| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092009 | 0000004 | 04/01/2010 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONF. LICITAÇÃO 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/01/2010 | 5000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. AO EXERCÍCIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 40000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. AO EXERCÍCIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 85000.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152009 | 0000012 | 04/01/2010 | 999.81 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 787.00 | 03416193000154 | AUTO PEÇAS- FCº ASSIS MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: MMZ-9201, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Aquisição de Veículo para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 198500.00 | 02907841000102 | INDUSCAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICAÇÕES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 100.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 12.765-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 1138.20 | 03416193000154 | AUTO PEÇAS- FCº ASSIS MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: KCW-6598, PERTECENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/01/2010 | 3500.00 | 00006706307483 | ADEMAR NÓBREGA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO OGU Nº 0188489-56 PROMUNICÍPIO - PM SANTA LUZIA/PB M.CIDADES. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/01/2010 | 1350.00 | 00050904507491 | SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO OGU Nº 0188489-56 PROMUNICÍPIO - PM SANTA LUZIA/PB M.CIDADES. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/01/2010 | 1350.00 | 00069183104453 | NADJAIR AMBROSIO SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO OGU Nº 0188489-56 PROMUNICÍPIO - PM SANTA LUZIA/PB M.CIDADES. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/01/2010 | 1350.00 | 00005516223423 | JOSÉ WELLINGTON ALVES | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO OGU Nº 0188489-56 PROMUNICÍPIO - PM SANTA LUZIA/PB M.CIDADES. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/01/2010 | 1350.00 | 00027431665415 | ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO OGU Nº 0188489-56 PROMUNICÍPIO - PM SANTA LUZIA/PB M.CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/01/2010 | 1350.00 | 00061832499472 | DAMIÃO NESTOR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO OGU Nº 0188489-56 PROMUNICÍPIO - PM SANTA LUZIA/PB M.CIDADES. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/01/2010 | 1350.00 | 00061832219453 | JOÃO BOSCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO OGU Nº 0188489-56 PROMUNICÍPIO - PM SANTA LUZIA/PB M.CIDADES. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/01/2010 | 3500.00 | 00008711695412 | ALDO DE AZEVEDO SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO OGU Nº 0188489-56 PROMUNICÍPIO - PM SANTA LUZIA/PB M.CIDADES. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 1360.00 | 03416193000154 | AUTO PEÇAS- FCº ASSIS MORAIS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 4X4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000001 | 04/01/2010 | 1145.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000002 | 04/01/2010 | 636.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000005 | 04/01/2010 | 212.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000006 | 04/01/2010 | 400.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000007 | 04/01/2010 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 1998.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O. NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 328.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENO DE 01 (UMA) PASSAGEM TERRESTRES PARA GOIÁS-GO, DESTINADA A PESSOA CARENTE: SEBASTIÃO DOS SANTOS, PARA ASSUMIR EMPREGO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000009 | 04/01/2010 | 5204.83 | 07249769000197 | JFA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000010 | 04/01/2010 | 900.00 | 07249769000197 | JFA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000011 | 04/01/2010 | 100.00 | 07249769000197 | JFA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0000013 | 04/01/2010 | 1500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0000014 | 04/01/2010 | 0.47 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2780/2009, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112009 | 0000015 | 04/01/2010 | 1645.99 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162009 | 0000017 | 04/01/2010 | 6120.40 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2010 | 1.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADOS NO PAGAMENTO DO INSS DE MARIA MARCIA DE MEDEIROS CABRAL, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2010 | 308.87 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2010 | 443.04 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2010 | 562.31 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 4x4 - ANO 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0000106 | 08/01/2010 | 23289.95 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00582009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292009 | 0000107 | 08/01/2010 | 1710.05 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DANIFICADA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº 029/2009 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2010 | 457.92 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMP-6903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2010 | 1830.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2010 | 732.42 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNM-4828, PERTECENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2010 | 382.78 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, PERTECENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2010 | 927.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KCW-6598, PERTECENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2010 | 861.48 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, PERTECENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2010 | 1208.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O HOSPITAL MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estratégia Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0000035 | 08/01/2010 | 128185.35 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PSF IV, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, CONF. CARTA CONVITE Nº 030/2009. | 00592010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2010 | 2.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADOS NO PAGAMENTO DO INSS DE CLOVIS DE MEDEIROS DANTAS E SAULO SOUTO CAMILO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2010 | 409.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GSOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPR-2098 E MOK-2054, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2010 | 215.14 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMU-9899, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO DE COMODATO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2010 | 198.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMZ-9201, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO DE COMODATO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2010 | 481.72 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOR-2514, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2010 | 315.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMO-4026, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2010 | 728.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOB-3617, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2010 | 135.07 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-8635, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO DE COMODATO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2010 | 18.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO GERADOR DO GABINETE ODONTOLÓGICO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2010 | 150.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, NO DIA 08 DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2010 | 50.00 | 00003082975470 | ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE EMPENHO JUNTO A CONTADORA, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2010 | 96.60 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA JUNTO A CONTADORA, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2010 | 33.46 | 00030088631400 | LUZIA LEONIZIA EUGÊNIO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU EXERCÍCIO 2004, INSCRIÇÃO Nº 01.023.0116.001, ORA PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2010 | 4292.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/01/2010 | 53.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SEGURADA (DIVERSOS), REF. A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2010 | 80.00 | 00006762031404 | SIMONE VIEIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE À AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. SIMONE VIEIRA DOS SANTOS, REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2010 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2010 | 450.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2010 | 771.28 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2010 | 5000.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE NO EXÉRCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2010 | 4800.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2010 | 180.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOB-3617, MMU-4026, MMW-4255 E MMU-9899, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2010 | 298.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2010 | 132.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, NO BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2010 | 156.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2010 | 478.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2010 | 36.63 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, NA RUA: TEREZA FERREIRA, REF. A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2010 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO, REF. A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2010 | 36.63 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, REF. A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPÍO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2010 | 2035.51 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO CONF. PROCESSO Nº 1528/2003, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2010 | 1000.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (TESTE DO PEZINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2010 | 553.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS SEGURADOS 60 MESES, LEI 444/2007, RELATIVO A 30ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2010 | 6.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS SEGURADOS 60 MESES, LEI 444/2007, REF. A 30ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2010 | 2508.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 240 MESES, LEI 444/2007, RELATIVO A 30ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2010 | 29.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 240 MESES, LEI 444/2007, REF. A 30ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2010 | 3854.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 60 MESES, LEI 444/2007, RELATIVO A 30ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2010 | 45.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 60 MESES, LEI 444/2007, REF. A 30ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2010 | 2532.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL - 24 MESES, 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2010 | 2741.73 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO PATRONAL - 24 MESES, 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2010 | 1535.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 124(CENTO E VINTE E QUATRO) CARTEIRAS DE IDENTIDADE, RG 1ª E 2ª VIAS DOADAS AS PESSOAS CARENTES DOS BAIRROS: SÃO JOSÉ E FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CIDADANIA NOS BAIRROS NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2009 DE ACORDO COM A LEI Nº 566/2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132009 | 0000112 | 14/01/2010 | 800.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2010 | 150.00 | 00006081032418 | MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA, REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2010 | 100.00 | 00009035534492 | LUCENILDO CARNEIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. LUCENILDO CARNEIRO DE OLIVEIRA, REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2010 | 100.00 | 00001729405401 | CÍCERO ARAÚJO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. CÍCERO ARAÚJO DOS SANTOS, REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2010 | 1300.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA DE UM CAMINHÃO SUGADOR DE FOSSAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2010 | 71.28 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000837/05-10, REF. A UMA FISCALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 45. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2010 | 8278.32 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | RECONHECENDO COMO VERDADEIROS OS FATOS CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000837/05-10, REF. A UMA FISCALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2010 | 300.00 | 00007293688407 | MARIA FABIANA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM SON PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS E TURISTICAS DO MUNICÍPIO NO PERÍODE DE 17 a 20 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2010 | 8691.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO E AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2010 | 1653.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB, PRODUTIVIDADE, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2010 | 10073.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB, MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2010 | 4377.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB, ODONTÓLOGOS E AUXILIARES, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2010 | 2642.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132009 | 0000077 | 19/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2010 | 10200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2010 | 41.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2010 | 1232.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, REF. A 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2010 | 1977.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 32/0032 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2010 | 83230.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2010 | 1250.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2010 | 15100.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2010 | 21008.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO E DIVERSAS SECRETARIAS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A DEZEMBRO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2010 | 857.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA: JUVINO C. DE SOUZA, LUIZ A. DE MEDEIROS E DIEGO J. CHAVES FAGUNDES, PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2010 | 1209.14 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA APRESENTAR O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO JUNTO A SUDEMA CONF. Nº DO PRECESSO 3886/2003 E APRESENTAR O PRAD REFERENTE A ÁREA DO LIXÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2010 | 11.86 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A ACRÉSSIMOS LEGAIS PARA APRESENTAR O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO JUNTO A SUDEMA E APRESENTAR O PRAD REFERENTE A ÁREA DO LIXÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2010 | 3117.59 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SAÚDE PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A DEZEMBRO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2010 | 444.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA: SAULO SOUTO CAMILO E FRANCISCO FORMIGA FILHO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2010 | 348.26 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GSOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPR-2098 E MOK-2054, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2010 | 928.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMU-9899, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO DE COMODATO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2010 | 922.81 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMZ-9201, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO DE COMODATO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2010 | 898.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOR-2514, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2010 | 992.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMO-4026, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2010 | 976.20 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOB-3617, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2010 | 273.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NOG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2010 | 232.51 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-8635, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO DE COMODATO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2010 | 518.37 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2010 | 1243.23 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS KCW-6598 E MMV-6854,PERTECENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2010 | 328.18 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNM-4828, PERTECENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2010 | 449.52 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, PERTECENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2010 | 722.30 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEOLUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, PERTECENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2010 | 5049.19 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE E (MDE) PREST. DE SERVIÇOS, REF. A DEZEMBRO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2010 | 1021.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMP-6903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2010 | 2406.77 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO DE FILTRO E BARBHAL B12, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2010 | 2379.89 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO DE FILTRO E BARDHAL B12, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 4x4 - ANO 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2010 | 872.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2010 | 3704.77 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE - SECLE/OUTROS I E II, REF. A DEZEMBRO E AO 13º SALÁRIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2010 | 1739.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2010 | 628.08 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2010 | 990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMÍLIA, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2010 | 920.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO PETI (MONITOR), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2010 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA: MARIA MARCIA DE MEDEIROS CABRAL, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2010 | 224.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO (REPETIDORA DE TV), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2010 | 1800.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, 04/15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2010 | 1800.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, 02/15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2010 | 223.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO (REPETIDORA DE TV), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2010 | 5632.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E POÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072006 | 0000225 | 26/01/2010 | 36351.99 | 07107877000125 | MTVC OESTE CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS: JOSÉ JAIME, FREI DAMIÃO, FRANCISCO ALVES LUSIANA, TVª BELA VISTA E 1ª TVª ANTÔNIO GOMES, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO Nº 188.489-56/05 E CARTA CONVITE Nº 031/2006, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO APROVADO PELA GIDU-JP, REFERENTA A 3° MEDIÇÃO. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2010 | 17608.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2010 | 83.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICAL ERNANI DA VEIGA PESSOA, REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2010 | 1267.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (SECLE), REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2010 | 3103.00 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA LTDA-ATACADÃO ROCHA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CAIXAS DE PVC 15 LTS, 01(UM) FREEZER TERMISA 550 LTS, 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL MAXI 4 B. EM LINHA E 01(UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LTS VISA, DESTINADOS AO C.D.A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000242009 | 0000102 | 28/01/2010 | 2100.00 | 10749070000109 | MS RECICLAGEM - SYLVIA NÓBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) NOTEBOOK DELL INSPIRON DC T 4300 AT, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2010 | 4370.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) MESAS TEP BR E 150(CENTO E CINQUENTA) CADEIRAS BEATRIZ BR, DESTINADOS AO C.D.A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2010 | 4590.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2010 | 1125.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2010 | 1125.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2010 | 1125.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2010 | 1125.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2010 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000152 | 29/01/2010 | 20000.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO ANUAL DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 13275.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE GABINETE MUNIICIPAL, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000111 | 29/01/2010 | 65000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA , DO SISTEMA DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE COMPENSAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCESSO INFORMATIZADO WINDOWS, PARA REMESSA AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PODER LEGISLATIVO, COM APRRESENTAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DISCIPLINADAS PELAS RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 25980.03 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000147 | 29/01/2010 | 120000.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO ANUAL DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2010 | 42300.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2010 | 1833.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000148 | 29/01/2010 | 175000.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO ANUAL DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2010 | 54126.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 8953.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 10414.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 96268.16 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010 E UM 13º SALÁRIO ANTECIPADO CONF. LEI Nº 533. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2010 | 5380.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2010 | 18892.27 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2010 | 1782.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GERENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2010 | 1020.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2010 | 965.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENO DE 03(TRÊS) PASSAGENS TERRESTRES PARA GOIÁS-GO, DESTINADA A PESSOA CARENTE: ANTONIO SILVA DOS SANTOS,MARIA JOSÉ DA SILVA CARNEIRO E FELIPE CARNEIRO DA NÓBREGA, PARA ASSUMIR EMPREGO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2010 | 23313.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2010 | 1782.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GERENTE DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2010 | 13551.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2010 | 8670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000151 | 29/01/2010 | 22000.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO ANUAL DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2010 | 2550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2010 | 19152.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 18700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 7940.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DOS AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 3276.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE AUXILIARES DE ODONTOLOGIA DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2010 | 9952.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2010 | 5610.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE (AG. DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2010 | 39360.05 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2010 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2010 | 2051.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2010 | 7520.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000150 | 29/01/2010 | 35000.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO ANUAL DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0000149 | 29/01/2010 | 90000.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO ANUAL DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2010 | 2880.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2010 | 2102.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2010 | 2640.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2010 | 400.00 | 00068972091472 | MANOEL QUIRINO NETO | CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EXECUTADOS NO PROJETO TÉCNICO PARA LIMPEZA DA LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2010 | 868.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2010 | 3044.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E POÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2010 | 259.50 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE; ENXADA,PICARETA CHIBANCA, CABO PARA ENXADA, PICARETA E CHIBANCA, PNEU E CÂMARA DE AR PARA CARRO DE MÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2010 | 3500.00 | 00006706307483 | ADEMAR NÓBREGA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO OGU Nº 0188489-56 PROMUNICÍPIO - PM SANTA LUZIA/PB M.CIDADES. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2010 | 172.20 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2010 | 4104.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2010 | 452.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA V. CARDOSO DIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2010 | 250.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚLICA: SISTEMA DE FARMÁCIA, DESTA EDILIDADE, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2010 | 36.63 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONOU A SEDE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2010 | 45.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICAL ERNANI DA VEIGA PESSOA, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2010 | 681.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E ESPORTE (SECLE), REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2010 | 1466.67 | 00474973000162 | ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO POLÍTICA MUSICAL, REFERENTE AO SÃO JOÃO 2009, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2010 | 35.36 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2010 | 960.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FÁRMACIA BÁSICA. NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2010 | 552.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2010 | 600.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2010 | 520.27 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: KCW-6598, PERTECENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2010 | 263.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA: MUR-2514, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2010 | 695.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PEÇAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA: MOB-3617, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2010 | 2329.70 | 35588664000106 | SEBASTIÃO MEDEIROS GAMBARRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM PV MANGA LONGA P, M, G E GG, CAMISAS POLO EM MALHA PV P, M, G, E GG, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2010 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2010 | 200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2010 | 800.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2010 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2010 | 342.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2010 | 75.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2010 | 18.25 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2010 | 37.11 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2010 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2010 | 281.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DESTA EDILIDADE, REF. A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2010 | 289.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DESTA EDILIDADE, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2010 | 3200.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2010 | 580.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO,NESTE MUNICÍPIO. REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2010 | 7500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2010 | 122.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO,NESTE MUNICÍPIO. REF. A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2010 | 1300.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2010 | 88.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162009 | 0000227 | 01/02/2010 | 3901.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042009 | 0000228 | 01/02/2010 | 2250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2010 | 400.00 | 00069102465434 | SALETE FERNANDESDE M. DUARTE | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM CURSO DE PINTURA EM SEDA, NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE NUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2010 | 400.00 | 00014642549404 | MARIA ANGELA DE M. VILLAR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM CURSO DE BORDADO EM PONTO CRUZ,, NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2010 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2010 | 59.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2010 | 19.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2010 | 166.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O COMITE DE CONTROLE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2010 | 20.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2010 | 17.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2010 | 37.11 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O COMITE DE CONTROLE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O COMITE DE CONTROLE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2010 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O COMITE DE CONTROLE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2010 | 118.63 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF AO MESES DE; MAIO E NOVEMBRO/2007, ABRIL, MAIO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2010 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0000486 | 01/02/2010 | 400.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2010 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/02/2010 | 1000.00 | 01673189000146 | VANDERLAN FARIAS DE SOUSA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/02/2010 | 90.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MAURINA SIMPLICIO DE MORAIS, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE ABRIL DE 2008, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292009 | 0000270 | 05/02/2010 | 8050.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA NO ATERRO SANITÁRIO E TERRENOS BALDIOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/02/2010 | 1516.00 | 02942903000117 | RR DIESEL- Mª JOSÉ S. COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA: KCW-6598, PERTECENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/02/2010 | 300.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM CURSO DE CORTE E COSTURA NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0000499 | 08/02/2010 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2010 | 1500.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE; TROCA E RECUPERAÇÃO DE PNEUS, BALANÇEAMENTO, ALINHAMENTO E DESEMPENO DE EIXO DIANTEIRO DO VEÍCULO DE PLACA: KCW-6598, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2010 | 1500.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE; RECUPERAÇÃO DE PNEUS COM MANCHÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MMU--6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2010 | 376.00 | 00002582123498 | LUZIA MESSIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO E REGISTRO DE FIRMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2010 | 4736.09 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2010 | 13522.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2010 | 200.00 | 00069104107420 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. MARIA DE LOURDES MEDEIROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2010 | 250.00 | 00025139754487 | MARIA DO SOCORRO SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. MARIA DO SOCORRO SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2010 | 240.00 | 00007114807457 | MARIA DO CÉU DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: MANOEL VALDIVINO DA SILVA, 110, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA BETANIA DA SILVA, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE ABRIL DE 2008, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132009 | 0000289 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2010 | 4300.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULOS ATUARIAIS DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.883 DE 08 DE JUNHO DE 1994.COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 24, INCISO II DE REFERIDA LÉI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2010 | 1165.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DE GABINETE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O ASSESSOR JURIDICO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2010 | 313.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2010 | 1800.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 04/15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2010 | 3060.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2010 | 9345.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2010 | 1114.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS SEGURADOS 60 MESES, LEI 444/2007, RELATIVO A 31ª E 32ª PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2010 | 13.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS SEGURADOS 60 MESES, LEI 444/2007, REF. A 31ª E 32ª PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2010 | 2824.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO PATRONAL - 24 MESES, 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2010 | 2608.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL - 24 MESES, 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2010 | 5055.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 240 MESES, LEI 444/2007, RELATIVO A 31ª E 32ª PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2010 | 61.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 240 MESES, LEI 444/2007, REF. A 31ª E 32ª PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2010 | 7766.31 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 60 MESES, LEI 444/2007, RELATIVO A 31ª E 32ª PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2010 | 93.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 60 MESES, LEI 444/2007, REF. A 31ª E 32ª PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2010 | 8581.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI Nº 590/2009 DE 22/12/2009, REF. A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2010 | 60.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI Nº 590/2009 DE 22/12/2009, REF. A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2010 | 2264.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2010 | 345.50 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2010 | 800.00 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XÉROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000312009 | 0000301 | 10/02/2010 | 49250.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500(QUINHENTAS)) CARTEIRAS ESCOLAR MODELO UNIVERSITÁRIA EM TUBO 7/8 NA CHAPA Nº. 18 COM ACENTO E ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO Nº 20 E PRANCHA EM PVC INJETÁVEL, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO, ACABAMENTO COM PINTURA CPOX PÓ NACOR PRETA ESP. DE PÉLICULA DE 40 MICROS, REF. AO CONVITE Nº 031/2009, DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2010 | 4941.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET QUANDO DA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2010 E DA CONCLUSÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA A DISTÂNCIA PROMOVIDO PELA UEPB PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2010 | 708.07 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2010 | 1117.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2010 | 7112.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2010 | 1178.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB 40%, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2010 | 12632.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2010 | 1370.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB 60%, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2010 | 3344.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE E EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2010 | 600.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00043725015449 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2010 | 350.00 | 00011232039896 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA LOCAL NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DOS 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2010 | 4139.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE (JCTE I E II), REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2010 | 1189.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2010 | 1907.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2010 | 736.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA A CIDADE DE SÃO BENTO-PB NOS DIAS 11,18 E 25 DE JANEIRO DE 2010, COM O PESSOAL DO CURSO DE REDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2010 | 1234.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTE DE ENDEMIAS), REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2010 | 4416.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLÓGOS E AUXILIARES DE ODONTOLÓGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2010 | 10076.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2010 | 1723.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE (PRODUTIVIDADE), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2010 | 4114.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2010 | 888.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - C. E. O., REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2010 | 1645.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2010 | 50000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2010 | 243.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO (REPETIDORA DE TV), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0000285 | 10/02/2010 | 1040.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 08(OITO) CARRINHOS DE LIXO E CONSERTOS DE SOLDA ELÉTRICA EM 03(TRÊS) LIXEIRAS GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0000287 | 10/02/2010 | 700.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) CARROÇAS PARA PODAR ÁRVORES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2010 | 29875.80 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nª 8.666 DE 21 DE JANEIRO DE 1993, DE ACORDO COM A TP Nº 0021/2009, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2010 | 630.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E NAS GRADES DOS TRATORES NEW HOLLAND, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2010 | 990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2010 | 1009.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI MONITOR DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2010 | 150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2010 | 2300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0000333 | 11/02/2010 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CÁDASTRO ÚNICO,BOLSA FÁMILIA DESTA PREFEITURA, REF. A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0000334 | 11/02/2010 | 960.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CÁDASTRO ÚNICO,BOLSA FÁMILIA DESTA PREFEITURA, REF. A SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0000335 | 11/02/2010 | 420.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABLHO INFANTIL, DESTA PREFEITURA, REF. A AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2010 | 300.00 | 00079898939400 | MARIA SUELY ARAÚJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO NATAL DAS CRIANÇAS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062009 | 0000487 | 11/02/2010 | 200.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0000336 | 11/02/2010 | 420.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2010 | 120.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2010 | 70.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2010 | 370.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM LIXEIRAS GRANDES E EM PINOS NO REBOQUE DAS LIXEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2010 | 200.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COM BANHO DE ÓLEO NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE PARA O MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2010 | 3243.00 | 09012034000170 | REAL CONSTRUÇÃO - FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO MATERIAL HIDRAÚLICO, BACIA SANITÁRIA, LAVATÓRIO, PÁ, FECHADURA, CARRO DE MÃO,TINTA, BROXA DE PAREDE, ROLO DE LÃ E MASSA CORRIDA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2010 | 1100.00 | 00030258901420 | JOSÉ NÓBREGA DE SIQUEIRA]]] | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) JOGO DE ESCADAS DE MADEIRA ARTICULADAS FABRICADAS ARTESANALMENTE, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2010 | 2395.00 | 09012034000170 | REAL CONSTRUÇÃO - FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2010 | 1000.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE (AGENTE COMUNITÁRIOS), QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO AÇÕES CONTRA DENGUE NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2010 | 500.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE (AGENTE DE EDEMIAS), QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO AÇÕES CONTRA DENGUE NO MÊS DE JANEIRO DE 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2010 | 1600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0000338 | 11/02/2010 | 420.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2010 | 150.00 | 00075970120472 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL JUNTO AO SETRAS, NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2010 | 700.00 | 00011235179400 | MANOEL FCº DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO AO GRES(GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA ILHA, NO CARNAVAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2010 | 1500.00 | 00001238548490 | MOACIR NEVES DOS SANTOS SEGUNDO | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO PARA O BLOCO JUMENTO MALUCO, NO CARNAVAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2010 | 1000.00 | 00004839839425 | HERCULES COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO PARA O BLOCO SE MAMÃE DEIXAR, NO CARNAVAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2010 | 2880.00 | 00007222042482 | FLÁVIO MANOEL LUCENA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO PARA O BLOCO COLORAU, NO CARNAVAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2010 | 200.00 | 00008297094448 | PALOMA DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO PARA O BLOCO SKOLTEIRAS, NO CARNAVAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2010 | 400.00 | 00042493269420 | MAILMA DE LUCENA SOUZA | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO A RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA DE SANTA LUZIA-PB, PARA A REALIZAÇÃO DO VIII BUSCAI AO SENHOR- RETIRO DE CARNAVAL LOCALIZADO NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JERÔNIMO LAUWEN-SANTA LUZIA, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0000351 | 11/02/2010 | 420.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000376 | 11/02/2010 | 650.00 | 00002344232427 | ÀLAMO LIMA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: SACO DO MOISÉS, SÍTIO TAPUIO, ANGÁ, GATO PRETO, LAGOA SALGADA E SACO DO FOGO,TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000378 | 11/02/2010 | 646.10 | 00004885594480 | JOSÉ MACIEL ARAÚJO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO ENSINO INFANTIL DOS SÍTIOS: CANADÁ, CARNAÚBA, RIACHO DO TAPUIO, RAMANDINHA, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000379 | 11/02/2010 | 844.74 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: PINGA E CACIMBAS, COM PERCURSO DE 38KM, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO: MANHÃ, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000380 | 11/02/2010 | 800.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO E RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, ATÉ A SEDEDO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000381 | 11/02/2010 | 702.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA E SOLIDÃO, TURNO MANHÃ, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2010 | 14.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SEGURADA (DIVERSOS), REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2010 | 1500.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL NO MÊS DE FEVEREIRO, NESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2010 | 782.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 23(VINTE E TRÊS) FAIXAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL AVISANDO O ÍNICIO DAS MATRÍCULAS ESCOLARES NO MÊS DE JANEIRO/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2010 | 11.74 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE SEGURADA (DIVERSOS), REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000362 | 11/02/2010 | 1383.20 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FUNDAMENTAL(PRIMEIRA E SEGUNDA FASES) E MÉDIO DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO: TALHADO,CACIMBAS COM PERCURSO DE 40 KM, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPÍO, TURNO MANHÃ, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000363 | 11/02/2010 | 701.50 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO E RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A DEZEMBRO009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000364 | 11/02/2010 | 1723.80 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIOS: SÃO GONÇALO E UMBUZEIRO DOCE ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF.DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000365 | 11/02/2010 | 844.74 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIOS: SÃO GONÇALO E UMBUZEIRO DOCE ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF.DEZEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2010 | 768.95 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO MÉDIO)) DO SÍTIO SÃO GONÇALO E UMBUZEIRO DOCE COM O PERCURSO DE 35KM, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2010 | 2457.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES: RIACHO FUNDO, LEITÃO E CAUBEIRAS, QUE FREQUENTAM UNIDEDE DE ENSINO: MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, TURNO MANHÃ, REF. AOS MESES DE; SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2010 | 655.20 | 00014785722487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: SÃO DOMINGOS, CACIMBA DA VELHA E VAQUEJADOR,TURNO MANHÃ, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2010 | 1473.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, REF. A 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2010 | 49.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Convite | 000142009 | 0000331 | 11/02/2010 | 720.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA PREFEITURA, REF. A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Convite | 000142009 | 0000332 | 11/02/2010 | 420.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA, REF. A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2010 | 490.00 | 00095620257568 | MURILO CERQUEIRA DORIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2009, DO SITE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2010 | 47.93 | 00003082975470 | ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE EMPENHO JUNTO A CONTADORA, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2010 | 100.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA JUNTO A CONTADORA, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2010 | 200.00 | 00078934257415 | MARISETE DA NÓBREGA DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. MARISETE D NÓBREGA DANTAS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2010 | 992.00 | 00079880940415 | ROBSON ARAÚJO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 200(DUZENTAS) FOTOGRAFIA 3X4 PARA DOCUMENTOS DO PROGRAMA CIDADANIA NOS BAIRROS NO MÊS DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2010 | 300.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2010 | 10674.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2010 | 150.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, NO DIA 11 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2010 | 14.66 | 00080461360420 | EDILEUZA DA SILVA LIMA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU EXERCÍCIO 2004, INSCRIÇÃO Nº 02 028 0031 001(1698-5), ORA PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0000337 | 11/02/2010 | 480.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2010 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2010 | 300.00 | 00001310078408 | ARLINDA S. DE ARAÚJO SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. ARLINDA SILVA DE ARAÚJO SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2010 | 240.00 | 00003447908432 | DAMIÃO FABRICIO SIMPLICIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. DAMIÃO FABRICIO SIMPLICIO DE MEDIROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2010 | 1209.14 | 10458039000100 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEBAMA | CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA APRESENTAR O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO JUNTO A SUDEMA CONF. Nº DO PRECESSO 3886/2003 E APRESENTAR O PRAD REFERENTE A ÁREA DO LIXÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0000388 | 12/02/2010 | 13265.60 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00582009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2010 | 500.00 | 00004081038414 | GERONCIO JOSÉ DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO PIPA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292009 | 0000484 | 12/02/2010 | 6734.40 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 4ª MEDIÇÃO RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DANIFICADA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0000504 | 17/02/2010 | 2750.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚLICA: SISTEMA DE FARMÁCIA, DESTA EDILIDADE, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0000503 | 17/02/2010 | 6600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0000505 | 17/02/2010 | 2200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/02/2010 | 528.00 | 35588664000106 | SEBASTIÃO MEDEIROS GAMBARRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PÓLO EM MALHA P, M E G, DESTINADA AO FARDAMENTO DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2010 | 9600.00 | 00028170318815 | ADEMAR DANTAS DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CHICO VICENTE, S/N. 1º ANDAR, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2010 | 810.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL E SUDEMA NOS DIAS 17,18, E 19 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2010 | 962.78 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2010 | 480.49 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032010 | 0000397 | 19/02/2010 | 32500.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PELA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ATRAÇÕES NO PARQUE DO FORRO DA CIDADE DE SANTA LUZIA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE QUATRO DIAS NESTE MÊS 498DE FEVEREIRO PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2010 | 657.61 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESMENBRAMENTO DE TERRENOS REGISTRADOS EM CARTÓRIO DESTINADO PARA A LAGOA DE TRATAMENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2010 | 359.30 | 00002309247430 | LUCIANO GEORGE DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2010 | 359.00 | 00027431819404 | MARIA DAS DÔRES NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2010 | 359.00 | 00001189088479 | MARIA NEIDJANE DE ARAÚJO MARINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2010 | 1280.00 | 00034336230404 | MARIA DA CONCEIÇÃO NÓBREGA SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 16 HRS AULA SOB OS TEMAS: PLANEJAMENTO, DIRETRIZES CURRICULARES DO EJA, PERFIL DO EDUCADOR E EDUCANDO, MÉTODO PAULO FREIRE, FORMAS DE AVALIAÇÃO NO DIA 25/02/2010, PROGRAMA OLHAR BRASIL, MOTIVAÇÃO, ENCERRAMENTO E AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL NO DIA 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2010 | 1920.00 | 00079899633453 | ANNE FRANCINE LACERDA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 24 HRS AULA SOB OS TEMAS: ALFABETIZAÇÃO E MUNDO DO TRABALHO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E IDENTIDADE NO DIA 22/02/2010, ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO, LINGUAGEM VERBAL E NÃO VERBAL NO DIA 23/02/2010, VIVÊNCIA NA MATEMÁTICA, NO COTIANO, ESTRATÉGIAS DO ENSINO DA MATEMÁTICA SITUAÇÃO PROBLEMA, DESAFIO E JOGOS NO DIA 24/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022009 | 0000409 | 25/02/2010 | 1267.50 | 00002717913491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO INFANTIL) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, BRANDÃO, LAGOA E BOQUEIRÃO, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2010 | 10414.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2010 | 8953.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2010 | 93068.05 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2010 | 52240.13 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2010 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2010 | 1620.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, DAS CIDADES E DO TURISMO E SUDEMA NOS DIAS 22,23 E 24 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2010 | 150.00 | 00069150303449 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2010 | 250.00 | 00003834058823 | FRANCISCO BEZERRA CABRAL | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. FRANCISCO BEZERRA CABRAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2010 | 16581.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2010 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE GABINETE MUNIICIPAL, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2010 | 1105.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO JUIZO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS-PBCONFORME DEMOSTRA O OFICIO 0600/2009 DE 15/10/2009, OBJETO DO PROCESSO Nº 00152.2009.13.00-1, QUE TEM COMO AUTOR O SR. JOÃO MARTINS NETO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2010 | 26000.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2010 | 5380.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2010 | 19357.27 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2010 | 1782.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GERENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2010 | 1530.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2010 | 3100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2010 | 41330.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2010 | 1932.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2010 | 7940.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2010 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DOS AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2010 | 3276.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE AUXILIARES DE ODONTOLOGIA DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2010 | 9952.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2010 | 5610.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE (AG. DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2010 | 19582.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2010 | 1807.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GERENTE DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2010 | 13041.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2010 | 8670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2010 | 340.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENO DE 01(UMA) PASSAGENS TERRESTRES PARA O RIO DE JANEIRO, DESTINADA A PESSOA CARENTE: MARIA DO SOCORRO BENTO DO NASCIMENTO, PARA ASSUMIR EMPREGO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2010 | 655.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENO DE 02(DUAS)) PASSAGENS TERRESTRES PARA GOIÁS-GO, DESTINADA A PESSOA CARENTE: JOSÉ RINALDO DOS SANTOS E DIVANEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO, PARA ASSUMIR EMPREGO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2010 | 19178.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2010 | 2550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2010 | 37233.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2010 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2010 | 2051.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2010 | 7230.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2010 | 1590.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2010 | 2162.34 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2010 | 2880.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2010 | 2102.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2010 | 4590.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2010 | 1125.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2010 | 1125.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2010 | 1125.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2010 | 1125.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2010 | 259.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO POTY SC DE 50KG, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NAS RUAS: CAPITÃO B. MACHADO, PÇ. MARCELO PINTO, LUIZ CANTALICE, QUIEZINHO FERNANDES, HERMES DANTAS, AV. FELIPE MEDEIROS, CASTELO BRANCO NEZINHO MEDEIROS, DOM QUINTINO E NA PASSAGEM MOLHADA QUE DÁ ACESSO AO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO E NO CANAL QUE CIRCUNDA O AÇUDE PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2010 | 640.00 | 00005486112467 | JOSIVALDO DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DOS 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2010 | 870.00 | 00021921113472 | MENDES CAMPINA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2010 | 1450.00 | 00030089611420 | ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2010 | 7500.00 | 08809838000132 | JOSÉ DAMIÃOLODE DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO PARQUE DO FORRÓ, DA CIDADE DE SANTA LUZIA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPALDE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2010 | 870.00 | 00011232039896 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2010, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000516 | 01/03/2010 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0000518 | 01/03/2010 | 3.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2424/2009,CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2010 | 6855.23 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO C.E.O., NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2010 | 450.00 | 00015121640463 | DILMA MORAIS NEGROMONTE | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, SENDO: 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 25 DE FEVEREIRO DE 2010 PARA PARTICIPAR DO "PACTO ESTADUAL COMPROMISSO DE GESTÃO " COMO TAMBÉM NO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2010 | 297.60 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE; FIXAÇÃO, DESLIZANTE, GRAXA ADESIVA, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO ÓLEO, PROT.INFER, ÓLEO P MOTOR, ESTOPA P LIMPESA E DESENGRIPANTE, DESTINADO AO VEICULO PLACA-NPR-2098, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2010 | 138.26 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO E HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEICULO PLACA-NPR-2098, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2010 | 450.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA95 A H BATERAX, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOB-3617, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2010 | 1900.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 205/75 R 15 G 32, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOB-3617, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2010 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2010 | 7200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2010 | 263.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOR-2514, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2010 | 1100.64 | 08976962000192 | ORIENTAL LOCAÇÕES E RECEPTIVO LTDA - ORIENTAL RECEPTIVO | CORRESPONDENTE A PASSAGENS ÁREAS DE RECIFE-PE/BRASÍLIA-DF/RECIFE-PE, DESTINADO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 22,23 E 24 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2010 | 628.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/10, NO DIÁRIO OFICIAL e J.A UNIÃO EDIÇÃO-06-01-10, P. PRESENCIAL Nº. 02/10, NO D.O E AU DO DIA 03-02-10, AVISO P. PRESENCIAL Nº. 03/10, NO D.O e AU DO DIA 12-02-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2010 | 1280.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, REF. A 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2010 | 50.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2010 | 4675.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2010 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REF. A FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/03/2010 | 1000.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/03/2010 | 3795.00 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) AR 9.000 SPLIT ELETROLUX FRIO E 01(UM) AR 12.000 SPLIT ELETROLUX, DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/03/2010 | 778.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO- EXTRATO DE CONTRATO-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/09/ FNDE/MEC, NO D. OFICIAL e J. A UNIÃO- ED. 13.02.2010. AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL NºS. 006 e 007/10, NO DIÁRIO OFICIAL e J.A UNIÃO EDIÇÃO-20.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2010 | 150.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, NO DIA 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/03/2010 | 25.35 | 00003082975470 | ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE CONTROLE INTERNO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2010 | 150.00 | 00027607690468 | JURACY QUINTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. JURACY QUINTINO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2010 | 120.00 | 00028808851400 | LEVI VIEIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO ASSSESSOR TÉCNICO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TIRAR DÚVIDAS A RESPEITO DE LICITAÇÕES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 18 E 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/03/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/03/2010 | 400.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR DE UMA CIRURGIA NO OSSO DA MANDIBULA, REALIZADA NA PACIENTE GEOVANA ALVES DE SOUZA, CONF. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, POR NÃO SER FEITO ESSE PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/03/2010 | 600.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA ORTÓPEDIA LTDA-CTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA A PACIENTE: GEOVANA ALVES DE SOUZA, CONF. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/03/2010 | 304.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/03/2010 | 380.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/03/2010 | 29875.80 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nª 8.666 DE 21 DE JANEIRO DE 1993, DE ACORDO COM A TP Nº 0021/2009, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2010 | 150.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO RESSACIMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA, NO DIA 04 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/03/2010 | 190.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2010 | 180.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPAÇITAÇÃO PARA OS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO. NOS DIAS 16, 17,18 E 19 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2010 | 1200.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292009 | 0000709 | 10/03/2010 | 2990.50 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 5ª MEDIÇÃO RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DANIFICADA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2010 | 350.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO (REPETIDORA DE TV), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2010 | 75.87 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000837/05-10, REF. A UMA FISCALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0000539 | 10/03/2010 | 22009.50 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00582009 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2010 | 4416.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLÓGOS E AUXILIARES DE ODONTOLÓGIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2010 | 8536.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2010 | 1723.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE (PRODUTIVIDADE), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2010 | 4114.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2010 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (CENTRO C. ERNANI DA VEIGA PESSOA), REF AO EXERCÍCIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2010 | 1260.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENO DE 03(TRÊS)) PASSAGENS TERRESTRES PARA CUIABÁ-MS, DESTINADA A PESSOA CARENTE:JOSILENE IRACI DOS SANTOS, CAIO CEFRASDOS SANTOS FEITOSA E HAYLLANA DOS SANTOS FEITOSA, PARA ASSUMIR EMPREGO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/03/2010 | 250.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2010 | 198.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2010 | 3000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO EXERCÍCIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2010 | 486.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2010 | 150.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132009 | 0000540 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2010 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO-LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 318/10 e AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/10, NO DIÁRIO OFICIAL e J.A UNIÃO EDIÇÃO-26-01-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2010 | 21.71 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2010 | 1800.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 06/15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/03/2010 | 269.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/03/2010 | 415.00 | 00004815865477 | JONATHA IGO ALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADO NO CAME(CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/03/2010 | 850.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/03/2010 | 1209.14 | 10458039000100 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEBAMA | CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA APRESENTAR O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO JUNTO A SUDEMA CONF. Nº DO PRECESSO 3886/2003 E APRESENTAR O PRAD REFERENTE A ÁREA DO LIXÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/03/2010 | 400.00 | 00004815865477 | JONATHA IGO ALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/03/2010 | 150.00 | 00057622477400 | FRANCISCA LOURENÇO NUNES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. FRANCISCA LOURENÇO NUNES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/03/2010 | 250.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2010 | 259.00 | 01129348000146 | CAROLINA PRESENTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO BALI ESMALTEC 4 BOCAS. DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/03/2010 | 2278.00 | 01129348000146 | CAROLINA PRESENTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 9000BTU, DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA LOCALIZADA NO CAME, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/03/2010 | 1978.00 | 01129348000146 | CAROLINA PRESENTES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)REFRIGERADORES EQUILIBRIO, DESTINADO A SALA DE VACINAÇÃO DOS PSFs I E IV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/03/2010 | 80.30 | 01988925000155 | DIPROMED -COM. E REPRES. DE PROD.ODONT.MÉD.HOSP. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FÁRMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/03/2010 | 18700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/03/2010 | 301.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA V. CARDOSO DIAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/03/2010 | 126.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA-SAÚDE MÉDICA COM.& REPRESENT. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FÁRMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/03/2010 | 1199.76 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA-SAÚDE MÉDICA COM.& REPRESENT. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HSPITALAR, DESTINADO A FÁRMACIA BÁDICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/03/2010 | 1980.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA-SAÚDE MÉDICA COM.& REPRESENT. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/03/2010 | 90.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA-SAÚDE MÉDICA COM.& REPRESENT. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/03/2010 | 60.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA-SAÚDE MÉDICA COM.& REPRESENT. LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/03/2010 | 500.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM CAMINHHÃO 3/4 PLACA MOF-8848 TRANSPORTANDO MATERIAL DIDÁTICO ADQUIRIDO JUNTO AO ATACADÃO (BRINQUEDOS) DESTINADO AO CDA(CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS) NESTA CIDADE NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/03/2010 | 500.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM CAMINHHÃO 3/4 PLACA MOF-8848 TRANSPORTANDO MATERIAL ADQUIRIDO JUNTO A CONAB NUM TOTAL DE 100(CEM) CESTA BÁSICAS DESTINADO AOS QUILOMBOLAS, NESTA CIDADE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/03/2010 | 500.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM CAMINHHÃO 3/4 PLACA MOF-8848 TRANSPORTANDO MATERIAL DE FISIOTERAPIA NO DEPÓSITO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA-PB DESTINADO AO CAME(CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO), NESTA CIDADE NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/03/2010 | 500.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM CAMINHHÃO 3/4 PLACA MOF-8848 TRANSPORTANDO MATERIAL DIDÁTICO DESTINADO AO PROJOVEM URBANO NO DIA 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/03/2010 | 1056.25 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, BOLOS, BOLACHAS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/03/2010 | 500.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM CAMINHHÃO 3/4 PLACA MOF-8848 TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAL CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/03/2010 | 500.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM CAMINHHÃO 3/4 PLACA MOF-8848 TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAL CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/03/2010 | 825.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE C. P. F. 1ª E 2ª VIAS DOADAS AS PESSOAS CARENTES DOS BAIRROS: SÃO JOSÉ E FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CIDADANIA NOS BAIRROS NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/03/2010 | 500.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB EM CAMINHHÃO 3/4 PLACA MOF-8848 TRANSPORTANDO MATERIAL ADQUIRIDO JUNTO AO ATACADÃO DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABLHO INFANTIL), NESTA CIDADE NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/03/2010 | 1009.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI MONITOR DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/03/2010 | 990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/03/2010 | 600.00 | 00008202027462 | LUZIA ELIZÂNGELA DOS SANTOS NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. LUZIA ELIZÂNGELA DOS SANTOS NÒBREGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/03/2010 | 200.00 | 00006907891492 | QUITERIA DE FATIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. QUITÉRIA DE FÁTIMA ARAÚJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/03/2010 | 300.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS)) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL E SUDEMA, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/03/2010 | 600.00 | 00004815865477 | JONATHA IGO ALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/03/2010 | 13877.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/03/2010 | 806.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA: JUVINO C. DE SOUZA, LUIZ A. DE MEDEIROS E ROBSON ARAÚJO DE LIMA, PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/03/2010 | 245.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS; KCW-6598 E MMV-6854, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/03/2010 | 70.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA; KCW-6598, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/03/2010 | 336.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE E EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/03/2010 | 745.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/03/2010 | 3017.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/03/2010 | 2264.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/03/2010 | 71.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | 0CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE LUCIANO GEORGE DA NÓBREGA, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/03/2010 | 1020.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENO DE 03(TRÊS)) PASSAGENS TERRESTRES PARA RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADA A PESSOA CARENTE: CLEIDIANE DOS SANTOS CARNEIRO, DAVI CARNEIRO NUNES E PAULINO AUGUSTO CARNEIRO LUCAS PARA ASSUMIR EMPREGO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/03/2010 | 330.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENO DE 01(UMA) PASSAGEN TERRESTRE PARA GOIÁS, DESTINADA A PESSOA CARENTE: DAMIÃO BENTO DA SILVA, PARA ASSUMIR EMPREGO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/03/2010 | 1189.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/03/2010 | 1907.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/03/2010 | 1234.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTE DE ENDEMIAS), REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/03/2010 | 71.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA FUNCIONARIA MARIA NEIDJANE DE ARAÚJO MARINHO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/03/2010 | 888.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - C. E. O., REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/03/2010 | 904.00 | 08977393000108 | CONSERTE SERV. DE MAN. EM EQUIP. HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM AUTOCLAVE, DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/03/2010 | 405.00 | 08977393000108 | CONSERTE SERV. DE MAN. EM EQUIP. HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM TENSIÔMETROS, EM ESTUFA ODONTOBRÁS, EM ESTETOSCÓPIO, DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/03/2010 | 1590.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/03/2010 | 470.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E NAS GRADES DOS TRATORES NEW HOLLAND, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/03/2010 | 540.00 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE DEFESA CIVIL, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARÇO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2010 | 400.00 | 00091040612172 | MARIA MÁRCIA DE MEDEIROS CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE TAPETES, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2010 | 400.00 | 00009177152417 | RITA DE CÁSSIA MEDEIROS FAUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE MANTAS, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2010 | 400.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE REDES, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2010 | 400.00 | 00014642549404 | MARIA ANGELA DE M. VILLAR | CORRESPONDENTE AO CURSO DE OFICINEIRO DE BORDADO EM PONTO DE CRUZ NO PROGRAMA CRAS/PAIFCONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/03/2010 | 400.00 | 00009373587463 | OZANA MARIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO CURSO DE MANICURE NO PROGRAMA CRAS/PAIFCONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/03/2010 | 6120.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE AO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES E DANÇAS PARA CRIANÇAS DO PETI NO PROGRAMA CRAS/PAIF, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/03/2010 | 800.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/PAIF CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/03/2010 | 400.00 | 00069102465434 | SALETE FERNANDESDE M. DUARTE | CORRESPONDENTE AO CURSO DE PINTURA EM SEDA, NO PROGRAMA CRAS/PAIF CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/03/2010 | 400.00 | 00077082591772 | MARIA DAS DORES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO CURSO DE CABELEREIRA NO PROGRAMA CRAS/PAIF CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2010 | 400.00 | 00006968787474 | LUCILENE DOS SNTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO CURSO DE CROCHÊ NO PROGRAMA CRAS/PAIF CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO, REF. A FEVEEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/03/2010 | 8400.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 22/03/2010 | 6120.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MOSACO DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 22/03/2010 | 6120.00 | 00005918628401 | FRANCISCO JOSÉ MARINHO DA COSTA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 22/03/2010 | 8400.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/03/2010 | 6120.00 | 00003671358416 | PAULO NÓBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/03/2010 | 6120.00 | 00009536997495 | WESLEY FERRREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ARTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/03/2010 | 300.00 | 00003925186433 | JOAQUIM BENTO DE MORAIS NETO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ABERTURA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/03/2010 | 800.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM CURSO DE CORTE E CUSTURA NO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REF, A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/03/2010 | 1962.70 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINA E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE; BOTAS DE BORRACHA, ÓCULOS VENDER, RESPIRADOR, E LUVAS DE COURO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/03/2010 | 617.30 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINA E MOTORES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 20(VINTE) CAPACETES PLÁSTICO, 03(TRÊS)PODADOR TRAMONTINA, 01(UM)APARADOR DE GRAMA TRAPP MASTER E 02(DUAS)TESOURAS PARA CERCA VIVA BELOTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0000710 | 24/03/2010 | 9447.60 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | CORRESPONDENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00582009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292009 | 0000711 | 24/03/2010 | 552.40 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 6ª MEDIÇÃO RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DANIFICADA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/03/2010 | 2499.80 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/03/2010 | 1638.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO E RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A FEVERIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/03/2010 | 1379.04 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIOS: SÃO GONÇALO E UMBUZEIRO DOCE ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/03/2010 | 1014.00 | 00002717913491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AS VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO INFANTIL) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, BRANDÃO, LAGOA E BOQUEIRÃO, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/03/2010 | 1185.60 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FUNDAMENTAL(PRIMEIRA E SEGUNDA FASES) E MÉDIO DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO: TALHADO,CACIMBAS COM PERCURSO DE 40 KM, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPÍO, TURNO MANHÃ, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/03/2010 | 842.40 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES: RIACHO FUNDO, LEITÃO E CAUBEIRAS, QUE FREQUENTAM UNIDEDE DE ENSINO: MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, TURNO MANHÃ, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/03/2010 | 702.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA E SOLIDÃO, TURNO MANHÃ, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/03/2010 | 1107.60 | 00008663040458 | MARCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO INFANTIL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIOS:CANADÁ, CARNAÚBA, R. DO TAPUIO, RAMADINHA,ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/03/2010 | 3.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/03/2010 | 2056.27 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/03/2010 | 443.70 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/03/2010 | 44.80 | 00020505019434 | ANTÔNIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE A ÀLVARA DE LICENÇA PAGO EM DUPLICIDADE NO EXERCÍCIO 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/03/2010 | 91.70 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA JUNTO A CONTADORA, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/03/2010 | 38.60 | 00046105522487 | MARGARETH DOMICIANO GALVÍNCIO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE CONTROLE INTERNO, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/03/2010 | 150.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 28 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/03/2010 | 17150.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05CINCO) AUTOCLAVE, 06SEIS) OTOSCOPIO, 36(TRINTA E SEIS)BALANÇA PEDIATRA, 06(SEIS)NEBULIZADORES E 06(SEIS)MACA ALCOCHADA, DESTINADOS AO C.E.R (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO REGIONAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2010 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00088469883453 | LINDEMBERG PATRICIO FÉLIX DE FIGUÊIREDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA REGIONAL DAS CIDADES 2010, COF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2010 | 14875.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2010 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE GABINETE MUNIICIPAL, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2010 | 10674.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2010 | 462.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/10, NO DIÁRIO OFICIAL e J.A UNIÃO EDIÇÃO-12.03.10, P. PRESENCIAL Nº. 08/10, NO D.O E AU DO DIA 12.03.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2010 | 1164.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2010 | 27001.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/03/2010 | 450.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO, FREIO E SUSPENÇÃO,PARA O VEÍCULO DE PLACA: MOB-3617 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2010 | 42081.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2010 | 2035.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2010 | 1370.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB 60%, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2010 | 6874.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REF. A FEVEREIIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2010 | 1178.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB 40%, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2010 | 12576.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2010 | 10414.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2010 | 8979.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2010 | 95469.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010 E UM 13º SALÁRIO ANTECIPADO - LEI Nº 533. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2010 | 55116.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2010 | 250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2010 | 4250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA,TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2010 | 550.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICAL ERNANI DA VEIGA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2010 | 297.51 | 07664783000157 | CIMEGÁS - CIMENTO & GÁS DO VALE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AO PSF I NO BAIRRO N.S. DE FÁTIMA E O PSF II NO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/03/2010 | 4800.00 | 00005526428435 | SABRINA BEZERRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2010 | 33000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E POÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0000724 | 30/03/2010 | 3500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0000725 | 30/03/2010 | 3943.72 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2010 | 725.00 | 00002717047484 | JOSÉ VALBER F. FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E PINTURAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2010 | 4590.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2010 | 1125.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2010 | 1125.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2010 | 1125.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2010 | 1125.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2010 | 36185.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2010 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2010 | 2051.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2010 | 6120.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2010 | 50.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A 1 (UMA) HORA EXTRA DA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2010 | 2880.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2010 | 2102.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2010 | 18700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2010 | 6940.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2010 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DOS AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2010 | 3500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2010 | 3276.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE AUXILIARES DE ODONTOLOGIA DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2010 | 10072.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2010 | 5610.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE (AG. DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2010 | 20034.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2010 | 12454.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2010 | 8670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2010 | 18593.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2010 | 2550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2010 | 4819.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2010 | 18809.77 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2010 | 1782.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GERENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2010 | 1530.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0000746 | 01/04/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO 17/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0000747 | 01/04/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0000748 | 01/04/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO 27/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0000749 | 01/04/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0000750 | 01/04/2010 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO 23/12//2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0000751 | 01/04/2010 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO 23/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0000752 | 01/04/2010 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2010 | 356.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2010 | 3500.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PEÇAS - JOSELITO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: KCW-6598, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2010 | 40.00 | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS MMV-6854 DO VEÍCULO ÔNIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2010 | 990.00 | 03671095000163 | PRÓ DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KIT's PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HIV, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2010 | 851.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA; KONBE MNZ 9075, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2010 | 240.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESAS DE BICO E DESCARBONIZAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA MOR-2914, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2010 | 263.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOR-2514, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2010 | 1480.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA NOS COMPUTADORES NA SALA DE LICITAÇÃO E TESOURARIA, RECARGAS DE JATO DE TINTA E TONNER, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2010 | 45.42 | 00001089504411 | VIVIAN CRISTHINE DE MEDEIROS NÓBRGA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU EXERCÍCIO 2008, INSCRIÇÃO Nº 021.026.0026.001.(329-8, ORA PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2010 | 102.24 | 00003082975470 | ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE EMPENHO JUNTO A CONTADORA, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2010 | 52.40 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA JUNTO A CONTADORA, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2010 | 698.51 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2010 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , NO DIA 05/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2010 | 150.00 | 00075970120472 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2010 | 200.00 | 11265693000160 | FRIO NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL DE AR NA UNIDADE MÓVEL ODONTÓLOGICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2010 | 220.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA NO COMPUTADOR DA SECRETARIA E RECARGAS DE JATO DE TINTA,, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2010 | 1047.60 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01/05 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2010 | 10500.00 | 08331902000112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS E CARACTERIZAÇÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2010 | 150.00 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO COOPERAR NO DIA 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Fortalecimento da Gestão Ambiental | Desenvolvimento de Projeto Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2010 | 28.11 | 10458039000100 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEBAMA | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS REFERENTE A ENCARGOS PARA APRESENTAR O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO JUNTO A SUDEMA E APRESENTAR O PRAD REFERENTE A ÁREA DO LIXÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2010 | 2640.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2010 | 540.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPÂDA INCANDESCENTE 100W. EMPALUX, DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. REF. A NOTA FISCAL Nº,17583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2010 | 2395.00 | 09012034000170 | REAL CONSTRUÇÃO - FRANCISCO DE ASSIS PINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2010 | 0.08 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 482/2010, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2010 | 1300.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E JATO DE TINTA, DESTINADA AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0000764 | 05/04/2010 | 29875.80 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nª 8.666 DE 21 DE JANEIRO DE 1993, DE ACORDO COM A TP Nº 0021/2009, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/04/2010 | 4000.00 | 12664785000186 | RÁDIO VALE DO SABUGY LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO CARNAVAL 2010 EM SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/04/2010 | 1080.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS)) DIÁRIAS PARA O PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/04/2010 | 175.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE CONTATO DE INGNIÇÃO, LIMPADOR DE BARABRISA E CODIFICAÇÃO DE CHAVE EM VEÍCULO DE PLACA MMZ-9201, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/04/2010 | 200.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO, FREIOS, ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4026, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/04/2010 | 875.00 | 08709578000557 | VEPEL- VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CORRRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOF-8846, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/04/2010 | 629.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO POTY SC DE 50KG, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/04/2010 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/04/2010 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/04/2010 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2010 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/04/2010 | 360.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS JATO DE TINTA E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/04/2010 | 250.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2010 | 5500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO EXERCÍCIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2010 | 25.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) UMIDIFICADOR COM FRASCO DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NOG-0850, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2010 | 40.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS- ARMAZENAGEM REPRESENTAÇÃO COM. E TRANSPORTE DE GÁS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO,. DESTINADO A AMBULÂNCIA PLACA- NOG-0850, LOTADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000792 | 12/04/2010 | 168.79 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA ARUANDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000793 | 12/04/2010 | 1844.51 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000796 | 12/04/2010 | 559.45 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000797 | 12/04/2010 | 467.43 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000798 | 12/04/2010 | 14.24 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000799 | 12/04/2010 | 592.22 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/04/2010 | 900.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) RECARGAS JATO DE TINTA, 5(CINCO) RECARGAS TONER, BEM COMO A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000807 | 12/04/2010 | 80.75 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2010 | 650.00 | 01272174000176 | JOSÉ CLAUDIO CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BARA-BRISA DIANTEIRO L/E APACHES 21, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA; MMV-6854 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0000791 | 12/04/2010 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REF. A MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000806 | 12/04/2010 | 181.15 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2010 | 266.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONOU A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/04/2010 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, REF. AO EXERCÍCIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/04/2010 | 1800.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 07/15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/04/2010 | 268.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO (REPETIDORA DE TV), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000794 | 12/04/2010 | 469.27 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000800 | 12/04/2010 | 233.72 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000801 | 12/04/2010 | 3793.94 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0000802 | 12/04/2010 | 461.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2010 | 105.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000810 | 13/04/2010 | 1368.12 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000811 | 13/04/2010 | 657.63 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000809 | 13/04/2010 | 1137.00 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/04/2010 | 374.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO-ADIAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/10, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO-24.03.10, PUB. AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/10, NO D.O E AU DO DIA 26.03.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/04/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/04/2010 | 249.14 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA(01) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/04/2010 | 838.30 | 05007579000138 | MOTIVASHOP PRODUTOS MOTIVACIONAIS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS MOTIVACIONAIS, DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000808 | 13/04/2010 | 648.19 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/04/2010 | 512.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) GARRAFÕES D'ÁGUA, DESTINADAS AOS PSFs NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/04/2010 | 600.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/04/2010 | 140.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS PARA OS PSFs, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0000847 | 14/04/2010 | 18000.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0000848 | 14/04/2010 | 18000.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO: 2006, TIPO: PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL, CONF. CARTA CONVITE Nº0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/04/2010 | 4800.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/04/2010 | 330.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENO DE 01(UMA) PASSAGEN TERRESTRE PARA GOIÁS, DESTINADA A PESSOA CARENTE: ABRAÃO DE MEDEIROS NÓBREGA, PARA ASSUMIR EMPREGO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000052010 | 0000853 | 14/04/2010 | 43200.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOF-8846/PB FORD- F 4000 G ANO 2008 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, CONFORME LICITAÇÃO 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292009 | 0001057 | 14/04/2010 | 9569.64 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00582009 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292009 | 0001058 | 14/04/2010 | 6220.39 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DOS SERVIÇOS RELATIVO A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DANIFICADA, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº 029/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Fortalecimento da Gestão Ambiental | Desenvolvimento de Projeto Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/04/2010 | 1209.14 | 10458039000100 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEBAMA | CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA APRESENTAR O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO JUNTO A SUDEMA CONF. Nº DO PRECESSO 3886/2003 E APRESENTAR O PRAD REFERENTE A ÁREA DO LIXÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/04/2010 | 1300.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSÉ DE MELO NETO | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSINEIDE AMORIM DOS SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DESAÚDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/04/2010 | 362.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MMU-9899, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/04/2010 | 380.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMU-9899, NPR-2098, MOB-3617 E MOR-2514, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/04/2010 | 120.00 | 00061831441420 | DAMIÃO DOS SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE CAMBIO E DE RODA ISOLADA DO VEÍCULO DE PLACA MMU-9899 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/04/2010 | 5082.12 | 00007240619400 | VANDICK MEDEIROS FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: ABDON NÓBREGA, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/04/2010 | 700.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA, BAIRRO ANTONIO BENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/04/2010 | 750.00 | 00039563065468 | PAULO AMANCIO DE LIMA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ FRADE BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAR UM PSF IV MUNICIPAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/04/2010 | 665.00 | 00021822620406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 665 (SEISSENTOS E SESSENTA E CINCO) LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS A ESCOLA MIQUILINA SENHORA DAS NEVES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/04/2010 | 1943.10 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/04/2010 | 625.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMZ-9072, MNV-6854 E MNM-4828, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/04/2010 | 200.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES DA UEPB QUE LECIONAM O CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUANDO DA DEFESA DAS MONOGRAFIAS NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/04/2010 | 35.00 | 00079979904453 | GLAUCIO GEANN DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 01 (UM) DVD DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/04/2010 | 250.00 | 00013948601453 | ARISTIDES FRANCISCO DA COSTA | CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 02 (DOIS) GELÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOVINO MACHADO, NESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/04/2010 | 222.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PROFESSORES DO ENEM PARA TRATAR DE ENTERESSE DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO E 3 (TRÊS) PASSAGEM PARA 6º REGIAÕ NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/04/2010 | 315.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE/PDE (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO NA ESCOLA), JUNTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E. M. E. I. F. ANA BRITO DE FIGUEIREDO, E. M. E. I. F. MARIA DO CARMO M. GOEMES E E. M. E. F. ARISTARCO DA SILVA MACHADO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/04/2010 | 120.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 05(CINCO) FAIXAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL AVISANDO O ÍNICIO DAS AULAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/04/2010 | 100.00 | 00005871537413 | PEDRO VITAL DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. PEDRO VITAL DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/04/2010 | 1200.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA -LTDA | CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) PLAQUETAS DE ALUMINIO COM SERIGRAFIA NUMERADAS, DESTINADAS AO TOMBAMENTO, NESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/04/2010 | 2400.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/04/2010 | 400.00 | 09309501000129 | ORDEM FRANCISCANA SECULAR DA CIDADE DE SANTA LUZIA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á PÇ: SILVINO CABRAL, 107, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/04/2010 | 6600.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO CIRILO, 481, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROJOVEM, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/04/2010 | 5500.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE IBIAPINA CENTRO, PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA-PB CASA DA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/04/2010 | 3600.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0000862 | 15/04/2010 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABLHO INFANTIL, DESTA PREFEITURA, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/04/2010 | 485.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 485(QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO)LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/04/2010 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CÁDASTRO ÚNICO,BOLSA FÁMILIA DESTA PREFEITURA, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/04/2010 | 37.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE) LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0000865 | 15/04/2010 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0000866 | 15/04/2010 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | RRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA PREFEITURA, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/04/2010 | 490.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/04/2010 | 312.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA LEVAR DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE E DEMAIS SECRETARIAS AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LITÃO, BEM COMO DOCUMENTOS BANCÁRIOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000883 | 15/04/2010 | 1200.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DE GABINETE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SUDEMA, NOS DIAS 03,11,18 E 25 DE MARÇO D 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/04/2010 | 725.45 | 00008294780430 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE GESTÃO PÚBLICA. RELATIVA A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/04/2010 | 100.00 | 00034336460400 | MARGARIDA Mª DE SOUTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/04/2010 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAÇÃO DE MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL NOS DIAS 20 E 21/01/2010 E NOS DIAS 14 E 28/01/25010 NA DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR PARA PRESTAÇÃO MILITAR DA JUNTA MILITARNA CIDADE DE PATOS-PB, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0000861 | 15/04/2010 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/04/2010 | 690.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO QUANDO A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO TERRITÓRIAL DA CIDADANIA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/04/2010 | 350.00 | 00079898939400 | MARIA SUELY ARAÚJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA ABERTURA DO ANO LETIVO NA REDE DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/04/2010 | 500.00 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XÉROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/04/2010 | 316.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/04/2010 | 202.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MMZ-9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0000864 | 15/04/2010 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/04/2010 | 135.00 | 00079979904453 | GLAUCIO GEANN DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 02 (DOIS) VENTILADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/04/2010 | 280.00 | 00011062886453 | JOSÉ CLODOALDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÊCANICOS NO VEÍCULO DE PLACA MNG-1848, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000884 | 15/04/2010 | 600.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A SECRETARIA DE SAÚDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NOS DIAS 10 E 17 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000885 | 15/04/2010 | 644.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 92 (NOVENTA E DUAS) PASSAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE TODO O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/04/2010 | 310.00 | 10824863000137 | OTICA D LUCAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) ÓCULOS DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE A SRª. CICÉRA MARIA DA SILVA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/04/2010 | 1000.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/04/2010 | 1000.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO MÉDICO QUE ATENDE NO PSF I DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0000898 | 15/04/2010 | 36000.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PLACA MOB- 3617, PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, CONF. CARTA CONVITE Nº 0004/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0000863 | 15/04/2010 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/04/2010 | 200.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇAO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/04/2010 | 400.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS DO TRATORE NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/04/2010 | 350.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS SENDO: 01 (UM) POÇO NA COMUNIDADE QUEIMADAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/04/2010 | 335.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE; ROLAMENTOS DE RODA, DOS TERMINAIS DA DIREÇÃO E DO ALTERNADOR, DO VEÍCULO DE PLACA MMP-6903, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/04/2010 | 80.00 | 00027431878400 | ANTÔNIO OLINDO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO RADIADOR E CANO DE ESCAPE DO VEÍCULO DE PLACA MMP-6903, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/04/2010 | 836.00 | 00044142412434 | LINDINALDO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÊCANICOS NO DIFERENCIAL DA CAIXA DE MARCHA, EIXO DIANTEIRO, RODAS TRASEIRAS, SOLDA NO CAÇAMBÃO, E SERVIÇOS NO FEIXE DE MOLAS NO VEÍCULO DE PLACA MMP-6903, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/04/2010 | 200.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COM BANHO DE ÓLEO NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE PARA O MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/04/2010 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO "JOSÉ FELIPE DANTAS" NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA O MERCADO PÚBLICO "AÇOUGUE", NO CENTRO DESTA CIDADE,REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/04/2010 | 300.00 | 00002044617404 | ALMIRO VIEIRA DE LUCENA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANEMÉTRICO DA LAGOA DE TRATAMENTO SANITÁRIO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/04/2010 | 200.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MMP-6903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/04/2010 | 300.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM TAMBORES DE LIXO E CARROÇA DE MÃO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142009 | 0000860 | 15/04/2010 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/04/2010 | 1300.00 | 24110074000149 | ALINNE IND E COM. DE REFRIGERAÇÃOLTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CENTRAL DE AR MARCA CONSUL 9.000 BTUS, DESTINADO A UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/04/2010 | 1000.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/04/2010 | 1094.00 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, RE. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇP/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/04/2010 | 387.25 | 08756129000136 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAPA DE NYLON, PULVERIZADOR, LAHINA, TESOURA, ESCOVAS, CONDICIONADOR, HAIR, SH, ESMALTE, PÓ, DESTINADO AO CURSO DE CABELEREIRO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/04/2010 | 921.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA PASCOA COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/04/2010 | 140.00 | 08756129000136 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SECADOR GR-40, DESTINADO AO CURSO DE CABELEREIRO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/04/2010 | 480.00 | 11077618000176 | CERÂMICA SANTO ANTONIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS DESTINADA A PESSOA CARENTE A SRª. MAURINA SIMPLICIO DE MORAIS, CONFORME DECLARAÇÃO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/04/2010 | 150.00 | 00010009962476 | DAILMA BEZERRA CLEMENTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS DO BPC (BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA) JUNTO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/04/2010 | 150.00 | 00002733261479 | MARCOS FREIRE DE MEDEIROS BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOTO TÁXI PARA APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS DO BPC (BENEFICIO DE PRETAÇÃO CONTÍNUADA) JUNTO AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/04/2010 | 300.00 | 00008658730468 | CICERO ROMÃO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE ESGOTOS 100mm, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/04/2010 | 1357.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2010 | 300.00 | 00020505973472 | FRANCISCO DE ASSIS CÂNDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE FEIJÃO A PESSOA CARENTES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/04/2010 | 300.00 | 00011439327149 | FRANCISCO DANTAS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE FEIJÃO A PESSOA CARENTES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/04/2010 | 1440.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, REF. A MARO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/04/2010 | 1907.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/04/2010 | 4114.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/04/2010 | 1723.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB, PRODUTIVIDADE, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/04/2010 | 668.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, REF. A março/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/04/2010 | 1234.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTE DE ENDEMIAS), REF. A MARÇOO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/04/2010 | 9306.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB, MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/04/2010 | 4416.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB, ODONTÓLOGOS E AUXILIARES, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/04/2010 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL NO DIA 22/04/2010/ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/04/2010 | 250.00 | 00002718049472 | JOSÉ CAETANO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. JOSÉ CAETANO DA NÓBREGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/04/2010 | 540.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS)) DIÁRIAS PARA VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO SENDO 01 NO DIA 22/04/2010 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA E NO DIA 23/04/2010 PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS NA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132009 | 0001062 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2010 | 150.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL D PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS no dia 23/04/2010 PROMOVIDO PELA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/04/2010 | 13954.74 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/04/2010 | 2399.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2010 | 75.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/04/2010 | 150.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL D PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA FAMUP NO DIA 23/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/04/2010 | 275.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DE TRANSPORTE DO ENSINO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/04/2010 | 140.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DE TRANSPORTE DO ENSINO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2010 | 505.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS DO PETI, NA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/04/2010 | 868.00 | 00061830615491 | MARIA IVANI DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA EVENTOS NO PETI PARA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/04/2010 | 276.51 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/04/2010 | 3828.50 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A CASA DA FAMÍIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/04/2010 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/04/2010 | 270.00 | 08821663000189 | VALDECY AVELINO DOS SANTOS -ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC PARA ESGOTO 100mm, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NAS SEGUINTES RUAS; DELMIRO MEDEIROS, HERMES DANTAS, MANOEL EMILIANO,MAURICIO EMIDIO E OTÁVIO MARINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/04/2010 | 450.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA 95 A H BATERAX, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-8635, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/04/2010 | 242.66 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO PARA FILTRO DE OLEO, ÓLEO MOTOR, ESTOPA PARA LIMPEZA , DESENGRIPANTE, GRAFITE, DESTINADO AO VEICULO PLACA-NOG-08508, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/04/2010 | 76.26 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO, DESTINADO AO VEICULO PLACA-NOG- 0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0000935 | 27/04/2010 | 7363.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO DE AUTOMÓVEIS TIPO: VOLKSWAGEM GOL CITY 1.0 FLEX 4 PORTAS ANO 2010- PLACA NPR 2098 E WOLKSWAGEM SAVEIRO AMBULÂNCIA 1.6 FLEX 2009/2009, TODOSPERTENCENTES AO SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0000936 | 27/04/2010 | 7331.22 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO DE VEÍCULOS NOS AUTOMÓVEIS TIPO: ÔNIBUS ESCOLAR RURAL MODELO VE-02R, CHASSI-95322882WXA10951, ÔNIBUS MERCEDES BENZ, MOLDEO 1721 ANO 2003 (TRANSPORTE ESCOLAR) E WLKSWAGEM GOL CITY 1.0 4 PORTAS ANO 2010- PLACA NPR 2088, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000943 | 27/04/2010 | 1532.89 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES FUNDAMENTAL(PRIMEIRA E SEGUNDA FASES) DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO: TALHADO,CACIMBAS COM PERCURSO DE 40 KM, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPÍO, TURNO MANHÃ, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000944 | 27/04/2010 | 1036.00 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO: TALHADO,CACIMBAS COM PERCURSO DE 40 KM, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPÍO, TURNO MANHÃ, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000945 | 27/04/2010 | 2399.80 | 00008663040458 | MARCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIOS:CANADÁ, CARNAÚBA, R. DO TAPUIO, RAMADINHA,ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000946 | 27/04/2010 | 419.08 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES: RIACHO FUNDO, LEITÃO E CAUBEIRAS, QUE FREQUENTAM UNIDEDE DE ENSINO: MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, TURNO MANHÃ, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000947 | 27/04/2010 | 142.52 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES: RIACHO FUNDO, LEITÃO E CAUBEIRAS, QUE FREQUENTAM UNIDEDE DE ENSINO: MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, TURNO MANHÃ, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000948 | 27/04/2010 | 3102.84 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIOS: SÃO GONÇALO E UMBUZEIRO DOCE ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A MARÇOO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000949 | 27/04/2010 | 3549.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO E RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000950 | 27/04/2010 | 2197.00 | 00002717913491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO INFANTIL) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, BRANDÃO, LAGOA E BOQUEIRÃO, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000951 | 27/04/2010 | 1521.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA E SOLIDÃO, TURNO MANHÃ, REF. AMARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/04/2010 | 6.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DE TRANSPORTE DO ENSINO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/04/2010 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO-LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 430/10, NO DIÁRIO OFICIAL e EDIÇÃO-31-03-10, PUBLICAÇÃO NO A UNIÃO, PUBLICAÇÃO, PREGÃO Nº 10/10, NO D.O., ED. 07/04/2010, PUBLICAÇÃO PREGÃO Nº.11/10 NO D.O., ED. 08/04/2010, PUBLICAÇÃO, NO A UNIÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/04/2010 | 2500.00 | 11757155000193 | CMK5 COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, PRODUÇÃO DE CARTÕES EM PVC E SPORT DE RÁDIO, DA CAMPANHA INSTITUCIONAL, VALORIZAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0000960 | 27/04/2010 | 3356.32 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0000961 | 27/04/2010 | 1612.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0000962 | 27/04/2010 | 995.76 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0000963 | 27/04/2010 | 548.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABERATÓRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102010 | 0000937 | 27/04/2010 | 1061.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO DO VEÍCULOS FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX ANO/ MODELO 2008/2009 4 PORTAS, PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000964 | 28/04/2010 | 649.16 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0000959 | 28/04/2010 | 546.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO E RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2010 | 10166.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2010 | 8367.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/04/2010 | 99220.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/04/2010 | 55100.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000966 | 28/04/2010 | 2843.42 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000967 | 28/04/2010 | 1583.40 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0000965 | 28/04/2010 | 136.92 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001056 | 28/04/2010 | 267.85 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/04/2010 | 307.00 | 00005412955436 | BRUNO SAMY DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/04/2010 | 2430.28 | 08899537000147 | AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AÉREA DESTINO CAMPINA GRANDE-PB A BRASILIA-DF, BRASILIA-DF A CAMPINA GRANDE-PB DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO- JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS E O VEREADOR MARCONI NEGROMONTE FILHO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0000968 | 29/04/2010 | 100.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0000969 | 29/04/2010 | 4697.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0000970 | 29/04/2010 | 2522.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0000971 | 29/04/2010 | 600.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0000972 | 29/04/2010 | 1076.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2010 | 18825.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2010 | 6940.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2010 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DOS AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2010 | 3276.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE AUXILIARES DE ODONTOLOGIA DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2010 | 9952.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2010 | 5440.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE (AG. DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2010 | 150.00 | 10927378000199 | PLOTEC- PAULO ROMÃO DE S. SILVA | CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE UM MAPA DA ZONA URBANA DELIMITANDO AS ÁREAS POR COR (ESF) EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2010 | 18593.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2010 | 2550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2010 | 19734.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2010 | 12454.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2010 | 8585.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2010 | 37038.74 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2010 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2010 | 2051.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2010 | 6052.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2010 | 375.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2010 | 2880.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2010 | 2102.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2010 | 14375.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2010 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE GABINETE MUNIICIPAL, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2010 | 1500.00 | 12664785000186 | RÁDIO VALE DO SABUGY LTDA. | CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMES ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2010 | 295.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TROFÉUS E BOLAS, DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL COM JOVENS DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2010 | 27328.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/04/2010 | 17459.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2010 | 41331.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2010 | 1932.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2010 | 4782.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2010 | 3060.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2010 | 18879.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2010 | 1782.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GERENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2010 | 3354.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE E EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2010 | 45.69 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DA EDUCAÇÃO E PRESTADOR DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2010 | 4.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DE TRANSPORTE DO ENSINO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2010 | 400.00 | 00091040612172 | MARIA MÁRCIA DE MEDEIROS CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE TAPETES, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2010 | 1009.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI MONITOR DESTE MUNICIPIO, REF.MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2010 | 11.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DO PETI (MONITOR), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2010 | 80.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA: MARIA MARCIA DE MEDEIROS CABRAL, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2010 | 1.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DE MARIA MARCIA MEDEIROS CABRAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2010 | 4590.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2010 | 990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE MARIA CECILIA DOS SANTOS, MARIA DAS DORES MEDEIROS E MARIA INÊS DE LIRA, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2010 | 13.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2010 | 400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARTE DA EMPRESA DO INSS DE MARIA CECILIA DOS SANTOS, MARIA DAS DORES MEDEIROS E MARIA INÊS DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2010 | 6.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DE MARIA CECILIA DOS SANTOS, MARIA DAS DORES MEDEIROS E MARIA INÊS DE LIRA, DESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2010 | 160.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE ANA RITA DA NÓBREGA E RITA DE CASSIA MEDEIROS FAUSTINO REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2010 | 2.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DE ANA RITA DA NÓBREGA E RITA DE CASSIA MEDEIROS FAUTINO,DESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2010 | 2.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DE REGINA SHEILLY M. DAMASCENA (PROJOVEM), DESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2010 | 140.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE REGINA SHEILLY M. DAMASCENA (PROJOVEM), DESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2010 | 102.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE FRANCISCO JOSÉ MARINHO DA COSTA (PROJOVEM), DESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2010 | 1.58 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DE FRANCISCO JOSÉ MARINHO DA COSTA (PROJOVEM), DESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/05/2010 | 400.00 | 00077082591772 | MARIA DAS DORES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO CURSO DE CABELEREIRA NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/05/2010 | 400.00 | 00014642549404 | MARIA ANGELA DE M. VILLAR | CORRESPONDENTE AO CURSO DE BORDADO EM PONTO DE CRUZ, NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/05/2010 | 900.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA OS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF NESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA ABERTURA DAS ATIVIDADES DO ANO 2010, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/05/2010 | 400.00 | 00009373587463 | OZANA MARIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO CURSO DE MANICURE NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/05/2010 | 400.00 | 00006968787474 | LUCILENE DOS SNTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO CURSO DE CROCHÊ NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/05/2010 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM CURSO DE CORTE E COSTURA NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/05/2010 | 400.00 | 00069102465434 | SALETE FERNANDESDE M. DUARTE | CORRESPONDENTE AO CURSO DE PINTURA EM SEDA, NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/05/2010 | 400.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PASCOA NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/05/2010 | 900.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, QUANDO DA ABERTURA DAS ATIVIDADES DO Iº CICLO NO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/05/2010 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER PARA A FOTOCOPIADORA SHARP LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/05/2010 | 230.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA 95 A H D BATERAX, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMU-9899, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/05/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA GLDUR/JP EM JOÃO PESSOA-PB, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00004160391460 | ADRIANA PESSOA GALDÊNCIO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº. 00001/2010 ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL SEDS E ESTE MUNICÍPÍO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072010 | 0001121 | 03/05/2010 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REF. A ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/05/2010 | 405.00 | 08977393000108 | CONSERTE SERV. DE MAN. EM EQUIP. HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM TENSIÔMETROS, EM ESTUFA ODONTOBRÁS, EM ESTETOSCÓPIO, DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001067 | 04/05/2010 | 33.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (SONDA), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001068 | 04/05/2010 | 172.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIA (TRIGLICERIDES, ÚREIA E GLICOSE MONOREAGENTE), DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/05/2010 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO- LEILÃO- Nº 01/10, NO DIÁRIO OFICIAL e EDIÇÃO-09/04/2010, IDEM, PREGÃO Nº 12/10, NO D.O., ED. 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/05/2010 | 225.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01 E 1/2(UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , NOS DIAS 18 E 19 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/05/2010 | 55.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAIXA POSTAL PELA ECT, ATRAVÉS DA ENTREGA DE OBJETOS EM RECIPIENTES APROPIADOS, LOCALIZADOS EM UNIDADES POSTAIS DESTINADO AO PÚBLICO, CUJA RETIRADA SE PROCESSARÁ MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DAS RESPECTIVA CHAVE SEM INTERFERÊNCIA DE EMPREGADO DA ECT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/05/2010 | 750.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/05/2010 | 54.02 | 00003082975470 | ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE EMPENHO JUNTO A CONTADORA, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/05/2010 | 63.86 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA JUNTO A CONTADORA, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/05/2010 | 0.75 | 05007579000138 | MOTIVASHOP PRODUTOS MOTIVACIONAIS LTDA | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO BOLETO MOTAIVASHOP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 05/05/2010 | 14760.81 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NAS ESOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2010 E BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001070 | 05/05/2010 | 629.74 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001076 | 06/05/2010 | 417.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001077 | 06/05/2010 | 1061.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0001073 | 06/05/2010 | 2028.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | ORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PNEUS 900-20 PLG 86 DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMP-6903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 06/05/2010 | 240.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) RECARGAS JATO DE TINTA, 01(UMA) RECARGAS TONER, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0001072 | 06/05/2010 | 280.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 165-70 R 13 KELLY X TRA 79 TSC, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOR-2514, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 06/05/2010 | 200.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) RECARGAS JATO DE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 06/05/2010 | 1000.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) RECARGAS JATO DE TINTA, 07(SETE) RECARGAS TONER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/05/2010 | 100.00 | 03126792000133 | J M GRÁFICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0001075 | 07/05/2010 | 280.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 165-70 R 13 KELLY X TRA 79 TSC, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOR-2514, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2010 | 4749.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2010 | 304.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2010 | 1181.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB 40%, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2010 | 708.07 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2010 | 12754.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2010 | 7253.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2010 | 1370.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB 60%, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2010 | 1117.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A FEVEREIIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2010 | 684.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001144 | 10/05/2010 | 148.22 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2010 | 8667.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI Nº 590/2009 DE 22/12/2009, REF. A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2010 | 142.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI Nº 590/2009 DE 22/12/2009, REF. A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2010 | 9178.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2010 | 8531.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO PATRONAL - 24 MESES, RELATIVO A 11ª, 12ª E 13ª PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2010 | 32.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO PATRONAL - 24 MESES, RELATIVO A 13ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2010 | 7878.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL - 24 MESES, RELATIVO A 10ª, 11ª E 12ª PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2010 | 30.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL - 24 MESE, RELATIVO A 12ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2010 | 3000.00 | 10746055000107 | JUNIOR PRODUÇÕES E EVENTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUÉIS DE 20(VINTE) TENDAS USADAS NO PROGRAMA CIDADANIA NOS BAIRROS, PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB NO DIA 01/05/2010 NO BAIRRO FREI DAMIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001083 | 10/05/2010 | 29875.80 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nª 8.666 DE 21 DE JANEIRO DE 1993, DE ACORDO COM A TP Nº 0021/2009, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2010 | 3600.00 | 00007683765481 | ADENILSON ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOF-8846/PB FORD- F 4000 G ANO 2008 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, CONFORME LICITAÇÃO 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2010 | 70.81 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000837/05-10, REF. A UMA FISCALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 49 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001398 | 10/05/2010 | 80.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2010 | 4082.89 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE (JCTE I E II), REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2010 | 190.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO SOPÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2010 | 76.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO SOPÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2010 | 152.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2010 | 608.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PETI, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001082 | 10/05/2010 | 421.35 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/05/2010 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, DESTA PREFEITURA, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/05/2010 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, BOLSA FAMÍLIA, DESTA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/05/2010 | 356.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/05/2010 | 459.50 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO PETI, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/05/2010 | 700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 277/2010 RELATIVO A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/05/2010 | 40.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL DO PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/05/2010 | 2500.00 | 07827313000167 | ATACADÃO PARAIBA DE CALÇADOS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FRASQUEIRA COM DETALHES, PARA DISTRIBUIÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/05/2010 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/05/2010 | 150.00 | 00075970120472 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO HUMANA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, NO DIA 07/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/05/2010 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/05/2010 | 809.60 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 253 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS) GARRAFÕES D'ÁGUA, DESTINADAS AOS PSFs, REF.A ABRIL/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/05/2010 | 68.45 | 00001189088479 | MARIA NEIDJANE DE ARAÚJO MARINHO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA A MARIA NEIDJANE DE ARAUJO MARINHO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MELHORIA DO SERVIÇO DE SAÚDE DO TRABALHADOR COMO UNIDADE SENTINELA CONJUNTO COM A VIGILÂNCIA SANITARIA NOSDIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO/2010 E 12, 14 E 16 DE ABRIL/2010. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/05/2010 | 150.00 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04/05/2010/, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/05/2010 | 150.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-8896, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0001158 | 11/05/2010 | 320.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO EM RUAS E SOLDA EM PORTAS DO MERCADO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0001159 | 11/05/2010 | 480.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM LIXEIRAS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/05/2010 | 230.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM LIXEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/05/2010 | 170.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RODA,TROCA DE; RETENTOR E EMBUCHAMENTO DOS PEDAIS E TROCA DA LONA DE FREIO DE DUAS RODAS DO VEÍCULO DE PLACA MMP-6903, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/05/2010 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO "JOSÉ FELIPE DANTAS" NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA O MERCADO PÚBLICO "AÇOUGUE", NO CENTRO DESTA CIDADE,REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/05/2010 | 150.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NO TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172009 | 0001160 | 11/05/2010 | 1700.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA LÂMINA, GRADE, E BUDOZE DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/05/2010 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/05/2010 | 400.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS DO TRATORE NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/05/2010 | 1047.60 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02/05 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/05/2010 | 280.00 | 00004622973499 | JOSÉ NERIS DE SOUZA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE EM CARRO DE SOM QUANDO A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA CIDADANIA NOS BAIRRO FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/05/2010 | 400.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM 10(DEZ) FAIXAS NO PROGRAMA CIDADANIA NOS BAIRROS, PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB NO DIA 01/05/2010 NO BAIRRO FREI DAMIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001184 | 11/05/2010 | 720.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DE GABINETE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E 13 ENCOMENDAS A CONTADORA NA CIDADE DE PATOS-PB. NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/05/2010 | 725.45 | 00008294780430 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE GESTÃO PÚBLICA. RELATIVA A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/05/2010 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/05/2010 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, REF A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/05/2010 | 400.00 | 09309501000129 | ORDEM FRANCISCANA SECULAR DA CIDADE DE SANTA LUZIA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO Á PÇ: SILVINO CABRAL, 107, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001187 | 11/05/2010 | 280.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA LEVAR DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE E DEMAIS SECRETARIAS AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LITÃO, BEM COMO DOCUMENTOS BANCÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001145 | 11/05/2010 | 5.50 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PRÉ- ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA ARUANDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/05/2010 | 170.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO DA SILVA MACHADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/05/2010 | 140.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMZ-9072 E MNV-6854, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/05/2010 | 260.00 | 00021822620406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 260(DUZENTOS E SESSENTA) LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS A ESCOLA MIQUILINA SENHORA DAS NEVES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/05/2010 | 661.60 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001131 | 11/05/2010 | 294.80 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES BOVINA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001132 | 11/05/2010 | 12.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO PRÉ- ESCOLAR QUILOMBOLA ARUANDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001133 | 11/05/2010 | 156.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, CARNE COM OSSO, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A CRECHE,' NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001134 | 11/05/2010 | 195.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001135 | 11/05/2010 | 63.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO EJA NA COMUNIDADE QUILOMBOLAARUANDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001136 | 11/05/2010 | 30.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA ARUANDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001138 | 11/05/2010 | 779.25 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001139 | 11/05/2010 | 440.83 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001140 | 11/05/2010 | 13.50 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA ARUANDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001141 | 11/05/2010 | 94.85 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001142 | 11/05/2010 | 100.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001143 | 11/05/2010 | 30.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO EJA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA ARUANDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000282009 | 0001382 | 11/05/2010 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000282009 | 0001383 | 11/05/2010 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000282009 | 0001384 | 11/05/2010 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/05/2010 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001181 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2010, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001183 | 11/05/2010 | 1092.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 78(SETENTA E OITO)) PASSAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE TODO O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001186 | 11/05/2010 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A SECRETARIA DE SAÚDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NOS DIAS 15,22 E 29 DE ABRIL/ DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001188 | 11/05/2010 | 408.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS SENDO: 01(UMA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, E 01(UMA) A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A SECRETARIA DE SAÚDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NOS DIAS 10 E 17 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0001189 | 11/05/2010 | 576.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A 32(TRINTA E DUAS)) PASSAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE TODO O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/05/2010 | 320.00 | 00021860530478 | LUCINALDO LEITE DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNES COM FOTOS DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/05/2010 | 240.00 | 00004815865477 | JONATHA IGO ALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/05/2010 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF A DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/05/2010 | 700.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA, BAIRRO ANTONIO BENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/05/2010 | 200.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPR-2098, MOB-3617 E MMU--9899, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/05/2010 | 350.00 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XÉROX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/05/2010 | 1830.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/05/2010 | 88.20 | 00002582123498 | LUZIA MESSIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001201 | 12/05/2010 | 965.98 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001202 | 12/05/2010 | 1061.38 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001204 | 12/05/2010 | 3529.44 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001205 | 12/05/2010 | 511.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001207 | 12/05/2010 | 1482.36 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/05/2010 | 100.00 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001210 | 12/05/2010 | 466.68 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001233 | 12/05/2010 | 120.55 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/05/2010 | 294.25 | 00092831494400 | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA BEZERRA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU EXERCÍCIO 2005, 2008 E 2009, INSCRIÇÃO Nº 04. 017.0013.0001(2472-4, ORA PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/05/2010 | 236.85 | 00005774735494 | HERBE CÔELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU EXERCÍCIO 2007, INSCRIÇÃO Nº 05.012.0049.001(2855-0), ORA PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/05/2010 | 300.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/05/2010 | 213.00 | 07234386000145 | ARGOHOST.NET - HOSPEDAGEM WEB | CORRESPONDENTE AO PLANO DE HOSPEDAGEM LINUX IV DO DOMÍNIO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/05/2010 | 1800.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 08/15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/05/2010 | 267.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO (REPETIDORA DE TV), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/05/2010 | 2618.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/05/2010 | 350.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001232 | 12/05/2010 | 81.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/05/2010 | 120.00 | 00006188496454 | GIOVANNA BAQLDUINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. GIOVANNA BALDUINO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001374 | 12/05/2010 | 1100.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR E PROGRAMA CIDADANIA NOS BAIRROS ( FREI DAMIÃO ), NESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001376 | 12/05/2010 | 602.65 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES NAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR E PROGAMA CIDADAMIA NOS BAIRROS ( FREI DAMIÃO ), NESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Fortalecimento da Gestão Ambiental | Desenvolvimento de Projeto Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/05/2010 | 1209.14 | 10458039000100 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-FEBAMA | CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA APRESENTAR O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO JUNTO A SUDEMA CONF. Nº DO PRECESSO 3886/2003 E APRESENTAR O PRAD REFERENTE A ÁREA DO LIXÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/05/2010 | 130.00 | 00004081038414 | GERONCIO JOSÉ DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, APONTANDO ( AMOLANDO ) FERRAMENTAS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001399 | 12/05/2010 | 402.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/05/2010 | 600.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/05/2010 | 296.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 296(DUZENTOS E NOVENTA E SEIS), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001200 | 12/05/2010 | 173.64 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001203 | 12/05/2010 | 2201.87 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001211 | 12/05/2010 | 192.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/05/2010 | 660.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENO DE 02(DUAS) PASSAGEN TERRESTRE PARA GOIÁS, DESTINADA A PESSOA CARENTE: DULCILENE FERREIRA DA SILVA E LUCAS ADRIEL FERREIRA DOS SANTOS, PARA ASSUMIR EMPREGO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/05/2010 | 150.00 | 00049934155400 | ALOIZIA BATISTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. ALUIZIA BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/05/2010 | 100.00 | 00031320023487 | GERONCIO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. GERONCIO FERNANDES DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/05/2010 | 204.00 | 00067416551404 | HERACTLITO LIBERALINO DA NÓBREGA JÚNIOR | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU EXERCÍCIO 2010, ORA PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/05/2010 | 60.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FREIRE DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/05/2010 | 46.50 | 00003317442441 | ANTÔNIO MIGUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARTE DA PLACA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MARIA DA PAZ COSTA SALA DE FISIOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/05/2010 | 205.00 | 05564402000132 | VALE ONLINE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL COUCHER FILIPAZER E CARTUCHO DE TONNER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/05/2010 | 99.00 | 00005417614475 | JAELIO FARIA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE ARUANDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/05/2010 | 519.84 | 00005417614475 | JAELIO FARIA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR COM A COMPRA DE PÃES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/05/2010 | 293.04 | 00005417614475 | JAELIO FARIA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/05/2010 | 190.44 | 00005417614475 | JAELIO FARIA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR COM A COMPRA DE PÃES, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/05/2010 | 179.00 | 05564402000132 | VALE ONLINE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PIGMENTADA UNIVERSAL HP, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/05/2010 | 416.00 | 00079880940415 | ROBSON ARAÚJO DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 104 ( CENTO E QUATRO ) REVELAÇÃO DE FOTOS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, DOADAS A PESSOAS CARENTES NO PROGRAMA CIDADANIA NOS BAIRROS, REALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIÃO, NO DIA 01 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/05/2010 | 300.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS QUANDO A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA CIDADANIA NOS BAIRRO, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2010 NO BAIRRO FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/05/2010 | 400.00 | 00005486112467 | JOSIVALDO DA SILVA CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 10 ( DEZ ) HORAS EM CARRO DE SOM, PARA O PROGRAMA CIDADANIA NOS BAIRROS, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2010, NO BAIRRO FREI DAMIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/05/2010 | 450.00 | 00011232039896 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM A EQUIPE ÀGUIA DE AÇO NO QUANDO A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA CIDADANIA NOS BAIRROS, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO/2010, NO BAIRRO FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/05/2010 | 1750.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 137 ( CENTO E TRINTA E SETE ) CARTEIRA DE IDENTIDADE ( RG ) 1ª E 2ª VIAS, DOADAS AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, NO PROGRAMA CIDADANIA NOS BAIRROS, REALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIÃO, NO DIA 01 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/05/2010 | 500.00 | 05564402000132 | VALE ONLINE INFORMÁTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PELA EMPRESA POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/05/2010 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE Á ALTERAÇÃO DE CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO DA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001371 | 17/05/2010 | 3650.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS PARA GLICEMIA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DE AÇÕES DO PSE ( PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A PROJETOS TECNICOS PARA EXECURÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UM POSTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF IV, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NA CIDADE DE SANTA LUZIA, COM 322,95m2, CONFORME OS CÓDIGOS DESTA ART/CREA -AO134-POSTO DE SAÚDE, AO-301-ESTRUTURA DE CONCRETO ARAMADO, AO425- INSTSALAÇÃO HIDRO SANITARIA,B1106, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/05/2010 | 204.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO RELATIVO A TARIFA REFERENTE Á ANÁLISE DO PROCESSO LICITATÓRIO REVOGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/05/2010 | 408.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO RELATIVO A TARIFA REFERENTE AO PARECER TECNICO 012/10 DE 22/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A RESPONSABILDADE TECNICA SOBRE OS PROJETOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS E DRENAGEM DE2.266.00M2 EM DIVERSAS RUAS, RECUPERAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DO CAAT (QUADRAS, PASSARELAS E PRÉDIO ADMINISTRATIVO), RECUPERAÇÃO DE 511,20M2 DE PAVIMENTO EM PARALEPIPEDOS EM DIVERSOS LOCAIS E SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM COM MÁQUINAS TOTALIZANDO 150,00H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/05/2010 | 414.00 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132009 | 0001241 | 18/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/05/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA GLDUR/JP EM JOÃO PESSOA-PB, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/05/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE ATIVOS, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA E O GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA GLDUR/JP EM JOÃO PESSOA-PB, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001400 | 19/05/2010 | 61.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/05/2010 | 1723.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE PRODUTIVIDADE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/05/2010 | 10076.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO PSF- MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/05/2010 | 4114.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/05/2010 | 4416.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB, ODONTÓLOGOS E AUXILIARES, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001292 | 20/05/2010 | 4281.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE:CABO PARAESPELHO, APLICADOR DE DYCAL, BRUNIDOR Nº 29, ESTOJO 26X12, ESTOJO 20X10, ESTOJO FLEX 18X7X2, CALCADORES NºS. 1,2 E 3, CURETA DE LUCAS Nº 85 CURETA Nº18, ESPATULA Nº7, HOLLEMBACK 3S, PINÇA PARA ALGODÃO, PINÇA MOSQUITO12 CM, TESOURA IRIS, PINÇA ANATOMICA14CM, CABO PARA BISTURI, KIT PERIODONTIA, FORCEPS ADULTO , ALAVANCA SELDIN ADULTO, LIMA PARA OSSO, PORTA AGULHAS, SERINGA CARPULE, EXPLORADOR Nº 5, AMALGAMADO, FOTO OPILIGHT LD MAX, ESPATULA Nº70, PORTA MATRIZ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001293 | 20/05/2010 | 3815.10 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CEO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/05/2010 | 1907.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/05/2010 | 1374.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/05/2010 | 1428.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/05/2010 | 13883.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/05/2010 | 408.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE: FRANCISCO JOSÉ MARINHO DA COSTA E MARCIA MARIA DE MEDEIROS, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/05/2010 | 300.00 | 00004476667708 | JOSILDO DA SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. JOSILDO DA SILVA FERRREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/05/2010 | 200.00 | 00005997303403 | MARIA DA GUIA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª MARIA DA GUIA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/05/2010 | 200.00 | 00013155385472 | JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/05/2010 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/05/2010 | 3017.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE E (MDE) PREST. DE SERVIÇOS, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/05/2010 | 673.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/05/2010 | 545.52 | 05582957000107 | CASA CABRAL - LUZENIR COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VASOS DE VIDRO E BUQUE DE ROSAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/05/2010 | 924.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMÍLIA, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/05/2010 | 240.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARTE DA EMPRESA DO INSS DE MARIA CECILIA DOS SANTOS, MARIA MARCIA DE MEDIROS CABRAL E ANA RITA DA NÓBREGA, DESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/05/2010 | 1009.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO PETI (MONITOR), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/05/2010 | 400.00 | 00091040612172 | MARIA MÁRCIA DE MEDEIROS CABRAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE TAPETES, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/05/2010 | 400.00 | 00007066123450 | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE MANTAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001265 | 21/05/2010 | 4000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGO, COSTELA, CARNE BOVINA SEM OSSO E SALSICHA, DESTINADOS AO PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001273 | 21/05/2010 | 5000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ), DESTE MUNICIPIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/05/2010 | 180.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA, E INSTALAÇÃO DE RAMAIS NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001401 | 24/05/2010 | 100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001402 | 24/05/2010 | 105.48 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS E.S.F. (ESTRATÉGIA SAÚDA NA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001403 | 24/05/2010 | 78.75 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (COLESTEROL E VDRL PRONTO PARA USO P/300 TESTES), DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001404 | 25/05/2010 | 90.09 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCETAS CX/200, DESTINADOS AOS E.S.F. (ESTRATÉGIA SAÚDA NA FAMÍLIA) PARA TESTE DO PEZINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/05/2010 | 2255.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VÉICULO DE PLACA MMP-6903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001278 | 25/05/2010 | 1522.28 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/05/2010 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO- EDITAL DE PROC. SELETIVO PÚBLICO Nº 01/10/ EXTRATO, NO D. OFICIAL 30/04/2010, PUBLICAÇÃO- AVISO DE PREGÃO Nº 13/10, NO D.O E AU DO DIA 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001360 | 25/05/2010 | 200.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001361 | 25/05/2010 | 102.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR NA COMUNIDADE QUILOMBOLA ARUANDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001362 | 25/05/2010 | 196.44 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PRÉ - ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001363 | 25/05/2010 | 139.70 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO EJA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001364 | 25/05/2010 | 717.52 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001365 | 25/05/2010 | 1408.50 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001366 | 25/05/2010 | 355.52 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001367 | 25/05/2010 | 186.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA ARUANDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001368 | 25/05/2010 | 539.60 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO PRÉ- ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001369 | 25/05/2010 | 312.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/05/2010 | 8367.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/05/2010 | 54967.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/05/2010 | 9306.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/05/2010 | 97149.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001405 | 26/05/2010 | 1954.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/05/2010 | 510.00 | 00025086634415 | LUZIA DEUSA DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/05/2010 | 400.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE REDES, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/05/2010 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM CURSO DE CORTE E COSTURA NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/05/2010 | 400.00 | 00014642549404 | MARIA ANGELA DE M. VILLAR | CORRESPONDENTE AO CURSO DE BORDADO EM PONTO DE CRUZ, NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/05/2010 | 400.00 | 00069102465434 | SALETE FERNANDESDE M. DUARTE | CORRESPONDENTE AO CURSO DE PINTURA EM SEDA, NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/05/2010 | 400.00 | 00009373587463 | OZANA MARIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO CURSO DE MANICURE NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/05/2010 | 400.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. A ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/05/2010 | 400.00 | 00006968787474 | LUCILENE DOS SNTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO CURSO DE CROCHÊ NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/05/2010 | 12600.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042010 | 0001370 | 27/05/2010 | 12000.00 | 10643102000189 | LK DE MACEDO - LK PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTOS | CORRESPONDENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 004/2010 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO III MOTO FEST DE SANTA LUZIA, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/05/2010 | 600.00 | 00069108188491 | JOSÉ MARIO DANTAS | CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA COMUNIDADE RURAL POÇO REDONDO ATÉ A RODOVIA ESTADUAL ANÍZIO MARINHO (PB 233) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Conclusão da Construção e Ampliação do Cemitério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001407 | 28/05/2010 | 15000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | VALOR CORRESPONDESNTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO A TOMADA DE PREÇO DE Nº 002/2008. | 00492008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001297 | 28/05/2010 | 419.06 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/05/2010 | 1234.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTE DE ENDEMIAS), REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/05/2010 | 668.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/05/2010 | 14.11 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTE DE ENDEMIAS), REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/05/2010 | 7.76 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/05/2010 | 300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE FRANCISCO FORMIGA FILHO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/05/2010 | 3.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS LEGAIS COBRADO NO INSS PARTE DA EMPRESA DE FRANCISCO FORMIGA FILHO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/05/2010 | 18879.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/05/2010 | 1782.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GERENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/05/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/05/2010 | 4309.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/05/2010 | 924.76 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DE TRANSPORTE DO ENSINO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/05/2010 | 9.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DE TRANSPORTE DO ENSINO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/05/2010 | 423.70 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA, ÓLEO DIFERENCIAL, ÓLEO CAIXA E TRAPO DE LIMPEZA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001295 | 28/05/2010 | 524.00 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001296 | 28/05/2010 | 372.30 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/05/2010 | 41166.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/05/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/05/2010 | 1932.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/05/2010 | 186.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA: SAULO SOUTO CAMILO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/05/2010 | 1.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADOS NO PAGAMENTO DO INSS DE SAULO SOUTO CAMILO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/05/2010 | 2264.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/05/2010 | 31.21 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estratégia Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0001397 | 28/05/2010 | 12000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | PARTE DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PSF IV, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, CONF. ADITIVO Nº 001/2010. | 00592010 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/05/2010 | 14375.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/05/2010 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/05/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE GABINETE MUNIICIPAL, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/05/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/05/2010 | 13967.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001298 | 28/05/2010 | 766.50 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/05/2010 | 26626.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/05/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/05/2010 | 280.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE REGINA SHEILLY M. DAMASCENA (PROJOVEM), DESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/05/2010 | 2.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DE REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENA , DESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/05/2010 | 240.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE ANA RITA DA NÓBREGA E RITA DE CASSIA MEDEIROS FAUSTINO REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/05/2010 | 2.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE ANA RITA DA NÓBREGA E RITA DE CASSIA MEDEIROS FAUSTINO REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001294 | 28/05/2010 | 236.21 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL - PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/05/2010 | 4590.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/05/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/05/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/05/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/05/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/05/2010 | 5100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/05/2010 | 18825.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/05/2010 | 7940.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/05/2010 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/05/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/05/2010 | 2822.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DOS AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/05/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/05/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/05/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/05/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/05/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/05/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/05/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/05/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/05/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/05/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/05/2010 | 3276.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE AUXILIARES DE ODONTOLOGIA DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/05/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/05/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/05/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/05/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/05/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/05/2010 | 9832.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/05/2010 | 5559.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE (AG. DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001406 | 31/05/2010 | 175.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2010 | 20284.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2010 | 12454.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/05/2010 | 8550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2010 | 18593.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2010 | 2550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2010 | 37752.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2010 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2010 | 2051.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/05/2010 | 6545.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/05/2010 | 725.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/05/2010 | 3720.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2010 | 2102.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001413 | 01/06/2010 | 2035.30 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2010 | 752.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EMBREAGEM COM REGULAGEM DE PLATOR, SERVIÇOS DE FREIO NAS RODAS TRAZEIRAS, NO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 ANO 2006, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇAO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2010 | 3000.00 | 07175974000155 | TRIBUNA- MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | CORRESPONDENTE À SERVIÇOS DESTINADOS À VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PARA OS FESTEJOS JUNINOS NO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001412 | 01/06/2010 | 269.98 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS PSFs, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001414 | 01/06/2010 | 1303.65 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIÇÃO ODONTOLOGICA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001416 | 01/06/2010 | 613.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIÇÃO ODONTOLOGICA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001418 | 01/06/2010 | 1076.11 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIÇÃO ODONTOLOGICA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0001410 | 01/06/2010 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2010 | 153.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCA DA BASE DA CAIXA DE MARCHA E REGULAGEM DE FREIOS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA; MMU-9899 CONF. CONTRATO COMODATO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/06/2010 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO- EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PROVAS DO PROC. SELETIVO PCONTRATO DO EDITAL Nº 01/10/, NO D. OFICIAL 19/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/06/2010 | 1000.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/06/2010 | 400.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE REDES, NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/06/2010 | 400.00 | 00007066123450 | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE MANTAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/06/2010 | 2200.00 | 10600433000131 | LAMMONA PRODUÇÕES E EVENTOS-LAMMONA CAROLINA BEZERRA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SHOW PROMOCIONAL DO PROJETO SÃO JOÃO NA ESCOLA DA BANDA MEIRINHOS DO FORRÓ REALIZADO NO DIA 02/JUNHO/2010 ÀS 23:00 COM DURAÇÃO DE 02 HORAS E MEIA DE APRESENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001478 | 04/06/2010 | 239.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/06/2010 | 250.00 | 00003195545462 | IONEIDE MARIA DE LIMA] | CORRESPONDENTE A PATROCÍNIO PARA O SÃO JOÃO NA RUA CREUZA DUDA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, COMO FORMA DE PROMEVER E INCENTIVAR O TURISMO E A CULTURA LOCAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0001421 | 07/06/2010 | 36000.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONF. LICITAÇÃO Nº 0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/06/2010 | 296.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO- EDITAL DE PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 014/10, NO DO E AU-ed. 25.05.10. PUBLICAÇÃO- REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO- T. DE PREÇOS Nº 003/09, NO DO- ed. 27.05.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/06/2010 | 152.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/06/2010 | 570.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/06/2010 | 114.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO SOPÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001425 | 08/06/2010 | 29875.80 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nª 8.666 DE 21 DE JANEIRO DE 1993, DE ACORDO COM A TP Nº 0021/2009, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0001663 | 08/06/2010 | 30000.00 | 08331902000112 | ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTUDOS AMBIENTAIS NA CONCEPÇÃO DO PROJETO DO ATERRO SANITARIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/06/2010 | 228.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/06/2010 | 326.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOT-1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0001431 | 09/06/2010 | 126040.24 | 10612714000104 | CVL - CONSTRUTORA VERÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº 0009/2010 E CONTRATO Nº 0042/2010. | 00602010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/06/2010 | 150.00 | 00075970120472 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO AO SETRAS NO MÊS DE JUNHO/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0001432 | 09/06/2010 | 24000.00 | 00007961453423 | JÂNIO CARVALHO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE SANTA LUZIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEÍCULO DE PLACA: BXB-8275, CONF. LICITAÇÃO Nº 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estratégia Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0001430 | 09/06/2010 | 7000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | PARTE DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PSF IV, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, CONF. ADITIVO Nº 001/2010. | 00592010 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/06/2010 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01 E 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/06/2010 | 150.00 | 00009944772445 | VITÓRIA CRISTINA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. VITORIA CRISTINA DO NASCIMENTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/06/2010 | 1488.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A JOÃO INALDO DA NÓBREGA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL DO JUÍZO DA VARA DE TRABALHO DE PATOS-PB CONFORME CONSTA DO OFICIO 0192/2010, RECEBIDO EM 13/04/2010, OBJETO DO PROCESSO Nº 00042.2009.011.13.00-0, QUE TEM COMO AUTOR JOÃO INALDO DA NÓBREGA, O OFICIO MENSIONADO FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE PAGAMENTO, O QUAL SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/06/2010 | 60.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA A SERVIDORA: LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA DE VIAJEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA JUNTO A CONTADORA, REF. A JUNHOL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/06/2010 | 64.04 | 00003082975470 | ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA AO SERVIDOR: ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO DE VIAJEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE EMPENHO JUNTO A CONTADORA, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/06/2010 | 800.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULT SAN LASER MONO SEX-4600L CABO USB. 2. 0, DESTINADA PARA SALA DE LICITAÇÃO,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/06/2010 | 300.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL NOS DIAS 14 E 27DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/06/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/06/2010 | 7265.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/06/2010 | 1480.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB 60%, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2010 | 13556.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/06/2010 | 1101.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB 40%, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001442 | 10/06/2010 | 2413.32 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001443 | 10/06/2010 | 1976.00 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO: TALHADO,CACIMBAS COM PERCURSO DE 40 KM, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPÍO, TURNO MANHÃ, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001444 | 10/06/2010 | 1170.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA E SOLIDÃO, TURNO MANHÃ, REF. AMARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001445 | 10/06/2010 | 1859.00 | 00002717913491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO MÉDIO) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, BRANDÃO, LAGOA E BOQUEIRÃO, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001446 | 10/06/2010 | 1753.70 | 00008663040458 | MARCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO MÉDIO), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIOS:CANADÁ, CARNAÚBA, R. DO TAPUIO, RAMADINHA,ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001447 | 10/06/2010 | 3150.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO E RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001448 | 10/06/2010 | 419.08 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES: RIACHO FUNDO, LEITÃO E CAUBEIRAS, QUE FREQUENTAM UNIDEDE DE ENSINO: MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, TURNO MANHÃ, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001449 | 10/06/2010 | 282.92 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES: RIACHO FUNDO, LEITÃO E CAUBEIRAS, QUE FREQUENTAM UNIDEDE DE ENSINO: MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, TURNO MANHÃ, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/06/2010 | 28.57 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DE TRANSPORTE DO ENSINO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/06/2010 | 5.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DE TRANSPORTE DO ENSINO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001562 | 10/06/2010 | 1130.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/06/2010 | 720.00 | 05782548000154 | URQ LABORATÓRIO COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA C TARJA DE INDENTIFICAÇÃO 532 ML COM 100 -NASCO, COLILERT - SUBSTRATO CROMOGENICO OMPG- MUG COM 20 IDEM, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Gestão Ambiental | Construção de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0001438 | 10/06/2010 | 85430.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FECHAMENTO NA ÁREA DO ATERRO SANINTÁRIO NA CIDADE DE SANTA LUZIA, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93, CONF. LICITAÇÃO Nº 010/2010. | 00612010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/06/2010 | 824.88 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, BOLOS, BOLACHAS, OVOS, QUEIJO, DOCE, CAFÉ, AÇÚCAR, NOVOMILHO, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/06/2010 | 10.50 | 05007579000138 | MOTIVASHOP PRODUTOS MOTIVACIONAIS LTDA | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO BOLETO DO MOTAIVASHOP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/06/2010 | 150.00 | 00066824591734 | MARIA JUDITE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. MARIA JUDITE DE ARAÚJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/06/2010 | 183.98 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0001666 | 14/06/2010 | 15276.00 | 11757155000193 | CMK5 COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A PROJETOS TECNICOS PARA EXECURÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UM POSTO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF IV, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NA CIDADE DE SANTA LUZIA, COM 322,95m2, CONFORME OS CÓDIGOS DESTA ART/CREA -AO134-POSTO DE SAÚDE, AO-301-ESTRUTURA DE CONCRETO ARAMADO, AO425- INSTSALAÇÃO HIDRO SANITARIA,B1106, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001466 | 15/06/2010 | 1928.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE MÉDICOS, ODONTOLÓGOS QUE ATENDE NO PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001479 | 15/06/2010 | 4605.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA E AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001480 | 15/06/2010 | 2819.10 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001481 | 15/06/2010 | 2464.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0001476 | 15/06/2010 | 560.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A RESPONSABILDADE TECNICA SOBRE OS PROJETOS: PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS E DRENAGEM DE 2.266.00M2 EM DIVERSAS RUAS, RECUPERAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DO CAAT (QUADRAS, PASSARELAS E PRÉDIO ADMINISTRATIVO), RECUPERAÇÃO DE 511,20M2 DE PAVIMENTO EM PARALEPIPEDOS EM DIVERSOS LOCAIS E SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM COM MÁQUINAS TOTALIZANDO 150,00H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXERCURÇÃO DO OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0265.104- 42/2008- PROGRAMA: MCIDADES/ PRÓ MUNICÍPIOS PEQUENO PORTE-IMPLATAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, COM UMA ÁREA DE 12.753.05m2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/06/2010 | 30.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM AMORTECEDOR E CADEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KCW-6598, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/06/2010 | 170.00 | 00007669650400 | RENATO REGIS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM 01(UM) SOFÁ PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/06/2010 | 435.00 | 00091765897491 | AUDEMIR FRANCISCO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER, CONVITES SÃO JOÃO NA ESCOLA E LOGOMARCA DA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/06/2010 | 430.00 | 00039561534487 | MARIA LÚCIA DE LIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA A SERVIDORA: MARIA LÚCIA DE LIRA ARAÚJO DE VIAJEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO LINUX EDUCACIONAL NOS DIAS 19,20 E 21 DE MAIO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001465 | 15/06/2010 | 100.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM REFEIÇÕES PARA 02(DOIS) TÉCNICOS DO FNDE PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADO NA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/06/2010 | 83.00 | 04842105000149 | MARQUES INFORMÁTICA-JOSÉ M. DO N. JÚNIOR | CORRESPONMDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DO NOTEBOOK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/06/2010 | 134.40 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) GARRAFÕES D'ÁGUA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF.A MAIO/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/06/2010 | 273.00 | 00021822620406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 273(DUZENTOS E SETENTA E TRÊS) LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS A ESCOLA MIQUILINA SENHORA DAS NEVES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/06/2010 | 300.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS; ÔNIBUS PLACA MOW-9873 E ÔNIBUS PLACA MNV-6854, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/06/2010 | 806.00 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/06/2010 | 165.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS DE PNEUS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MMV-6854 E A KOMBI DE PLACA: MMZ-9072, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0001585 | 15/06/2010 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T 1370, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO VENCIMENTO 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0001586 | 15/06/2010 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T 1370 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO VENCIMENTO 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0001587 | 15/06/2010 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T 1370 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO VENCIMENTO 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0001588 | 15/06/2010 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T 1370 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO VENCIMENTO 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0001589 | 15/06/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO VENCIMENTO 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/06/2010 | 522.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A 29(VINTEE NOVE) PASSAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE TODO O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/06/2010 | 750.00 | 11756950000167 | J R FOTOS AÉREAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AEROFOTOS GRAFICO COM FOTOS PARANORAMICAS DA CIDADE GRAVADO ARQUIVO DIGITAL ORIGINAL CD COLORIDO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/06/2010 | 513.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO- EDITAL DE PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 01/10, NO D.OFICIAL DO DIA 01.06.10, PUBLICAÇÃO-AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/10 NO D.OFICIAL DO DIA 02.06.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/06/2010 | 131.10 | 08756129000136 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESCOVAS, DEFRIZANTES E TESOURA, PARA AS ATIVIDADES A SE REALIZAR NO BAIRRO FREI DAMIÃO, DO PROGRAMA CIDADANIA NOS BAIRROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0001477 | 15/06/2010 | 840.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO COROLA DE PLACA MOL-2253, LOCADO NO GABINETE DO PRERFEITO, NESTE MUNICÍIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/06/2010 | 1194.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132009 | 0001584 | 15/06/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/06/2010 | 490.00 | 00095620257568 | MURILO CERQUEIRA DORIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/06/2010 | 700.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA, BAIRRO ANTONIO BENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/06/2010 | 1400.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JÁCOME SERVÇOS NEUROLÓGICOS S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UM EXAME VIDEO-ELETROENCEFALOGRAMA A SER REALIZADO NA PACIENTE;MARIA DO CARMO NETA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/06/2010 | 40.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE LONA DE FREIO E TROCA DO BURRINHO DE RODA, DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMU-9899 CONF. CONTRATO COMODATO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/06/2010 | 35.00 | 00079979904453 | GLAUCIO GEANN DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 01 (UM) VENTILADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/06/2010 | 180.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM, DIVULGANDO O DIA MUNDIAL DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001490 | 16/06/2010 | 600.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A SECRETARIA DE SAÚDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001491 | 16/06/2010 | 420.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPNDENTE AO PAGMENTO POR 10 ( DEZ ) VIAGENS À CIDADE DE PATOS, COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO 6º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001492 | 16/06/2010 | 1080.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PASSAGENS, SENDO IDA E VOLTA COM PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, NO MÊS DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/06/2010 | 190.45 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/06/2010 | 355.20 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 111(CENTO E ONZE) GARRAFÕES D'ÁGUA, DESTINADAS AOS PSFs (EQUIPE DE SAÚDE NA FAMILIA), REF.A MAIOL/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/06/2010 | 600.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM, DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1 E A DO IDOSO, NO MÊS DE MAIO/2010. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001556 | 16/06/2010 | 934.80 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001557 | 16/06/2010 | 340.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/06/2010 | 365.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER HP 35 A 36 A E CABEÇA DE IMPRESSÃO HP 22 E HP 21 B, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/06/2010 | 400.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADA AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/06/2010 | 600.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/06/2010 | 22.70 | 00003921498422 | ELIS LUZIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA A PRESTADORA DE SERVIÇO: ELIS LUZIA ARAÚJO DE OLIVEIRA DE VIAJEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO EM SAÚDE SOCIAL E REPRODUTIVA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/06/2010 | 240.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TONNER LEXMAR E 02 (DUAS)CABEÇAS DE IMPRESSORAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/06/2010 | 500.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 05 (CINCO) RECARGAS DE TONNER, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/06/2010 | 550.00 | 01272174000176 | JOSÉ CLAUDIO CORDEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) VIGIA TRASEIRO DO APACHE 521, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA; MMV-6854 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/06/2010 | 42837.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 17/06/2010 | 4675.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/06/2010 | 22905.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/06/2010 | 3740.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/06/2010 | 60.00 | 00004815865477 | JONATHA IGO ALVES DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/06/2010 | 180.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT-PLACA MOB-3617 LOCADO, FIAT PLACA MOR-LOCADO-2514 E SAVEIRO PLACA NQG-0850 LOTADO, TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/06/2010 | 300.00 | 00015121640463 | DILMA MORAIS NEGROMONTE | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÕES DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE A SRª. DILMA MORAIS NEGROMONTE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SAGSUS, OFICINA PARA TODOS OS SECRETÁRIOS MUNCIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 7 E 8 DE JUNHO/2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/06/2010 | 95.00 | 00089331532415 | BOSSUEL MEDEIROS BEZERRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO VIDRO DA PLACA DO CENTRO DE REABILIDADE DE FISIOTERAPIA MARIA DA PAZ COSTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/06/2010 | 81.00 | 00004888625409 | IARA COELI DA NÓBREGA COSTA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA A PRESTADORA DE SERVIÇO: IARA COELI DA NÓBREGA COSTA DE VIAJEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO ABORDANDO O TEMA TUBERCULOSE, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/06/2010 | 125.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CABEÇAS DE IMPRESSÃO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/06/2010 | 300.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 20(VINTE) RECARGAS JATO DE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/06/2010 | 1288.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, REF. A 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/06/2010 | 43.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/06/2010 | 1800.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 09/15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/06/2010 | 282.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO (REPETIDORA DE TV), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/06/2010 | 14122.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO REF. A MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/06/2010 | 102.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARTE DA EMPRESA DO INSS DE FRANCISCO JOSÉ M. DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. REF. A MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/06/2010 | 2198.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/06/2010 | 3242.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/06/2010 | 1122.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/06/2010 | 1618.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/06/2010 | 160.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA: LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/06/2010 | 340.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA: LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/06/2010 | 1174.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/06/2010 | 1234.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SAÚDE (AGENTE DE ENDEMIAS), REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/06/2010 | 3800.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB, ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGOS, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 18/06/2010 | 8536.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB, MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE EMFERMAGEM, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 18/06/2010 | 1723.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAÚDE -PRODUTIVIDADE, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/06/2010 | 4114.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/06/2010 | 1907.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/06/2010 | 1495.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, REF. A MAIOL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000122010 | 0001669 | 18/06/2010 | 76011.70 | 10643102000189 | LK DE MACEDO - LK PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTOS | CORRESPONDENTE A ALUGUEL E MONTAGEM DE TODA A ESTRUTURA DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA DE PALHOÇÃO, TENDAS, BANHEIROS QUÍMICOS, CAMAROTES, SEGURANÇA E TODA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA " MAIOR ARRASTA PÉ DO BRASIL", NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JUNHO/2010 EM PRAÇA PÚBLICA, CONF. CONVITE Nº 0012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052010 | 0001670 | 18/06/2010 | 26000.00 | 08809838000132 | JOSÉ DAMIÃOLODE DE SOUSA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB " MAIOR ARRASTA PÉ DO BRASIL" NO DIA 26 DE JUNHO DE 2010 NO PARQUE DO FORRÓ EM PRAÇA PÚBLICA COM AS SEGUINTES BANDAS: (MARCOS LUAN E CARLINHOS DOS TECLADOS, FORRÓ DONA MARIA, PANCADA FEDERAL, PASSAGEIROS DO FORRÓ E CANIDE MORENO E SOM REAL), CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/06/2010 | 1009.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO PETI (MONITOR), DESTE MUNICÍPIO, REF. A maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/06/2010 | 924.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMÍLIA, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/06/2010 | 160.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARTE DA EMPRESA DO INSS DE MARIA MARCIA DE MEDIROS CABRAL E ANA RITA DA NÓBREGA, DESTE MUNICÍPIO. REF. A MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/06/2010 | 420.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARTE DA EMPRESA DO INSS DE ADRIANA ANGÉLICA DA NÓBREGA E REGINA SHELLY M. DAMASCENA, DESTE MUNICÍPIO. REF. A MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/06/2010 | 240.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARTE DA EMPRESA DO INSS DE MARIA CECÍLIA DOS SANTOS, RITA DE CÁSSIA M. FAUSTINO E SALETE FERNANDES DE M. DUARTE, DESTE MUNICÍPIO. REF. A MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/06/2010 | 80.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARTE DA EMPRESA DO INSS DE MARIA INÊS DE L. NÓBREGA, DESTE MUNICÍPIO. REF. A MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/06/2010 | 540.00 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo a Cultura - FUMIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/06/2010 | 300.00 | 00005905100454 | JOSÉ ADERIVALDO SILVA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO COMUNIDADE ESCOLA NO SÃO JOÃO DA E.E.E.F.M. ARLINDO BENTO DE MORAIS, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2010, NESTA CIDADE, CONF. PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/06/2010 | 260.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS DOS TRATORES NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A RT PARA FISCALIZAR A EXECURÇÃO DO OBJETO REFERENTE AO CONTRATO DO REPASSE Nº0240161-16/2007 (PERFURAÇÃO DE POÇOS) PROGRAMA RESPOSTA AOS DESASTRES, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/06/2010 | 155.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS: FORD F-4000 LOCADO DE PLACA: MOF-8846 E A CAÇAMBA LOTADA DE PLACA MMP-6903 E SERVIÇOS EM CARROÇA, TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/06/2010 | 150.00 | 00078934079487 | SEBASTIÃO ALVES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. SEBASTIÃO ALVES DA NOBREGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/06/2010 | 160.00 | 00005878432412 | MARIA DO SOCORROPEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. MARIA DO SOCORRO P. DE SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/06/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA EQUIPAMENTOS DE SOM, QUE SERÁ INSTALADO NO PALCO DO PARQUE DO FORRÓ COM POTÊNCIA TOTAL DE 40 KW EM BAIXA TENSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0001671 | 23/06/2010 | 3100.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA AS BANDAS QUE VÃO ABRILHANTAR O SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA/2010 "O MAIOR ARRASTA PÉ DO BRASIL", DE 23 A 26 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0001672 | 23/06/2010 | 3350.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFÊ (LANCHES E SALGADOS) A SEREM SERVIDOS NOS CAMARINS DAS BANDAS QUE VÃO ABRILHANTAR O SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA/2010 "O MAIOR ARRASTA PÉ DO BRASIL", DE 23 A 26 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0001673 | 23/06/2010 | 3744.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (COM CAFÉ DA MANHÃ) PARA AS BANDAS QUE VÃO ABRILHANTAR O SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA/2010 "O MAIOR ARRASTA PÉ DO BRASIL", DE 23 A 26 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/06/2010 | 769.00 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR ESMALTEC ER-31 BR 220W, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/06/2010 | 214.00 | 00046104321453 | SANTINO VIRGINIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 214(DUZENTAS E CARTOZE), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO CDA (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS), NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062010 | 0001667 | 23/06/2010 | 195000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO - ME | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS ATRAÇÕES NO PARQUE DO FORRÓ (PRAÇA PÚBLICA) NO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA " MAIOR ARRASTA PÉ DO BRASIL" DIA 23 DE JUNHO DE 2010: (FLOR DA PELE, CAPILE, FORRÓ DOS PLAYS E FORRÓ DO PENERADO), DIA 24 DE JUNHO/2010: (OS TRÊS DO FORRÓ, LUIZ BENTO E FORROZÃO ARUANDA, PAULO CASSIANO E BANDA ECLIPSE E TELENGO TENGO) E NO DIA 25 DE JUNHO/2010:(DECA DO ACORDEON, TITICO DO ACORDEON E FORRÓ QUENTÃO, FORRÓ KURTIÇÃO, BANDA FERAS, PINTO DO ACORDEON E CAVALO DE AÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062010 | 0001668 | 23/06/2010 | 35000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO - ME | CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA RELATIVO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS ATRAÇÕES NO PARQUE DO FORRÓ (PRAÇA PÚBLICA) NO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA " MAIOR ARRASTA PÉ DO BRASIL" NO DIA 24 DE JUNHO/2010: (CAVALO DE PAU), CONF. CONVÊNIO Nº 740824/2010 E INEXIGIBILIDADE Nº 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/06/2010 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO "JOSÉ FELIPE DANTAS" NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA O MERCADO PÚBLICO "AÇOUGUE", NO CENTRO DESTA CIDADE,REF. A MARÇO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Fortalecimento da Gestão Ambiental | Desenvolvimento de Projeto Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/06/2010 | 1346.91 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A LICENÇA PARA INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITARIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Fortalecimento da Gestão Ambiental | Desenvolvimento de Projeto Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/06/2010 | 128.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO PARA DESMATAMENTO DO ATERRO SANITARIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/06/2010 | 709.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR OMISSSÃO DE CPF 1º E 2º VIAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DO BAIRRO FREI DAMIÃO NESTA CIDADE NO PROGRAMA CIDADANIA NOS BAIRROS NO DIA 01 DE MAIO DE 2010, CONF. CONSTA RELAÇÃO DAS PESSOAS E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/06/2010 | 45.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCáRIA, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JUNHO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/06/2010 | 208.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 208(DUZENTOS E OITO), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIOL2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001560 | 24/06/2010 | 2395.76 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/06/2010 | 220.00 | 08338295000112 | CASA DOS MÓVEIS - MANOEL DIVALCY MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) POSTE DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/06/2010 | 1.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JUNHO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/06/2010 | 0.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JUNHO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/06/2010 | 9140.16 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/06/2010 | 97859.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/06/2010 | 8367.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/06/2010 | 54026.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001547 | 28/06/2010 | 1500.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2010, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estratégia Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302009 | 0001661 | 29/06/2010 | 2358.40 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | RESTANTE DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PSF IV, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, CONF. ADITIVO Nº 001/2010. | 00592010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/06/2010 | 13967.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/06/2010 | 150.00 | 08826538000161 | ASTEC ELETRONICA - HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DA IMPRESSORA HP 1005 DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/06/2010 | 200.00 | 00002366432402 | MARIA DAGUIA SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. MARIA DAGUIA SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/06/2010 | 160.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CONJUNTO DE APLICAÇÃO DEFENSIVO AGRICOLA, DESTINADO AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/06/2010 | 1926.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/06/2010 | 330.00 | 09079279000115 | TULIOM HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MEDINDO 50 X 60 COM VIDRO E AÇO INOXIDÁVEL, DESTINADO A INAGURAÇÃO DO PSF IV NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/06/2010 | 330.00 | 09079279000115 | TULIOM HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA MEDINDO 50 X 60 COM VIDRO E AÇO INOXIDÁVEL, DESTINADO A INAGURAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Conclusão da Construção e Ampliação do Cemitério | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0001662 | 29/06/2010 | 3560.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | VALOR CORRESPONDESNTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ADITIVO A TOMADA DE PREÇO DE Nº 002/2008. | 00492008 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/06/2010 | 510.00 | 00025086634415 | LUZIA DEUSA DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/06/2010 | 800.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DE APRESENTAÇÃO TRIO FORROZEIRO PASSIONE NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROJOVEM EM 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/06/2010 | 400.00 | 00009373587463 | OZANA MARIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO CURSO DE MANICURE NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/06/2010 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM CURSO DE CORTE E COSTURA NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE MAIOO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/06/2010 | 400.00 | 00014642549404 | MARIA ANGELA DE M. VILLAR | CORRESPONDENTE AO CURSO DE BORDADO EM PONTO DE CRUZ, NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. A MAIOO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/06/2010 | 400.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/06/2010 | 400.00 | 00069102465434 | SALETE FERNANDESDE M. DUARTE | CORRESPONDENTE AO CURSO DE PINTURA EM SEDA, NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/06/2010 | 400.00 | 00006968787474 | LUCILENE DOS SNTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO CURSO DE CROCHÊ NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/06/2010 | 375.40 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO, COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/06/2010 | 800.00 | 00008907965480 | GIULLIAN DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DE APRESENTAÇÃO DA DUPLA FORROZEIRA GIU E WASHIGTON NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PETI EM 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/06/2010 | 527.70 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/06/2010 | 9.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2010 | 4590.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001567 | 30/06/2010 | 958.75 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001568 | 30/06/2010 | 351.71 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/06/2010 | 35690.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/06/2010 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/06/2010 | 2051.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2010 | 6630.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2010 | 3720.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/06/2010 | 2102.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/06/2010 | 7817.48 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO PARQUE DO FORRÓ PARA OS PREPARATIVOS PARA MAIS UMA EDIÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB 2010 O MELHOR ARASTA PÉ DO BRASIL, QUE ACONTECEU NOS DIAS 23 A 26 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/06/2010 | 18700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/06/2010 | 7940.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/06/2010 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DOS AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2010 | 3276.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE AUXILIARES DE ODONTOLOGIA DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2010 | 9982.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2010 | 5576.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE (AG. DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001566 | 30/06/2010 | 1197.80 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2010 | 18593.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/06/2010 | 2550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/06/2010 | 21094.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/06/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/06/2010 | 11893.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/06/2010 | 8670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/06/2010 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2010 | 14375.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/06/2010 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/06/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE GABINETE MUNIICIPAL, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/06/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001569 | 30/06/2010 | 2297.15 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA EDILIDADAE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/06/2010 | 26750.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2010 | 42177.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/06/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2010 | 2164.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2010 | 18879.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2010 | 1782.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GERENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2010 | 4309.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/06/2010 | 4590.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001717 | 01/07/2010 | 209.05 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ - ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001718 | 01/07/2010 | 133.80 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ARUANDA EJA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001719 | 01/07/2010 | 146.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001720 | 01/07/2010 | 343.81 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001721 | 01/07/2010 | 325.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AO PRÉ- ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001722 | 01/07/2010 | 51.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/07/2010 | 233.50 | 06165190000183 | MOTO PEÇAS- BRUNO SAMY DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/07/2010 | 2810.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 8.716-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2010 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER- CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES LT | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UM PROCEIMENTO (ARTERIOGRAFIA CELEBRAL) A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/07/2010 | 30.42 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE Nº 1.001129 DO BANCO REAL, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JULHO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00474973000162 | ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO POLÍTICA MUSICAL, REFERENTE AO SÃO JOÃO 2010, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212006 | 0001675 | 01/07/2010 | 7087.03 | 05621556000119 | M. R. L. CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDENTE A TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. CT Nº 188.898-03. | 00462006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001685 | 01/07/2010 | 156.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE COM OSSO,CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001686 | 01/07/2010 | 100.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DAS CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001699 | 01/07/2010 | 888.47 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001701 | 01/07/2010 | 295.74 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/07/2010 | 7410.60 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 018898-03 RELATIVO A IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/07/2010 | 342.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/07/2010 | 585.00 | 00002620982456 | CLAUDENILDO SOARES BENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ELETROMÊCANICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS LIGAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DO MAIOR ARRASTA PÉ DO BRASIL", NOS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE JUNHO/2010 EM PRAÇA PÚBLICA, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/07/2010 | 152.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ), NESTE MUNICÍPIO. / | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 05/07/2010 | 106.19 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA A SERVIDORA: LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA DE VIAJEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA JUNTO A CONTADORA, REF. A JULHOL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/07/2010 | 1000.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/07/2010 | 675.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENO DE 02(DUAS) PASSAGEN TERRESTRE PARA O ESTADDO DE MINAS GERAIS, DESTINADA A PESSOA CARENTE: MARIA DO SOCORRO SILVA E FLÁVIO JOSÉ DA SILVA, PARA ASSUMIR EMPREGO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/07/2010 | 50.00 | 08826538000161 | ASTEC ELETRONICA - HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DA IMPRESSORA DO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 05/07/2010 | 300.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL NOS DIAS 08 E 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/07/2010 | 190.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/07/2010 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CILINDRO, REVELADOR E LÂMINA DE LIMPEZA PARA A COPIADORA T-160, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/07/2010 | 152.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/07/2010 | 280.86 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO, ELEMENTO PARA FILTRO DE OLEO, ÓLEO MOTOR, ESTOPA PARA LIMPEZA , DESENGRIPANTE E DESCARBONIZANTE, DESTINADO AO VEICULO 0AMBULÂNCIA PLACA-NQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/07/2010 | 208.86 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO, MECÂNICO ELÉTRICO, LIMPEZA BICOS +CORPO BORBOLETA, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA-NQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/07/2010 | 270.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB NO DIA 09 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE INFORMAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA A PAC 2 , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/07/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE AVISOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/07/2010 | 157.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO- TP. Nº 01/10, A.U., ED: 10.06.2010 IDEM, LICENÇA DE INSTALAÇÃO, NO D.O., ED:16.06.10 IDEM, IDEM, NO A.UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/07/2010 | 3989.31 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS SEGURADOS 60 MESES, LEI 444/2007, RELATIVO AS PARCELAS 33, 34, 35, 36, 37, 38 E 39. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/07/2010 | 49.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DOS SEGURDOS 60 MESES, LEI 444/2007, REF. AS PARCELAS: 33, 34, 35, 36, 37, 38 E 39 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/07/2010 | 27800.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 60 MESES, LEI 444/2007,RELATIVO AS PARCELAS: 33, 34, 35, 36, 37, 38 E 39. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/07/2010 | 346.36 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 60 MESES, LEI 444/2007, RELATIVO AS PARCELAS: 33, 34, 35, 36, 37, 38 E 39. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/07/2010 | 18096.72 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 240 MESES, LEI 444/2007, RELATIVO AS PARCELAS: 33, 34, 35, 36, 37, 38 E 39. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/07/2010 | 225.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 240 MESES, LEI 444/2007, RElLATIVO AS PARCELAS: 33, 34, 35, 36, 37,38 E 39. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/07/2010 | 35545.28 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI Nº 590/2009 DE 22/12/2009, RELATIVO AS PARCELAS: 3º, 4º, 5º E 6º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/07/2010 | 625.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI Nº 590/2009 DE 22/12/2009, RELATIVO AS PARCELAS: 3º, 4º, 5º E 6º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/07/2010 | 11817.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO PATRONAL - 24 MESES, RELATIVO AS PARCELAS; 14º, 15º, 16º E 17º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/07/2010 | 148.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO PATRONAL - 24 MESES, RELATIVO AS PARCELAS; 14º, 15º, 16º E 17º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/07/2010 | 10913.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL - 24 MESES, RELATIVO AS PARCELAS: 13º, 14º, 15º E 16º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/07/2010 | 137.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL - 24 MESE, RELATIVO AS PARCELAS: 13º, 14º, 15º E 16º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/07/2010 | 14102.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO,ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/07/2010 | 2085.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A MAIO E JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/07/2010 | 1268.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REF. A MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001693 | 09/07/2010 | 29875.80 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nª 8.666 DE 21 DE JANEIRO DE 1993, DE ACORDO COM A TP Nº 002/2009, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/07/2010 | 1140.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO POTY SC DE 50KG, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/07/2010 | 2100.00 | 00004409184482 | JEFERSON JARBAS DOS SANTOS | CORRRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA RETIRADA DE ENTULHOS NUM TOTAL DE 50 CARRADAS PREPARANDO A CIDADE PARA O SÃO JOÃO 2010 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/07/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001736 | 12/07/2010 | 500.32 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANNÇAS DE 0 A 6 ANOS.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001737 | 12/07/2010 | 1588.07 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001738 | 12/07/2010 | 431.36 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001739 | 12/07/2010 | 741.45 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001740 | 12/07/2010 | 256.35 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AMERNDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001741 | 12/07/2010 | 483.47 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001745 | 12/07/2010 | 80.75 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001744 | 12/07/2010 | 81.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE., NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001735 | 12/07/2010 | 107.28 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001742 | 12/07/2010 | 114.03 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001743 | 12/07/2010 | 3519.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001746 | 12/07/2010 | 50.83 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0001747 | 13/07/2010 | 148.86 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0001748 | 13/07/2010 | 1999.87 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/07/2010 | 855.45 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO DE ALGODÃO, XITAS E OUTROS PARA CONFECCIONAR AS ROUPAS JUNINAS NA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), BEM COMO COMPRA DE TNT PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/07/2010 | 3010.48 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE KITS DE ENXOVAIS, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AS GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/07/2010 | 42.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/07/2010 | 1288.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, REF. A 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/07/2010 | 3054.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A RECEBIMENTO A MENOR, REF. A 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/07/2010 | 1800.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 10/15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/07/2010 | 263.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO (REPETIDORA DE TV), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/07/2010 | 347.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO- RESULTADO DE JULGAMENTO TP. Nº 01/10, NO D.O E A.U., D 22/06/2010. PUBLICAÇÃO- EXTRATO DE CONTRATO INEX Nº. 06/10 NO D.O DE 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/07/2010 | 22.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DE TRANSPORTE DO ENSINO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. REF. A MAIO//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/07/2010 | 5.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DE TRANSPORTE DO ENSINO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. REF. A MAIO//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001754 | 13/07/2010 | 2272.40 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO: TALHADO,CACIMBAS COM PERCURSO DE 40 KM, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPÍO, TURNO MANHÃ, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001755 | 13/07/2010 | 1774.50 | 00002717913491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, BRANDÃO, LAGOA E BOQUEIRÃO, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001756 | 13/07/2010 | 2413.32 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001760 | 13/07/2010 | 3307.50 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES )DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO E RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001763 | 13/07/2010 | 419.08 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES: RIACHO FUNDO, LEITÃO E CAUBEIRAS, QUE FREQUENTAM UNIDEDE DE ENSINO: MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, TURNO MANHÃ, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001764 | 13/07/2010 | 282.92 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES: RIACHO FUNDO, LEITÃO E CAUBEIRAS, QUE FREQUENTAM UNIDEDE DE ENSINO: MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, TURNO MANHÃ, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001765 | 13/07/2010 | 1228.50 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA E SOLIDÃO, TURNO MANHÃ, REF. AMAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/07/2010 | 1634.04 | 00005417614475 | JAELIO FARIA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR COM A COMPRA DE PÃES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/07/2010 | 858.78 | 00005417614475 | JAELIO FARIA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/07/2010 | 566.28 | 00005417614475 | JAELIO FARIA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR COM A COMPRA DE PÃES, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/07/2010 | 193.50 | 00005417614475 | JAELIO FARIA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001771 | 19/07/2010 | 168.30 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001772 | 19/07/2010 | 1439.50 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001773 | 19/07/2010 | 380.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSULINAS PARA ATENDER AOS DIABÉTICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0001770 | 19/07/2010 | 600.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/07/2010 | 400.00 | 00014642549404 | MARIA ANGELA DE M. VILLAR | CORRESPONDENTE AO CURSO DE BORDADO EM PONTO DE CRUZ, NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/07/2010 | 400.00 | 00006968787474 | LUCILENE DOS SNTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO CURSO DE CROCHÊ NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/07/2010 | 400.00 | 00009373587463 | OZANA MARIA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO CURSO DE MANICURE NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010.20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/07/2010 | 400.00 | 00069102465434 | SALETE FERNANDESDE M. DUARTE | CORRESPONDENTE AO CURSO DE PINTURA EM SEDA, NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/07/2010 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM CURSO DE CORTE E COSTURA NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/07/2010 | 510.00 | 00025086634415 | LUZIA DEUSA DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/07/2010 | 400.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/07/2010 | 400.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE REDES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA, NO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/07/2010 | 2.77 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/07/2010 | 3.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/07/2010 | 4416.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB, ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGOS, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/07/2010 | 10076.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB, MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE EMFERMAGEM, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/07/2010 | 1723.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAÚDE -PRODUTIVIDADE, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/07/2010 | 1174.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/07/2010 | 4114.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/07/2010 | 150.00 | 00075970120472 | HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO AO SETRAS NO DIA 22 DE JULHO/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/07/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA QUIEZINHO FERNANDES NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 008/2010 NO VALOR DE R$ 141.211.06 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0001850 | 20/07/2010 | 25000.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0150/2010 RELATIVO AO FORNECIMENTO ANUAL DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/07/2010 | 47.45 | 00023814675487 | IRENE NÓBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA A SERVIDORA: IRENE NÓBREGA DE MEDEIROS, VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A 6ª REGIÃO DE SAÚDE, NA REFERIDA CIDADE NO MÊS DE JULHOL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/07/2010 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132009 | 0001787 | 20/07/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/07/2010 | 1000.00 | 00013240447487 | MARIA NAZARETH GALVÍNCIO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. MARIA NAZARETH GALVINCIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/07/2010 | 725.45 | 00008294780430 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE GESTÃO PÚBLICA. RELATIVA A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/07/2010 | 3451.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/07/2010 | 59.23 | 00003082975470 | ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA AO SERVIDOR: ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO DE VIAJEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE EMPENHO JUNTO A CONTADORA, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/07/2010 | 11.77 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS -GRUDE, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 1996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001808 | 21/07/2010 | 6925.88 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIÇÃO ODONTOLOGICA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/07/2010 | 600.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/07/2010 | 377.26 | 00002309247430 | LUCIANO GEORGE DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR NA CAMPANHA DA H1N1 NO PERÍODO DE 22/03/2010 A 02/06/2010. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/07/2010 | 519.59 | 00073940259420 | Mª BETÂNIA VEIGA MACHADO GALVÍNCIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA D A POLIOMIELITE, NO MÊS DE JUNHO DE 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/07/2010 | 480.00 | 00003921498422 | ELIS LUZIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA D A POLIOMIELITE, NO MÊS DE JUNHO DE 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/07/2010 | 500.00 | 00003078217493 | EDVÂNIA NADIA BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA D A POLIOMIELITE, NO MÊS DE JUNHO DE 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/07/2010 | 450.00 | 00089331761449 | SILVANA PAIVA MORAIS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DA H1N1 NO PERÍODO DE 22/03/2010 A 02/06/2010. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/07/2010 | 480.00 | 00005927807402 | RAYANNE KARINNE NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DA H1N1 NO PERÍODO DE 22/03/2010 A 02/06/2010. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/07/2010 | 330.00 | 00092933661420 | CREUZA RODRIGUES DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60(SESSENTA) LENCÓIS E 36(TRINTA E SEIS) CALÇAS DE BALANÇAS PARA EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 22/07/2010 | 57.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REPARO DE VÁLVULA, ANEL DE SEGMENTO E REGISTRO AGULHA, DESTINADO AO COMPRESSOR DO C E O (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/07/2010 | 1047.60 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03/05 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/07/2010 | 1047.60 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04/05 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/07/2010 | 1047.60 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05/05 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/07/2010 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | CCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO "JOSÉ FELIPE DANTAS" NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA O MERCADO PÚBLICO "AÇOUGUE", NO CENTRO DESTA CIDADE,REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001819 | 22/07/2010 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PASSAGENS, SENDO IDA E VOLTA COM PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/07/2010 | 700.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA, BAIRRO ANTONIO BENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 22/07/2010 | 666.00 | 03048024000109 | MARCOS ANTÔNIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO DE COMPRA MATERIAIS ESPORTIVOS COMO: BOLAS, KIT RAQUETE E JOELHEIRA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADS PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0001826 | 23/07/2010 | 2061.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0001827 | 23/07/2010 | 610.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DE CURSOS NA CASA DA FAMÍLIA NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0001828 | 23/07/2010 | 2211.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PETI (PROGRAM DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) QUANDO DA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO NO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001829 | 23/07/2010 | 950.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2010, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/07/2010 | 180.00 | 00046105360487 | MARIA SELMA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA MARIA SELMA DA NÓBREGA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA TUTORES NO MÓDULO TUTORIA NOS DIAS 28,29 E 30 DE JULHO/2010, CONF DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/07/2010 | 9999.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/07/2010 | 102205.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/07/2010 | 8367.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/07/2010 | 55631.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/07/2010 | 13967.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 6ª PARCELA., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/07/2010 | 4028.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO- T. DE HOMOÇOGAÇÃO E ADJ. T. PREÇOS Nº 01/2010, E LÉI MUNICIPAL Nº 612, DE 21 DE MAIO DE 2010, NO D.O DO DIA 09.07.10, PUBLICAÇÃO- AVISO DE PREGÃO Nº 15/10, NO D.O DO DIA 14/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/07/2010 | 1500.00 | 00004856225480 | MACIENE NÓBREGA DOS SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. MACIENE NÓBREGA DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001834 | 28/07/2010 | 248.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001835 | 28/07/2010 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001836 | 28/07/2010 | 648.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001837 | 28/07/2010 | 267.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001838 | 28/07/2010 | 537.95 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSULINAS PARA ATENDER AOS DIABÉTICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001839 | 28/07/2010 | 925.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTES, PARA ATENDER AOS DIABÉTICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001840 | 29/07/2010 | 574.86 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001842 | 29/07/2010 | 303.48 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/07/2010 | 581.45 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - EJA, CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/07/2010 | 773.50 | 00006224578451 | FABIANA DIVÂNIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - FUNDAMENTAL, CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/07/2010 | 487.65 | 00002534388452 | FRANCISCO PEDRO NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - PRÉ-ESCOLAR, CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0001841 | 29/07/2010 | 1089.42 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001843 | 29/07/2010 | 157.15 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/07/2010 | 2800.00 | 00001016655479 | RODRIGO MORAIS MATOS | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ADVOGADO TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS/PAEFI, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/07/2010 | 1100.00 | 00039979300159 | IRENICE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS/PAEFI, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/07/2010 | 1900.00 | 00034376070491 | BERNADETE DE LOURDES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMOASSISTENTE SOCIAL TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS/PAEFI, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/07/2010 | 1300.00 | 00020281447420 | MARIA LUZIA DA NÓBREGA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO COORDENADORA TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS/PAEFI, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/07/2010 | 1900.00 | 00014642549404 | MARIA ANGELA DE M. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHAR PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO PSICOLÓGA TRABALHANDO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA CREAS/PAEFI, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/07/2010 | 14.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/07/2010 | 4590.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/07/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/07/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/07/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/07/2010 | 4590.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/07/2010 | 4309.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/07/2010 | 18349.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/07/2010 | 1782.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GERENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/07/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/07/2010 | 362.73 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA-NPR-2098, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/07/2010 | 293.26 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE; PASTILHAS, ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO, HIGIENIZAÇÃO AUTOMOTIVA, SERVIÇO MECÂNICO E ELÉTRICO E CORREIA DENTADA, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA-NPR-2098, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/07/2010 | 44794.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/07/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/07/2010 | 2350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/07/2010 | 26696.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/07/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/07/2010 | 13738.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/07/2010 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/07/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE GABINETE MUNIICIPAL, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/07/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001844 | 30/07/2010 | 269.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001845 | 30/07/2010 | 244.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/07/2010 | 18300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/07/2010 | 7940.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/07/2010 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/07/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/07/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DOS AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/07/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/07/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/07/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/07/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/07/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/07/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/07/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/07/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/07/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/07/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/07/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/07/2010 | 3276.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE AUXILIARES DE ODONTOLOGIA DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/07/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/07/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/07/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/07/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/07/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/07/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/07/2010 | 9267.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/07/2010 | 5525.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE (AG. DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/07/2010 | 21094.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/07/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/07/2010 | 11127.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/07/2010 | 8550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/07/2010 | 18593.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/07/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/07/2010 | 2040.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/07/2010 | 3720.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/07/2010 | 2102.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/07/2010 | 36423.05 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/07/2010 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/07/2010 | 2051.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/07/2010 | 6596.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032009 | 0001920 | 02/08/2010 | 4104.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001926 | 02/08/2010 | 2507.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001927 | 02/08/2010 | 305.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/08/2010 | 3005.00 | 09321001000102 | GRÁFICA MARCONE - EDITORA GRÁFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMO, RECEITUÁRIOS DESTINADOS AO E.S.F. (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0001928 | 02/08/2010 | 840.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO COROLA DE PLACA MOL-2253, LOCADO NO GABINETE DO PRERFEITO, NESTE MUNICÍIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/08/2010 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL NO MÊS DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/08/2010 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/08/2010 | 60.10 | 00003082975470 | ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA AO SERVIDOR: ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO DE VIAJEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE EMPENHO JUNTO A CONTADORA, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/08/2010 | 100.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA A SERVIDORA: LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA DE VIAJEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA JUNTO A CONTADORA, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/08/2010 | 150.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0001925 | 02/08/2010 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/08/2010 | 824.88 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, PÃES, BOLOS, BOLACHAS, OVOS, QUEIJO, DOCE, CAFÉ, AÇÚCAR, NOVOMILHO, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/08/2010 | 199.50 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/08/2010 | 636.13 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/08/2010 | 237.50 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/08/2010 | 4500.00 | 09321001000102 | GRÁFICA MARCONE - EDITORA GRÁFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMO: DIÁRIOS DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/08/2010 | 100.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO JUNTO AO SETRAS (SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) NA REFERIDA CIDADE NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/08/2010 | 2393.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AÇÃO TRABALHISTA DE Nº 0102400-62.2009.5.13.0011 MOVIDA POR FABIANO PEREIRA DA SILVA, EM CUMPRIMENTO A EXPRESSA DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO OFICIO 0165/2010, DO JUÍZO DA VARA DE TRABALHO DE PATOS-PB , NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/08/2010 | 318.75 | 10268333000150 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS LABORATORIAIS PARA CONFCÇÃO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICAS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/08/2010 | 235.05 | 10268333000150 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS LABORATORIAIS PARA CONFCÇÃO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICAS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/08/2010 | 266.25 | 10268333000150 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS LABORATORIAIS PARA CONFCÇÃO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICAS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/08/2010 | 247.80 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE JOSILDO DA SILVA FERREIRA, CONFORME A AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/08/2010 | 114.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/08/2010 | 532.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001951 | 04/08/2010 | 1838.72 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001952 | 04/08/2010 | 2236.49 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES )DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO E RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001953 | 04/08/2010 | 126.01 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO,DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO E RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001954 | 04/08/2010 | 298.99 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES: RIACHO FUNDO, LEITÃO E CAUBEIRAS, QUE FREQUENTAM UNIDEDE DE ENSINO: MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, TURNO MANHÃ, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001955 | 04/08/2010 | 403.01 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES: RIACHO FUNDO, LEITÃO E CAUBEIRAS, QUE FREQUENTAM UNIDEDE DE ENSINO: MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, TURNO MANHÃ, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001956 | 04/08/2010 | 262.69 | 00002717913491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO MÉDIO) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, BRANDÃO, LAGOA E BOQUEIRÃO, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DEJUNHOL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001957 | 04/08/2010 | 1004.81 | 00002717913491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, BRANDÃO, LAGOA E BOQUEIRÃO, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001958 | 04/08/2010 | 1383.20 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES) DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO: TALHADO,CACIMBAS COM PERCURSO DE 40 KM, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPÍO, TURNO MANHÃ, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0001959 | 04/08/2010 | 760.50 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA E SOLIDÃO, TURNO MANHÃ, REF. AJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/08/2010 | 300.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DOS SEGURADOS DO FUNDEB 40%, REF. A MAIO E JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/08/2010 | 46.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DOS SEGURADOS DA CRECHE 40%, REF. A MAIO E JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/08/2010 | 61.39 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DOS SEGURADOS DA CRECHE 60%, REF. A MAIO E JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/08/2010 | 529.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DOS SEGURADOS DO FUNDEB 60%, REF. A MAIO E JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/08/2010 | 228.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/08/2010 | 414.00 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/08/2010 | 1150.00 | 01410920000140 | PATRÍCIA DE AMORIM FISCH | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, QUANDO DE UMA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2010 PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E CULTURAIS NA ESTAÇÃO DE CIÊNCIA, NESTE MUNICÍPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0001967 | 05/08/2010 | 8000.82 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0001968 | 05/08/2010 | 5800.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES, CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 05/08/2010 | 4400.00 | 05085411000140 | JAIME FRANCISCO DE OLIVERA & CIA LTDA ME | CORRESPONDENTE A UMA VIAJEM COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2010 PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS E CULTURAIS OFERECIDAS PELA ESTAÇÃO CABO BRANCO - CIÊNCIA, CULTURA &ARTE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/08/2010 | 14.09 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/08/2010 | 114.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0001970 | 06/08/2010 | 3003.51 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSULINAS PARA ATENDIMENTO DE COMBATE DOS PACIENTES DIABETICOS CRONICOS, QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001973 | 09/08/2010 | 90.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001972 | 09/08/2010 | 905.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001971 | 09/08/2010 | 1010.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS, DESTINADA AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001974 | 10/08/2010 | 915.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/08/2010 | 200.00 | 03126792000133 | J M GRÁFICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0001975 | 10/08/2010 | 29875.80 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nª 8.666 DE 21 DE JANEIRO DE 1993, DE ACORDO COM A TP Nº 002/2009, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/08/2010 | 1525.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE MÉDICOS, ODONTOLÓGOS QUE ATENDE NO PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/08/2010 | 1400.00 | 06269620000107 | MISTER REPRESENTAÇÕES - GIBRAN CARNEIRO LUCENA ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS,DESTINDOS AOS AGENTES DE EDEMIAS DA VILÂNCIA SANITARIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/08/2010 | 1125.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE MÉDICOS, ODONTOLÓGOS QUE ATENDE NO PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/08/2010 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | CCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO "JOSÉ FELIPE DANTAS" NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA O MERCADO PÚBLICO "AÇOUGUE", NO CENTRO DESTA CIDADE,REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/08/2010 | 60.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA: MOD-3096, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/08/2010 | 260.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM LIXEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/08/2010 | 300.00 | 00002044617404 | ALMIRO VIEIRA DE LUCENA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PAVIMENTAÇÃO DE VARIOS TRECHOS DA SERRA DA TUBIBA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/08/2010 | 200.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 05(CINCO) LAVAGENS NO TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172009 | 0002001 | 11/08/2010 | 1000.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA LÂMINA DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/08/2010 | 2400.00 | 00000957100434 | JOSÉ ANDRADE DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 30 HORAS DE MOVIMENTO DE TERRA EM TRATOR NA COMUNIDADE PINGA, NO PREPARO DE SOLO PARA O PLANTIO DE FEIJÃO E MILHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/08/2010 | 200.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS SENDO: 01 (UM) POÇO NA COMUNIDADE VAQUEJADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/08/2010 | 725.45 | 00008294780430 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE GESTÃO PÚBLICA. RELATIVA A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/08/2010 | 1000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/08/2010 | 100.00 | 00004613024463 | MARILENE MARIA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. MARILENE MARIA DA NÓBREGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/08/2010 | 201.50 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 179(CENTO E SETENTA E NOVE), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/,L2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002018 | 12/08/2010 | 2894.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/08/2010 | 260.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELA VIAJEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE INDENTIFICAÇÃO CIVIL, NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002019 | 12/08/2010 | 141.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0001982 | 12/08/2010 | 1000.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2010, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/08/2010 | 315.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT PLACA MOR-LOCADO-2514, SAVEIRO PLACA NQG-0850 LOTADO,GOL PLACA NPR-2098 LOTADO, KMBI PLACA MMU-9899 COMODATO, FIAT PLACA MMO-4026 LOCADO, TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/08/2010 | 700.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA, BAIRRO ANTONIO BENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002014 | 12/08/2010 | 2000.00 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002015 | 12/08/2010 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PASSAGENS, SENDO IDA E VOLTA COM PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, NO MÊS DE JUlHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002016 | 12/08/2010 | 485.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM O CHEFE DE GABINETE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E 16(DEZESSEIS) ENCOMENDAS PARA A CONTADORA E BANCOS NA CIDADE DE PATOS-PB NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002017 | 12/08/2010 | 600.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS)) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DE GABINETE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002020 | 12/08/2010 | 256.51 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002021 | 12/08/2010 | 153.18 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002022 | 12/08/2010 | 741.45 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002023 | 12/08/2010 | 1898.15 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002024 | 12/08/2010 | 509.04 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002025 | 12/08/2010 | 482.95 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002026 | 12/08/2010 | 80.75 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/08/2010 | 300.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002013 | 12/08/2010 | 1999.87 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/08/2010 | 278.40 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 87(OITENTA E SETE) GARRAFÕES D'ÁGUA, DESTINADAS AOS PSFs (EQUIPE DE SAÚDE NA FAMILIA), REF.A MAIOL/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/08/2010 | 600.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS D MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/08/2010 | 650.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0568/2010 RELATIVO A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III , NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/08/2010 | 200.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM, CONVOCANDO OS OS VENDEDORES AMBULANTES PARA REUNIÃO NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA " O MELHOR ARRASTAPÉ DO BRASIL" DURANTE O MÊS DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/08/2010 | 400.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO POTY SC DE 50KG, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/08/2010 | 220.00 | 08977393000108 | CONSERTE SERV. DE MAN. EM EQUIP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR COMO A RECUPERAÇÃO PARCIAL DE AUTOCLAVE DO PSF I COM SUBSTITUIÇÃO DE CHICOTE D'AGUA SOLENOIDE, ELETRODUTOS DE NÍVEL; COLOCAÇÃO DE VÁLVULADE RECUPERAÇÃO,MANGUEIRA E CONEXÕES, DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/08/2010 | 180.00 | 08977393000108 | CONSERTE SERV. DE MAN. EM EQUIP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSETO DE MATERIAS HOSPITALAR, COMO REVISÃO GERAL EM DEFECTOR FETAL MANTEC, DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/08/2010 | 183.00 | 08977393000108 | CONSERTE SERV. DE MAN. EM EQUIP. HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPARO EM TENSIÔMETROS COM SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPARO EM ESTETOSCÓPIO, DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/08/2010 | 180.00 | 08977393000108 | CONSERTE SERV. DE MAN. EM EQUIP. HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE COM COLOCAÇÃO DE MANGUEIRA DE DESCARGA E TOMADAS ELÉTRICAS NOS COMPRESSOR ODONTOLOGICO DOS PSFs II, III, IV E V , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002032 | 17/08/2010 | 600.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS DE GLICERINA, PARA ATENDIMENTO DE COMBATE DOS PACIENTES DIABETICOS CRONICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/08/2010 | 120.00 | 00017669545453 | INFORMÁQUINAS-EDUARDO GOMES DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM MÁQUINAS DE ESCREVER, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/08/2010 | 42.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/08/2010 | 1288.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, REF. A 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/08/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/08/2010 | 120.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM 12 (DOZE) METROS DE FAIXA PARA A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER DESENVOLVIDO POR ESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/08/2010 | 310.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM 31(TRINTA E UM) METROS DE FAIXA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1 E POLIOMIELITE, NESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002039 | 18/08/2010 | 1091.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/08/2010 | 2000.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/08/2010 | 240.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM 06 (SEIS) CAVALETES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/08/2010 | 600.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM 12 (DOZE) PLACAS, DESTINADAS AO CAAT NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SANTA LUZIA ATIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/08/2010 | 490.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM 14 (CATORZE) PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO DE PRAÇA DE TÁXI , DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/08/2010 | 1163.12 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE: FABIANA VITÓRIA DE SOUTO, CONFORME A AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002107 | 19/08/2010 | 1380.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/08/2010 | 13.22 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GOIABA E BOLO, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0002043 | 19/08/2010 | 680.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185-70 R 13 KELLY X TRA 86 TSC, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0002042 | 19/08/2010 | 560.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 165-70 R 13 KELLY X TRA 79 TSC, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOR-2514, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/08/2010 | 50.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/08/2010 | 2198.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/08/2010 | 29.77 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS PARTE DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/08/2010 | 314.40 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/08/2010 | 166.00 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - DO PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA,CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/08/2010 | 498.75 | 00002534388452 | FRANCISCO PEDRO NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/08/2010 | 3242.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/08/2010 | 44.53 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/08/2010 | 13.23 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PRETADORES DE SERVIÇOS REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/08/2010 | 1009.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/08/2010 | 581.80 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nº 657478/2009 -.AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICAÇÕES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/08/2010 | 43000.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 020/2010, RELATIVO AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/08/2010 | 14132.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/08/2010 | 185.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/08/2010 | 1234.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/08/2010 | 14.11 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/08/2010 | 1174.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/08/2010 | 14.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002082 | 20/08/2010 | 167.08 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSFs NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002083 | 20/08/2010 | 898.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/08/2010 | 1587.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAÚDE -PRODUTIVIDADE, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/08/2010 | 3993.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/08/2010 | 10076.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB, MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE EMFERMAGEM, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/08/2010 | 4416.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB, ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGOS, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/08/2010 | 21.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS DOS MÚSICOS PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/08/2010 | 1907.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/08/2010 | 1673.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/08/2010 | 21.69 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/08/2010 | 229.00 | 00046104321453 | SANTINO VIRGINIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 229(DUZENTAS E VINTE E NOVE), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO CDA (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS), NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/08/2010 | 1458.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/08/2010 | 17.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS, DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/08/2010 | 1000.00 | 40980187000151 | KALCULU`S COM. DE MÓVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO INDUSTRIAL PMS600FCH-PRÓGAS, DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/08/2010 | 1009.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO PETI (MONITOR), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/08/2010 | 10.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSSL DO PETI (MONITOR), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/08/2010 | 1.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS DE LUZIA DEUSA D. BEZERRA DESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/08/2010 | 102.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARTE DA EMPRESA DO INSS DE LUZIA DEUSA D. BEZERRA DESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/08/2010 | 280.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PARTE DA EMPRESA DO INSS DE ADRIANA ANGELICA NÓBTREGA DESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/08/2010 | 2.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS, DO INSS DE ADRIANA ANGELICA NÓBTREGA DESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 23/08/2010 | 1499.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO ORÇAMENTO RELATIVO AO SÃO JOÃO/2010 EM SANTA LUZIA-PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 23/08/2010 | 337.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO (REPETIDORA DE TV), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 23/08/2010 | 1800.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 11/15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 24/08/2010 | 38.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A FABIANO PEREIRA DA SILVA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL DO JUÍZO DA VARA DE TRABALHO DE PATOS-PB CONFORME COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, OBJETO DO PROCESSO Nº. 0001024.2009.011.13.00.5, QUE TEM COMO AUTOR FABIANO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/08/2010 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO-ADIAMENTO DE PREGÃO Nº 115/10, NO D.OFICIAL E A.U. DO DIA 23.07.10, PUBLICAÇÃO-AVISO DE PREGÃO Nº16/10 NO A.U DO DIA 12.08.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0002111 | 24/08/2010 | 680.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 165-70 R 13 KELLY X TRA 79 TSC, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2098, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/08/2010 | 660.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE DESTINADA A PESSOA CARENTE A SRª. ANGELA MARIA INOCENCIO DA SILVA, VIAJAR A BRASÍLIA-DF, SENDO 01 (UMA) IDA DE SANTA LUZIA-PB A BRASILIA-DF E A OUTRA DE VOLTA BRASILIA-DF A SANTA LUZIA-PB, PARA PEGAR SUA FILHA DE MENOR QUE ENCONTRA-SE NA COMPANHIA DE SEU PAI EM BRASÍLIA, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/08/2010 | 320.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)) PASSAGEM TERRESTRE DESTINADA A PESSOA CARENTE A PAULO CÉSAR MEDEIROS GOMES, PARA VIAJAR AO ESTADO DE GOIAS, COM A FINALIDADE DE ASSUMIR EMPREGO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/08/2010 | 720.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENO DE 02(DUAS) PASSAGENS TERRESTRE PARA GOIÁS, DESTINADA A PESSOA CARENTE: FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS E WÊNIA DE CÁSSIA ARAÚJO, PARA ASSUMIR EMPREGO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/08/2010 | 50.00 | 00002367115478 | RENÊ MORAIS MOTTA | CORRESPONDENTE A RESSENCIAMENTO FEITA AO SERVIDOR: RENÊ MORAIS MOTTA DE VIAJEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE PATRIMÔNIO JUNTO A CONTADORA, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/08/2010 | 71.10 | 00080562477420 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA AO SERVIDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS DE VIAJEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA JUNTO A CONTADORA, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/08/2010 | 1755.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 26/08/2010 | 1400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CAMINHÃO SUGADOR DE FOSSAS POR 8 HORAS DE SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002091 | 26/08/2010 | 420.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DUAS VIAGENS COM O ASSESSOR JURIDICO DR. RONALDO PAULO DA SILVA, A SERVIÇO DA PREFEITURA SENDO 01(UMA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E A OUTRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES ACERCA DOS RECURSOS DOS PRROCESSOS QUE TRAMITA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TEM COMO PARTES MUNICIPALIDADE E O SINFEMP (SINDICATO DOS SERVIDORES) E A SEGUNDA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA NO FÓRUM DA JUSTIÇA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/08/2010 | 9999.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/08/2010 | 7755.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/08/2010 | 56493.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/08/2010 | 103218.03 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/08/2010 | 150.00 | 00034345957400 | ELIETE FERREIRA LUSTOSA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª.ELIETE FERREIRA LUSTROSA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/08/2010 | 13967.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 7ª PARCELA., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002102 | 30/08/2010 | 3022.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS COMO: LAMPÂDAS,FIOS,DJUNTORES,REATORES E FITAS ISOLANTES TODOS PARA MANTER A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/08/2010 | 40044.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/08/2010 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/08/2010 | 2051.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/08/2010 | 6596.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/08/2010 | 1290.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/08/2010 | 3720.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/08/2010 | 2102.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/08/2010 | 21094.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/08/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/08/2010 | 11127.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/08/2010 | 8670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/08/2010 | 18083.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/08/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/08/2010 | 2040.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/08/2010 | 18150.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/08/2010 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2010 | 7940.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/08/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/08/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DOS AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/08/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/08/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/08/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/08/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/08/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/08/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/08/2010 | 3276.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE AUXILIARES DE ODONTOLOGIA DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/08/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/08/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/08/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A GOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/08/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/08/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/08/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/08/2010 | 9217.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/08/2010 | 5610.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE (AG. DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0002104 | 31/08/2010 | 757.23 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/08/2010 | 400.00 | 08826538000161 | ASTEC ELETRONICA - HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DA IMPRESSORA HP 1005 DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/08/2010 | 26844.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/08/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/08/2010 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/08/2010 | 228.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO- LICENÇA NA INSTALAÇÃO Nº 1605/10, NO D.O., EDIÇÃO: 17.08.2010. IDEM, IDEM, NO A UNIÃO. IDEM, CONC. PREGÃO Nº16/10, NO D.0., EDIÇÃO :20.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/08/2010 | 13738.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/08/2010 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/08/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE GABINETE MUNIICIPAL, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/08/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/08/2010 | 4309.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/08/2010 | 17737.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/08/2010 | 1782.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GERENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/08/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/08/2010 | 6120.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/08/2010 | 45167.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/08/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/08/2010 | 1932.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0002105 | 31/08/2010 | 2147.21 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0002103 | 31/08/2010 | 211.15 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0002129 | 31/08/2010 | 623.74 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/08/2010 | 4590.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/08/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/08/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/08/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/08/2010 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/09/2010 | 3500.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA; BRAZ MASCENA,411 BAIRRO; ANTONIO BENTO SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONARO PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/09/2010 | 22.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DO PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/09/2010 | 75.00 | 04295384000178 | A MARQUEZA FERTA- MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O CURSO DE FLORES EM MEIA DE SEDA, NA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/09/2010 | 50.00 | 00023814675487 | IRENE NÓBREGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA A SERVIDORA: IRENE NÓBREGA DE MEDEIROS, VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/09/2010 | 250.00 | 00033088314491 | ANGELITA BEZERRA DA NÓBREGA SIQUEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª.ANGELITA BEZERRA DA NÓBREGA SIQUEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/09/2010 | 290.00 | 00006042672401 | MARIA AUTA DA SILVA RODRIGÊS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. MARIA AUTA DA SILVA RODRIGUÊS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/09/2010 | 120.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÕES DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A GERENTE DE POLITICAS PARA AS MULHERES A SRª. IRISMAR BATISTA DE LIMA, VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO FORUM NACIONAL DE ORGANISMOS GORNAVMENTAIS DE POLITICAS PARA AS MULHERES, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2010, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/09/2010 | 66.75 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA A SERVIDORA: LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA DE VIAJEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA JUNTO A CONTADORA, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/09/2010 | 80.00 | 00003082975470 | ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA AO SERVIDOR: ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO DE VIAJEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE EMPENHO JUNTO A CONTADORA, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/09/2010 | 150.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/09/2010 | 10.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DECLARAÇÃO DO ITR DO IMÓVEL RURAL: PEDRA DO BODE, LOCALIZADO A 10 KM DA SEDE PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/09/2010 | 2800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM CAMINHÃO SUGADOR DE FOSSAS POR 16 HORAS DE SERVIÇOS EQUIVALENTE A DUAS DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/09/2010 | 65.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA A SERVIDORA: ANA PAULA DE MORAIS,PARA VIAJEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DASECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS JUNTO A CONTADORA, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/09/2010 | 2000.00 | 12202664000112 | OFICINA SANTA LUZIA-PALLOMA EURIBIA SOUZA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DO REPARO DOS; CILINDROS, ELEVAÇÃO, DIREÇÃO E NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/09/2010 | 150.00 | 00007372637414 | ALDA LIGIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. ALDA LIGIA DE SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002184 | 02/09/2010 | 180.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE12 (DOZE) RECARGAS JATO DE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002187 | 02/09/2010 | 540.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 16 (DEZESSEIS) RECARGA JATO DE TINTA ,03(TRÊS) RECARGAS DE TONNER COM MANUTENÇÃO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/09/2010 | 510.00 | 00025086634415 | LUZIA DEUSA DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/09/2010 | 400.00 | 00006968787474 | LUCILENE DOS SNTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CROCHÊ NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/09/2010 | 400.00 | 00009373587463 | OZANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: MANICURE NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/09/2010 | 400.00 | 00069102465434 | SALETE FERNANDESDE M. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: FLORES EM MEIA DE SEDA NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/09/2010 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CORTE E COSTURA NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/09/2010 | 400.00 | 00015097102487 | Mª ZITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CURSO DE CROCHÊ NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/09/2010 | 400.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002185 | 02/09/2010 | 570.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 02(DUAS) RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,10(DEZ) RECARGA JATO DE TINTA, 02(DUAS) RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADA AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002186 | 02/09/2010 | 360.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 20 (VINTE) RECARGA JATO DE TINTA, E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADA AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/09/2010 | 17.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/09/2010 | 660.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002182 | 06/09/2010 | 483.84 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS COMO: LAMPÂDAS, PARA MANTER A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/09/2010 | 1300.00 | 10268333000150 | ODONTOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02(DOIS) ESCOVODROMOS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002183 | 09/09/2010 | 3183.74 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAIS COMO: TUBOS DE PVC 20, 25, 32, 100 E 150MM, ADESIVO BISNAGA, JOELHO DE 20, 25, 32 E 100MM, ARAME GALVANIZADO,ARCO SERRA, CAIXA DE DESCARGA, ENGATE, PREGO, ARRUELA, ENTRADA E SAÍDA DE D'AGUA E TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/09/2010 | 1950.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | CCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO "JOSÉ FELIPE DANTAS" NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA O MERCADO PÚBLICO "AÇOUGUE", NO CENTRO DESTA CIDADE,REF. AO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002188 | 09/09/2010 | 3307.50 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES )DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO E RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A JULHO/2010 A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/09/2010 | 23.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002202 | 09/09/2010 | 702.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES: RIACHO FUNDO, LEITÃO E CAUBEIRAS, QUE FREQUENTAM UNIDEDE DE ENSINO: MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, TURNO MANHÃ, REF. A JULHO/2010 A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002203 | 09/09/2010 | 2272.40 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO: TALHADO,CACIMBAS COM PERCURSO DE 40 KM, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPÍO, TURNO MANHÃ, REF. A JULHO/2010, A SER PAGO COM RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002204 | 09/09/2010 | 1774.50 | 00002717913491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, BRANDÃO, LAGOA E BOQUEIRÃO, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE JUlHO/2010, A SER PAGO COM RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002205 | 09/09/2010 | 2643.16 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. A SER PAGO COM RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002206 | 09/09/2010 | 1228.50 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA E SOLIDÃO, TURNO MANHÃ, REF. AJULHO/2010, A SER PAGO COM RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/09/2010 | 414.00 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/09/2010 | 400.00 | 00006448656448 | JAILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: BORDADO EM PONTO RETO NO PROGRAMA CRAS/PAIF, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUÍDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/09/2010 | 100.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DETROCA DE PNEUS,CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMU-9899, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/09/2010 | 310.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, SUSPENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MOB-3617, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/09/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002208 | 10/09/2010 | 29875.80 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nª 8.666 DE 21 DE JANEIRO DE 1993, DE ACORDO COM A TP Nº 002/2009, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/09/2010 | 262.40 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 82(OITENTA E DOIS) GARRAFÕES D'ÁGUA, DESTINADAS AOS PSFs (EQUIPE DE SAÚDE NA FAMILIA), REF.A JULHOL/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/09/2010 | 1200.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE; JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/09/2010 | 700.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA, BAIRRO ANTONIO BENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/09/2010 | 200.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT PLACA MOR-LOCADO-2514, SAVEIRO PLACA NQG-0850 LOTADO,GOL PLACA NPR-2098 LOTADO, KMBI PLACA MMU-9899 COMODATO, FIAT PLACA MMO-4026 LOCADO, TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002239 | 13/09/2010 | 731.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A SECRETARIA DE SAÚDE A SRª. DILMA MORAIS NEGROMONTE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002240 | 13/09/2010 | 1080.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PASSAGENS, SENDO IDA E VOLTA COM PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0002242 | 13/09/2010 | 945.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VENCIMENTO 27 DO 05 E 27/ 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002260 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2010, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/09/2010 | 728.00 | 00021822620406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 728( SETECENTOS E VINTE E OITO) LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS A ESCOLA MIQUILINA SENHORA DAS NEVES DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE; JUNHO JULHO E AGOSTO//2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002224 | 13/09/2010 | 51.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ARUANDA, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002225 | 13/09/2010 | 133.80 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES, COSTELA, FRANGO E SALSICHAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002226 | 13/09/2010 | 988.40 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002227 | 13/09/2010 | 295.74 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002228 | 13/09/2010 | 209.05 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002229 | 13/09/2010 | 384.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002230 | 13/09/2010 | 402.89 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002231 | 13/09/2010 | 146.60 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002232 | 13/09/2010 | 100.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DAS CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002234 | 13/09/2010 | 156.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES, FRANGO, COSTELA, CARNE SEM OSSO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA ESOLAR DAS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/09/2010 | 150.00 | 00016104064434 | DIVONETE DIAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. DIVONETE DIAS DE MEDEIROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO (LOCADO) ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/09/2010 | 450.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1164/2010, RELATIVO A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/09/2010 | 400.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE REDES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA, NO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002243 | 13/09/2010 | 31.76 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PSFs - SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/09/2010 | 166.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS ), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/09/2010 | 725.45 | 00008294780430 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE GESTÃO PÚBLICA. RELATIVA A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/09/2010 | 100.00 | 00007416238463 | MARIA JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. MARIA JOSÉ DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/09/2010 | 150.00 | 00045764808472 | ANDRÉ VIEIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. ANDRÉ VIEIRA DE ARAÚJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/09/2010 | 250.00 | 00003533475409 | JOSE SEVERINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. JOSÉ SEVERINO DE SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/09/2010 | 291.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA, CONSERTO DE PAINEL E CENTRAL ELÉTRICA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW--9873 E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/09/2010 | 305.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/09/2010 | 650.00 | 00069102317400 | FRANCISCA DE CARVALHO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMO: DIPJ, DBE( 04 INSCRIÇÕES, 06 ALTERAÇÕES DE RESPONSÁVEL), CNPJ (PERANTE A RECEITA FEDERAL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/09/2010 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DELARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/09/2010 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DELARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA ESCOLA MIQUELINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/09/2010 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DELARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU ANA BRITO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/09/2010 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DELARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU MARIA DO CARMO MARINHO GOMES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/09/2010 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DELARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU JOVINO MACHADO DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/09/2010 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DELARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR TRINDADE VERNA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/09/2010 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MULTA POR ATRAZO NA ENTREGA DA DELARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ARISTARCO DA SILVA MACHADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002238 | 14/09/2010 | 1000.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE MÉDICOS, ODONTOLÓGOS QUE ATENDE NO PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/09/2010 | 121.00 | 00046104321453 | SANTINO VIRGINIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 121(CENTO E VINTE E UMA), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO CDA (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS), NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/09/2010 | 300.00 | 00004081038414 | GERONCIO JOSÉ DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO PORTÃO DO MERCADO PÚBLICO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/09/2010 | 160.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM 2 (DUAS) LIXEIRAS GRANDES E EM PINOS NO REBOQUE DAS LIXEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/09/2010 | 205.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEÍCULO FORD DE PLACA: MOF-8846, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 15/09/2010 | 1000.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 08(OITO) CARRINHOS DE LIXO, 08(OITO) LIXEIRAS GRANDE E 08(OITO) EM TAMBOR DE LIXO, TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 15/09/2010 | 200.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) POÇO NA COMUNIDADE VAQUEJADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/09/2010 | 300.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS SENDO: 01(UM) NO PNEU TRAZEIRO E 08(OITO) NOS PNEUS DIANTEIRO DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/09/2010 | 100.00 | 00007579316420 | JOELMA APARECIDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª.JOELMA APARECIDA DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/09/2010 | 17896.43 | 01227588000183 | TESOURO NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO DE Nº 0188489-56 REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM RUAS:JOSÉ JAIME, FREI DAMIÃO, FRANCISCO ALVES LOUZIANA, TRAVESSA BELA VISTA E 1ª TRAVESSA ANTÔNIO GOMES, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002261 | 17/09/2010 | 3589.20 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002270 | 17/09/2010 | 1404.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002271 | 20/09/2010 | 1363.34 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/09/2010 | 3993.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/09/2010 | 10076.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PSF, MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE EMFERMAGEM, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0002286 | 20/09/2010 | 1582.20 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS,E ODONTOLÓGOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ), NO MESES DE: MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/09/2010 | 240.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET- MARIA DAS NEVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/09/2010 | 140.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET- MARIA DAS NEVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/09/2010 | 197.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, SUSPENÇÃO, CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA NOT-1425, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/09/2010 | 140.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET- MARIA DAS NEVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132009 | 0002272 | 20/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/09/2010 | 240.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET- MARIA DAS NEVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/09/2010 | 218.00 | 12202664000112 | OFICINA SANTA LUZIA-PALLOMA EURIBIA SOUZA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVIÇO DA EMBREAGEM, NO VEÍCULO ÓNIBUS DE PLACA MMV-6854, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/09/2010 | 240.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET- MARIA DAS NEVES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/09/2010 | 150.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E LIMPEZA DE BICOS DE INJEÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2098, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002402 | 20/09/2010 | 24000.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0147/2010, RELATIVO AO FORNECIMENTO ANUAL DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002276 | 21/09/2010 | 80.75 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002277 | 21/09/2010 | 741.45 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002278 | 21/09/2010 | 267.83 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLAR, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002279 | 21/09/2010 | 482.95 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002280 | 21/09/2010 | 1711.91 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTALNESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002281 | 21/09/2010 | 510.24 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002287 | 21/09/2010 | 141.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/09/2010 | 41.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/09/2010 | 1288.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, REF. A 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002405 | 21/09/2010 | 4261.99 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/09/2010 | 53.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/09/2010 | 960.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | SERVIÇOS E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DO TRATOR 4x4 TL 75.E, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RUAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/09/2010 | 670.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | CONSERTO DE PNEUS, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO F-4000, PLACA MOF 8846, LOCADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/09/2010 | 1070.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | CONCERTO DE PNEUS, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEILUCO CAÇAMBA PLACA MMP - 6903, LOTADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/09/2010 | 376.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/09/2010 | 305.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO (REPETIDORA DE TV), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/09/2010 | 1800.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 12/15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/09/2010 | 400.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE REDES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA, NO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/09/2010 | 400.00 | 00006968787474 | LUCILENE DOS SNTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CROCHÊ NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/09/2010 | 400.00 | 00009373587463 | OZANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: MANICURE NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/09/2010 | 400.00 | 00006448656448 | JAILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: BORDADO EM PONTO RETO NO PROGRAMA CRAS/PAIF, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUÍDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/09/2010 | 510.00 | 00025086634415 | LUZIA DEUSA DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/09/2010 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CORTE E COSTURA NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/09/2010 | 400.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/09/2010 | 400.00 | 00015097102487 | Mª ZITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CORTE E COSTURA NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/09/2010 | 7.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSSL DO PRO JOVEM, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/09/2010 | 6.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/09/2010 | 400.00 | 00069102465434 | SALETE FERNANDESDE M. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CORTE E COSTURA NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/09/2010 | 100.00 | 00029683610404 | GERALDO VIRGINIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. GERALDO VIRGINÍO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/09/2010 | 155.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE: ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO DE RODAS E PARTE ELÉTRICO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/09/2010 | 430.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172009 | 0002298 | 24/09/2010 | 437.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO POTY SC DE 50KG, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002406 | 24/09/2010 | 541.56 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002344 | 24/09/2010 | 103.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002345 | 24/09/2010 | 2780.72 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002346 | 24/09/2010 | 97.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/09/2010 | 1498.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01(UM) SAX-ALTO MECHEL COM ESTOJO, DESTINADO A BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0002403 | 28/09/2010 | 2040.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS 12.4 - 24 DESTINADO AO VEÍCULO DE TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/09/2010 | 9999.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/09/2010 | 99974.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/09/2010 | 7650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/09/2010 | 57207.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002301 | 28/09/2010 | 2444.64 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002299 | 28/09/2010 | 1465.79 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002300 | 28/09/2010 | 626.19 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0002303 | 29/09/2010 | 444.04 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002306 | 29/09/2010 | 1874.66 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002307 | 29/09/2010 | 8110.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES, COSTELA, FRANGO E SALSICHAS, DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002308 | 29/09/2010 | 5100.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002309 | 29/09/2010 | 1456.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO IDOSO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0002304 | 29/09/2010 | 120.55 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/09/2010 | 250.00 | 00004876415404 | OSMANDO ALVIANO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR.OSMANDO ALVIANO DA NÓBREGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0002305 | 29/09/2010 | 1519.92 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2010 | 14001.69 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | .CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DE VARIAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/09/2010 | 13967.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 8ª PARCELA., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/09/2010 | 25654.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/09/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/09/2010 | 14248.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/09/2010 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/09/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DE GABINETE MUNIICIPAL, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/09/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2010 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/09/2010 | 45772.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/09/2010 | 1932.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2010 | 1009.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2010 | 3037.65 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2010 | 3707.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2010 | 18247.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2010 | 1782.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GERENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2010 | 5610.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2010 | 3720.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2010 | 2102.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2010 | 38221.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2010 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2010 | 2051.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2010 | 6545.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/09/2010 | 1458.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | .CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS),REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2010 | 21094.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2010 | 11127.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2010 | 8670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2010 | 1673.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/09/2010 | 1907.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPÍO.REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2010 | 17573.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2010 | 2040.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2010 | 17800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2010 | 8140.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2010 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2010 | 9217.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2010 | 5525.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE (AG. DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/09/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DOS AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/09/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/09/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/09/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/09/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/09/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/09/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/09/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/09/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/09/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/09/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/09/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/09/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/09/2010 | 3276.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE AUXILIARES DE ODONTOLOGIA DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/09/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/09/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/09/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/09/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/09/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/09/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/09/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/09/2010 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/09/2010 | 4590.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0002302 | 30/09/2010 | 218.36 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/10/2010 | 414.00 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002425 | 01/10/2010 | 1050.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 04(QUATRO) RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,14(QUATROZE) RECARGA JATO DE TINTA, 02(DUAS) RECARGA DE TONNER, MANUTENÇÃO DE REDE, DO PC E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADA AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/10/2010 | 304.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002433 | 01/10/2010 | 112.32 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/10/2010 | 344.00 | 67547182000196 | BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002439 | 01/10/2010 | 424.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002440 | 01/10/2010 | 727.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002441 | 01/10/2010 | 682.15 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002442 | 01/10/2010 | 806.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002443 | 01/10/2010 | 529.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002444 | 01/10/2010 | 1020.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO , DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/10/2010 | 190.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00474973000162 | ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO POLÍTICA MUSICAL, REFERENTE AO SÃO JOÃO 2010, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/10/2010 | 210.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA - IMEQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO NAS BALANÇAS DO MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002428 | 01/10/2010 | 29875.80 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nª 8.666 DE 21 DE JANEIRO DE 1993, DE ACORDO COM A TP Nº 002/2009, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/10/2010 | 2657.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MECANISMO DE EMBREAGEM, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/10/2010 | 654.55 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - DO PRÉ ESCOLAR,NESTE MUNICÍPIO,CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/10/2010 | 551.60 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO,CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/10/2010 | 223.80 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO,CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/10/2010 | 376.85 | 00006224578451 | FABIANA DIVÂNIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - CRECHE RUI DE FIGUIREDO MORAIS, DESTE MUNICÍPIO,CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/10/2010 | 538.90 | 00002534388452 | FRANCISCO PEDRO NETO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO,CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/10/2010 | 394.93 | 00006224578451 | FABIANA DIVÂNIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - DO PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA,CONF. DISPENSA Nº 004/2010.394,93 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/10/2010 | 359.90 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/10/2010 | 348.40 | 00006278211467 | MARIA ELIZABETE DE ARAÚJO EMILIANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/10/2010 | 210.00 | 00061831441420 | DAMIÃO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE FEIXO DE MOLA, TROCA DO TAMBULADOR, SERVIÇO DE FREIO E TORNEIRO, NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMZ-9072, PERTECENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/10/2010 | 114.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/10/2010 | 494.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/10/2010 | 272.34 | 00005417614475 | JAELIO FARIA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/10/2010 | 71.64 | 00005417614475 | JAELIO FARIA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/10/2010 | 524.70 | 00005417614475 | JAELIO FARIA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALÍMENTICIOS COM A COMPRA DE PÃES, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/10/2010 | 185.40 | 00005417614475 | JAELIO FARIA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR COM A COMPRA DE PÃES, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/10/2010 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 284/2010, RELATIVO AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282009 | 0002418 | 01/10/2010 | 945.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VENCIMENTO 27/07 E 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002429 | 01/10/2010 | 595.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 25(VINTE E CINCO) RECARGAS JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS, MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/10/2010 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VENCIMENTO 27/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002430 | 01/10/2010 | 1110.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE10(DEZ) RECARGAS JATO DE TINTA, 06(SEIS) RECARGAS TONNER C/ MANUTENÇÃO, 03(TRÊS) RECARGAS DE TONNER E 02(DUAS) INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/10/2010 | 2400.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/10/2010 | 550.00 | 09149733000167 | CASA DO FUSCA - M. LEMOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FEIXE DE MOLAS, EMBUCHAMENTO MORIZONTAL E FECHADURA, NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMZ-9072, PERTECENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/10/2010 | 1662.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AÇÃO TRABALHISTA DE Nº 00522.2008.011.13.00.0, MOVIDA POR MARIA NAZARÉ DANTAS MEIRA, EM CUMPRIMENTO A EXPRESSA DETERMINAÇÃO JUDICIAL NO OFICIO Nº0552/2010, DO JUÍZO DA VARA DE TRABALHO DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/10/2010 | 3239.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AÇÃO TRABALHISTA DE Nº 00489.2008.011.13.00-8, MOVIDA POR JOSÉ CARLOS DE LIMA, EM CUMPRIMENTO A EXPRESSA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DO JUÍZO DA VARA DE TRABALHO DE PATOS-PB , NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002460 | 11/10/2010 | 500.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COM O CHEFE DE GABINETE MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/10/2010 | 21.20 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA A SERVIDORA: LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA DE VIAJEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA JUNTO A CONTADORA, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/10/2010 | 250.00 | 00001306322448 | MARIA DO CEU FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. MARIA DO CÉU FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/10/2010 | 200.00 | 00079899340430 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. FRANCISCA MARTA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/10/2010 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/10/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/10/2010 | 700.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PAGAMENTO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/10/2010 | 155.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS DE PLACA NPR 2098,MOR 2514, NQG 0850, MMU 9899, MMO 4026, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002461 | 11/10/2010 | 1020.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO POR PASSAGENS, SENDO IDA E VOLTA COM PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/10/2010 | 160.00 | 00079880940415 | ROBSON ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DOS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/10/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002469 | 11/10/2010 | 2371.20 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES) DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO: TALHADO,CACIMBAS COM PERCURSO DE 40 KM, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPÍO, TURNO MANHÃ, REF. A AGOSTO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002470 | 11/10/2010 | 1774.50 | 00002717913491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO MÉDIO) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, BRANDÃO, LAGOA E BOQUEIRÃO, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002471 | 11/10/2010 | 702.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES: RIACHO FUNDO, LEITÃO E CAUBEIRAS, QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO: MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, TURNO MANHÃ, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002472 | 11/10/2010 | 2643.16 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002473 | 11/10/2010 | 1287.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA E SOLIDÃO, TURNO MANHÃ, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/10/2010 | 34.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/10/2010 | 4800.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 40 HORAS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA , COM ESCAVAÇÃO DE VALA, COM TRATOR "D4" NA ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO, PARA DEPOSITO DE RESÍRUOS SÓLIDOS COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/10/2010 | 330.00 | 00004081038414 | GERONCIO JOSÉ DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA, NA PIPA DO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/10/2010 | 90.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM POÇO, NA COMUNIDADE RURAL, SÍTIO LEITÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/10/2010 | 149.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS SENDO: 01(UM) NO PNEU TRAZEIRO E 02(DOIS) NOS PNEUS DIANTEIRO DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/10/2010 | 550.00 | 12202664000112 | OFICINA SANTA LUZIA-PALLOMA EURIBIA SOUZA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA EMBREAGEM DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/10/2010 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/10/2010 | 335.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM 05(CINCO) LIXEIRAS E 01(UMA) SOLDA NO REBOQUE DA LIXEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/10/2010 | 5400.00 | 04276307000170 | CEPAM- CONSULTORES EM PLANEJAMENTOE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA 1ª ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, EXECUTADO CONFORME PRAZO ESTABELECIDO NO CONTRATO Nº 083/2008-CMPL, CARTA CONVITE Nº 042/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0236.361-53/2007, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO EM CONTRATO MANTIDO ENTRE ESTA EMPRESA E A PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, PELO QUE FIRMAMOS O PRESENTE DANDO PLENA E GERAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/10/2010 | 1200.00 | 00026184869868 | EDSON DE MEDEIROS FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESAPROPIAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO LOTE 58 DA QUADRA H DO LOT. OURO BRANCO, B. ANTº B. DE MORAIS, S. LUZIA-PB. A ÁREA DESAPROPIADA DO REFERIDO TERRENO CORRESP. A 31,73 m2, AVALIADO NO VALOR DE R$ 1.200,00(HUM MIL E DUZENTOS REAIS), POR FORÇA DO DECRETO DE DESAPROPIAÇÃO Nº37/2010 DE 01/09/2010, E PORTARIA Nº 135/2010 DE 02/08/2010, E RESOLVIDO ADMINISTRATIVAMENTE POR TER ANUÊNCIA DO PROPIETÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 11/10/2010 | 16800.00 | 00020437064468 | BRAZ DE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESAPROPIAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO LOTE 61 DA QUADRA H DO LOT. OURO BRANCO, B. ANTº B. DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB. A ÁREA DESAPROPIADA DO REFERIDO TERRENO CORRESPONDE A 455,85m2, AVALIADO NO VALOR DE R$ 16.800,00(DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS REAIS), POR FORÇA DO DECRETO DE DESAPROPIAÇÃO Nº37/2010 DE 01/09/2010, E PORTARIA Nº 135/2010 DE 02/08/2010,E POR TER ANUÊNCIA DO PROPIETÁRIO EM RESOLVER A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | Programa de Incentivo à Cultura | Subvenção a ONG Café Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/10/2010 | 12000.00 | 08641478000102 | PROFº DR. PAULO MARIA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENTER O PAGAMENTO PELO AUXILIO A ONG (CAFÉ CULTURA SANTA LUZIA) NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICAL " ERNANI DA VEIGA PESSOA". OBRA CONSTRUIDA ATRAVÉS DE CONVÊNIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/ GOVERNO DO ESTADO/PROJETO COOPERAR E DE IMPLEMENTAR PROJETOS NA ÁREA DE DANÇA, ARTE, CIÊNCIAS A EXPANSÃO DE PROJETOS SIMILARES, COMO BANDA DE MÚSICA, DANÇAS TIPICAS E OUTRAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS. CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 587/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/10/2010 | 500.00 | 00010906207487 | BERNADETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PATROCÍNIO A FESTA DE N. SENHORA DO ROSARIO DOS PRETOS NO BAIRRO ANTONIO BENTO, NESTA CIDADE COMO FORMA DE PROMOVERE INCENTIVAR O TURISMO E A CULTURA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/10/2010 | 1466.67 | 00474973000162 | ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇÃO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO POLÍTICA MUSICAL, REFERENTE AO SÃO JOÃO 2009, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/10/2010 | 600.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/10/2010 | 127.50 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM VENTILADORES E TENSIÔMETRO DOS ESF, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/10/2010 | 700.00 | 00007195775437 | MÉRCIA VITÓRIA DA CRUZ DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, NESTE MINICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002468 | 11/10/2010 | 1500.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE MÉDICOS, ODONTOLÓGOS QUE ATENDE NO PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/10/2010 | 1375.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE: JOSÉ GENUINO DA NÓBREGA MEDEIROS, CONFORME A AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/10/2010 | 450.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 815/2010, RELATIVO A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/10/2010 | 377.60 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE118(CENTO E DEZOITO) GARRAFÕES D'ÁGUA, DESTINADAS AOS PSFs (EQUIPE DE SAÚDE NA FAMILIA), REF.A AGOSTO/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002621 | 14/10/2010 | 1000.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2010, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Gestão Ambiental | Construção de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0002620 | 15/10/2010 | 2588.75 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO FINAL DO TERMO ADITIVO Nº 002/2010, REF. AOS SERVIÇOS NO FECHAMENTO NA ÁREA DO ATERRO SANINTÁRIO NA CIDADE DE SANTA LUZIA, CONF. LICITAÇÃO Nº 010/2010. | 00612010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/10/2010 | 4549.74 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 15/10/2010 | 42821.99 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002622 | 15/10/2010 | 3307.50 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO E RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/10/2010 | 41.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/10/2010 | 1288.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, REF. A 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/10/2010 | 2198.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002509 | 20/10/2010 | 2510.87 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS COMO: LAMPÂDAS,FIOS,TODOS PARA MANTER A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/10/2010 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 642/2010, RELATIVO AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA,TURISMO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/10/2010 | 2956.70 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2010, NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0002510 | 20/10/2010 | 1713.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),REALIZADO NO DIA 12/10/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/10/2010 | 1587.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAÚDE -PRODUTIVIDADE, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/10/2010 | 4416.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-PAB, ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGOS, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/10/2010 | 1234.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/10/2010 | 29.54 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/10/2010 | 1174.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/10/2010 | 3993.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMINITARIOS DE SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/10/2010 | 1234.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002535 | 21/10/2010 | 600.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS DE GLICERINA, PARA ATENDIMENTO DE COMBATE DOS PACIENTES DIABETICOS CRÔNICOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002536 | 21/10/2010 | 1076.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSULINAS, PARA ATENDIMENTO DE COMBATE DOS PACIENTES DIABETICOS CRONICOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002537 | 21/10/2010 | 614.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE COMBATE DOS PACIENTES DIABETICOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/10/2010 | 28.13 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/10/2010 | 500.00 | 00005927807402 | RAYANNE KARINNE NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE RAIVA, NO MÊS DE SETEMBRO/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/10/2010 | 500.00 | 00079899226491 | SÔNIA CHRISTINE N. CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA DE RAIVA, NO MÊS DE SETEMBRO/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/10/2010 | 400.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VACINADOR NA CAMPANHA DE RAIVA, NO MÊS DE SETEMBRO/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/10/2010 | 377.27 | 00009119984898 | MANOEL ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COODENADOR NA CAMPANHA DE RAIVA, NO MÊS DE SETEMBRO/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 21/10/2010 | 540.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA, NO MÊS DE SETEMBRO/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0002511 | 21/10/2010 | 520.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DE CURSOS: CROCHÊ, ROSAS DE MEIA EM SEDA, NA CASA DA FAMÍLIA NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 21/10/2010 | 610.75 | 08664081000136 | CABRAL UTILIDADES - JAIR DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS INFANTIL, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUANDO A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS EM 12/10/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 21/10/2010 | 12.11 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 21/10/2010 | 1009.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0002538 | 21/10/2010 | 576.46 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/10/2010 | 220.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE PNEUS DO TRATOR 4x4 TL 75.E, LOTADO NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURALL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/10/2010 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T 1370 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO VENCIMENTO 30/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/10/2010 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T 1370 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO VENCIMENTO 30/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002526 | 21/10/2010 | 702.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES: RIACHO FUNDO, LEITÃO E CAUBEIRAS, QUE FREQUENTAM UNIDEDE DE ENSINO: MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, TURNO MANHÃ, REF. A SETEMBRO/2010 A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002527 | 21/10/2010 | 3307.50 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO MÉDIO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES )DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO E RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A SETEMBRO/2010 A SER PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002528 | 21/10/2010 | 1943.50 | 00002717913491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO MÉDIO) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, BRANDÃO, LAGOA E BOQUEIRÃO, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE SETENBRO/2010, A SER PAGO COM RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002529 | 21/10/2010 | 1000.00 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL( PRIMEIRA E SEGUNDA FASES) DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO: TALHADO,CACIMBAS COM PERCURSO DE 40 KM, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPÍO, TURNO MANHÃ, REF. A SETEMBRO/2010, A SER PAGO COM RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002530 | 21/10/2010 | 2528.24 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. A SER PAGO COM RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002531 | 21/10/2010 | 1371.20 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO FINAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL( PRIMEIRA E SEGUNDA FASES) DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO: TALHADO,CACIMBAS COM PERCURSO DE 40 KM, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPÍO, TURNO MANHÃ, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/10/2010 | 59.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/10/2010 | 2198.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/10/2010 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | COCORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VENCIMENTO 27/10/2010. CONFORME CONVITE Nº 028/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/10/2010 | 1350.00 | 24109530000130 | CLÍNICA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR (CIRURGIA DE AMIDALAS), PARA A PACIENTE: NICOLY FREITAS ARAÚJO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, POR NÃO HAVER ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/10/2010 | 200.00 | 00006265827413 | MARIA CÉLIA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. MARIA CÉLIA DA NÓBREGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/10/2010 | 150.00 | 00061831530449 | MARIA JOANA DOS SANTOS VIEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. MARIA JOANA DOS SANTOS VIEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/10/2010 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/10/2010 | 306.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO (REPETIDORA DE TV), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/10/2010 | 1800.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 13/15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/10/2010 | 11313.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 26/10/2010 | 7650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 26/10/2010 | 100310.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 26/10/2010 | 56663.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/10/2010 | 5610.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/10/2010 | 4239.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/10/2010 | 18037.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/10/2010 | 1782.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GERENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/10/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/10/2010 | 3720.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/10/2010 | 2102.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/10/2010 | 38860.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/10/2010 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/10/2010 | 2051.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/10/2010 | 6460.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PESSOAL CONTRATADO), REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/10/2010 | 425.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/10/2010 | 8670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/10/2010 | 21094.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/10/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/10/2010 | 11127.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002550 | 29/10/2010 | 658.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 151/2010, RELATIVO AO FORNECIMENTO ANUAL DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/10/2010 | 17573.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/10/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/10/2010 | 2040.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/10/2010 | 25926.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/10/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002551 | 29/10/2010 | 852.68 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 152/2010, RELATIVO AO FORNECIMENTO ANUAL DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/10/2010 | 13858.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/10/2010 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/10/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO CHEFE DE GABINETE MUNIICIPAL, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/10/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/10/2010 | 44359.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/10/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/10/2010 | 2046.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002549 | 29/10/2010 | 7093.39 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2402/2010, RELATIVO AO FORNECIMENTO ANUAL DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/10/2010 | 4590.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/10/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/10/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/10/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/10/2010 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/10/2010 | 19424.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/10/2010 | 7940.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/10/2010 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/10/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DOS AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/10/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/10/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/10/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/10/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/10/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/10/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/10/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/10/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/10/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/10/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/10/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/10/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/10/2010 | 3276.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE AUXILIARES DE ODONTOLOGIA DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/10/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/10/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/10/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/10/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/10/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/10/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/10/2010 | 9217.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/10/2010 | 5440.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE (AG. DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/11/2010 | 10626.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DOS PSF, MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE EMFERMAGEM, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/11/2010 | 143.01 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DO PESSOAL DOS PSFs, MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE EMFERMAGEM, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/11/2010 | 600.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/11/2010 | 643.20 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 201 (DUZENTOS E UM)) GARRAFÕES D'ÁGUA, DESTINADAS AOS PSFs (EQUIPE DE SAÚDE NA FAMILIA), REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002714 | 01/11/2010 | 32.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/11/2010 | 1250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/11/2010 | 41.69 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DO PESSOAL DOS PSFs, MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE EMFERMAGEM, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/11/2010 | 414.00 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0002645 | 01/11/2010 | 827.09 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CADASTRO UNICO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/11/2010 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CORTE E COSTURA NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/11/2010 | 400.00 | 00069102465434 | SALETE FERNANDESDE M. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CURSOS DE FLORES EM MEIA DE SEDA NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/11/2010 | 400.00 | 00009373587463 | OZANA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: MANICURE NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/11/2010 | 400.00 | 00006968787474 | LUCILENE DOS SNTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CROCHÊ NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/11/2010 | 400.00 | 00006448656448 | JAILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: BORDADO EM PONTO RETO NO PROGRAMA CRAS/PAIF, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUÍDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/11/2010 | 400.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/11/2010 | 510.00 | 00025086634415 | LUZIA DEUSA DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/11/2010 | 700.00 | 00007195775437 | MÉRCIA VITÓRIA DA CRUZ DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, NESTE MINICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/11/2010 | 400.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE REDES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA, NO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/11/2010 | 114.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002670 | 01/11/2010 | 1085.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 06(SEIS) RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,11(ONZE) RECARGA JATO DE TINTA E 04(QUATRO) RECARGA DE TONNER, DESTINADA AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/11/2010 | 33.74 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/11/2010 | 44.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DO PESSOAL DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002686 | 01/11/2010 | 5551.38 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002707 | 01/11/2010 | 7087.80 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES, CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHAS, DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002711 | 01/11/2010 | 1000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002713 | 01/11/2010 | 720.30 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/11/2010 | 400.00 | 00015097102487 | Mª ZITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: MANICURE, NO PROGRAMA CRAS/PAIF, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0002646 | 01/11/2010 | 1443.56 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/11/2010 | 480.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DE PLACA NPR-2098 E NOG-0850, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002668 | 01/11/2010 | 535.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 25(VINTE E CINCO) RECARGAS JATO DE TINTA E 04(QUATRO) MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0002682 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE TODO O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/11/2010 | 270.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE A REVISÃO DE FREIOS,SERVIÇOS DE TROCA DE CABOS DE VELAS E PASTILHAS, NO VEÍCULO GOL DE PLACA; NPR-2098, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/11/2010 | 160.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS DE PLACA NPR 2098,MOR 2514,MMU 9899, MMO 4026, NOK-2054, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002689 | 01/11/2010 | 1160.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO POR PASSAGENS, SENDO IDA E VOLTA COM PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/11/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0002708 | 01/11/2010 | 560.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 165-70 R 13 KELLY X TRA 79 TSC, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA - MMO 4026, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0002709 | 01/11/2010 | 680.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185-70 R 13 KELLY X TRA 79 TSC, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/11/2010 | 1810.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/11/2010 | 1286.84 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO- ESTEFÂNIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AÉREA DESTINO JOÃO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, BRASILIA-DF A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO- JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/11/2010 | 346.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENO DE 01(UMA) PASSAGENS TERRESTRES PARA O RIO DE JANEIRO, DESTINADA A PESSOA CARENTE: O SR. JOSÉ BARBOSA SOBRINHO, PARA ASSUMIR EMPREGO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/11/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL NO PERIODO DE 08/10/2010 A 0811/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/11/2010 | 2830.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONVERÇÃO E IMPORTAÇÃO DE DADOS REFERENTE AO CADASTRO IMOBILÁRIO BEM COMO A CONFECÇÃO CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA FINS DE GERAÇÃO E IMPRESSÃO DO IPTU 2010 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/11/2010 | 14000.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/11/2010 | 183.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADORES DE SERVIÇO.CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/11/2010 | 13967.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/11/2010 | 139.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/11/2010 | 34.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DA PARTE SEGURADO DO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002669 | 01/11/2010 | 1195.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 06(SEIS) RECARGAS TONNER C/ MANUTENÇÃO, 05(CINCO) RECARGAS DE TONNER E 13(TREZE) RECARGAS JATO DE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/11/2010 | 725.45 | 00008294780430 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE GESTÃO PÚBLICA. RELATIVA A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/11/2010 | 10.06 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE Nº 1.001129 DO BANCO REAL, CONF. EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/11/2010 | 450.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM, NO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/11/2010 | 114.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO SOPÃO, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/11/2010 | 5.59 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/11/2010 | 1907.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPODENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/11/2010 | 21.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS DOS MÚSICOS PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/11/2010 | 1673.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/11/2010 | 21.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Construção de Quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0002672 | 01/11/2010 | 141221.06 | 10582330000196 | REALIZE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA RUA: QUIEZINHO FERNANDES NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 08/2010 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0280976-02 DO MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00622010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/11/2010 | 1458.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/11/2010 | 18.23 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADORES DE SERVIÇO, REF A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002661 | 01/11/2010 | 2956.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS COMO: LAMPÂDAS, PARA MANTER A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0002694 | 01/11/2010 | 29875.80 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nª 8.666 DE 21 DE JANEIRO DE 1993, DE ACORDO COM A TP Nº 002/2009, REF. A OUTUBROBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/11/2010 | 400.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA MOURA 75 AHD DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOF-8846, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Fortalecimento de Infra-Estrutura Rural | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0002692 | 01/11/2010 | 15000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE MAPAS TÉCNICOS GEO REFERENCIADOS DE TODAS AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CARTA CONVITE Nº 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002623 | 01/11/2010 | 146.60 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002624 | 01/11/2010 | 343.81 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, FRANGO E SALSICHAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002625 | 01/11/2010 | 295.74 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002626 | 01/11/2010 | 888.47 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES, COSTELAS, FRANGO E SALSICHAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002627 | 01/11/2010 | 51.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002628 | 01/11/2010 | 133.80 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNES, COSTELA, E FRANGO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002629 | 01/11/2010 | 209.05 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002630 | 01/11/2010 | 325.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002631 | 01/11/2010 | 100.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002632 | 01/11/2010 | 156.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE,CARNE MOÍDA, COSTELA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/11/2010 | 395.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO, SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO E LIMPEZA DE BICOS, NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/11/2010 | 380.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGANÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/11/2010 | 114.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/11/2010 | 226.40 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/11/2010 | 107.05 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - DO PRÉ ESCOLAR ARUANDA, NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/11/2010 | 543.65 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/11/2010 | 918.10 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/11/2010 | 641.42 | 00006224578451 | FABIANA DIVÂNIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - DO PRÉ ESCOLAR, CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/11/2010 | 1224.70 | 00006278211467 | MARIA ELIZABETE DE ARAÚJO EMILIANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/11/2010 | 5287.18 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA-NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/11/2010 | 512.82 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÃNICOS E ELETRICO DO VEICULO GOL PLACA-NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/11/2010 | 3128.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB 40%, REF.AOS MESES; JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/11/2010 | 174.03 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DOS SEGURADOS DA CRECHE 40%, REF..AOS MESES; JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/11/2010 | 22009.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. AOS MESES; JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/11/2010 | 1215.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DOS SEGURADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, , REF.CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. AOS MESES; JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/11/2010 | 3266.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB 60%, REF. AOS MESES: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/11/2010 | 196.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DOS SEGURADOS DA CRECHE- FUNDEB 60%, , REF. CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. AOS MESES: JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/11/2010 | 2219.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DOS SEGURADOS DA EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, REF. AOS MESES; JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/11/2010 | 39855.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REF. A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002710 | 01/11/2010 | 341.60 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002974 | 01/11/2010 | 1287.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA E SOLIDÃO, TURNO MANHÃ, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002970 | 10/11/2010 | 1839.54 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2550/2010, RELATIVO AO FORNECIMENTO ANUAL DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002971 | 10/11/2010 | 1371.44 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2551/2010, RELATIVO AO FORNECIMENTO ANUAL DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002969 | 10/11/2010 | 18547.95 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2549/2010, RELATIVO AO FORNECIMENTO ANUAL DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 10/11/2010 | 72.36 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO, JULHO, AGOSTO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/11/2010 | 26.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002782 | 11/11/2010 | 4216.96 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002783 | 11/11/2010 | 44.98 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002803 | 11/11/2010 | 2920.92 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002805 | 11/11/2010 | 148.86 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000152010 | 0002812 | 11/11/2010 | 10093.80 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESA P/ COMP. EM L, GAVETEIRO, MESA P/ REUNIÃO, MESA P/ ESCRIT. ARMÁRIO MISTO, ARMARIO AÇO, SUPORTE P/ CPU, CADEIRA PRESIDENTE, CADEIRA FIXA, CADEIRA RODIZIO, CADEIRA PLÁSTICA, LONGARINA, CPU CELERAN, MONITOR LCD 17" , ESTABILIZADOR BIV 430, IMPRESSORA MULT HP, TECLADO, CIXA DE SOM. CABO USB, DESTINADO A O PROGRAMA CREAS/ PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/11/2010 | 140.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET- MARIA DAS NEVES MORAIS | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, DESTA PREFEITURA, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/11/2010 | 240.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET- MARIA DAS NEVES MORAIS | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, DESTA PREFEITURA, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002776 | 11/11/2010 | 217.33 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002785 | 11/11/2010 | 143.20 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002786 | 11/11/2010 | 1570.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002789 | 11/11/2010 | 2000.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE MÉDICOS, ODONTOLÓGOS QUE ATENDE NO PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0002790 | 11/11/2010 | 1000.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE MÉDICOS, ODONTOLÓGOS QUE ATENDE NO PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002799 | 11/11/2010 | 1850.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DEMATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002800 | 11/11/2010 | 2107.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002801 | 11/11/2010 | 165.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/11/2010 | 4.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | RRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C.E.O., DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/11/2010 | 8.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/11/2010 | 1400.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PAGAMENTO ESTE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002721 | 11/11/2010 | 1680.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2010, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0002728 | 11/11/2010 | 3198.20 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO COMO; RECIBO 100 X 1 E RECIBOS FARMÁCIA 50 X 2, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0002729 | 11/11/2010 | 16158.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS TIPO: FICHAS, BOLETINS DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, RECEITUÁRIOS, CARTÕES DE VACINAÇÃO, PRONTUÁRIOS MÉDICOS ENTRE OUTRAS, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/11/2010 | 80.00 | 00079979904453 | GLAUCIO GEANN DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 01 (UM) VENTILADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/11/2010 | 8.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002737 | 11/11/2010 | 600.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DE GABINETE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 11/11/2010 | 800.00 | 00075967111468 | JOSÉ LAÉRCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOAQUIM GAMBARRA 213, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. JOSILENE IRACI DOS SANTOS, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE ABRIL DE 2008, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 11/11/2010 | 960.00 | 00000911500430 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME 57, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE ABRIL DE 2008, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REFERENTE AO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/11/2010 | 260.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE ( RG ) DOADAS AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 11/11/2010 | 720.00 | 00003207389490 | ERLY AMORIM DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: NOVA,FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SR. JOSÉ CARLOS DE LIMA, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE ABRIL DE 2008, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/11/2010 | 840.00 | 00002690640449 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ JAIME, S/N, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. TEREZINHA FRANCISCA DA COSTA QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE ABRIL DE 2008, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/11/2010 | 960.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N, FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª MAURINA SIMPLICIO DE MORAIS, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE ABRIL DE 2008, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/11/2010 | 960.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOSÉ DIOMEDES DANTAS,S/N SÃO SEBSTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. SIMONE VIEIRA DOS SANTOS, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE ABRIL DE 2008, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/11/2010 | 720.00 | 00007114807457 | MARIA DO CÉU DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA:BAIXO MONTE,36 SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA BETANIA DA SILVA, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE ABRIL DE 2008, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/11/2010 | 960.00 | 00075969769487 | DOMÍCIO ALVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: ELVIRA CÂNDIDO, 105, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARIA NUNES DE MELO, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE ABRIL DE 2008, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/11/2010 | 960.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA:MAURICIO EMIDIO DE MEDEIROS, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. MARLY ALVES DA SILVA, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE ASFORTES CHUVAS DE ABRIL DE 2008, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/11/2010 | 960.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: ZEZÉ MEDEIROS, SÃO JOSÉ, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. ANA MARIA DE ARAÚJO MEDEIROS, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE ABRIL DE 2008, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/11/2010 | 960.00 | 00021957568291 | ARMANDO DELFINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOÃO EVANGELISTA DA NÓBREGA, SÃO SEBASTIÃO, SANTA LUZIA-PB, DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SRª. ANGELA MARIA INOCÊNCIO DA SILVA, QUE ORA MORAVA EM ÁREA DE RISCO E SUA CASA DESMORONOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DE ABRIL DE 2008, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/11/2010 | 1620.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE DELIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO (SÃO JOÃO 2010) E FUNDO NACIONAL DE SAÚDE COM RELAÇÃO A RECURSOS EMPENHADOS PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/11/2010 | 2146.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0002720 | 11/11/2010 | 500.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2010 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA E A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFEZA SOCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 11/11/2010 | 1000.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DOS DOCUMENTOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/11/2010 | 1000.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/11/2010 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 825/2010, RELATIVO A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, REF. AO EXERCÍCIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/11/2010 | 43.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/11/2010 | 1288.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, REF. A 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002748 | 11/11/2010 | 800.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/11/2010 | 337.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO (REPETIDORA DE TV), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/11/2010 | 1800.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 14/15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/11/2010 | 240.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET- MARIA DAS NEVES MORAIS | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDAD, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002772 | 11/11/2010 | 141.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/11/2010 | 40.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REALIZADA NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2010 NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/11/2010 | 40.00 | 00046105522487 | MARGARETH DOMICIANO GALVÍNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REALIZADA NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2010 NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/11/2010 | 40.00 | 00045298777449 | LUZIA CÂNDIDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REALIZADA NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2010 NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/11/2010 | 40.00 | 00003082975470 | ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REALIZADA NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2010 NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/11/2010 | 40.00 | 00045765537472 | SAULO JOSÉ ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO IV ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REALIZADA NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2010 NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002804 | 11/11/2010 | 1000.11 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/11/2010 | 230.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA MOURA 48 AHD DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/11/2010 | 160.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (CENTO E SESSENTA) LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0002745 | 11/11/2010 | 600.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AÇÃO SOCIAL NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/11/2010 | 140.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET- MARIA DAS NEVES MORAIS | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/11/2010 | 320.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNV-6854, MOW-9873 E NPR-2088, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/11/2010 | 1000.00 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/11/2010 | 507.00 | 00021822620406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 534(QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO) LATAS D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172010 | 0002730 | 11/11/2010 | 16160.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 11/11/2010 | 1000.00 | 00002582123498 | LUZIA MESSIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/11/2010 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA UNDIME-PB, CONF. CONVÊNIO DE Nº 170/2010,CELEBRADO ENTRE OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA - UNDIME/PB E ESTA EDILIDADE, COM VIGÊNCIA ATÉ DIA 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/11/2010 | 517.90 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/11/2010 | 176.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS QUANDO DA CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002773 | 11/11/2010 | 80.75 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002774 | 11/11/2010 | 356.45 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002775 | 11/11/2010 | 155.06 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002777 | 11/11/2010 | 1348.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002778 | 11/11/2010 | 35.28 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002780 | 11/11/2010 | 593.78 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0002781 | 11/11/2010 | 354.29 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002802 | 11/11/2010 | 1818.13 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/11/2010 | 200.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM POÇO, NA COMUNIDADE RURAL, SÍTIO CABAÇO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 11/11/2010 | 100.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS TRATORES NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 11/11/2010 | 230.47 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/11/2010 | 335.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NAS GRADES DO TRATOR NEW HOLLAND E TROCA DE PÁRAFUSOS NA RODA NO TANQUE DO PIPA D'AGUA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/11/2010 | 256.98 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) CERTIDÕES DE TERMO DE DOAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UM) AÇUDE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE: TANQUE DO PINGA (FRANCISCO OLEGARIO DE MEDEIROS) PARA A PREFEITURA DE SANTA LUZIA -PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/11/2010 | 150.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS NO VEÍCULO: CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 ,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/11/2010 | 90.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEÍCULO FORD DE PLACA: MOF-8846, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 11/11/2010 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/11/2010 | 2555.00 | 00004409184482 | JEFERSON JARBAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMPLEMENTO (CONCHA) PARA O TRATOR NEW HOLLAND TL 75 E PARA RETIRADA DE ENTUHOS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0002750 | 11/11/2010 | 1000.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 06(SEIS) CARROS DE LIXO, 08(OITO) CARRINHOS DE LIXO, 07(SETE) LIXEIRAS GRANDE E 09 (NOVE) EM TAMBOR DE LIXO,TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Transporte | Serviços Urbanos | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Sinalização Idicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182010 | 0002752 | 11/11/2010 | 1080.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO PLACAS DE SINALIZAÇÃO:13 (TREZE) PLACAS PARA TÁXI E 14(CARTOZE) PLACAS PARA INTERDIÇÃO DE RUAS , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/11/2010 | 990.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO POTY SC DE 50KG, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/11/2010 | 140.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET- MARIA DAS NEVES MORAIS | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/11/2010 | 140.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET- MARIA DAS NEVES MORAIS | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 12/11/2010 | 140.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET- MARIA DAS NEVES MORAIS | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 12/11/2010 | 240.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET- MARIA DAS NEVES MORAIS | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002784 | 12/11/2010 | 1205.40 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002837 | 19/11/2010 | 129.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002853 | 19/11/2010 | 100.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0002854 | 19/11/2010 | 805.63 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS PSFs, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/11/2010 | 4500.00 | 35588664000106 | SEBASTIÃO MEDEIROS GAMBARRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PÓLO EM MALHA FIO 30 COM DETALHES P, M, G E GG, DESTINADA AO PROGRAMA SAÚDE NA ESSCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002835 | 19/11/2010 | 71.45 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002836 | 19/11/2010 | 499.98 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002839 | 19/11/2010 | 600.00 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 19/11/2010 | 240.00 | 00002442475448 | REJANE BATISTA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR À CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMA SOCIAIS,NOS DIAS 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010, COM CARGA HÓRARIA DE 40 HORAS, NO CAIC, DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 19/11/2010 | 240.00 | 00000985131411 | VANEIDE AVELINA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR À CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMA SOCIAIS,NOS DIAS 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010, COM CARGA HÓRARIA DE 40 HORAS, NO CAIC, DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/11/2010 | 240.00 | 00007079669499 | MIRIAM SILVA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR À CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMA SOCIAIS,NOS DIAS 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010, COM CARGA HÓRARIA DE 40 HORAS, NO CAIC, DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/11/2010 | 400.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CURSOS DE REDES NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 19/11/2010 | 585.00 | 00008973337483 | DENYS CANDEIA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE05 (CINCO) BANNERS DE 1,50 X 1,00 m, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, PARA A REALIZAÇÃO DE FEIRA CULTURAL " AMA PETI" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/11/2010 | 400.00 | 00006448656448 | JAILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: BORDADO EM PONTO RETO NO PROGRAMA CRAS/PAIF, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUÍDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/11/2010 | 510.00 | 00025086634415 | LUZIA DEUSA DANTAS BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/11/2010 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CORTE E COSTURA NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/11/2010 | 400.00 | 00006968787474 | LUCILENE DOS SNTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CROCHÊ NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/11/2010 | 400.00 | 00069102465434 | SALETE FERNANDESDE M. DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CURSOS DE FLORES EM MEIA DE SEDA NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/11/2010 | 400.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002857 | 19/11/2010 | 935.73 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PETI (PROGRAM DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/11/2010 | 560.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET- MARIA DAS NEVES MORAIS | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL, DESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE ABRIL A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/11/2010 | 560.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET- MARIA DAS NEVES MORAIS | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002879 | 19/11/2010 | 29.46 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/11/2010 | 6.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/11/2010 | 544.00 | 35588664000106 | SEBASTIÃO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PÓLO EM MALHA FIO 30 COM DETALHES P, M, G E GG, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, PARA A REALIZAÇÃO DE FEIRA CULTURAL " AMA PETI" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002829 | 19/11/2010 | 7736.63 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/11/2010 | 720.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET- MARIA DAS NEVES MORAIS | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002870 | 19/11/2010 | 1000.08 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002838 | 19/11/2010 | 453.26 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002856 | 19/11/2010 | 1215.69 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/11/2010 | 560.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET- MARIA DAS NEVES MORAIS | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/11/2010 | 720.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET- MARIA DAS NEVES MORAIS | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/11/2010 | 300.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/11/2010 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. A NOVEMMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002833 | 19/11/2010 | 1484.16 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002874 | 19/11/2010 | 499.93 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DESTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002878 | 19/11/2010 | 499.93 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002831 | 19/11/2010 | 205.20 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/11/2010 | 720.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE INTERNET- MARIA DAS NEVES MORAIS | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002876 | 19/11/2010 | 299.76 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/11/2010 | 537.28 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM(01) AÇUDE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE TANQUE DO PINGA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/11/2010 | 1541.88 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS PELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) CERTIDÕES DE TERMO DE DOAÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÕES DE POÇOS, LOCALIZADO NAS COMUNIDADES: ALIANÇA (HAROLDO VIEIRA DA NÓBREGA), VERTENTES (JOSÉ FELINO DA NÓBREGA FILHO), OLHO D'AGUA DO TALHADO (CICÉRO CABOCLO), TANQUES (JOSÉ NEURIVALDO S. FERNANDES), SÃO GONÇALO (MANOEL FERREIRA DA SILVA), PARA A PREFEITURA DE SANTA LUZIA -PB NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/11/2010 | 136.00 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) CERTIDÕES DAS ÀREAS SITUADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOADAS A REFERIDA PREFEITURA PELOS SRS. JOSÉ EYMARD MORAES DE MEDEIROS, JOSE ANTONIO DA NÓBREGA, ARMANDO DELFINO DA SILVA, FRANCISCO ALVES DA SILVA, RAIMUNADO BATISTA DE MORAIS, JANDUI ESCARIÃO DA NÓBREGA JUNIOR, ORLANDO NEVES E NILSON ALVES DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002830 | 19/11/2010 | 644.07 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002872 | 19/11/2010 | 300.01 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/11/2010 | 1800.00 | 12202664000112 | OFICINA SANTA LUZIA-PALLOMA EURIBIA SOUZA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA, RECUPERAÇÃO DO GARFO DA TAMPA DA CAIXA DE MARCHA E RECUPERAÇÃO DAS EMBREAGEM DA CAIXA DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 19/11/2010 | 240.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTENO PELO SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS DA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002832 | 19/11/2010 | 7344.54 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002873 | 19/11/2010 | 2499.73 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002834 | 19/11/2010 | 1937.23 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002855 | 19/11/2010 | 500.00 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0002858 | 19/11/2010 | 406.00 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/11/2010 | 40.00 | 09062305000100 | BAND SAT - MOZART JOSÉ DE AZEVEDO MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEFONE TC 4040 1 D SEMP TOSHIBA COM FIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/11/2010 | 11253.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/11/2010 | 100902.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/11/2010 | 79006.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO E A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002875 | 19/11/2010 | 799.93 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/11/2010 | 1779.58 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO E A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/11/2010 | 10965.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO E A 2ª PARCEL DO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002972 | 22/11/2010 | 3507.33 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1850/2010 RELATIVO AO FORNECIMENTO ANUAL DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2010 | 38043.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/11/2010 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/11/2010 | 2051.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/11/2010 | 500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/11/2010 | 6630.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PESSOAL CONTRATADO), REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/11/2010 | 5200.00 | 00001003555446 | GERALDO NOGUEIRA DE ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAR/ CAMINHÃO/ GM CHERVOLET D 60 (PIPA), ANO MODELO 1982 DIESEL PLACA MOL- 6879-PB PARA SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURRAL DESTE MUNICIPIO., CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/11/2010 | 3720.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/11/2010 | 2102.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/11/2010 | 4384.05 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE E EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/11/2010 | 122.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DA EDUCAÇÃO MDE E EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/11/2010 | 6120.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/11/2010 | 3748.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2010 | 19157.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/11/2010 | 1782.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GERENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/11/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002952 | 30/11/2010 | 87.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002954 | 30/11/2010 | 600.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CRECHE. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2010 | 380.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2010 | 76.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0002968 | 30/11/2010 | 1639.38 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 148/2010, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/11/2010 | 21094.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/11/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/11/2010 | 8670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2010 | 11127.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/11/2010 | 18083.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/11/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/11/2010 | 2040.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2010 | 342.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO CDA (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/11/2010 | 13858.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/11/2010 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/11/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO CHEFE DE GABINETE MUNIICIPAL, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/11/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/11/2010 | 13967.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/11/2010 | 26066.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/11/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/11/2010 | 45302.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/11/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/11/2010 | 1932.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0002962 | 30/11/2010 | 2627.62 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0002963 | 30/11/2010 | 3327.50 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2010 | 345.00 | 00061831441420 | DAMIÃO DOS SANTOS GOMES | CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM COLOCAÇÃO DE CILINDRO MESTRE, CILINDRO DE RODA, JOGO DE POSTURA, MANGUEIRA FREIO E OLEO DE FREIO, DO VEÍCULO DE PLACA,,,,,,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2010 | 642.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE: KIT DE EMBRREAGEM, AMORTECEDORA DIANTEIRA, VS PLUS 20 W SO 1 LT, FILTRO E CABO COM ROLAMENTO, DESTINADO PARA O VEÍCULOS DE PLACA MMO-4026, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/11/2010 | 3.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DO PETI MONITOR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/11/2010 | 3.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/11/2010 | 4590.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/11/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/11/2010 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002953 | 30/11/2010 | 800.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROJOVEM,. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002955 | 30/11/2010 | 700.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0002956 | 30/11/2010 | 5600.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0002957 | 30/11/2010 | 7087.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHA,, DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL),ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2010 | 228.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2010 | 70.20 | 08756129000136 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TESOURA, ESMALTE E ALICATE, DESTINADO AO CURSO DE UNHAS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0002965 | 30/11/2010 | 6337.94 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE KITS DE ENXOVAIS, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AS GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/11/2010 | 5.77 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DA SAÚDE PRODUTIVIDADE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/11/2010 | 21.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DA SAÚDE, ODONTOLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/11/2010 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/11/2010 | 8195.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/11/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DOS AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/11/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/11/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/11/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/11/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/11/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/11/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/11/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/11/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/11/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/11/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/11/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/11/2010 | 3531.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE AUXILIARES DE ODONTOLOGIA DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/11/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/11/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/11/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/11/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/11/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/11/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/11/2010 | 9217.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/11/2010 | 5678.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE (AG. DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/11/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/11/2010 | 2720.00 | 06269620000107 | MISTER REPRESENTAÇÕES - GIBRAN CARNEIRO LUCENA ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PASTAS BOLSAS COM SERIGRAFIA,DESTINDOS PARA O 2º FORUM DO ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/12/2010 | 300.00 | 00049199226987 | MARIÂNGELA DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA OFICINA "GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA" NO II FÓRUM DE ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/12/2010 | 300.00 | 00008708207453 | NALÍCIA INÊZ NEGRÃO BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA OFICINA "GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA" NO II FÓRUM DE ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00006220052439 | ANA KARINA MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NO II FÓRUM DE ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/12/2010 | 300.00 | 00013284827404 | MARIA DE FÁTIMA MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA OFICINA "AUTO ESTIMA NA ADOLESCÊNCIA" NO II FÓRUM DE ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/12/2010 | 300.00 | 00004272500481 | VINICIUS MEDEIROS GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA OFICINA "AUTO ESTIMA NA ADOLESCÊNCIA" NO II FÓRUM DE ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/12/2010 | 300.00 | 00025158937400 | LÍGIA DE FÁTIMA C. ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA OFICINA "SEXUALIDADE E SEXO" NO II FÓRUM DE ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/12/2010 | 300.00 | 00011229764453 | PETRONILA MESQUITA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA OFICINA "SEXUALIDADE E SEXO" NO II FÓRUM DE ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/12/2010 | 300.00 | 00023784369472 | LUCINÉA SOARES M. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA OFICINA "MIDIA E A ADOLESCENTE" NO II FÓRUM DE ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/12/2010 | 22.74 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/12/2010 | 300.00 | 00006560973450 | MARIA MADALENA PESSOA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA OFICINA "AUTO ESTIMA NA ADOLESCÊNCIA" NO II FÓRUM DE ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/12/2010 | 735.73 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/12/2010 | 300.00 | 00006812410470 | SAYEGH KELLY MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E COBERTURA FOTOGRAFICA NO II FORUM DE ADOLESCENTES NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132010 | 0003049 | 01/12/2010 | 2000.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS, ODONTOLÓGOS, NUTRICIONISTAS E FISIOTERAPEUTAS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/12/2010 | 19424.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0002982 | 01/12/2010 | 1350.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO AMA PETI (AMOSTRA DE ARTES) PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/12/2010 | 700.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO (DJ MASTERING), PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PETI( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),REALIZADO NO DIA 12/10/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/12/2010 | 700.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO (DJ MASTERING), QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO AMA PETI, REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/12/2010 | 404.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO AMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/12/2010 | 414.00 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/12/2010 | 510.00 | 00002966532416 | JOSÉ SIDNEY DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINA DE BATE LATA PARA CRIANÇAS DO PETI, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/12/2010 | 990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/12/2010 | 29.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS DO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/12/2010 | 700.00 | 00007195775437 | MÉRCIA VITÓRIA DA CRUZ DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, NESTE MINICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/12/2010 | 1009.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI MONITOR, DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/12/2010 | 33.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS PARTE SEGURADO DO PESSOAL DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003147 | 01/12/2010 | 1050.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 06(SEIS) RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,14(QUATROZE) RECARGA JATO DE TINTA E 03(TRÊS) RECARGA DE TONNER, DESTINADA AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/12/2010 | 25.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DO PETI MONITOR, DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003542 | 01/12/2010 | 600.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/12/2010 | 360.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICO, ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E SUSPENÇÃO, NO VEÍCULO DE PLACA MMO-4026, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/12/2010 | 270.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICO, ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E SUSPENÇÃO, NO VEÍCULO DE PLACA MOR-2514, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003042 | 01/12/2010 | 300.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 20(VINTE) RECARGAS JATO DE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/12/2010 | 0.08 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1681/2010, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO, MECÂNICO ELÉTRICO, LIMPEZA BICOS +CORPO BORBOLETA, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA-NQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/12/2010 | 620.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DAS ORBITAS SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARILENE MARIA DA NÓBREGA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/12/2010 | 10.24 | 00049934910420 | VALDECI PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRIBUTO ALVARA DE LICENÇA DO EXERCÍCIO DE 2009, ORA PAGO EM DUPLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003536 | 01/12/2010 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | COCORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VENCIMENTO 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/12/2010 | 13994.29 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/12/2010 | 550.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/12/2010 | 157.00 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR ARGE MAX, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/12/2010 | 10859.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2055/2010, RELATIVO AO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003040 | 01/12/2010 | 1405.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 08(OITO) RECARGAS TONNER C/ MANUTENÇÃO, 04(QUATRO) RECARGAS DE TONNER, 11(ONZE)) RECARGAS JATO DE TINTA E 03(TRÊS) MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/12/2010 | 125.00 | 03126792000133 | J M GRÁFICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0003045 | 01/12/2010 | 2000.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2010 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA E A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFEZA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/12/2010 | 45.76 | 00003082975470 | ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA AO SERVIDOR: ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO DE VIAJEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE EMPENHO JUNTO A CONTADORA, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/12/2010 | 7.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA A SERVIDORA: LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA DE VIAJEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE EMPENHO JUNTO A CONTADORA, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/12/2010 | 7.12 | 33066408080712 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE Nº 1.001129 DO BANCO REAL, CONF. EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/12/2010 | 540.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | CORRESPONDENTE A 01(UMA)) DIÁRIAS PARA O PREFEITO VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB NO PAC 2 NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2010, JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/12/2010 | 200.00 | 00044142560468 | LUZETE DA SILVA MARINHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. LUZETE DA SILVA MARINHO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/12/2010 | 150.00 | 00060375337415 | GILCLEIDE ANDRADE LEMOS DA SILVA NEVES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª.GILCLEIDE ANDRADE LEMOS DA SILVA NEVES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/12/2010 | 415.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)) PASSAGEM TERRESTRE DESTINADA A PESSOA CARENTE A SRª MARIA DO SOCORRO, PARA VIAJAR AO ESTADO DE SÃO PAULO-SP, COM A FINALIDADE DE ASSUMIR EMPREGO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/12/2010 | 415.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)) PASSAGEM TERRESTRE DESTINADA A PESSOA CARENTE A SRª. LUZIA EMILIA DA SILVA DIAS, PARA VIAJAR AO ESTADO DE SÃO PAULO-SP, COM A FINALIDADE DE ASSUMIR EMPREGO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/12/2010 | 1132.84 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO- ESTEFÂNIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AÉREA DESTINO JOÃO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, BRASILIA-DF A JOÃO PESSOA-PB, DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO- JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/12/2010 | 1577.80 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE : 01(UM) GSM NOKIA, 01(UM) SC BLISTER RED,01 (UMA) BATEDEIRA BRITANIA, 01(FERRO ZAITEC, 01(UM) FOGÃO À GÁS, 01 GRILL ELETRICA, 01(UMA) CENTRIFUGA ELETRICA, 01(UM) LIQUIDIFICADOR BRITANIA, 01(UMA) TV 14LG, 01(UM) VENTILADOR BRITANIA E 01(UMA) CAMERA DIGITAL MIRAGE, DESTINADOS AO SORTEIO DE PREMIOS DO IPTU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/12/2010 | 227.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO- CHAMAMENTO PÚBLICO, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 26/11/2010, IDEM, LICENÇA DA INSTALAÇÃO NO D. OFICIAL., EDIÇÃO 27/10, IDEM, IDEM, NO A UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/12/2010 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE O SETOR DE CANTABILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/12/2010 | 1907.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPÍO.REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/12/2010 | 63.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS DOS MÚSICOS PREST. DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/12/2010 | 1673.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/12/2010 | 64.99 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/12/2010 | 300.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SRª TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA, PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO JULGADORA REPRESENTADO PELA UNDIME PB, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002987 | 01/12/2010 | 2677.50 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO E RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002988 | 01/12/2010 | 702.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DA ZONA RURAL DAS COMUNIDADES: RIACHO FUNDO, LEITÃO E CAUBEIRAS, QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO: MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, TURNO MANHÃ, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002989 | 01/12/2010 | 1953.64 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. A SER PAGO COM RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002990 | 01/12/2010 | 1436.50 | 00002717913491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO MÉDIO) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, BRANDÃO, LAGOA E BOQUEIRÃO, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/12/2010 | 430.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CARBURADOR E VELAS, CONSERTO DE CAIXA DE MARCHA COM TROCA DA PRIMEIRA E SEGUNDA ENGRENAGEM, TROCA DE REDENTORES E SICRONIZADORES, VEÍCULO KOMBI DE PLACA- MMZ-9072 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002992 | 01/12/2010 | 994.50 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA E SOLIDÃO, TURNO MANHÃ, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0002993 | 01/12/2010 | 1976.00 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL( PRIMEIRA E SEGUNDA FASES) DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO: TALHADO,CACIMBAS COM PERCURSO DE 40 KM, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPÍO, TURNO MANHÃ, REF. A OUTUBRO/2010, A SER PAGO COM RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/12/2010 | 5.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/12/2010 | 6.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/12/2010 | 6.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/12/2010 | 46.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/12/2010 | 945.60 | 00006278211467 | MARIA ELIZABETE DE ARAÚJO EMILIANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF) - DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/12/2010 | 649.10 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF) - DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/12/2010 | 373.20 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - DO ENSINO DO PRÉ ESCOLAR, CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/12/2010 | 193.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA, REVISÃO DE MOTOR DE PARTIDA, NOS VEÍCULOS DE PLACA MNV- 6834, MON--9873 E MNZ-9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/12/2010 | 11.03 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/12/2010 | 367.74 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPÍO.REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003041 | 01/12/2010 | 1945.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 10(DEZ) RECARGAS TONNER C/ MANUTENÇÃO, 04 INST. DE SISTEMAS, 03(TRÊS) RECARGAS TONNER E 31(TRINTA E UMA) RECARGAS JATO DE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/12/2010 | 3465.75 | 00005991521417 | BRUNO BIVAR ARAUJO DUDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAEF) - DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/12/2010 | 504.25 | 00006278211467 | MARIA ELIZABETE DE ARAÚJO EMILIANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - DO EJA- JOVENS E ADULTOS, CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0003050 | 01/12/2010 | 223.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFESSORES DA UEPB QUE LECIONAM O CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL QUANDO DA DEFESA DAS MONOGRAFIAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/12/2010 | 700.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER PARA A FOTOCOPIADORA t-166 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/12/2010 | 0.52 | 00006278211467 | MARIA ELIZABETE DE ARAÚJO EMILIANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - DO EJA- JOVENS E ADULTOS, CONF. DISPENSA Nº 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003067 | 01/12/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO17/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003068 | 01/12/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/12/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO17/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/12/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO17/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/12/2010 | 202.50 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTITUIÇÃO DE PAINEL, INSTALAÇÃO DE FAROIS E LATERNAS DE TRATOR TL 75 4X4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/12/2010 | 721.48 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MECANISMO DE ROLAMENTOS DE ESFERAS, PINO DE AÇO, EMGRENAGEM REVERSÃAO E PINO DE ENGRENAGEM, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003055 | 01/12/2010 | 300.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 16(DEZESSEIS) RECARGAS JATO DE TINTA E 01(UMA) INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/12/2010 | 34.00 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) CERTIDÕES DOS TERRENOS LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO VISÃO PANORÂMICA, NESTA CIDADE, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/12/2010 | 83.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS DA CONSTRUTORA PSK, DESTE MUNICIPIO, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/12/2010 | 200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA: LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/12/2010 | 6.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO ACRESCÍMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DE LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/12/2010 | 66.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADORES DE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/12/2010 | 1742.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS. REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/12/2010 | 130.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA: JOVINO COELHO DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/12/2010 | 3.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO ACRESCÍMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO INSS DE JOVINO COELHO DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/12/2010 | 69.45 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS COBRADO NO PAGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000837/05-10, REF. A UMA FISCALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 56. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003039 | 01/12/2010 | 180.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 12 (DOZE)) RECARGAS JATO DE TINTA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/12/2010 | 147.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO NO 1277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003085 | 10/12/2010 | 29875.80 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nª 8.666 DE 21 DE JANEIRO DE 1993, DE ACORDO COM A TP Nº 002/2009, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/12/2010 | 1803.55 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/12/2010 | 56.45 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/12/2010 | 240.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM, AVISANDO DA MUDANÇA DAS COLETAS DE LIXO NO BAIRRO FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0003121 | 10/12/2010 | 460.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 10(DEZ) CARROÇAS DE LIXO,04(QUATRO) CARRINHOS DE LIXO,TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0003122 | 10/12/2010 | 460.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 10(DEZ) CARROÇAS DE LIXO, 04 (QUATRO) CARRINHOS DE LIXO, TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0003125 | 10/12/2010 | 330.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 05 (CINCO) LIXEIRAS GRANDE E ABERTURAS EM 02(DOIS) TAMBORES DE PLÁSTICOS, TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0003132 | 10/12/2010 | 900.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE FERRO COM POSTES PARA INDICAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA NO CAAT, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0003134 | 10/12/2010 | 850.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DOIS) TACHOS PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0003135 | 10/12/2010 | 780.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 16(DEZESSEIS) PLACAS DE TÁXI PARA A PRAÇA DE TÁXI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/12/2010 | 1080.00 | 00044142412434 | LINDINALDO PAULO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÊCANICOS NA COROA DO PINHÃO E LUVA DE REDUÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MMP-6903, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/12/2010 | 325.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DA CRUZETA DA TERMINAÇÃO, SOLDAS DO FILTRO DE AR, SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO NA GRACHEIRAS NO VEÍCULO DE PLACA MMP--6903 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0003141 | 10/12/2010 | 1020.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE LIXEIRAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0003142 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAVALETES , SOLDA EM TAMBORES, NO PORTÃO DO MERCADO, PLACAS PARA INTERDIÇÃO DE RUAS, PLACAS PARA PRAÇA DE MOTO TÁXI, CONSERTO EM LIXIRAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/12/2010 | 150.00 | 00004081038414 | GERONCIO JOSÉ DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/12/2010 | 100.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEN NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-88946, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/12/2010 | 520.00 | 08338295000112 | CASA DOS MÓVEIS - MANOEL DIVALCY MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) POSTE DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003156 | 10/12/2010 | 4672.19 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO ANUAL DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/12/2010 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0003190 | 10/12/2010 | 2657.26 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C.PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAIS COMO: TUBOS DE PVC 25 E 32,MM, TUBO PVC ESGOTO 100 E 150 MM,ADESIVO BISNAGA, JOELHO DE 100MM E MANGUEIRA FLEX PVC 05 E 02 MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/12/2010 | 1185.00 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA 02 FIOS E CABO DESCIDA FORÇA- REFORÇADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232010 | 0003084 | 10/12/2010 | 9000.00 | 09324045000196 | CONSTRUGEO - PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 30(TRINTA) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS EM TERRENOS CRISTALINOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB( PROJETO BÀSICO) CONFORME CONVITE Nº 023/2010 CONTRATO Nº 068/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0003117 | 10/12/2010 | 800.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR, NO POSTE NA COMUNIDADE RURAL PINGA E EM 11(ONZE) GRADES PARA POÇOS NAS COMUNIDADES RURAIS. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0003127 | 10/12/2010 | 1700.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DA LÂMINA DO TRATOR, NA GRADE E NO BUDOZE, TODOS PERTECENTE AO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0003128 | 10/12/2010 | 1700.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DA LÂMINA DO TRATOR, NA GRADE E NO BUDOZE, TODOS PERTECENTE AO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/12/2010 | 610.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/12/2010 | 160.00 | 00008606522465 | GILLIAMO BERGSON DE MEDEIROS VILAR E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO CERIMONIAL NA INAGURAÇÃO DO DESALINIZADOR NA COMUNIDADE BARRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Construção de Abastecimento D Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0003160 | 10/12/2010 | 139419.00 | 10658939000100 | CONSTRUTORA MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 07(SETE) POÇOS TUBULARES PROFUNDO COM REDE ADUTORA E SISTEMA DE ARMAZENAMENTO NA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO CR Nº 240,161-16/2007 PROGRAMA: RESPOSTAS AOS DESASTRES, MI/GIDUR/PMSL, CARTA CONVTE Nº003/2010, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000088 EM ANEXO. | 00642010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003173 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO INCRA, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/12/2010 | 160.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA INSTALAÇÃO E INAGURAÇÃO DO DESALINIZADOR NA COMUNIDADE BARRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/12/2010 | 247.00 | 00021822620406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 247(DUZENTAS E QUARENTA E SETE) LATAS D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142010 | 0003092 | 10/12/2010 | 960.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUFFET, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM CULTURA AFRO BRASILEIRA REALIZADA PELA UEPB E NEAB COM PROFESSORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/12/2010 | 1216.00 | 00002582123498 | LUZIA MESSIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/12/2010 | 400.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO CARMO MARINHO E JUVINO MACHADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/12/2010 | 630.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9873, MMU-6854 E NPR-2088, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/12/2010 | 500.00 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/12/2010 | 3426.00 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14(CATORZE) CARRADAS D'ÁGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003102 | 10/12/2010 | 200.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A CRECHE. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003103 | 10/12/2010 | 468.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, CARNES MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO CRECHE. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003105 | 10/12/2010 | 885.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003106 | 10/12/2010 | 1779.42 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA FRANGO E SALSICHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEF) DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003107 | 10/12/2010 | 958.60 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA DESTINADOS AO PRÉ- ESCOLAR. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003108 | 10/12/2010 | 627.15 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PRE- ESCOLAR. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003109 | 10/12/2010 | 520.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA DESTINADOS AO EJA. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003110 | 10/12/2010 | 439.80 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO EJA. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003111 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SRª. TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003112 | 10/12/2010 | 370.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SRª. TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003146 | 10/12/2010 | 3050.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO E SERVIÇOS DE BUFFET, QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÃO E COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2010, NESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003154 | 10/12/2010 | 14065.34 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003166 | 10/12/2010 | 150.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA DESTINADOS A ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003167 | 10/12/2010 | 70.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003198 | 10/12/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO17/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/12/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO17/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/12/2010 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T 1370 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO VENCIMENTO 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/12/2010 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T 1370 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO VENCIMENTO 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/12/2010 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T 1370 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO VENCIMENTO 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/12/2010 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T 1370 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO VENCIMENTO 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/12/2010 | 892.26 | 08179018000104 | BOLSAS E ACESSÓRIOS- VIVIANE VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/12/2010 | 4860.00 | 00005417614475 | JAELIO FARIA DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CDA (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/12/2010 | 210.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003157 | 10/12/2010 | 4271.65 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO ANUAL DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003174 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE PROMOÇAO HUMANA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/12/2010 | 350.00 | 00014359656807 | LUZINETE AUGUSTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. LUZINETE AUGUSTA DE ARAUJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/12/2010 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/12/2010 | 338.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)) PASSAGEM TERRESTRE DESTINADA A PESSOA CARENTE A SRª. DIVANEIDE DOS SANTOS, PARA VIAJAR AO ESTADO DE GOIAS-GO, COM A FINALIDADE DE ASSUMIR EMPREGO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/12/2010 | 300.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE ( RG ) DOADAS AS PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003155 | 10/12/2010 | 2961.01 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO ANUAL DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/12/2010 | 100.00 | 00008170491428 | JOSEANE MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. JOSEANE MARIA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/12/2010 | 150.00 | 00006686767441 | MARIA DE FÁTIMA INOCÊNCIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. MARIA IDE FATIMA INOCÊNCIO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/12/2010 | 150.00 | 00031103502204 | MARIA JANETE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. MARIA JANETE DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/12/2010 | 200.00 | 00009146825479 | ANA LUZIA DANTAS DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. ANA LUZIA DANTAS DA NÓBREGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003175 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DE GABINETE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0003185 | 10/12/2010 | 840.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | ORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)) PNEUS 205-55 R 16 EXCELLENCE 91 V SC, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMP-6903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/12/2010 | 380.00 | 00079880940415 | ROBSON ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA PROJETOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/12/2010 | 10.73 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/12/2010 | 1288.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, REF. A 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/12/2010 | 43.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/12/2010 | 295.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO (REPETIDORA DE TV), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/12/2010 | 1800.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 15/15. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0003133 | 10/12/2010 | 580.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES DE FERRO PARA JANELAS ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/12/2010 | 180.05 | 00005764889413 | UIARA MARIA FERNANDES LIMA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU INSCRIÇÃO Nº 01.058,0197,001(9393), ORA PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/12/2010 | 460.00 | 00027340260404 | RAIMUNDO EUDES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRATILEIRAS EM MADEIRA PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00003337247474 | DORIS FIÚZA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO DO AJUIZAMENTO DE AÇÕES JUDICIAIS OBJETIVANDO ASSEGURAR-SE O DIREITO DE REDUÇÃO, RESTITUIÇÃO E DE NÃO SER MAIS COMPELIDA AO PAGAMENTO INDEVIDO DE TRIBUTOS NO ÂMBITO FEDERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003176 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003177 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA CLAIR & LEITÃO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/12/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO17/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 10/12/2010 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOSHIBA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO VENCIMENTO 17/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/12/2010 | 1450.90 | 00008294780430 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE GESTÃO PÚBLICA. RELATIVA A 7ª E 8ª PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DOS DOCUMENTOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/12/2010 | 170.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS DE PLACA NPR 2098,MOR 2514, MOB-3617, NQG--0850, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PAGAMENTO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003073 | 10/12/2010 | 3075.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2010, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/12/2010 | 700.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PAGAMENTO ESTE REFERENTE AO MeS DE OUTUBRO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/12/2010 | 1866.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003079 | 10/12/2010 | 1180.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO POR PASSAGENS, SENDO IDA E VOLTA COM PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0003136 | 10/12/2010 | 850.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO DE FERRO E CONSERTO DE PORTÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0003152 | 10/12/2010 | 13042.25 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO ANUAL DE COMBUSTÍVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/12/2010 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/12/2010 | 249.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 249(DUZENTOS E QUARENTA E NOVE), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/12/2010 | 3200.00 | 05085411000140 | JAIME FRANCISCO DE OLIVERA & CIA LTDA ME | ORRESPONDENTE A UMA VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB EM DOIS VEÍCULOS DE PLACA MYL-9210 E MPO-4289 PARA TRANSPORTE DE 75 IDOSOS DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO COM VISITAS AO CENTRO CULTURAL, ESTAÇÃO CIÊNCIAS, IGREJA DA PENHA E VARIOS OUTROS PONTOS TURÍSTICOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2010 NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/12/2010 | 130.95 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O COMITE DE CONTROLE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/12/2010 | 28.30 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/12/2010 | 10.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/12/2010 | 250.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO DA CASA ONDE FUNCIONA O PREGRAMA CREAS/PAEFI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0003072 | 10/12/2010 | 2959.50 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS,E ODONTOLÓGOS, NUTRICIONISTAS E FISIOTERAPEUTAS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/12/2010 | 500.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E LANCHES QUANDO DA REALIZAÇÃO DO II FORUM DO ADOLESCENTE NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/12/2010 | 600.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0003081 | 10/12/2010 | 474.44 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOAO PROGARAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003082 | 10/12/2010 | 220.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL, NESTE MUNICÍPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003083 | 10/12/2010 | 4535.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE MÉDICOS, ODONTOLÓGOS QUE ATENDE NO PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003088 | 10/12/2010 | 599.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003089 | 10/12/2010 | 1808.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/12/2010 | 149.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0003168 | 10/12/2010 | 999.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS,E ODONTOLÓGOS, NUTRICIONISTAS E FISIOTERAPEUTAS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003169 | 10/12/2010 | 1935.36 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003170 | 10/12/2010 | 2660.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003171 | 10/12/2010 | 42.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003172 | 10/12/2010 | 2003.72 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003181 | 10/12/2010 | 135.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003183 | 10/12/2010 | 950.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE COMBATE DOS PACIENTES DIABETICOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003184 | 10/12/2010 | 1000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DE COMBATE DOS PACIENTES DIABETICOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003186 | 10/12/2010 | 2968.88 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003187 | 10/12/2010 | 1540.75 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003188 | 10/12/2010 | 6406.80 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSIC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003189 | 10/12/2010 | 550.10 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003191 | 10/12/2010 | 1200.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003192 | 10/12/2010 | 2240.50 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003193 | 10/12/2010 | 1822.16 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INSULINAS, PARA ATENDIMENTO DE COMBATE DOS PACIENTES DIABETICOS CRONICOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000212010 | 0003194 | 10/12/2010 | 15515.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESE DENTÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/12/2010 | 200.00 | 00008123024436 | GILVANEIDE OLIVEIRA DA S. LIMA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. GILVANEIDE OLIVEIRA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/12/2010 | 200.00 | 00033797072449 | JOSÉ MISAEL DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. JOSÉ MIZAEL DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 17/12/2010 | 20306.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/12/2010 | 430.00 | 05782548000154 | URQ LABORATÓRIO COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA C TARJA DE INDENTIFICAÇÃO 532 ML COM 100 -NASCO, COLILERT - SUBSTRATO CROMOGENICO OMPG- MUG COM 20 IDEM, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/12/2010 | 4416.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/12/2010 | 85.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/12/2010 | 1174.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO C E O DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/12/2010 | 21.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DO C E O, DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/12/2010 | 1234.19 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/12/2010 | 19.16 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DA SAÚDE- AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003299 | 20/12/2010 | 314.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO SAÚDE MENTAL, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003302 | 20/12/2010 | 266.30 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003303 | 20/12/2010 | 119.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO SAÚDE MENTAL, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0003330 | 20/12/2010 | 401.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/12/2010 | 1587.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA SAÚDE - PRODUTIVIDADE, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/12/2010 | 14.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS PARTE DA EMPRESA SAÚDE - PRODUTIVIDADE, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/12/2010 | 12441.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM,, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/12/2010 | 74.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRECÍMOS LEGAIS DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM,, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/12/2010 | 1009.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI MONITOR, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/12/2010 | 8.44 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCÍMOS LEGAIS DO PETI MONITOR, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/12/2010 | 924.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA- CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/12/2010 | 9.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003245 | 20/12/2010 | 680.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 04(QUATRO) RECARGAS TONNER C/ MANUTENÇÃO, 02(DUAS) RECARGAS DE TONNER E (OITO) RECARGAS JATO DE TINTA, DESTINADA AO CADASTRO ÚNICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003258 | 20/12/2010 | 600.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/12/2010 | 1618.50 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, PARA OS FESTEJOS JUNINOS, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/12/2010 | 902.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFAS, JOGO DE CAFÉ, M B LONA DEBRINO, GORRO DE NATAL EM TECIDO E BOLA VINIL, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003292 | 20/12/2010 | 1200.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO, SALSICHA E CARNE S/ OSSO,DESTINADOS A CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003293 | 20/12/2010 | 1000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO, SALSICHA E CARNE S/ OSSO, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003294 | 20/12/2010 | 1500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO, SALSICHA E CARNE S/ OSSO,DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003295 | 20/12/2010 | 1000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072010 | 0003297 | 20/12/2010 | 5300.00 | 03775588000143 | SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO MINISTRANTE DO CURSO MECÂNICO DE MOTOCICLETAS, NO PROGRAMA CRAS/PAIF, COM CARGA HORÁRIA DE 160 HORAS/ AULAS PARA 30(TRINTA) AUNOS, DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO PAGAMENTO DA (1ª) PRIMEIRA ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0003305 | 20/12/2010 | 797.94 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003308 | 20/12/2010 | 8000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO PETI PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL),ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003309 | 20/12/2010 | 2500.24 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003310 | 20/12/2010 | 7000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHA DESTINADOS AO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL),ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003313 | 20/12/2010 | 2000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003315 | 20/12/2010 | 36.42 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003318 | 20/12/2010 | 1800.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003319 | 20/12/2010 | 800.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003323 | 20/12/2010 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO PETI, NESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003326 | 20/12/2010 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA CASA DA FAMÍLIA, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003329 | 20/12/2010 | 480.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/12/2010 | 990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/12/2010 | 9.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AACRESCÍMOS LEGAIS, DO PESSOAL DO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/12/2010 | 140.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE MERCIA VITORIA DA CRUZ DANTAS, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/12/2010 | 1.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS LEGAIS NO INSS PARTE DA EMPRESA DE MERCIA VITORIA DA CRUZ DANTAS, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/12/2010 | 140.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENA, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/12/2010 | 1.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENA, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/12/2010 | 415.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA)) PASSAGEM TERRESTRE DESTINADA A PESSOA CARENTE A SRª. ANTONIA REJANE DA ROCHA BULCÃO, PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, COM A FINALIDADE DE ASSUMIR EMPREGO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/12/2010 | 2000.00 | 12097884000123 | ADEILTON DE JESUS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL DAS REALIZAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, ESPACIALMENTE A COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, NO PORTAL WWW.PB HOJE.COM.BR, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242010 | 0003225 | 20/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/12/2010 | 320.00 | 00005878432412 | MARIA DO SOCORROPEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/12/2010 | 500.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/12/2010 | 642.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 017,2010, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO DO DIA 10/12/2010, PUBLICAÇÃO- AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/10, NO D. OFICAL E J. A UNIÃO EDIÇÃO 10/12/2010, E PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 017 E 018/10, NO D. OFICIAL - EDIÇÃO 11/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/12/2010 | 11128.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/12/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO CHEFE DE GABINETE MUNIICIPAL, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/12/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/12/2010 | 4000.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MESES DE: JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/12/2010 | 15673.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/12/2010 | 205.15 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/12/2010 | 3459.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/12/2010 | 40.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003244 | 20/12/2010 | 945.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 06(SEIS) RECARGAS TONNER C/ MANUTENÇÃO, 03(TRÊS) RECARGAS DE TONNER, (SETE) RECARGAS JATO DE TINTA E 03(TRÊS) MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062010 | 0003304 | 20/12/2010 | 1539.76 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/12/2010 | 70.00 | 03126792000133 | J M GRÁFICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003311 | 20/12/2010 | 500.00 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003320 | 20/12/2010 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, DESTA EDILIDADE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003321 | 20/12/2010 | 480.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/12/2010 | 2137.09 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO A JOÃO FERNANDES DA SILVA, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL DA JUÍZA DA VARA DE TRABALHO DE PATOS-PB CONFORME COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA, OBJETO DO PROCESSO Nº. 0100520090111300-9 QUE TEM COMO AUTOR JOÃOFERNANDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/12/2010 | 17503.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/12/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/12/2010 | 212.02 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MOG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/12/2010 | 38012.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/12/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/12/2010 | 2198.89 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/12/2010 | 25.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/12/2010 | 90.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E SUSPENÇÃO, NO VEÍCULO DE PLACA MOB--3617, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003324 | 20/12/2010 | 480.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003334 | 20/12/2010 | 5915.82 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/12/2010 | 700.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PAGAMENTO ESTE REFERENTE AO MeS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003220 | 20/12/2010 | 6210.68 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E CARNE S/ OSSO, DESTINADOS AO SOPÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003221 | 20/12/2010 | 1000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E CARNE S/ OSSO,DESTINADOS AO CDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003314 | 20/12/2010 | 2000.06 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO C.D.A (CENTO DE DISTTRIBUIÇÃO ALIMENTAR), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003316 | 20/12/2010 | 5000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E CARNE S/ OSSO,DESTINADOS AO CDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003317 | 20/12/2010 | 1000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CDA. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003327 | 20/12/2010 | 5000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E CARNE S/ OSSO,DESTINADOS AO CDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003328 | 20/12/2010 | 1000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CDA. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/12/2010 | 1150.00 | 08090284000166 | JOSÉ PEDRO GOMES FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTEFÍCIOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS NATALINOS E PASSAGEM DE ANO NOVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003325 | 20/12/2010 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/12/2010 | 16419.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/12/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/12/2010 | 9690.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/12/2010 | 15666.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/12/2010 | 1833.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/12/2010 | 528.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/12/2010 | 5.29 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/12/2010 | 505.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/12/2010 | 5.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003246 | 20/12/2010 | 80.75 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEF) DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003247 | 20/12/2010 | 3681.48 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEF) DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003248 | 20/12/2010 | 714.13 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003249 | 20/12/2010 | 38.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003250 | 20/12/2010 | 92.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003251 | 20/12/2010 | 998.41 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003252 | 20/12/2010 | 1677.54 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003253 | 20/12/2010 | 572.32 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003254 | 20/12/2010 | 370.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEF) DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/12/2010 | 3570.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/12/2010 | 14802.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/12/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/12/2010 | 1.59 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0003275 | 20/12/2010 | 2074.80 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL( PRIMEIRA E SEGUNDA FASES) DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO: TALHADO,CACIMBAS COM PERCURSO DE 40 KM, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPÍO, TURNO MANHÃ, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0003276 | 20/12/2010 | 988.00 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL( PRIMEIRA E SEGUNDA FASES) DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO: TALHADO,CACIMBAS COM PERCURSO DE 40 KM, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPÍO, TURNO MANHÃ, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0003277 | 20/12/2010 | 419.10 | 00002717913491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO INFANTIL) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, BRANDÃO, LAGOA E BOQUEIRÃO, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊSDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0003278 | 20/12/2010 | 1692.40 | 00002717913491 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO INFANTIL) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, BRANDÃO, LAGOA E BOQUEIRÃO, TURNO MANHÃ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0003279 | 20/12/2010 | 1111.50 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA E SOLIDÃO, TURNO MANHÃ, REF. ANOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0003280 | 20/12/2010 | 409.50 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA E SOLIDÃO, TURNO MANHÃ, REF. ADEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0003281 | 20/12/2010 | 2246.40 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO(ENSINO INFANTIL) DAS COMUNIDADES: RIACHO FUNDO, LEITÃO E CAUBEIRAS, QUE FREQUENTAM UNIDADE DE ENSINO: MIQUILINA SENHORADAS NEVES, TURNO MANHÃ, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0003282 | 20/12/2010 | 2835.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO E RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0003283 | 20/12/2010 | 1102.50 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO E RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0003284 | 20/12/2010 | 2298.40 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412010 | 0003285 | 20/12/2010 | 804.44 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/12/2010 | 6.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR A SER PAGO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/12/2010 | 5.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO PNAT, DESTE MUNICIPIO, REF.A NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112010 | 0003298 | 20/12/2010 | 2028.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS ) PNEU900-20PLG8G , DESTINADO AO VEÍCULO ÓNIBUS DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/12/2010 | 510.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LIMPEZA DE BICOS, REVISÃO DO SISTEMA INJEÇÃO ELETRONICA, ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E SUSPENÇÃO, NO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003331 | 20/12/2010 | 150.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003332 | 20/12/2010 | 193.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/12/2010 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER PARA A FOTOCOPIADORA t-166 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003335 | 20/12/2010 | 250.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003336 | 20/12/2010 | 394.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA DO PRÉ ESCOLAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003337 | 20/12/2010 | 1078.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR (PNAEF) DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003338 | 20/12/2010 | 384.79 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR (PNAEF) DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003339 | 20/12/2010 | 403.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003340 | 20/12/2010 | 147.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062010 | 0003341 | 20/12/2010 | 33.85 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072010 | 0003342 | 20/12/2010 | 15.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/12/2010 | 13610.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/12/2010 | 447.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DOS SEGURADOS DA EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, REF. A OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/12/2010 | 683.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DOS SEGURADOS DA EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, REF. AO MêS DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/12/2010 | 13412.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/12/2010 | 1480.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010./ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/12/2010 | 81.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DOS SEGURADOS DA CRECHE- FUNDEB 60%, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/12/2010 | 1006.74 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE-FUNDEB 40%, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/12/2010 | 52.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DOS SEGURADOS DA CRECHE- FUNDEB 4%, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/12/2010 | 7662.76 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. A MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/12/2010 | 365.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DOS SEGURADOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/12/2010 | 1442.99 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/12/2010 | 1480.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB 60%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/12/2010 | 54.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DOS SEGURADOS DA CRECHE- FUNDEB 60%, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/12/2010 | 51.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DOS SEGURADOS DA CRECHE- FUNDEB 40%, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/12/2010 | 7647.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/12/2010 | 13387.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/12/2010 | 10850.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CRRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/12/2010 | 1490.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE- FUNDEB 60%, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/12/2010 | 360.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DO IPSAL PARTE DOS SEGURADOS DO FUNDEB 40%, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/12/2010 | 1006.74 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDESTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB 40%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/12/2010 | 492.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE- FUNDEB 40%, REF. 1º PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/12/2010 | 3014.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDESTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB 40%, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/12/2010 | 11272.74 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDESTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REF. A 1ª E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/12/2010 | 1213.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDESTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB 60%, REF. A 1ª E 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/ 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/12/2010 | 11329.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/12/2010 | 100399.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/12/2010 | 7650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/12/2010 | 57439.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/12/2010 | 300.00 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRODE 2010, PARA PARTICIPAR DO MÔDULO IV DO PNC/PB , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/12/2010 | 600.00 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09,14,16 E 21 DE AGOSTO DE 2010, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS PROMOVIDO PELO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE SOB A COORDENAÇÃO DA SUDEMA, NA REFERIDA CIDADE, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/12/2010 | 250.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UM POÇO, NA COMUNIDADE RURAL, SÍTIO CABAÇO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003312 | 20/12/2010 | 500.00 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003322 | 20/12/2010 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/12/2010 | 3886.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/12/2010 | 1903.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO DIRETOR MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/12/2010 | 300.00 | 00004197715498 | COSME CORREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O DIA DE FINADOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/12/2010 | 275.00 | 00005181598412 | GUIMARÃES CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O DIA DE FINADOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/12/2010 | 350.00 | 00079900658434 | REGINALDO VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O DIA DE FINADOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/12/2010 | 300.00 | 00046104755453 | IREMAR CAMPINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O DIA DE FINADOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/12/2010 | 300.00 | 00061834114420 | FCº VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O DIA DE FINADOS, NESTE MUNICÍPIO.A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/12/2010 | 130.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE JOVINO COELHO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/12/2010 | 1.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DE JOVINO COELHO DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/12/2010 | 200.00 | 00087344181487 | GABRIEL BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O DIA DE FINADOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0003296 | 20/12/2010 | 1513.45 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS COMO: LAMPÂDAS, SOQUETE, FIO 6,0 MM E REATOR, PARA MANTER A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0003370 | 20/12/2010 | 21182.50 | 10612714000104 | CVL - CONSTRUTORA VERÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CORRESPONDENTE A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº 0009/2010 E CONTRATO Nº 0042/2010. | 00602010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/12/2010 | 32572.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/12/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/12/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB TOTALIZANDO 3.229,00M2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/12/2010 | 68.50 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA A SERVIDORA: LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA DE VIAJEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE EMPENHO JUNTO A CONTADORA, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/12/2010 | 100.00 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO FEITA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS JUNTO AO INCRA NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 24/12/2010 | 45502.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/12/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/12/2010 | 1932.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/12/2010 | 27295.03 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/12/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/12/2010 | 12898.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/12/2010 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/12/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO CHEFE DE GABINETE MUNIICIPAL, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/12/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/12/2010 | 3720.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/12/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/12/2010 | 1782.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO DIRETOR MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/12/2010 | 38605.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/12/2010 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/12/2010 | 2051.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/12/2010 | 4258.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/12/2010 | 18957.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/12/2010 | 1782.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GERENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/12/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/12/2010 | 17983.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/12/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/12/2010 | 2040.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/12/2010 | 11382.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172010 | 0003355 | 29/12/2010 | 47400.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO KOMBI 1.4 TOTAL FLEX 85CV, MARCA: VOLKSWAGEN DO BRASIL, MODELO: KOMBI STANDARD, Nº DO MOTOR: BTJ 755772, COMBUSTÍVEL: GASOL/ALCOOL, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2010 2011, COR: BRANCO CRISTAL, CÓDIGO DO RENAVAM: 203300, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DAS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVÊNIO Nº 049/2010-SPM/PR, LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/12/2010 | 5610.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE (AG. DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/12/2010 | 19624.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/12/2010 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/12/2010 | 7940.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/12/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DOS AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/12/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/12/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/12/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/12/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/12/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/12/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/12/2010 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/12/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/12/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/12/2010 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/12/2010 | 5271.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE AUXILIARES DE ODONTOLOGIA DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/12/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/12/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/12/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/12/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/12/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/12/2010 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS DO E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/12/2010 | 9262.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092010 | 0003391 | 30/12/2010 | 2000.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE MÉDICOS, ODONTOLÓGOS QUE ATENDE NO PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/12/2010 | 600.00 | 00030536650420 | SAULO SOUTO CAMILO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOES DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/12/2010 | 684.00 | 00004316299433 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE TRAZER MERRENDA PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DOS AGENTES COMINITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0003429 | 30/12/2010 | 1500.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS,E ODONTOLÓGOS, NUTRICIONISTAS E FISIOTERAPEUTAS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/12/2010 | 1234.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/12/2010 | 14.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/12/2010 | 4406.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/12/2010 | 4406.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBROBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/12/2010 | 79.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRRESCÍMOS LEGASIS DA SAÚDE- AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/12/2010 | 55.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DA SAÚDE- AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/12/2010 | 1174.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- CEO, DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/12/2010 | 15.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DA SAÚDE- CEO, DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/12/2010 | 4472.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- ODONTOLÓGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/12/2010 | 4472.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- ODONTOLÓGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/12/2010 | 64.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DOS ODONTOLÓGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/12/2010 | 1587.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE-PRODUTIVIDADE, DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/12/2010 | 20.27 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS DA SAÚDE-PRODUTIVIDADE, DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/12/2010 | 1587.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE-PRODUTIVIDADE, DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/12/2010 | 120.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE SAULO SOUTO COUTINHO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/12/2010 | 1.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS, DE INSS DE SAULO SOUTO COUTINHO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/12/2010 | 9636.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA PSF-MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/12/2010 | 12716.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA PSF-MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/12/2010 | 120.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCIMOS LEGAS DO PSF-MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0003528 | 30/12/2010 | 4261.07 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE KITS DE ENXOVAIS, QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AS GESTANTES CADASTRADAS NO PROGRAMA CRAS/PAIF, DA CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192010 | 0003529 | 30/12/2010 | 2253.05 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO MORIM, XITÃO, ALGODÃOZINHO, ENCERADO, CETIM DE SEDA, TECIDO PERCAL E ESTAMPADO E TECIDO TNT, DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003477 | 30/12/2010 | 2753.53 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manutenção do Projovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192010 | 0003479 | 30/12/2010 | 1695.95 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO, DE TECIDOS, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/12/2010 | 4590.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/12/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/12/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/12/2010 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/12/2010 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0003432 | 30/12/2010 | 1950.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET, PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES NATALINA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO IDOSO, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0003531 | 30/12/2010 | 9000.00 | 11757155000193 | CMK5 COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "ESPAÇO DO POVO" REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO NA RADIO VALE DO SABUGY 102,5, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0003538 | 30/12/2010 | 7770.00 | 11757155000193 | CMK5 COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A DE MATERIAL INSTITUCIONAL NA REVISTA A TRIBUNA NO MÊS DE OUTUBRO/2010, TRIBULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL NO SITE GIRO PB, PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SPORT INSTITUCIONAL DO DIOR DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/12/2010 | 13967.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 11ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/12/2010 | 300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE CLOVIS DE MEDEIROS DANTAS, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/12/2010 | 3.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS, DE INSS DE CLOVIS DE MEDEIROS DANTAS, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192010 | 0003476 | 30/12/2010 | 2950.80 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BRIM, PERCAL, ENCERADO LISO E ESTAMPADO, TOALHAS BANHO, ROSTO E LAVABO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003497 | 30/12/2010 | 3715.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2010, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003430 | 30/12/2010 | 530.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE A VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A SECRETARIO A MUNICIPAL DE SAÚDE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0003431 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO POR PASSAGENS, SENDO IDA E VOLTA COM PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/12/2010 | 2383.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/12/2010 | 23.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEFGAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/12/2010 | 21934.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/12/2010 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/12/2010 | 8670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/12/2010 | 1020.00 | 00011439327149 | FRANCISCO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CDA (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR) COMO VIGILANTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/12/2010 | 1020.00 | 00020505973472 | FRANCISCO DE ASSIS CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CDA (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR) COMO VIGILANTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/12/2010 | 3149.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA EDUCAÇÃO- MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/12/2010 | 43.09 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS , EDUCAÇÃO- MDE, DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/12/2010 | 212.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO, DO EMPLACAMENTODO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV - PLACA NPR 2088, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192010 | 0003478 | 30/12/2010 | 2373.22 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/12/2010 | 6120.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003533 | 30/12/2010 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO VENCIMENTO 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003535 | 30/12/2010 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO VENCIMENTO 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003415 | 30/12/2010 | 4438.32 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003416 | 30/12/2010 | 372.39 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003417 | 30/12/2010 | 11043.77 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOSA MERENDA ESCOLAR (PNAEF) DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003418 | 30/12/2010 | 3869.65 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEF) DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003419 | 30/12/2010 | 370.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEF) DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003420 | 30/12/2010 | 38.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003421 | 30/12/2010 | 4022.78 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (PNAEF) DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003422 | 30/12/2010 | 2100.95 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003423 | 30/12/2010 | 998.41 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003424 | 30/12/2010 | 714.13 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003425 | 30/12/2010 | 300.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003426 | 30/12/2010 | 1215.42 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003427 | 30/12/2010 | 950.05 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003428 | 30/12/2010 | 2000.18 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/12/2010 | 1346.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA EDUCAÇÃO- PRESTADOR DE SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/12/2010 | 17.53 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A ACRESCÍMOS LEGAIS, EDUCAÇÃO- PRESTADOR DE SERVIÇOS, DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052010 | 0003413 | 30/12/2010 | 1761.04 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/12/2010 | 6375.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PESSOAL CONTRATADO), REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/12/2010 | 350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003530 | 30/12/2010 | 9451.06 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022009 | 0003537 | 30/12/2010 | 29875.80 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nª 8.666 DE 21 DE JANEIRO DE 1993, DE ACORDO COM A TP Nº 002/2009, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0003526 | 30/12/2010 | 15000.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA EXECURÇÃO DE UM AÇUDE NA COMUNIDADE PINGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/12/2010 | 559.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 31/12/2010 | 5134.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (TRANSPORTE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/12/2010 | 22274.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 31/12/2010 | 1472.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (TRANSPORTE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/12/2010 | 23184.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 31/12/2010 | 463.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (TRANSPORTES) DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024