12/2010 | 5200.00 | 10833677000164 | Maria da Guia Rodrigues Araújo Shopsom Som e Luz | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 10/12/2010 | 7900.00 | 10904396000155 | VANESSA DE SOUZA SANTOS RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CENICA PARA ATENDER A PLANILHA EM ANEXO OS EVENTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 003572010 | 0008275 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00009240674462 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 003562010 | 0008276 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00004460140446 | MARCIA CRISTIANE DA SILVA VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 003552010 | 0008277 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00007612690454 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA AREA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 10/12/2010 | 3300.00 | 00090432177868 | ALUIZIO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD/F-4000 DE PLACA LVK-8001 DE SUA PROPRIEDADE NA COLETA DE LIXO ORGANICO PRODUZIDO NO MERCADO PUBLICO E TRANSPORTADO PARA A HORTA DO CAIC NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PRELO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00088535398449 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 10/12/2010 | 4000.00 | 00071631828487 | Cosmo Clementino Carneiro | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA KHB-2947 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NA RETIRADA DE LIXO ORGANICO PRODUZIDO NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO PUBLICO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00056771428400 | ADELSON DE SOUZA MORAIS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO PARA A HORTA DO CAIC DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00020592450449 | EDMILSON CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-4196 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001402010 | 0008247 | 10/12/2010 | 23165.46 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 11a MEDIÇÃO EM ANEXO CONFORME DOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Implantação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003202010 | 0008250 | 10/12/2010 | 25510.82 | 08864977000169 | HIDROMETRO LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA VIDAL DE NEGREIROS (TRECHO DA RUA MAJOR GUEDES PEREIRA E LUIZA CLEROT) LOCALIZADA NO LOTEAMENTO PORTAL DO PARAISO, NESTE MUICÍPIO, CONFORME LAUDO TECNICOE QUADRO DE BOLETIM DA 3ª MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 04272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 10/12/2010 | 7616.00 | 00007017654455 | ELDERLAN DOS SANTOS CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GUIAS NA RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO E RUA VENANCIO CORREIA E RUA PROFESSOR SEVERO RODRIGUES CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 10/12/2010 | 2817.22 | 00003153060410 | EVILASIO ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA NO BURACO DO SAPO EM TIBIRI FABRICA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 10/12/2010 | 4500.00 | 00026361310434 | Geraldo Almeida de Farias | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMU-9190 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS MERCADOS PUBLICOS DO CONJUNTO TIBIRI-II E MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NA RETIRADADE LIXO ORGANICO PRODUZIDO NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001612010 | 0008280 | 10/12/2010 | 15813.52 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO NO TOCANTE A ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001182010 | 0008281 | 10/12/2010 | 3888.48 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA - JMA COM. DE MAT. ELET. E F | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO NO TOCANTE A ILUMINAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 002832010 | 0008218 | 10/12/2010 | 2330.23 | 08904492000151 | POSTO SANTANA Ltda | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E OLEO DIESEL)DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00008682165422 | BRUNO RAFAEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊSES DE JULHO E AGOSTO/2010 EM SUA SEDE ADMINISTRATIVA NA AREA DO GALPÃO FISCALIZANDO O RECEBIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS(GENEROSDE ALIMENTAÇÃO.MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA DENTRE OUTROS)PARA A DISTRIBUÇÃO NAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00009168610408 | ROMÁRIO DA SILVA FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 NO CONTROLE DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE LIMPEZA,MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA SEREM ESTOCADOS E ARMAZENADOS NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS QUE COMPÕEM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/12/2010 | 900.00 | 00002503579418 | ANDRÉ ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O NA ORGANIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE NO GALPÃO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 10/12/2010 | 1600.00 | 00008827669450 | MANOEL FABRICIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ARMAZENADA NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA PARA AS ESCOLAS DA REDE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA E CRECHES ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00003122691450 | RICARDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 10/12/2010 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 10/12/2010 | 4000.00 | 00054077664420 | Severino Pereira da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNH-5287 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA AREA DA ZONA URBANA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHESESCOLAS TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00(DUZENTOS REAIS)NO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 10/12/2010 | 6200.00 | 00009147498463 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTE AOS SEUS SERV.PREST.JUNTO AO DTtrans DURANTE O PERIODO DE 16 A 22/12/2010 NA IMPLANTAÇÃO DE 50(CINQUENTA)PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NAS RUAS DO MUNICIPIO E REPOSIÇÃO DE GELO BAIANO NO TOTAL 19(DEZENOVE)NO PRIMEIRO GIRADOR QUE DA ACESSO AO CONJUNTO TIBIRI-II E EM FRENTE A ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SANTA RITA COM EQUIPE DE 08(OITO)HOMENS E SUPERVISÃO DO DIRETOR DE TRANSITO NO HORARIO DAS 18hs00 AS 23hs00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 10/12/2010 | 1344.37 | 04917848000130 | CONDIAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DA CONDIAN,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00008988477456 | LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 10/12/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENT EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 10/12/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 10/12/2010 | 1762.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO 60%(FUNDEB)CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2010 OCUPANDO O CARGO ESTATUTARIO DE PROFESSORA P II CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 10/12/2010 | 36.35 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-8 MOVIMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 10/12/2010 | 900.00 | 00007476695461 | ISAAC FERREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA AREA ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00069211590434 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DIGITAÇÃO DO BANCO DE DADOS(COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL) NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00039800075453 | RITA DE CASSIA DA SILVEIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00009039593485 | DANIEL DE OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00078185300704 | MARLUCE TEOTONIO CLAUDIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00003097117466 | MARIA EUGENIA ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00009342950426 | MARIA APARECIDA DA SILVA FIRMINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00004610282470 | THOMMAS HUDSON ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00082669007449 | BEATRIZ LUIS PINHEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 10/12/2010 | 3800.00 | 00001251308481 | JEAN SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA PARTE HIDRAULICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME RELAÇÃO ANEXADA E DEMAIS DOCS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 001622010 | 0008215 | 10/12/2010 | 2860.00 | 02218123000129 | EXATUS SISTEMA DE ENSINO Ltda | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÃO DE 52(CINQUENTA E DOIS)BOLSAS DE ESTUDOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ODILON RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 10/12/2010 | 860.00 | 00039530108400 | MARIO FERNANDO DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BARRAS DE GELO GRANDE DESTINADO AS CRECHES ESCOLAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TOTALIZANDO 172(CENTO E SETENTA E DOIS)BARRAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$5,00(CINCO REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 10/12/2010 | 2248.69 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(VIA EMBRATEL)INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 10/12/2010 | 150.00 | 00045091927468 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE PREDIO NA RUA GOMES VIEIRA, 342 - VARZEA NOVA, COM A FINALIDADE DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 10/12/2010 | 415.00 | 00046783733491 | MARIA DA PENHA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NA FAZENDA PIRPIRI ZONA RURAL DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 10/12/2010 | 500.00 | 00078883512472 | MARILENA ALVES LUSTOSA SARMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CIDADE VERDE 3a ETAPA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO FILHO(ANEXO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 10/12/2010 | 850.00 | 00042459311400 | HELENA CRISTINA CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00070880557400 | JESUALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMQ-9485 FORD/FIESTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL COM OS TECNICOS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 10/12/2010 | 1300.00 | 00037443224400 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO DOS S. FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇOES E ESTADIAS DA EDUCADORA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DA ESCOLA DO SECULO 21 QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 12/12/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 10/12/2010 | 3418.25 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA "ESCOLA ATIVA"CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 10/12/2010 | 1808.00 | 00006929424404 | WILLYAN JUNIOR CANDIDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS DESTINADO A FORMATURA DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DA EMEF GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 10/12/2010 | 4580.00 | 00092847021434 | CAMILA CARLA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A REALIZAÇÃO DE FORMATURAS DE ALUNOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 10/12/2010 | 128.95 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADA NA CONTA DE Nº20.470-6,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 10/12/2010 | 4.08 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADA NA CONTA DE Nº4.349-4 (ITR),CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 10/12/2010 | 16.79 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADA NA CONTA DE 4.349-4 (ITR),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 10/12/2010 | 6663.19 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 10/12/2010 | 7636.51 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003532010 | 0008249 | 10/12/2010 | 3417.95 | 09373097000152 | Promov Produções | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW PIROTECNICO NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA PARA A REUNIÃO DO PAC JUNTO AO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 10/12/2010 | 895.00 | 00072762063434 | ANTONIO GALDINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO)MAQUINAS FOTOGRAFICAS DIGITAL(KODAK)AO PREÇO UNITÁRIO DE R$179,00(CENTO E SETENTA E NOVE REAIS)PARA SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO(DTtrans)PELOS AGENTES LOTADOS NO DEPARTAMENTO CONFORME DOCS COMPROBATORIOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos e Amortização da Dívida Interna | Amortização da Dívida Pública | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 10/12/2010 | 58177.47 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,RELATIVO A RETENÇAO DO PARCELAMENTO/RET.INSS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00006830113407 | RENATO ALVES CORREIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00046714952449 | ROBERTO JOÃO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 10/12/2010 | 1159.20 | 00003773139470 | MARIA JOSE SOARES BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM SACO DE LIXO DE 200 L DESTINADO URBANA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 10/12/2010 | 510.00 | 00092850642487 | RAIMUNDO CASSIANO FERRAZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE LOTEAMENTO URBANIZADOS NO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062009 | 0008248 | 10/12/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 10/12/2010 | 5091.01 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO ,EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 10/12/2010 | 4442.14 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 10/12/2010 | 2500.00 | 00006574436460 | RYTA PATRICYA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DE CONTABILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,NA IMPLANTAÇAO DA RECEITA,BAIXAS DE NOTAS DE EMPENHOS,BAIXAS DE GUIAS DE DESPESAS,TED E CONFERENCIA DAS CONTAS BANCARIAS BEM COMO O SEU FECHAMENTO PARA EMISSAO DE BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 20/12/2010 | 510.00 | 00007504623458 | ULYSSES DO NASCIMENTO NOGUEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA) VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 20/12/2010 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 20/12/2010 | 625.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CORRESPONDENTE A 5/12 AVOS DO 13º)SALARIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002522010 | 0008310 | 20/12/2010 | 3875.00 | 00074471619420 | JOAO VIEIRA DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOSE SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MOL-8498 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS TOTALIZANDO 31(TRINTA E UMA) DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$125,00(CENTO E VINTE E CINCO REAIS) MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 20/12/2010 | 3000.00 | 00088461262468 | WELLINGTON MACHADO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA, PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PAC, JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 20/12/2010 | 4570.73 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA EMBRATEL(VIPPHONE E VIPLINE) CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 20/12/2010 | 510.00 | 00005650104417 | JAILSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO HORARIO DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 20/12/2010 | 510.00 | 00042503329420 | AURICELIA DE FRANÇA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 20/12/2010 | 140.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICAÇÃO NÃO IMPLANTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME FICHA FINANCEIRA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00006574436460 | RYTA PATRICYA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DE CONTABILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 NA IMPLANTAÇÃO DA RECEITA,BAIXAS DE NOTAS DE EMPENHO,BAIXAS DAS GUIASDE DESPESAS,(TED's)E CONFERENCIA DAS CONTAS BANCARIAS BEM COMO O SEU FECHAMENTO PARA EMISSÃO DO BALANCETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00006574436460 | RYTA PATRICYA FELIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA AREA DE CONTABILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 NA IMPLANTAÇÃO DA RECEITA,BAIXAS DE NOTAS DE EMPENHO,BAIXAS DAS GUIAS DE DESPESAS,(TED's)E CONFERENCIA DAS CONTAS BANCARIAS BEM COMO O SEU FECHAMENTO PARA EMISSÃO DO BALANCETE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 20/12/2010 | 1400.00 | 00005163750402 | BRUNO CAVALCANTE MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE(SECRETARIA DE FINANÇAS)NO APOIO AS ATIVIDADES CONTABEIS DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E SERVIÇOS DE BAIXAS NA TESOURARIA GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 20/12/2010 | 510.00 | 00000142159425 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 20/12/2010 | 510.00 | 00070881430463 | DULCILENE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242010 | 0008374 | 20/12/2010 | 8000.00 | 00171424000119 | S E C O P | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 20/12/2010 | 260.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO ISS E IRRF DESCONTADO INDEVIDAMENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 20/12/2010 | 8237.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 20/12/2010 | 20679.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002532010 | 0008412 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00006103074444 | Guibson da Silva Lima Júnior | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPU-6209 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 20/12/2010 | 3648.98 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 20/12/2010 | 1600.00 | 00004618243457 | ERINALDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 20/12/2010 | 900.00 | 00008811362474 | EDINÉLIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 20/12/2010 | 510.00 | 00023655747420 | JOSE MARIA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA BIBLIOTECA OTAVIO MORIM NO ALTO DAS POPULARES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 20/12/2010 | 500.00 | 00002330695420 | JOÃO DE SOUZA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO O BANDEIRÃO SITUADO NO CONJUNTO TIBIRI-II ATRAVES DE NARRAÇÃO DO JOGO DE ABERTURA CONFORME OFICIO EXPEDIDO PELA SECDETUR EM ANEXO AO PRESENTE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 20/12/2010 | 510.00 | 00066585325400 | CLODOALDO C. A. FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO GINASIO DE ESPORTES RENATO RIBEIRO COUTINHO "O RENATÃO"NO HORARIO NOTURNO EM DIAS ALTERNADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME OFICIO DE Nº426/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 20/12/2010 | 510.00 | 00043653316472 | JOSE PEREIRA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NO GINASIO DE ESPORTE O RENATÃO NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0425/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003532010 | 0008373 | 20/12/2010 | 3439.10 | 09373097000152 | Promov Produções | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVIDADES DA PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA NO DIA 15 DE NOVEMBRO EM VARZEA NOVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 20/12/2010 | 320.00 | 00011217413472 | CIRON GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR NA LOCUÇÃO DO TORNEIO BENEFICENTE DE FUTEBOL"NATAL SEM FOME"OCORRIDO NO DIA 19/12/2010 NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 20/12/2010 | 510.00 | 00003888360404 | KATIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CATALOGAÇÃO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA ARCA DAS LETRAS NA COMUNIDADE DE ODILANDIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 20/12/2010 | 8102.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 20/12/2010 | 9575.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000892010 | 0008341 | 20/12/2010 | 2800.00 | 00092846688400 | JAILSON DA SILVA AMARAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE 28 (VINTE E OITO) DIÁRIAS, COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) EM UM VEICULO DE PLACA MNJ 3778, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA PESSOAL, MATERIAIS DE USO CONTINUO E ESTOCAGEM DE MEDICAMENTOS, EM DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 001242008 | 0008294 | 20/12/2010 | 5000.00 | 00005172938460 | SIDNEY CIRILO FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO FISCO,NO TOCANTE A CONSTITUIÇÃO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS,LANÇAMENTO DOS CREDITOS TRIBUTARIOS NA DIVIDA ATIVA E SUA COBRANÇA NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 20/12/2010 | 1483.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(PROCURADORA)CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 20/12/2010 | 1475.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003752010 | 0008282 | 20/12/2010 | 15568.95 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FAZENDO PARTE DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003752010 | 0008283 | 20/12/2010 | 7407.40 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FAZENDO PARTE DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 003752010 | 0008284 | 20/12/2010 | 1317.60 | 11417239000188 | Paulo Silva de Oliveira Comercial Fênix | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FAZENDO PARTE DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00059177071468 | MARIA DA CONCEIÇÃO ELIAS MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00075242214449 | JOSEFA GONDIM MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00075242214449 | JOSEFA GONDIM MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00002216651451 | VALDEMIR GONDIM MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 20/12/2010 | 7949.00 | 04063349000123 | PARAIBA COSMETICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AOS ALUNOS DAS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003682010 | 0008290 | 20/12/2010 | 73582.50 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A CONFECÇÃO DA METERIAL GRÁFICO (MATERIAL DESTINADO A MATRÍCULA DE ALUNOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 20/12/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MEDIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 20/12/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MEDIO CORRESPONDENTE AO 13º)SALARIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/12/2010 | 510.00 | 00088512924420 | AGRINALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR RAFAEL DE BARROS NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 20/12/2010 | 510.00 | 00072763230482 | COSMO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PIRPIRI (BEBELÂNDIA) NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0411/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 20/12/2010 | 510.00 | 00098093657487 | JOSÉ AUGUSTO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA CAVALCANTE (LEROLANDIA) NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0408/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 002182009 | 0008344 | 20/12/2010 | 29237.50 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0008354 | 20/12/2010 | 3100.00 | 00003145714422 | ALEXANDRE DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-5745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E TECNICOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512010 | 0008355 | 20/12/2010 | 3100.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 20/12/2010 | 900.00 | 00088530558472 | ZENILDO SILVA BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E PINTURA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO CONJUNTO MARCOS MOURA E EMEF ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 20/12/2010 | 1600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS RETROATIVOS CORRESPONDENTES AS GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2010 CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 002652010 | 0008372 | 20/12/2010 | 3100.00 | 00069235210410 | JOSEFA MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQC-4285 A DISPOSIÇÃO DO DEPARAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 20/12/2010 | 45423.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 20/12/2010 | 83084.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 20/12/2010 | 25512.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 20/12/2010 | 268504.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO)CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 20/12/2010 | 766546.14 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB MAGISTERIO 60%)CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 20/12/2010 | 261.38 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADA NA CONTA DE Nº6.373-8 (FEP),CONFORME DOCUMENTO EM ANEXCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 20/12/2010 | 1.46 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.108-8-MOVIMENTO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 20/12/2010 | 5473.46 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 20/12/2010 | 1088.40 | 12363951000104 | GERALDO DA SILVA MOREIRA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTANILAU DINIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS ORIUNDOS DO PDDE(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)COFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 20/12/2010 | 1118.00 | 12363951000104 | GERALDO DA SILVA MOREIRA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ZILDA VELOSO FALCÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS ORIUNDOS DO PDDE(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)COFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/12/2010 | 2500.00 | 00004847688406 | ELIZABETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 20/12/2010 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 20/12/2010 | 1100.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 20/12/2010 | 510.00 | 00004046465492 | MARIA DAS DORES FERREIRA CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AGENCIAS COMUNITARIAS DE CORREIOS(AGC) DE LEROLANDIA E SANTA RITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 20/12/2010 | 2200.00 | 00006142041438 | TIAGO EMANUEL CARVALHO DA COSTA FLORENCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00056858019472 | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DE TODOS OS ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA,INCLUINDO AINDA POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE INTEGRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 20/12/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SETOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 20/12/2010 | 1150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DE PARTAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 20/12/2010 | 1150.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 20/12/2010 | 3917.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 20/12/2010 | 4700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 20/12/2010 | 2067.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 20/12/2010 | 21246.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 20/12/2010 | 636.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000522010 | 0008410 | 20/12/2010 | 2000.00 | 00009567992487 | LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO GM CLASSIC LIFE DE PLACA MNO-3981/PB DESTINADO A INSPEÇÃO DE IMOVEIS PARA LIBERAÇÃO DA CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, PELA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO PLANO DIRETOR PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 20/12/2010 | 510.00 | 00004199157450 | DENISE ANGELICA DE FARIAS VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 20/12/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 20/12/2010 | 11899.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 20/12/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA FAMUP,DEBITADO NA CONTA DENº16.975-7 ICMS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 20/12/2010 | 843.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00003238848496 | MARCELO ANDERSON N.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001742010 | 0008300 | 20/12/2010 | 1550.00 | 00004881942450 | ANDRE BEZERRA DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOR-4667 (HONDA 150 BROS)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTINADO A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,ENTULHOS,BURACOS E METRALHAS PELA CIDADE DE SANTA RITA NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 20/12/2010 | 2000.00 | 00005103451409 | FLÁVIO ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA HCV-9035 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 20/12/2010 | 585.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE SANTANA USINA AGROVAL SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 20/12/2010 | 585.00 | 00007001852406 | MARILEIDE SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE SANTANA USINA AGROVAL SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/12/2010 | 510.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DE MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 20/12/2010 | 510.00 | 00009993726451 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DE MARCOS MOURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 20/12/2010 | 510.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | IMPORTERELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BANHEIRO EXTERNO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DO CENTRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 20/12/2010 | 510.00 | 00060354348434 | IRANILDO DE OLIVEIRA | IMPORTERELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BANHEIRO EXTERNO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DO CENTRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 20/12/2010 | 510.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-I CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 20/12/2010 | 510.00 | 00010896872491 | MANOEL ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO,FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO CONJUNTO TIBIRI-I CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 20/12/2010 | 510.00 | 00000181815460 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DE TORORO NA COMUNIDADE DE BEBELANDIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 20/12/2010 | 510.00 | 00000181815460 | MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'AGUA DE TORORO NA COMUNIDADE DE BEBELANDIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00005232021486 | JOSÉ JACKSON DE VASCONCELOS SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E TROCA DE BOMBA SUBMERSA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 20/12/2010 | 3500.00 | 00008709664483 | GILSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E TROCA DE UMA BOMBA SUBMERSA DE 2CV MARCA EBARA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE PLANALTO ZONA RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000602010 | 0008356 | 20/12/2010 | 4500.00 | 00087440580478 | VERA LUCIA TAVARES GONCALVES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNO-4141 NO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA E ELETRICISTAS DO SETOR ELETRICO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2010 CORRESPONDENTE A 30(TRINTA) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)NOS HORARIOS DA MANHÃ ,TARDE E NOITE NAS ZONAS RURAL E URBANA INCLUSIVE AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Conservação e Adaptação de Vias Públicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 001402010 | 0008358 | 20/12/2010 | 23165.46 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 11a MEDIÇÃO EM ANEXO CONFORME DOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003102010 | 0008359 | 20/12/2010 | 8146.89 | 08879344000124 | J.BENICIO EMPREEENDIMENTOS Ltda | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA CAIXA D'AGUA DE 10.000(DEZ MIL)LITROS NA COMUNIDADE DE PIRPIRI NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO UNICA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 20/12/2010 | 7350.00 | 09057387000197 | ADRIANA DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS)CAÇAMBAS BASCULANTE 12 M3 E 01(UMA)RETROESCAVADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 20/12/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA EMATER CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 20/12/2010 | 22167.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 20/12/2010 | 31534.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00001091455422 | JOSE VALDIR FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003622009 | 0008291 | 20/12/2010 | 8520.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DATA SHOW,NOTEBOOK,DVD PLAYER,TELÃO E TENDA 6X6 CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003622009 | 0008292 | 20/12/2010 | 8600.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DATA SHOW,NOTEBOOK,DVD PLAYER,TELÃO E TENDA 6X6 CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 003622009 | 0008293 | 20/12/2010 | 7480.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO - FILMAGENS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DATA SHOW,TELÃO E TENDA 6X6 CONSTANDO DETALHADAMENTE NA PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 20/12/2010 | 300.00 | 00095164626420 | JOSE PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA NO ENDEREÇO www.santarita.pb.gov.br/CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 20/12/2010 | 510.00 | 00007376540407 | DAVI FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIO ESCUTA PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 20/12/2010 | 6000.00 | 05102533000106 | José Walter da Costa - JC Produções | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES MATERIAS (CALENDARIO DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS,DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PMSR,OBRAS REALIZADAS DENTRE OUTROS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 20/12/2010 | 883.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 20/12/2010 | 1069.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002722010 | 0008334 | 20/12/2010 | 850.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS INCLUINDO ASSESSORIA,BEM COMO COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR-FEIRA DO PRODUTOR,FIRMADO ENTRE A PMSR E O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECOMBATE A FOME MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 20/12/2010 | 1600.00 | 00003037135425 | JOSEILDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO CAIC LOCALIZADA NO ALTO DOS EUCALIPTOS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000612010 | 0008376 | 20/12/2010 | 1980.00 | 00007653174434 | GILSON DE OLIVEIRA E SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS DE COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR(CDLAF) SEGMENTO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PREVISTOS NO RESPECTIVO PLANO DE TRABALHO CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 20/12/2010 | 1250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETÁRIO)CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 20/12/2010 | 2063.34 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 20/12/2010 | 460.00 | 00002324805405 | ROSENILDO FREIRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS SEMANA DE 20/12/2010 A 23/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 20/12/2010 | 1600.00 | 00003121670409 | KARYNA FERREIRA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS NO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 20/12/2010 | 1600.00 | 00003121670409 | KARYNA FERREIRA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS NO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00009321203427 | DANIELLA DE SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS(PAIF)DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 20/12/2010 | 1600.00 | 00026747430425 | ALBERTO LUIZ DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS COMPLETAS(CALHA,LAMPADA,REATOR E START)DE 20 w E 40 w NO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL)VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL SITUADO NO CONJUNTO MARCOS MOURA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 20/12/2010 | 510.00 | 00007332825473 | TATIANA VIEIRA XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/12/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 20/12/2010 | 3100.00 | 00007228740491 | MANOEL ALVES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNS-4978 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME OFICIO DE Nº577/2010 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 20/12/2010 | 510.00 | 00008554303466 | AELIZANDRO XAVIER DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO À CASA DE PASSAGEM NO HORARIO DIURNO E NOTURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0370/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 20/12/2010 | 510.00 | 00000142388459 | ANDREIA DE LIMA MODESTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 20/12/2010 | 510.00 | 00001008316482 | EMANUELLE DA SILVA PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 20/12/2010 | 510.00 | 00003454205433 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 20/12/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 20/12/2010 | 250.00 | 00018164684449 | EDNALDO DE SOUZA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMR-3527 TRANSPORTANDO IDOSOS DE ODILANDIA/MARCOS MOURA/BAIRRO POPULAR E BAIRRO SANTA CRUZ IDA E VOLTA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 20/12/2010 | 250.00 | 00031517064449 | JOSE HUMBERTO DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA LIP-8886 NO TRANSPORTE DOS IDOSOS DE LEROLANDIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 20/12/2010 | 2630.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DP 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 20/12/2010 | 21793.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00010196305403 | ERICA CARVALHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 20/12/2010 | 510.00 | 00008988521455 | JACKSON DE SOUTO SANTOS | IMPORTE RELATIO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO À CASA DE PASSAGEM NO HORARIO DIURNO, EM DIAS ALTERNADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO N°0369/2010 EXPEDIDO PELO DVM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 20/12/2010 | 2200.00 | 00008713500414 | MAURO SERGIO DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 20/12/2010 | 2000.00 | 00006769638460 | LUIZ CARLOS DE MELO NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-2818 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 TOTALIZANDO 20(VINTE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00095221620430 | MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 20/12/2010 | 2000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 20/12/2010 | 1719.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE A 1ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 30/12/2010 | 2000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 30/12/2010 | 1719.11 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 30/12/2010 | 4000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 30/12/2010 | 3438.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00001241987408 | JOSENILDA SERRANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE AUDITORIA VINCULADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NA REVISÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA SEREM PAGAS E LIQUIDADAS NO SETOR DE TESOURARIA GERAL DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00000877777462 | AURICEA PEDRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00005606967448 | DANIELE JANUARIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00029595487449 | EDNALDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Planejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00007340440461 | TALITA HELLEN DE LIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/12/2010 | 2630.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIA(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 30/12/2010 | 21793.19 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 30/12/2010 | 6050.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 30/12/2010 | 43528.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 30/12/2010 | 9900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00004609847485 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNT-3315 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 30/12/2010 | 1020.00 | 00003454205433 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 30/12/2010 | 300.00 | 00044131267420 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NO PERIODO DE 15/11/2010 A 30/11/2010 NA SEDE FUNCIONAL NA AREA DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 30/12/2010 | 510.00 | 00000843295481 | CASSIO ANDRÉ DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00060359153453 | ALTAIR FERREIRA DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00010196305403 | ERICA CARVALHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00007811404478 | JANAINA ROBERTA BENTO DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO "MINHA CASA MINHA VIDA"VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS DO PROGRAMA NO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00006802806428 | ANA PAULA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 30/12/2010 | 510.00 | 00073802999487 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SERVICOS NA CASA DE PASSAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/12/2010 | 510.00 | 00001720345406 | MYCARLA SHEILA COSTA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A CASA DE PASSAGEM VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio a População Carente | Programa de Cidadania - A Prefeitura está aqui | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00003733127412 | JOSÉ NILDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA CIDADANIA "A PREFEITURA ESTA AQUI"NOS BAIRROS DO MUNICIPIO MAIS PRECISAMENTE NA AÇÃO SOCIAL DE MARCOS MOURA EM AGOSTO/2010 E EM VARZEA NOVA NO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00003456224486 | MARIA HELENA ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00001601795483 | ANA MARIA VENANCIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 NOS PROGRAMAS SOCIAIS(PAIF-PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA) DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 30/12/2010 | 1020.00 | 00007412058401 | JARDEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 30/12/2010 | 900.00 | 00005929738408 | Carlos Barry Gomes de Figueiredo | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE AULAS DE HIDROGINASTICA,EM ACADEMIA DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO DESTINADO A ATENDER AO GRUPO DA MELHOR IDADE,EM NUMERO DE 100(CEM)PESSOAS,CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA VISANDO ASSIM OFERECER UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA AOS MESMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 30/12/2010 | 1102.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA(TELEMAR)DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 30/12/2010 | 575.00 | 00002324805405 | ROSENILDO FREIRE DE BRITO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOF-9528 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL A FIM DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TECNICOS,DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA TOTALIZANDO 05(CINCO)DIARIAS SEMANA DE 27/12/2010 A 31/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/12/2010 | 1020.00 | 00005007409413 | JACKSON ANDERSON DE ARAUJO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO BOLSA FAMILIA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 30/12/2010 | 510.00 | 00051848570449 | MARISTELA MARTINS DOS SANTOS DO VALE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Apoio a Criança e do Adolescente | Manutenção dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/12/2010 | 2200.00 | 00008713500414 | MAURO SERGIO DOS SANTOS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 30/12/2010 | 510.00 | 00002221643445 | ROBSON COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/12/2010 | 4788.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 30/12/2010 | 4794.61 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00021817081420 | MOACIR AZEVEDO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 30/12/2010 | 510.00 | 00008358614497 | LEONARDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00064942945453 | ROSILDA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS(PETI E PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 30/12/2010 | 1948.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 30/12/2010 | 2675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 30/12/2010 | 2200.00 | 00020473303434 | PEDRO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQB-8456 FIAT/UNO MILE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 30/12/2010 | 294.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(COMISSIONADO), RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria da Indústria e Comércio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 30/12/2010 | 294.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO(COMISSIONADO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 30/12/2010 | 1250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETÁRIO)CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria da Agricultur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 30/12/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(SECRETÁRIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 30/12/2010 | 883.33 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 30/12/2010 | 1069.51 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 30/12/2010 | 2500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL(CARGOS COMISSIONADOS)SECRETÁRIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 30/12/2010 | 2139.02 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 30/12/2010 | 3000.00 | 08301004000111 | Jandui Mendonça - Nova Era Assess. e Mark. | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS E PROJETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA EM PROGRAMAS DE PORTAIS E BLOGS DA GRANDE JOÃO PESSOA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 30/12/2010 | 6000.00 | 06254470000168 | SOBRETUDO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/12/2010 | 7200.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO REALIZADOS PARA EVENTOS DESTA PREFEITURA CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00010459465406 | LEOCRECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 30/12/2010 | 235.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 30/12/2010 | 235.29 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 30/12/2010 | 500.00 | 00025206281468 | JOÃO BATISTA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES DE RADIO ESCUTA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 30/12/2010 | 600.00 | 00092826261487 | ADELSON DE SOUZA SERGIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades da Secretaria de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 30/12/2010 | 600.00 | 00001150046457 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASESSORIA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria do Bem Estar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00079606776468 | LUCINEIDE SANTOS SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NA AREA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA (PAIF E PETI)CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 30/12/2010 | 22167.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 30/12/2010 | 31534.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 30/12/2010 | 28100.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 30/12/2010 | 64522.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00092825974404 | LINALDO CARDOSO JUVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NAS DEPENDENCIAS DO MERCADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00044130988468 | GENIVAL EVARISTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 30/12/2010 | 710.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 30/12/2010 | 1900.00 | 00073802212487 | REGINALDO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 08(OITO)HOMENS NA LIMPEZA DE TODA AREA DO BALNEÁRIO DAS AGUAS MINERAIS NO PERIODO DE 14/12/2010 A 24/12/2010 PARA RECEBER A POPULAÇÃO NASFESTAS DE NATAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00021817251449 | EDSON OSCAR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA (PRAÇA DO POVO)COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS NA LIMPEZA DA AREA DE EVENTOS DA PRAÇA NO PERIODO DE 15/12/2010 A 25/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00003327609446 | JOSICLEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE OS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00001228026408 | CARLOS JACKSON DE FREITAS PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 NA AREA INTERNA COMPREENDENDO(AREA DOS GALPÕES,AREA DO PEIXE,AREA DA CARNE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 30/12/2010 | 1530.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302010 | 0008556 | 30/12/2010 | 6200.00 | 00002853702430 | JOÃO INACIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MMK-1619 NAS COMUNIDADES RURAIS DE SANTA RITA(MUMBABA DE BELEZ,MUMBABA DE PENINCHO E MUMBABA DOS AMERICOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 30/12/2010 | 1400.00 | 00001416958460 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO DURANTE A FEIRA LIVRE REALIZADA NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE O MÊS OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 30/12/2010 | 510.00 | 00003196551482 | JOSE PACIFICO RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA COMUNIDADE DE CAPITÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/12/2010 | 510.00 | 00007067571499 | MARILIA PAULA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 30/12/2010 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(PARQUE DO POVO)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 003042010 | 0008585 | 30/12/2010 | 4104.00 | 00007229305420 | João Gomes de Figueiredo Sobrinho | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO CARROCERIA PLACA BXB 4853 A DISPOSIÇÃO DA INFRA ESTRUTURA PARA TRANSPORTE DE PODAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 A 31/12/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 57 (CINQUENTA E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE 72,00 (SETENTA E DOIS REAIS) CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000742010 | 0008588 | 30/12/2010 | 3100.00 | 00098053191487 | Vanda Maria Oliveira Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4054 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PERFAZENDO UM TOTAL DE 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORMEDOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000802010 | 0008589 | 30/12/2010 | 3500.00 | 00099303825420 | GLEDSON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-5464 A DISPOSIÇÃO DO PLANTÃO FISCAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010,PERFAZENDO UM TOTAL DE 28(VINTE E OITO)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE 125,00(CENTO E VINTE E CINCO REAIS) CONFOME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000712010 | 0008590 | 30/12/2010 | 4050.00 | 00004882920425 | LUIZ MARCELINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE PLACA MNA-5799 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA TOTALIZANDO 27(VINTE E SETE)DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) NO TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DE SERVIÇOS EM AREAS PÚBLICAS E A DISPOSIÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA EM FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000772010 | 0008591 | 30/12/2010 | 1550.00 | 00076011275400 | TEDY JONES PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MON-3046 A DISPOSIÇÃO DA SEINFRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, FAZENDO A FISCALIZAÇÃO DE ENTULHOS,BURACOS,PEDRAS E METRALHAS NO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 30/12/2010 | 3900.00 | 00005719574476 | GERALDO ALVES VIEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNI-6682 A DISPOISIÇÃO DO SETOR DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000382010 | 0008596 | 30/12/2010 | 3528.00 | 00014416190468 | JOÃO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNJ-5876 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CORRESPONDENTE A 49 (QUARENTA E NOVE)CARRADAS DE ENTULHOS (METRALHAS) FAZENDO A RETIRADA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DURANTE O PERIODODE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000722010 | 0008597 | 30/12/2010 | 3380.00 | 00095169202415 | ANTONIO JOSE SILVINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-3679 A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM) DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00 (CENTO E TRINTA REAIS), CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00087297337404 | MARILSON SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Desapropriação e Aquisição de Imóveis de Interesse Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 30/12/2010 | 137496.60 | 00044271328472 | PAULO FERNANDO CAVALCANTE DE M.FILHO | IMPORTE REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA, DESMEMBRADA DA FAZENDA "GARGAÚ", MEDINDO 10.6628 HECTARES E UMA ÁREA DE TERRA DESMEMBRADA DA "FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES" AMBOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME GUIA DE INFORMAÇÃO 3.685,CERTIDÃO, CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E DECRETO MUNICIPAL Nº 054/2010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392010 | 0008614 | 30/12/2010 | 5976.00 | 00078965306434 | RAMONILSON SARINHO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PLACA MNM-6150 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO ENTULHOS(METRALHAS)EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PERFAZENDO UM TOTAL DE 83(OITENTA E TRES)VIAGENS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$72,00(SETENTA E DOIS REAIS)NO PERIODO DE 01 A 31/12/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00003760567460 | NAELSON GOMES CRISPIM | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DO LIXO ORGANICO NO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00009904226407 | RONALDO LUIZ FRANCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA SITUADO EM TIBIRI FÁBRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 30/12/2010 | 3450.00 | 00026361310434 | Geraldo Almeida de Farias | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO FORD F-4000 DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMU-9190 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NOS MERCADOS PUBLICOS DO CONJUNTO TIBIRI-II E MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NA RETIRADADE LIXO ORGANICO PRODUZIDO NAS SUAS DEPENDENCIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00058047760459 | JOÃO PEDRO EVANGELISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NA LIMPEZA E RETIRADA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NO MERCADO PUBLICO E DESTINADO A ADUBAÇÃO DA HORTA DO CAIC SITUADO NO ALTO DOS EUCALIPTOS NA SEMANA DE 20 A 26/12/2010(DOMINGO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 30/12/2010 | 1700.00 | 00098099779487 | EDIVALDO PEDRO EVANGELISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM UMA EQUIPE DE 05(CINCO)HOMENS NA LIMPEZA PARA AS FESTAS DE REVEILLON DURANTE A SEMANA DE 27 A 31/12/2010 NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00003992461424 | JORIVAN RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)HOMENS NA SEMANA DE 27 A 31/12/2010 NA LIMPEZA DA AREA DE EVENTOS DO CENTRO CULTURAL POVO DA SILVA(PRAÇA DO POVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00027570754468 | GERALDO CORREIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE SANTA RITA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | Limpeza Urbana | Remediação do Lixo do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 30/12/2010 | 63345.79 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇÕES AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA NO PERIODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010 PERFAZENDO UM TOTAL DE 2.955,94 TONELADAS DE LIXO ATERRADO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Vias Rurais | Recuperação e Melhorias de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 003352010 | 0008660 | 30/12/2010 | 70943.00 | 09912546000193 | DC SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA)MÁQUINA MOTONIVELADORA DESTINADO A MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS E RUAS DO MUNICIPIO CONFORME LAUDO TECNICO E QUADRO DE BOLETIM DA 1a MEDIÇÃO E DEMAIS DOCS EM ANEXO | 04342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 30/12/2010 | 510.00 | 00003791708414 | JOSIVAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE SANTANA I E SANTANA II NO LOTEAMENTO NICE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Manutenção e Conservação de Cemitérios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 30/12/2010 | 510.00 | 00003791708414 | JOSIVAN QUEIROZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DE SANTANA I E SANTANA II NO LOTEAMENTO NICE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 30/12/2010 | 800.00 | 00056909012453 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO NOS BAIRROS VARZEA NOVA,MARCOS MOURA E CONJ.EITEL SANTIAGO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 30/12/2010 | 7082.95 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Infra-Estr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/12/2010 | 6941.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 001642010 | 0008430 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00001085376419 | ANA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO NA CONFERÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS A SEREM EXPORTADOS PARA O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO E DOS RECURSOS DA SOCIEDADE - MÓDULO PESSOAL - SAGRES, BEM COMO, IMPORTAÇÃO E GERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 30/12/2010 | 3917.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 30/12/2010 | 2067.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 30/12/2010 | 4700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 30/12/2010 | 21246.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 30/12/2010 | 636.08 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 30/12/2010 | 12985.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 30/12/2010 | 6010.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 30/12/2010 | 9400.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTO E LOGISTICA(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 30/12/2010 | 44559.57 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/12/2010 | 18576.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 30/12/2010 | 1272.15 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00088536157453 | JOÃO BATISTA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNJ-3672 UNO MILLE A DISPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 30/12/2010 | 2400.00 | 00002504653450 | ELISANGELA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA COORDENADORIA DURANTE OS AGTOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 30/12/2010 | 900.00 | 00096575069487 | JEAN CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NO ARMAZENAMENTO NO GALPÃO DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DOS GENEROS ALIMENTICIOS,LIMPEZA E DE EXPEDIENTE PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS SECRETARIAS PERTENCENTES A PMSR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 30/12/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO DESTE MUNICIPIO(DTTRANS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 30/12/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO DESTE MUNICIPIO(DTTRANS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00005589646480 | REBECA HELENA CARVALHO DA COSTA FLORÊNCIO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 30/12/2010 | 800.00 | 00007038012444 | THIERRY THOMPSON PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00078833558487 | JOSELIO DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA(SEDE FUNCIONAL)NA CONFERENCIA DOS PRODUTOS ESTOCADOS NO GALPÃO DA MESMA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00079039839468 | JOSINALDO DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS EMEF's E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 30/12/2010 | 1700.00 | 00087447398420 | JORGE DA SILVA CHAVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 NA AREA DO GALPÃO NA CONFERENCIA E ARMAZENAMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE DENTRE OUTROS PARA POSTERIORMENTE SEREM DISTRIBUIDOS NAS EMEFS E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00008988477456 | LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENOS E LOGISTICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE FUNCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000752010 | 0008555 | 30/12/2010 | 4030.00 | 00063940140449 | JOSÉ SEVERINO CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNY-9263 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 30/12/2010 | 600.00 | 00008058785482 | KAMILLA DE OLIVEIRA E SILVA MAIA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO NO CONTROLE DO ESTOQUE DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00003037558490 | LUCIANA SILVA DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARQUIVO GERAL VINCULADO A COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CORESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 30/12/2010 | 510.00 | 00008734988440 | RHAMON ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000992010 | 0008592 | 30/12/2010 | 4500.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-7135 CAMINHONETE NISSAN FRONTIER DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO DTTRANS(DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO)DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGA DE PORTE MÉDIO(MATERIAIS DE TRÂNSITO)TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$150,00(CENTO E CINQUENTA REAIS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 30/12/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA GERENTE DE UNIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 30/12/2010 | 510.00 | 00004982277400 | FABIO ELISEU DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS EM LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00008572065407 | THIAGO JERONIMO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 NA ORGANIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAIS DE EXPEDIENTE,LIMPEZA E OUTROS NO GALPÃO DA SEDE DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 30/12/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE AGENTE TRANSITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 30/12/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE AGENTE TRANSITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 30/12/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE(DEPARTAMENTO DE TRANSITO)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE AGENTE TRANSITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00001171273452 | CRISTIANE BENTO TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00003042366405 | ELIOMAR DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR(COPLAD)DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDOS PELA COORDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/12/2010 | 1820.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO(DTTRANS(E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE CHEFE DE SEÇÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 30/12/2010 | 11899.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 30/12/2010 | 33179.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 30/12/2010 | 675.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS 9/12 AVOS DO 13º)SALARIO/2010 TRABALHADOS E NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA ESPECIAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 30/12/2010 | 2850.00 | 00049900838491 | SEVERINO VICENTE DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01(UMA)BOMBA NA CRECHE EDUCACIONAL RACHEL PEDROSA SITUADA EM LEROLANDIA,INSTALAÇÃO DE 01(UM)BEBEDOURO NO GINASIO DE ESPORTES,REPARO NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS NA LAVANDERIA DE ODILANDIA DENTRE OUTROS CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA DE Nº541/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 30/12/2010 | 4901.58 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 30/12/2010 | 139.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 30/12/2010 | 378.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 30/12/2010 | 4674.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 30/12/2010 | 378.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços Administrativos | Manutenção da Coordenação de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 30/12/2010 | 139.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 002082010 | 0008737 | 30/12/2010 | 2500.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representação Oficial | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00003238848496 | MARCELO ANDERSON N.DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO COPLAD(COORDENAÇÃO DO PLANO DIRETOR)NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/12/2010 | 764889.23 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB MAGISTERIO 60%)CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 30/12/2010 | 268509.37 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO)CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 30/12/2010 | 83084.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 30/12/2010 | 45423.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 30/12/2010 | 25512.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 30/12/2010 | 900.00 | 00007985782460 | MARIVALDO DA SILVA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 NA DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAS CRECHES ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 30/12/2010 | 3380.00 | 00055453090472 | ROSENILDO SOARES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQF-3548 A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA NA RONDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SITUADAS NA ZONA RURAL NOS HORARIOS DIURNO E NOTURNO TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$130,00(CENTO E TRINTA REAIS)DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/12/2010 | 49251.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 30/12/2010 | 171923.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(VIGILANTES)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 30/12/2010 | 100010.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(SEDE FUNCIONAL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 30/12/2010 | 1622192.96 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB MAGISTERIO 60%)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 30/12/2010 | 552399.04 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 30/12/2010 | 960.00 | 00004485896480 | ULISSES AUGUSTO FERREIRA NETO | Importe relativo a uma ajuda de custo para o lanche dos cursista no curso de capacitação do PROINFO a ser realizado no municipio de Bayeux onde foram inscritos 40(quarenta)profissionais da Secretaria de Educação da cidade de Santa Rita e a Coordenação docurso será certificado pelo MEC/PROINFO/UNDIME conforme memorando expedido pela SME/SR em anexo ao presente empenho e outros documentos comprobatorios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00005045542478 | JOÃO BATISTA GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN-7565 DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE TECNICOS E PROFESSORES PARA AS CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00000870385445 | JUCELINO BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-8737 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO TECNICOS E SUPERVISORES ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O PLANEJAMENTO DAS AULAS DO ANO LETIVO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO(DEZEMBRO/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0008495 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00046813969404 | JOÃO BATISTA DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-8568 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES ESCOLARES E DIRETORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372010 | 0008496 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00034299459415 | José Roberto de Assis | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-0553 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES ESCOLARES E DIRETORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 30/12/2010 | 82724.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,DEBITADA NA CONTA DE Nº26.240-4 FUNDEB/40%,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 30/12/2010 | 1850.00 | 00006446245408 | ANTONIO MATIAS DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ODILON RIBEIRO COUTINHO NO RETELHAMENTO COM TROCA DE ALGUMAS MADEIRAS E LIMPEZA DAS SALAS COM EQUIPE DE 05(CINCO)PESSOAS DURANTE A SEMANA 06 A 11/12/2010(SABADO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 30/12/2010 | 1530.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTADA NA ESCOLA FLÁVIO MAROJA E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DIVISÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/12/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 LOTADA NA EMEF GUIBSON MAUL ZONA RURAL E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 30/12/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOTADA NA CRECHE EITEL SANTIAGO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DIVISÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 30/12/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CRECHE CANDIDO FEITOSA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 OCUPANDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 30/12/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE LEONOR GOMES DE MELO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE UNIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 30/12/2010 | 1020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE DE BEBELANDIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE AUX DE SERVIÇOS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/12/2010 | 700.00 | 00008830435481 | RAFAEL FERNANDES SILVINO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 30/12/2010 | 700.00 | 00009322336439 | JONATAS MARTINS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 30/12/2010 | 821.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL LOTADA NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO(ESTATUTARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 30/12/2010 | 821.36 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUA DIFERENÇA SALARIAL LOTADA NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E OCUPANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO(ESTATUTARIO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 30/12/2010 | 1719.61 | 33530486000129 | E M B R A T E L | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA(VIA EMBRATEL)VIPPHONE RI NACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 30/12/2010 | 456.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DO INSTITUTO SÃO MARCOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 30/12/2010 | 852.34 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA(CAGEPA)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEDE FUNCIONAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/12/2010 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 30/12/2010 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 30/12/2010 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 30/12/2010 | 900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 30/12/2010 | 900.00 | 00057061220597 | MARIA APARECIDA BANDEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 30/12/2010 | 900.00 | 00008563538411 | JESSICA RODRIGUES MENDES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 30/12/2010 | 900.00 | 00082934398404 | MARIA ROSINEIDE MATIAS MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 30/12/2010 | 900.00 | 00096547022404 | JOSÉLIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 30/12/2010 | 900.00 | 00002422795463 | ROBERTO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/12/2010 | 900.00 | 00066297176787 | JORGE LUIS MATOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 30/12/2010 | 900.00 | 00000269968717 | JOSEMAR CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES ESCOLAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 30/12/2010 | 900.00 | 00004083388498 | MARIA IZABEL CRISTINA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E NA DISTRIBUIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 30/12/2010 | 900.00 | 00008923084433 | RITA MARIA FRANCISCO MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 30/12/2010 | 3100.00 | 00070880557400 | JESUALDO DA SILVA SOUTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMQ-9485 FORD/FIESTA A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL COM OS TECNICOS DO DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 30/12/2010 | 1400.00 | 00007269639418 | NOEL PEDRO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 NA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 30/12/2010 | 600.00 | 00000917870417 | SORAIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 30/12/2010 | 600.00 | 00006560150470 | CLAUDIANE DOS SANTOS VASCONCELOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 30/12/2010 | 600.00 | 00004857282496 | WEDJA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 30/12/2010 | 600.00 | 00006221400430 | THIAGO DA SILVA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 30/12/2010 | 600.00 | 00004735893466 | CLEDILANE MELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE PROFESSORA/INTÉRPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/12/2010 | 600.00 | 00006499895466 | MARCONDES DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EXERCENDO A FUNÇÃO DE INTERPRETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 30/12/2010 | 148.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE LEONOR GOMES DE MELO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 30/12/2010 | 20.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(ENERGISA)DA CRECHE PROFESSOR NERES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 30/12/2010 | 36.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 DO ANEXO FLAVIANO RIBEIRO SITUADO NO CIDADE VERDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 30/12/2010 | 56.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA (TELEMAR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMMBRO/2010 DO ANEXO FLAVIANO RIBEIRO SITUADO NO CIDADE VERDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 30/12/2010 | 55.48 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 DO ANEXO FLAVIANO RIBEIRO SITUADO NA CIDADE VERDE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 30/12/2010 | 35.47 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADA NA CONTA DE Nº283.143-0/ICMS/DESONERAÇAO,CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00055369375704 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00036503797400 | CLAUDIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 11(ONZE)BIRÔS, 07(SETE)ARMARIOS E REPOSIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES TOTALIZANDO 120(CENTO E VINTE)DA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS EMEFs DO MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/12/2010 | 900.00 | 00002216651451 | VALDEMIR GONDIM MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 30/12/2010 | 2500.00 | 00075242214449 | JOSEFA GONDIM MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/12/2010 | 4471.62 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 30/12/2010 | 1332.00 | 00046715304491 | PEDRO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO JOSÉ MARIZ DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 30/12/2010 | 2524.50 | 00016651847953 | LUIS MAZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DAS FLORES SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00043614302415 | MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA TRIAGEM DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00004043443480 | JOABE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO OLHAR BRASIL E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA TRIAGEM DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL E DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 30/12/2010 | 3450.00 | 00005135458409 | ALOYSIUS MAZZUCCHI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JORNAL O COMBATE SITUADO NO JARDIM CAROLINA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 30/12/2010 | 1530.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 30/12/2010 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 30/12/2010 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 30/12/2010 | 1000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DEPARTAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Tomada de Preços | 001192010 | 0008656 | 30/12/2010 | 24312.00 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PARCELADO E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES ESCOLAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 30/12/2010 | 61.93 | 08665580000148 | CERLI-COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DO LITORAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA(CERLI)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 DA EMEF SÃO SEBASTIÃO SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 30/12/2010 | 1800.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR TECNICO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 30/12/2010 | 20.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM. E SERV. Ltda | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº7570 DATADO DE 19/11/2010 EMITIDO A MENOR CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 30/12/2010 | 250.00 | 00055289363491 | MARIA JOSE DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMOVEL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 LOCALIZADO A RUA PREFEITO ANTONIO TEIXEIRA,205 NO CONJUNTO MARCOS MOURA NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ESCOLA TARCISIO DE MIRANDA BURITY CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000372010 | 0008691 | 30/12/2010 | 2800.00 | 00034299459415 | José Roberto de Assis | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOD-0553 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES ESCOLARES E DIRETORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0008692 | 30/12/2010 | 2800.00 | 00003145714422 | ALEXANDRE DA SILVA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMY-5745 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 NO TRANSPORTE DE SUPERVISORES E TECNICOS E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0008693 | 30/12/2010 | 2800.00 | 00046813969404 | JOÃO BATISTA DIAS | SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOH-8568 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES ESCOLARES E DIRETORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000512010 | 0008694 | 30/12/2010 | 2800.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX-8185 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 TRANSPORTANDO TECNICOS,SUPERVISORES E PROFESSORES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 30/12/2010 | 510.00 | 00038137933468 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 30/12/2010 | 559.00 | 09308628000123 | SANTA RITA CARTORIO 1 OFICIO NOTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação Profissional | Concessão de Bolsas de Estudo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000832010 | 0008697 | 30/12/2010 | 5610.00 | 10322843000168 | Colégio e Curso José Américo de Almeida Crist Luciana Vasconcelos Maurício | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 102(CENTO E DOIS)BOLSAS DE ESTUDO DOS ALUNOS EXCEDENTES DO EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 30/12/2010 | 2500.00 | 00004847688406 | ELIZABETE DA SILVA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO/2010)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 30/12/2010 | 5284.50 | 00018331092520 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO EM AREA DE 22 MTS x 7 MTS,PINTURA EM CAL COM FAIXA EXTERNA EM TINTA LAVAVEL 29 x 1,30 MTS,ASSENTAMENTO DE 03(TRÊS)PORTAS PRENSADAS 2,10 x 0,80 MTS,PINTURA DE 11(ONZE)PORTAS E 05(CINCO)JANELAS EM TINTA SINTETICA E POR FIM COLOCAÇÃO DE 10(DEZ)FECHADURAS DE CILINDROS NA CRECHE ESCOLA ENOQUE CHAVES SITUADA NO BAIRRO POPULAR NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 30/12/2010 | 10724.31 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE/SEDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 30/12/2010 | 18365.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 30/12/2010 | 60565.90 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 30/12/2010 | 177298.13 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB/60% MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 30/12/2010 | 9912.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE/SEDE,RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 30/12/2010 | 18278.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE/VIGILANTES,RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Outras (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 30/12/2010 | 59071.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB/40%,RELATIVO AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - Magistério (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 30/12/2010 | 168236.91 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB/60% MAGISTERIO,RELATIVO AO 13º SALARIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 30/12/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGO COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DIVISÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar - ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 001942010 | 0008741 | 30/12/2010 | 16118.25 | 02483957000161 | MIVANIA DE OLIVEIRA COSTA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 30/12/2010 | 1530.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 30/12/2010 | 1530.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSOR DE NIVEL MEDIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/12/2010 | 1530.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE GERENTE DE UNIDADE CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 30/12/2010 | 1530.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE ASSESSORA DE NIVEL MEDIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 30/12/2010 | 1530.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)E EXERCENDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE DIVISÃO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 30/12/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO DE DIRETORA DE DIVISÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 30/12/2010 | 1483.75 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(PROCURADORA)CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 30/12/2010 | 1475.21 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 30/12/2010 | 3010.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA(PROCURADORA)CARGOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/12/2010 | 2950.41 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 30/12/2010 | 244.38 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Operacionalização dos Serviços de Assessoramento Jurídico | Coordenação das Atividades Administrativas da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 30/12/2010 | 324.55 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002662010 | 0008490 | 30/12/2010 | 3100.00 | 00036815390497 | ANTONIO ANGELO DO N. NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NO VEICULO GOL DE PLACA MMW-7376 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE NA ZONA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 30/12/2010 | 1530.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE (CARGOS COMISSIONADOS)E OCUPANDO A FUNÇÃO DE GERENTE DE UNIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 003282010 | 0008655 | 30/12/2010 | 43017.50 | 10737596000160 | Aurílio Almeida de Souza AAS Informática | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ADEQUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE NO TOCANTE A INFORMATIZAÇÃO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Sistematização das Atividades Administrativas | Coordenação das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 30/12/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS VENCIMENTOS NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010 E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETORA DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Administração | Administração Geral | Sistematização das Atividades Administrativas | Repasse Financeiro a Fundação Flávio Ribeiro Coutinho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 30/12/2010 | 70000.00 | 09433715000102 | FUNDACAO GOV.FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA FUNDAÇÃO GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 A DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 30/12/2010 | 8102.25 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)COMISSIONADOS CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/12/2010 | 9575.24 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 30/12/2010 | 12859.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(CARGOS COMISSIONADOS)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 30/12/2010 | 19969.92 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00002246621470 | JOSE GLEIDISTONE DANTAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDETUR(SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 30/12/2010 | 510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS(13º)SALARIO) NÃO IMPLANTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E TURISMO(SECDETUR)E OCUPANDO A FUNÇÃO COMISSIONADA DE DIRETOR DE UNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 002542010 | 0008586 | 30/12/2010 | 2800.00 | 00006265728431 | Gildásio Gomes da Silva | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNW-9868 A DISPOSIÇÃO DA SECDETUR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusão de Cultura | Realização de Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00005506490429 | WALDMY NUNES XAVIER | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDETUR DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 NAS ATIVIDADES CULTURAIS(EVENTOS)DO MUNICIPIO PROMOVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento dos Esportes | Incentivo ao Esporte nas Comunidades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 30/12/2010 | 850.00 | 00092828655415 | SALATIEL MENDONÇA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO COM EQUIPAMENTOS AMPLIFICADO DA MARCA SELESOM DIA 10 E 11/12/2010 NA CASA DE CULTURA DE LIVRAMENTO EVENTO DE CAPOEIRA E NA CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DE INFRA ESTRUTURA EM LIVRAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 30/12/2010 | 2180.86 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Cultura, Esporte e Tu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 30/12/2010 | 2106.56 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 30/12/2010 | 8237.50 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 30/12/2010 | 20679.94 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE A 2ª)PARCELA DO 13º)SALARIO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 30/12/2010 | 16080.00 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 30/12/2010 | 41369.59 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 30/12/2010 | 2500.00 | 00006574245443 | RYLMA PAULYANE FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A TESOURARIA GERAL DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010 NA IMPLANTAÇÃO DA RECEITA,BAIXAS DE NOTAS DE EMPENHO,BAIXA DAS GUIAS DE DESPESAS,TEDs E CONFERENCIA DAS CONTAS BANCARIAS BEM COMO O SEU FECHAMENTO CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00076009904404 | ALEXANDRA LIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SETOR DE CADASTRO IMOBILIARIO DA CIDADE PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU E ISS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00008790500474 | IVANEIDE BELARMINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 30/12/2010 | 150.00 | 00020455208468 | EUDES VIEIRA ALVES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA DA TESOURARIA GERAL VINCULADA A SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 001872010 | 0008574 | 30/12/2010 | 3100.00 | 00007856937424 | GABRIELA FERNANDES DE MELO VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MON-4235 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM)DIARIAS AO PREÇO UNITÁRIO DE R$100,00(CEM REAIS)CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000822010 | 0008593 | 30/12/2010 | 2800.00 | 00002551603480 | ROSITANIA OLIVEIRA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NQA-8845 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000702010 | 0008595 | 30/12/2010 | 2800.00 | 00002323295403 | HERALDO DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPS-6484 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS TOTALIZANDO 31(TRINTA E HUM) DIÁRIAS NO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00087440199472 | LUIZETE MARIA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO (DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA AREA DE TRIBUTOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 30/12/2010 | 3500.00 | 00006290619470 | DIEGO FERREIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO CONTROLE INTERNO DE DESPESAS, BEM COMO LEVANTAMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Contribuição do Município para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 30/12/2010 | 2980.15 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A - | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA CONTA DE Nº4.069-X FPM,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 30/12/2010 | 1974.14 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS ,DEBITADO NA CONTA DE Nº11293-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 30/12/2010 | 60.85 | 01701201030762 | HSBC BANK BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,DEBITADO NA CONTA DE Nº1129-14,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO./10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/12/2010 | 1020.00 | 00003468673477 | JOSINALDO GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000212009 | 0008646 | 30/12/2010 | 4000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA E NOTAS FISCAIS WEB CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00004618243457 | ERINALDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00003791664450 | JOSILENE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA CONFERENCIA DAS GUIAS DE IPTU QUITADAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00085502472434 | VALDIZETE GONÇALVES DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DA FAZENDA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 30/12/2010 | 900.00 | 00008811362474 | EDINÉLIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO IMOBILIARIO(DIVISÃO DA FAZENDA)VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO LEVANTAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00069014477449 | JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 30/12/2010 | 1000.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO A RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A CAUÇÃO EFETIVADA PELA EMPRESA(NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS)QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA TOMADA DE PREÇOS DE Nº107/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 30/12/2010 | 1000.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO EFETIVADA PELA EMPRESA(NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS)QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA TOMADA DE PREÇOS Nº115/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 30/12/2010 | 1000.00 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE UMA CAUÇÃO EFETUADA POR ESTA EMPRESA JUNTO A ESTA PMSR PARA FINS DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº114/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 30/12/2010 | 1000.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO EFETUADA POR ESTA EMPRESA QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NA TOMADA DE PREÇOS Nº108/2010 REALIZADA POR ESTA EDILIDADE CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/12/2010 | 1000.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO DA EMPRESA ESPECIFICADA NA N.E QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA TOMADA DE PREÇOS DE Nº109/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 30/12/2010 | 1000.00 | 10300965000153 | LS Comércio e Serviços de Informática Ltda LS Informática | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE UM CAUÇÃO DA EMPRESA ESPECIFICADA NA N.E QUANDO A SUA PARTICIPAÇÃO NA TOMADA DE PREÇOS DE Nº107/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 30/12/2010 | 1000.00 | 10611471000190 | JOSÉ VALTER DE ANDRADE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE UMA CAUÇÃO CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIFICADA NA N.E QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA NA TOMADA DE PREÇOS DE Nº116/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 30/12/2010 | 1000.00 | 09037491000110 | APSERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIFICADA NA N.E QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA NA TOMADA DE PREÇOS DE Nº112/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 30/12/2010 | 1000.00 | 09037491000110 | APSERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIFICADA NA N.E QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA NA TOMADA DE PREÇOS DE Nº111/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 30/12/2010 | 1000.00 | 09037491000110 | APSERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIFICADA NA N.E QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA NA TOMADA DE PREÇOS DE Nº110/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 30/12/2010 | 2000.00 | 10557901000132 | Bálsamo Distribuidora de Medicamentos Ltda | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE UMA CAUÇÃO DA EMPRESA ESPECIFICADA NA N.E QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA NA TOMADA DE PREÇOS DE Nº331/2010 E 332/2010 CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 30/12/2010 | 4443.40 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 30/12/2010 | 4442.32 | 09159666000161 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES EM FAVOR DO IPEA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS,RELATIVO AO 13º SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00079037100449 | ANA HELENA BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010 NA AREA DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Operacionalização dos Serviços de Administração Financeira | Coordenação das Atividades Adm. da Secretaria de Finanças e Palnejamen | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00079037100449 | ANA HELENA BARBOSA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO DESTE MUNICIPIO(DIVISÃO DA FAZENDA)DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010 NA AREA DA DIVIDA ATIVA CONFORME DOCS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024